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农村牧区节水灌溉示范项目可行性研究报 告 *旗*苏木 农牧区节水灌溉示范项目 可行性研究报告 *旗*苏木 二 00 五年四月二十日 第一章 总 论 一、项目提要 项目名称：*旗*苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基 地项目可行性研究报告 建设性质：扩建 项目建设单位：*旗*苏木;负责人：千哈斯。 项目申报单位：*旗*苏木人民政府，法人代表：林 霞 项目建设地点、内容、规模及期限： 1、项目建设地点：*苏木下辖的 8 个嘎查 2建设内容:本项目设计在具有一定规模的家庭草库 伦内实施,灌溉水源均为地下水，因此，建设内容主要包括： 水源工程建设节水灌溉系统工程建设农业技术配套 防护林体系建设 3建设规模：本示范项目总控制面积为 XX 亩，可使 40 户农牧民受益。其中，打配机电井 40 眼，压防渗节水管 道 18000 米，防护林带 4.496 万延长米，建设期一年。 投资规模及构成：项目总投资 107.34 万元，节水灌溉 直接工程费 82.1 万元(低压管道 10.8 万元,亩投资 335 元; 喷灌 4.3 万元, 亩投资 335 元;);水源工程费 48 万元,防护 林工程费 6.64 万元,动力工程费 15.72 万元,其它费用 7.08 万元。 资金筹措：项目总投资 159.54 万元，其中申请上级财 政资金 40 万元，政府配套 40 万元，农牧农自筹 79.54 万 元。 国民经济评价价指标显示：经济内部收益率 EIRR=17%12%；经济效益费用比 EBCR=1.681；投资回收年 限 PT=4.12 年;经济净现值 ENPV=145.28 万元。各项指标符 合要求，经济效益较好，节水灌溉示范工程暨饲草料基地 项目切实可行。 项目辐射范围及带动能力：项目建成后，可辐射带动 *苏木肉、奶牛养殖业的纵深发展，为确立的“四个一千” 示范工程及我旗奶产业发展提供依据，为农牧业增效，农 牧民增收提供有力的保障，并可带动全苏木饲料种植以及 与之相配套的种养殖业同步发展。同时可使以水为中心的 农田草牧场建设深入发展。 二、可行性研究的依据 农业部西部地区农业开发建设规划 国家计委：建设部建设项目经济评价方法及参数 *旗国民经济和社会发展第十个五年计划 三、综合评价 本项目建设对*苏木乃至*旗农牧区节水灌溉及饲草 产业化经营具有积极的示范作用，对农牧业产业化有促进 作用，推动畜牧业向规模化、科学化、集约化的方向发展， 对于探索在生态建设的基础上发展优质高效畜牧业，从而 展现经济、社会、生态三者效益的和谐统一，减轻草牧场 压力，走可持续发展的种草养畜之路具有非常重要的意义。 畜牧业的可持续发展有赖于草业生产，没有草业的大 建设，就不可能实现畜牧业的大发展。特别是近年来的实 践已经证明，传统的靠天养畜已走到尽头。因此，按照 “为养而种，为卖而养”的要求，将优良牧草种植和舍饲 育肥有机结合起来，走以农促牧、以牧补农、农牧结合的 路子，才能增草、增畜、增收。 三、通过项目的实施，建立一套科学管理体系，提高 科技含量，对调整农牧业产业结构，实现集约化经营，辐 射带动全苏木农牧民具有重要意义。 第二章 项目背景及必要性 一、项目建设的背景 由于长期的传统畜牧业发展方式和草场不合理利用， *苏木草牧场沙化、退化严重制约着畜牧业的发展和生态 植被建设，农牧民经济增长趋缓。1998 年以来，旗委、政 府按照实现“绿色产业大旗，畜牧业经济强旗”的宏伟目 标，大力发展水利事业，种植优良牧草，为建设畜牧业经 济强旗奠定了坚强的后盾。新时期，党和国家把经济工作 重点西移，实施西部大开发战略，大力改善生态植被建设， 改善基础条件，提高农牧民收入。