公司发货规范

公司发货规范篇一：关于规范发货的工作流程关于进一步规范发货流程的通知 各部门： 为防范业务风险，减少不必要的损失，经公司研究，现对发货过程中的日常操作流程作如下规范，请遵照执行：一、对已订立购销合同或已付款，收货人或收货地址与合同订立人（或付款人）不一致的，必须由合同订立人（或付款人）出具书面委托书，但在购销合同中已明确注明的除外； 二、合同履行完毕，双方办理结算时，在结算表格的备注栏内注明“货物已完整交付”等字样，结算表格双方盖章。 三、我公司派人直接送货或随车送货的，送货人必须取得收货方的书面签收文件，卸货过程中用手机拍摄的卸货照片。 四、发货前，发货部门必须填写一式三联运输通知单 ，注明车牌号，要求并核对司机签名；外来车辆的（无论我公司是否派人随车） ，必须复印行驶证和驾驶证。 五、由物流公司派来车辆的，货物出厂前，发货部门必须取得物流公司加盖公章的收货文件，或者物流公司加盖公章的委托对应车辆上门收货的文件。 特此通知 大余县*品有限公司 XX 年 8 月 2 日 篇二：发货管理规定门店发货 由连管部经理根据各门店的销售需求，开具调拨单，内勤专员根据调拨单，确准无误配发所需货物与数量。 连管部经理根据各门店每日的销售，制作日报表，于次月 3 日前提交*部审核，由*部 5 日前提交总经理。 各门店每月月底由连管部经理组织盘点，并制作收发存报表，于次月 3 日前提交*部审核，由*部 5 日前提交总经理。 3、 处罚规定 发货时，由内勤部统一安排调度司机与车辆，如有不服从分配，给予 100 元/例，视情节严重，上报总经理。 发货、移库过程中，有发生装、卸、搬作业时，营销中心所有在场人员（男士更应发扬男士优先的人格魁力） ，须停下手中的工作，参与作业。如有不参与者，给予 100元/例，视情节严重，扣除工龄补贴一年。 未经内勤部批准，不能私自使用车辆，如有违者，给予 100 元/例。 本办法自 11 月 1 日起执行。 拟文部门：内勤部 拟文人：XXX 审核：批准： 篇三：公司发货流程管理规定关于下发公司发货流程管理的补充规定的通知 各部门、科室，各分、子公司： 随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在 XX 年 11 月 23 日下发的钢构件价值核算、发货流程管理规定和 XX 年 3 月 17 日下发的公司发货流程管理规定的基础上，重新修改制定了公司发货流程管理规定 。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。 根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充： 一、产成品发货流程 公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下： 批次产品生产完毕销售公司填制发货申请单生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）销售公司签字确认财务部审核并签字盖章生产部发货室填制发货清单装车门卫室查验放行。 1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单” ，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。 “发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留） 、销售联（销售公司办公室留） 、财务联（财务部留存） 。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。 3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。 5、运输车辆出门，门卫室按原出门制度执行。 5、对于特殊情况下急需发货，而提货价值大于合同约定应 付款金额时，必须由总经理或董事长签批同意先行发货的书面文件。财务部可根据前述签批的书面文件，在“发货申请单”上签字盖章确认放行，并注明放行原因。6、由于所有出库产成品均应由财务部签字盖章，为了保障正常的生产经营不受影响，财务部设臵专门岗位及人员对该工作负责。因工作需要，需下班后发货的，销售公司经办人员应在下班前将所有出库手续办理完毕。 二、外协加工原材料及半成品的发货流程 由于生产需要运至外协厂家加工而从公司发出的原材料或半成品，应按以下程序办理出库： 外协科申请报告生产部签字分管副总签批财务部签字车间材料员填制原材料或半成品发货单、出门证发货门卫室查验放行（必须有财务部签字盖章方能放行） ，外协厂家签字回传的发货单交统计科、财务部各壹份。销售公司、生产部、外协科、行政部（门卫室）和财