产品可追溯性管理程序.doc

产品可追溯性管理控制程序程序编号修订号页码SGQCX09A4 / 3 制定方品证部批准审核制定管理方品证部制定日2012.03.05修改履历栏:NO版次修改记录修改页修改人修改日期1目的通过对公司原材料、半成品、完成品的标识与可追溯性管理，确保能在公司内发生异常及客户投诉产品质量环保问题时,能追溯到发生异常及客户投诉产品的来料、半成品、完成品的来料日期、生产日期、生产班次、数量等记录，为不良原因分析提供依据.锁定不良范围。 2范围 所有生产用原材料、半成品、完成品的标识与追溯性管理均适用3. 职责3.1生产部负责生产全部过程流程管理.3.2品证部负责生产全部过程流程品质管理.4原材料类别无5. 工作程序5.1 原材料入库5.1.1生产管理仓库管理人员核对供应商“送货单”，对材料材质，材寸及数量是否一致进行核对，核对无误后签收，并将材料指令书（卷材）、现品票（板材）贴在原材料包装上，并将物料置于“待验区”内，通知品证部受入检查员对原材料实施检查。5.1.2品证部受入检查员对原材料进行品质检查时，对照原材料化学成分检测报告管理明细表，对材料的材质成分证明的有效期（有效期1年）进行确认。5.1.3品证部受入检查合格时在材料指令书/现品票上盖“合格”印后，生产管理仓库管理将原材料入库并填写材料出、入库明细表，不合格时在现品票上盖“不合格”印，放入原材料不合格置场。5.2原材料检验5.2.1品证部受入检查员按照检查规定及检查基准进行检查。5.2.2检验结果合格时在材料现品票上盖“合格”印，不合格时在材料现品票上盖“不合格”印.5.2.3不合格的处理按照不合格品控制程序执行;5.3原材料标识与记录5.3.1.1保持原有供应商现品票5.3.1.2材料指令书、现品票。5.3.1.3受入检查结果判定印。5.3.1.4记入到原材料受入记录表。5.2半成品、完成品标识与记录5.4.1在部品生产前，填写“工程流转票”，将部品部番、生产数量、生产LOT、材料材质、作业者、检查者、检查结果判定状况填入到“工程流转票”中，工程流转票随部品流动。5.4.2 完成品入库时，现品票上检查员栏内必须盖有检查者印章及工程外观检查者的“检”印。5.4.3完成品发生不合格时，检查员在部品包装上贴附“待选品票”。全数外观检查部品入库时，外观检查员在现品票备注栏中注明“全检品”不贴附“待选品票”。 入库人员将贴附“待选品票”或现品票备注栏注明“全检品”的部品运送至修复班组进行修复作业。修复班组修复及外观全数检查实施后，由外观检查员再次进行检查确认，合格后在现品票右下方盖“检”印后入库。5出荷品的标识与记录5.5.1对于出货的完成品，顾客对出荷现品票有格式要求时，按顾客格式；5.5.2现品票的粘贴要牢固，避免脱落；5.5.3待检品要放置在“出荷待检区”。5.6完成品检查记录5.6.1按照检查规定实施。5.7产品追溯5.7.1实现可追溯性的标识5.7.1.1生产LOT按照部品包装箱上的工程流转票上记录的成品LOT号进行识别。5.7.1.2对于外购部品，由物流部门将外购部品上现品票标识的出荷日期记入到入库单中。5.7.2.1可追溯性路线的说明 详见原材料追溯性管理流程6. 引用文件6.1 检查规定6.2 不合格品控制程序7. 形成记录7.1原材料受入检查记录7.2原材料入库明细