*苏木是一个以畜牧业 为主，农牧结合区，实施节水灌溉，种植饲草料，特别是 优良牧草的种植，具有生态和经济建设的双重效益，它是 畜牧业经济的助推器，是经济建设的主导力量，在这样的 背景和意义下，面对今后农牧业的发展趋向，我们提出建 设*苏木饲草料种植基地节水项目可行性研究报告。 二、项目区农牧业产业化发展现状 项目实施区*苏木，是一个以牧业为主，农业为辅的 苏木。目前，全苏木现有水浇地 2.4 万亩，牲畜 25 万头， 发展模式化养殖户 486 户，年出栏牲畜 5.5 万头，发展养 殖小区 14 个，养殖户 110 户，养殖奶牛 1000 头，今年计 划新增奶牛 1000 头，肉牛 3000 头，小尾寒羊 3000 只。在 畜牧业养殖规模日渐壮大的情况下，面对发展与市场，饲 草节水基地建设迫在眉睫。 三、*水资源持续利用承载能力分析 牧区水利工程建设是以保护和恢复草原区生态环境为 前提，以水资源和草原的可持续利用为准则，以解决人蓄 饮水和发展人工饲草料基地灌溉为内容，遵循“水草 畜”系统平衡协调原理，确定科学合理的区域性可持续载 畜量，实现提高草原区农牧民生活水平的系统工程。根据 *农牧区水资源条件和草地资源状况分为三个类型，因地 制宜实施农牧区水利工程建设。 、浅层水富集区 该区地下水开采条件较好，灌溉成本低，以实施“水、 草、林、料、机、多”六配套的家庭草库伦建设为主要内 容，以牧区水利为中心的家庭草库伦建设使饲草料产量大 幅度提高，抵御自然灾害能力明显增强，畜牧业生产已由 过去的靠天养畜发展到舍饲和半舍饲的家庭畜牧业，减轻 了对天然草场的压力，草原生态环境已向良性化方向发展， 走上了以草定畜的生态型畜牧业经营之路。 、承压水富集区 该区以实施人蓄饮水及抗旱水源工程为主，辅之与集 雨窖工程建设，选择地下水资源较为丰富地区，科学合理 规划，以水资源和草地资源可持续利用为准则，集中墨守 成规片开发灌溉饲草料。为节约宝贵的水资源，增加灌溉 面积，节水灌溉技术措施要与开发同步进行实施。由于该 地区地下水埋深一般 50-100 米，井深一般为 100-300 米， 成井及配套费用一般为 2-4 万元，大部分地区没有电网， 主要依靠柴油发电提水，所以提水成本较高，必须配套实 施节水技术，适当发展饲草料灌溉面积。 、水资源匮乏区 选择有开发条件的地区，组织牧民异地集中开发，* 苏木已经实施了这项工程。这些地区的部分农牧户有了饲 草料基地，为稳定发展畜牧业奠定了基础，与此同时，保 留异地开发牧户的草场承包权，解决了他们的后顾之忧， 倡导这些农牧户有计划地对承包草场进行休牧，使这些地 区的生态环境逐步恢复。 四、项目实施的必要性和可行性 1、历史上的*苏木，以“水草丰美、土地宜牧、沃 野千里、牛羊成群”而著称。近年来，由于长期的传统畜 牧业发展方式和草场不合理利用，*苏木草牧场沙化、退 化严重制约着畜牧业的发展和生态植被建设，农牧民经济 增长趋缓。*苏木是一个以畜牧业为主，农牧结合区，实 施节水灌溉，种植饲草料，具有生态和经济建设的双重效 益，它是畜牧业经济的助推器，是经济建设的主导力量， 在这样的背景和意义下，面对今后农牧业的发展趋向，我 们提出建设*苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目可 行性研究报告。 2、畜牧业的可持续发展有赖于草业生产，没有草业的 大建设，就不可能实现畜牧业的大发展。特别是近年来的 实践已经证明，传统的靠天养畜已走到尽头。因此，按照 “为养而种，为卖而养”的要求，将优良牧草种植和舍饲 育肥有机结合起来，走以农促牧、以牧补农、农牧结合的 路子，才能增草、增畜、增收。 3、通过项目的实施，建立一套科学管理体系，提高科 技含量，对调整农牧业产业结构，实现集约化经营，辐射 带动全苏木农牧民具有重要意义。 第三章 建设条件 一、项目区概况 1、地理位置：*苏木位于*旗政府所在地 30 公里处， 东邻昂素镇，南与敖勒召其镇相连，西毗布拉格苏木，北 依鄂托克旗。总土地面积 293 万亩，其中可利用草场 190 万亩，主要由毛乌素沙地和鄂尔多斯梁地两大地貌构成， 地形为起伏梁地和沙丘交错地带，地理坐标为东径 107 21 10753，北纬 3814 3847之间。 2、自然资源：地处温带大陆性干旱、半干旱气候，干 旱少雨、风大沙多，光照时间长，年均 7.1，最高 36， 年均日照 2800 小时，年均降雨 340mm，蒸发量 2505mm，属 鄂尔多斯闭流区，静水位 510m，成井深 40200 米，单 井日涌水量 4060 吨，土壤类型为棕钙土、草甸土和固定 风沙土，土质肥沃，养份含量高。 3、社会经济状况：*苏木下辖 8 个行政嘎查，34 个 牧业社，现有人口 3399 人，XX 年地方财政收入 80 万元， 农牧民人均纯收入 3831 元。路、电、讯、邮等基础设施公 益事业完善，各项服务体系健全。 4、项目关联产业发展现状 *苏木是一个典型的农牧结合区，XX 年度水浇地面积 达 2.4 万亩，各类灌溉井达 600 多眼，牲畜饲养量达到 25 万头，建立模式化养殖大户 486 户，年出栏牲畜 5.5 万头， 今年计划新增奶牛养殖 1000 头，肉牛养殖 3000 头，养牛 规模达到 5000 头；计划新增以小尾寒羊为主的肉羊养殖 3000 只，年用草量 30240 吨，为饲草料的生产、销售提供 了基础和市场。 5、项目建设地点选择 根据项目区现有的牲畜及相关基地，为切实起到带到 示范作用、减少投资，发挥更大的效益，项目建设地选择 *苏木下辖的 8 个嘎查的 40 个户子，使该项目在为部分 农牧民增加收入的同时，以点带面，为*苏木率先实现畜 牧业强苏木打下良好基础。 二、项目实施的有利条件 1、政策环境：随着国家西部大开发对生态建设投资和 农牧业基础设施建设投资的加大，*旗地方政府把以水为 中心农田草牧场和种草养畜作为政府工作的头等大事来抓， 出台、实施了“百万亩优良牧草工程”、“天保工程”、 “退耕还林还草工程”、“牛羊舍饲圈养模式化育肥工程” 、“奶牛饲养工程”及农牧区节水示范项目等重点项目。 以及配套的各项政策措施，为发展以水为中心的饲草料基 地建设营造了一个良好的发展氛围。 资源优势：*苏木总土地面积 293 万亩，有水浇地 2.4 万亩，牲畜 25 万头，而且模式化养殖户和以水为中心 的饲草料基地的建设呈现快速稳定增长势头。 科技开发能力：*苏木现有农林牧科技人员 30 多名， 掌握着不同种植优良牧草及饲料作物的栽培管理技术，近 年来，经过种草养畜，生态建设等项目实施，培养和造就 了一大批懂经营、会管理、经验丰富的农牧民“土专家”， 为项目的实施、开发、建设提供了保障。 基础条件：*苏木位居旗政府所在地近郊，路、电、 讯、邮等基础设施和社会公益事业配套完善，网络健全， 风雨无阻、四通八达。 三、主要障碍因素及解决方案 项目实施的主要制约因素是资金问题，通过争取上级 投资项目资金，地方产业政策扶持，政府配套，多渠道筹 措资金确保项目建设顺利进行。 第四章 市场分析与销售方案 一、市场分析 随着国民经济的发展，国内生产总值的提高，农牧民 收入的增加，广大人民群众的生活水平得到提高，膳食结 构发生深刻变化，绿色产业、产品更趋于“热头”，奶、 肉、蛋需求量猛增，导致饲草料紧俏，供不应求，尤以优 良牧草为最，仅敖镇饲草料的需求缺口就达 1000 万公斤。 全旗的饲草料的需求量 6000 万公斤。*苏木扩建的 XX 亩 节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目，仅能解决*所在地 部分地区的奶、肉牛、肉羊养殖小区牲畜饲草料困难问题。 因此，饲草料消费市场广阔，不愁消费问题。 二、产品销售方案 项目建设地发展低耗能、高效益的节水灌溉，以优质 饲用玉米、青贮玉米、紫花苜蓿、高能饲料等优质饲草料 为主，用科学合理的方法管理，力争提高品质和单位面积 的单产。本产品以满足供应*苏木奶肉牛、肉羊养殖小区 为主，适当调剂向外出售，因此暂不考虑其他市场供求关 系与销售。 第五章 项目建设方案 一、建设任务和规模 扩建 XX 亩节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目，打配 机电井 40 眼，压防渗节水管道 18000 米，购置喷灌 10 套 (具体情况见附表)。 二、项目规模和布局 项目规模和布局：扩建 XX 亩节水灌溉示范工程暨饲草 料基地项目，带动本地区养殖户走现代畜牧业之路，并以 此为辐射源，推动周边地区以节水为中心的种草养畜业发 展，走集约化经营之路，为在全旗率先实现畜牧业强苏木 打下坚实的基础。 三、生产技术方案 项目当年建成，第二年受益，同时组织科技人员，深 入基地，现场指导，并对种植基地工作人员就饲料玉米、 青贮玉米、优良牧草种植栽培技术进行培训。 四、项目建设标准和具体建设内容 *苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目建设，打 配机电井 40 眼，压防渗节水管道 18000 米，购置移动式喷 灌 10 套，种植防护林 8.992 延长米，建设期一年(具体情 况见附表)。 第六章 投资估算与资金筹措 一、投资估算依据 1、项目投资主要是节水灌溉示范工程暨饲草料基地项 目配套设施建设部分。 2、投资估算中建筑工程造价按本地推算划额加费用确 定，设备购置安装价格以前旗市场确定。 二、项目投资概算 *旗*苏木节水灌溉示范工程暨饲草料基地项目总投 资 159.54 万元，共 XX 亩。平均单位面积投资 797.7 元/亩。 其中:低压管道灌溉 1500 亩;喷灌 500 亩。节水灌溉直接工 程费 82.1 万元(低压管道 10.8 万元,亩投资 335 元;喷灌 4.3 万元, 亩投资 335 元;);水源工程费 48 万元,防护林工 程费 6.64 万元,动力工程费 15.72 万元,其它费用 7.08 万 元。 三、投资估算 按建设内容划分，投资估算包括水源工程、灌溉工程、 土建工程、动力配套工程、辅助工程。各项工程估算如下： 表 1 水源工程费计算表 序号 名称 单位 数量 单价 合价(元) 1 水源井 座 40 1XX 480000 合计 480000 元 表 2 节水灌溉工程费计算表 序号 名称 面积 数量 单价 合价(元) 1 喷灌 500 亩 10 套 4300 元/套 43000 2 管灌 1500 亩 18000 米 6 元/米 108000 合计 151000 元 表 3 动力配套工程计算表 序号 名称 功率 数量 单价 合价(元) 1 柴油机 20 马力 40 2180 87200 2 水泵 7.5 千瓦 40 1750 70000 合计 157200 表 4 土建工程工程计算表 序号 名称 单价 数量 合价(元) 1 平地 300 元/亩 XX 亩 600000 2 耕地 15 元/亩 XX 亩 30000 3 整畦 20 元/亩 XX 亩 40000 合计 670000 元 表 5 辅助工程费计算表 序号 名称 行数 数量 单价 合价(元) 1 防护林杨树 1 行 30400 株 16 48640 2 防护林沙棘 2 行 59520 株 03 17856 3 合计 66496 元 表 6 总概算表 序号 工程或费用名称 设备费(元) 备注 一 灌溉工程 1 喷灌 43000 2 低压管灌 108000 合计 151000 元 二 其他建设工程 1 水源工程 480000 2 防护林 66496 3 动力设备 157200 4 土建工程 670000 合计 1373696 元 三 其他费用 70800 总计 1595496 元 三、资金来源与筹措 项目总投资 159.54 万元，其中，申请上级财政资金 40 万元，政府配套 40 万元，农牧民自筹万元 79.54 万元。 第七章 效益分析 一、财务评价 1、财务评价依据 依据国家计委、建设部建设项目经济评价方法和参 数以及国家现行的财税和价格，分析和计算项目的成本、 费用效益等。 2、基本参数确定 示范项目经济计算期为 20 年。 工程当年建设次年发挥效益，年运行费与效益同步。 社会折现率 IS 取 12%。 固定资产形成率按 85%，在进行经济评价时，投入价 格按现行市场价格计算。 3、效益分析 产出物价的确定：产出物价按当地 XX 年价格计，根据 鄂前旗当地调查统计的资料，饲料玉米的价格为 0.96 元 /kg，青贮玉米的价格为 0.14 元/kg,紫花苜蓿的价格为 0.8 元/kg。林业效益按木材生长量增质 1.0 元/年株，沙棘 按 0.2/年株计。 4、效益计算 节水效益：示范项目总面积 XX 亩，大水漫灌每年平 均用水量 400m3/亩，年总用水量 80 万 m3，采用节水灌溉 年用水量 240m3/亩，年总用水量 48 万 m3，年节约用水量 32 万 m3，水资源费按 0.02/m3 元计算，每年节约用水折合 人民币 6400 元/年。 作物增产效益：节水灌溉区种植作物主要为饲料玉 米、青贮玉米、紫花苜蓿为主要作物，种植比例按 2：2：1，总面积为饲料玉米 800 亩、青贮玉米 800 亩、紫 花苜蓿 400 亩。产量调查及实施节水灌溉后的增产效益计 算详见下表。 序号 品名 无灌溉时产量 节水灌溉后产量 每亩 增产 计划种植面积 总增 产量 单价 (元/kg) 增产值 (万元) 1 饲料玉米 200kg 600kg 400kg 800 亩 3XX0kg 0.96 307200 2 青贮玉米 3000kg 6000kg 3000kg 800 亩 2400000kg 0.14 336000 3 紫花苜蓿 300kg 1000kg 700kg 400 亩 280000kg 0.8 224000 合 计 867200 林业效益：防护林种植杨树 30400 株，按每株杨树 年增值 1.0 元；沙棘 59520 株，每株年增值 0.2 元，总计 林带每年增值 42304 元。 节省劳动力费用：节省劳力也是节水灌溉的优点之 一，灌溉项目每个灌溉单元采用节水灌溉可节省劳力 1 个， 每个用工年工资按 8000 元计，40 个灌溉单元共节省用工费 32 万元。 年总效益：*苏木农牧区节水灌溉项目工程建成后， 不仅每年可节约水资源 32 万 m3，而且每年可新增直接经济 效益 145.28 万元，间接经济效益 36.87 万元。 5、费用计算 固定资产投资：固定资产投资包括建设项目达到预 定规模时所需要的国家、集体和个人以各种方式投入的主 体工程费用和相应配套工程的全部建设费用，总投资为 159.54。 年运行费用计算：包括每年所需的耕地、整畦、购 种、肥料、农药、灌溉等费用。具体见表。 项目 品名 单价 数量 合计 耕地 15 元/亩 XX 亩 30000 整畦 20 元/亩 XX 亩 40000 购种 饲料玉米 30 元/亩 800 亩 24000 青贮玉米 36 元/亩 800 亩 28800 紫花苜蓿 35 元/亩 400 亩 14000 农药肥料 饲料玉米 150 元/亩 800 亩 1XX0 青贮玉米 150 元/亩 800 亩 1XX0 紫花苜蓿 90 元/亩 400 亩 36000 节水灌溉 饲料玉米 56 元/亩 800 亩 44800 青贮玉米 56 元/亩 800 亩 44800 紫花苜蓿 112 元/亩 400 亩 44800 合 计 547200 维修费：由于当地缺乏类似规模工程的实际资料， 故参照水利经济手册，维修费率取标准按固定资产的 1.5%执行，计算得维修费 2.03 万元。 年运行费：节水灌溉项目每年运行费由燃料费、维 修费、基本投入费用构成，合计：56.75 万元。 折旧计算：固定资产形成率按 85%计算，159.54 万 元总投资形成固定资产值为 135.609 万元，经济计算期 20 年，按照直线计算法，年折旧费为 6.78 万元。 二、经济评价 采用动态法对示范区进行经济净现值、经济内部收益 率、经济效益费用比等评价指标进行评价。 1、评价指标计算 n 经济净现值计算公式： t=1 ENPV= (B-C)t(1+is)-t 式中：ENPV经济净现值 万元 is 社会折现率 取 12% t经济计算期各年序号，t=1，220 年 B t第 t 年的效益 万元 C t第 t 年的费用 n 经济内部收益率 EIRR 计算： t=1 ENPV= (B-C)t(1+EIRR)-t=0 经济效益费用比计算公式： 投资回收期按静态公式计算，即： PT=总投资/ 2、经济评价 经济内容收益率 EIRR=17%12%；经济效益费用比 EBCR=1.681；投资回收年限 PT=4.12 年;经济净现值 ENPV=145.28 万元符合要求，经济效益较好，节水增效灌溉 工程切实可行。 三、生态效益和社会效益 1、我国目前的牧区经济发展面临两大制约因素：其一 为水资源严重短缺，特别是北方地区。其二是生态环境严 重恶化。国土资源损失严重，特别是大面积的草原沙化、 退化。合理利用水资源发展草原节水灌溉是解决这些问题 的根本途径。发展饲草料节水灌溉可以增加饲草的有效供 给，减轻超载对天然牧场的压力，使一部分草场得以休养 生息。实施节水灌溉，发展饲草料种植是由自然粗放型放 牧逐步过渡到舍饲和半舍饲现代化畜牧业所必需的物质基 础条件。只有具体充足的饲草料才能实现饲养管理科学化、 生态经营集约化，加快畜群周转，提高牲畜的出栏率和商 品率。所以此项目的有效开展，不仅有利于推行我苏木的 畜牧业发展生产的发展，也有利于提我苏木群众的生活水 平，对农牧区稳定、经济繁荣意义重大。 2、生产实践证明，水资源条件好的地区只有发展灌溉 建设人工草地，实施节水增效灌溉工程，推行建设养畜、 舍饲养畜和生态畜牧业发展模式，才能减轻牲畜超载过牧 对天然草场的压力，遏制草场沙化，恢复生态，保证农牧 民收入和生活的稳定。 扩大水浇地面积、保护了水资源 示范区节水灌溉系统每年可节约水资源 32 万 m。 减轻天然草场压力、遏制沙化恢复生态 建设发展亩饲草料地可以养个绵羊单位，每个绵 羊单位需要天然草场 20 亩，所以建亩饲草料地可使 100 亩左右退化天然草场实现季节性休牧，从而得到休养生息。 因此，建设发展节水增效灌溉工程是缓解畜草矛盾，遏制 沙化恢复生态行之有效的措施。 通过发展人工草的节水灌溉及防护林网配套建设， 最大限度地减少了冬春季节风蚀作用对垦后草原生态环境 的不利影响。发展节水型饲料地和人工草地灌溉，将大大 提高草场生产力和牧草品质，增加饲草料的有效供给，大 大缓解超载过牧对草原生态环境的影响破坏，从根本上扭 转草场沙化、退休、日趋严重的局面，生态效益十分显著。 第八章 组织管理 一、项目实施计划 第一阶段：时间为 2 个月，从 XX 年 4 月 1 日开始到 6 月 1 日结束。这一阶段主要工作有三项。一是健全组织机 构，确定项目区地点；二是制定实施方案，完成规划设计； 三是筹措建设资金，完成项目其他前期准备工作。 第二阶段：时间为 6 个