辅料仓库管理制度

辅料仓库管理制度篇一：新辅料仓库管理办法海南红塔卷烟有限责任公司 QEHS管理体系文件 QEHS/HNHTSY182-XX 辅料仓储管理办法 （版本号：A0） XX0124 发布 XX0126 实施 海南红塔卷烟有限责任公司实业公司 发布 编制与发放：本文件由实业公司提出并归口管理。 本文件发放范围是：海红公司各相关部门。 更改状态QEHS/HNHTSY182-XX 辅料仓储管理办法 1 目的 进一步加强辅料仓库的管理，规范辅料的入库、保管、出库流程。 2 范围 本办法适用于海南宝岛实业有限公司辅料仓库管理。 3 职责 辅助生产服务部负责辅料入库保管和出库管理。 辅助生产服务部负责辅料重量和数量计量。 工艺质量管理员负责辅料的检验或送往品质管理科检验。 4 主要内容 辅料仓管员接到到货通知后，应通知卸货人员做好卸货准备工作，做到随到随收。 卸货前仓管员应先查看材料和核对单据总量，做好监督和记录，要求卸车人员按规定和要求堆放，不得损害材料。如因卸货人员工作不认真造成损失的，核对数量后，由装卸人员等价赔偿。如因材料在到货前发生了严重破损，保管员应及时通知采购员，由采购员反馈给厂家并做处理。对没有合同，来路不明的辅料，保管员有权拒收，并向辅助生产服务部负责人报告。 在辅料进库三天内，仓管员应按规定填好报检单，通知工艺管理员验收。不合格或检验报告单未下达的，保管员拒绝出库发料。如因不及时报检而造成影响生产的，每次扣罚责任人 100元。 仓管员收到供应商开具的辅料发票后，应及时开出收料单交到综合办公室办理付款手续，并记帐。 综合车间生产工序在使用中发现辅料有质量问题而需要退回仓库的，应由质量管理员做出鉴定意见后，方可办理退库。 入库的辅料，保管员应分类别进行堆放，设卡、记帐，并妥善保管。 仓管员应每月对库存的辅料进行一次清盘，年终会同财务科等部门进行全面盘点。 保管员每月 3日前向综合车间、辅助生产服务部公司有关领导等报送月报表，并与财务科进行对帐。 仓管员收到工艺管理员的合格质量检验单后，才算正式入库。保管员应凭生产工序的领料单方可发料，领料员按保管员指定的堆放区域领料， 不得任意挑选。保管员在发完料后，要及时在帐、卡上减除所发数量，做到日清月结帐目清楚、准确，帐、物、卡相符。 保管员应按先进先出的原则，出库发料，不得将不合格或尚未检验的辅料发给生产作业线使用。若有特殊情况，需要不按先进先出原则发料的，需有工艺质量管理员签名同意的放行单，方可发货出料。违者扣责任人 50元，造成质量事故的按质量事故规定扣罚。 保管员因工作马虎发错材料，每次扣责任人 50元，造成质量事故的按质量事故规定扣罚。 保管员上班前后应检查门窗是否完好，下班后锁好门窗。 仓库物品堆放应符合“五距”要求，每垛堆放面积不大于 100平方米。 每天巡查仓库区域的消防器材，并填写安全巡查记录。 对外来人员进、出入仓库要进行登记，禁止火源进入仓库。 6 记录 外来人员进入仓库登记表/A 原材辅料标识卡/A 机台领料登记表 /A 收料单 /A 领料单/A 原辅材料月报表 /A 原材辅料仓货卡 /A 原材辅料报废申请表 /A 仓库安全巡查表 /A 篇二：材辅料库房领料管理制度材辅料库房领料管理制度 1 目的 为系统规范的管理物资领用，使领用、核减、转固等票据可以及时入账，避免票据丢失、数量造假等方面特制定本管理制度。 2 适用范围 电石公司 3 管理流程 4 制度内容1、各生产部每月在材辅料库房中领用物资出票时必须按照制度，由相关人员（领料人，车间主任、工段长，部长）签字，并加盖领用部门专用章（电石一部使用电石一车间内部章，电石二部使用电石二车间内部章、原料部使用电石三车间内部章，设备部使用电石四车间内部章，安环部、综合部使用本部门专用章） ，如特殊情况未盖章，必须有公司负责人签字方可领用，统计核算人员必须在以上手续齐全后方可认定本票据有效。 2、各生产部将需要内部核减、技改或转固的物资票据汇总后填好申请单，由生产部长签字后报送到设备部，由设备部对种类、数量审核完以后，由设备部负责人签字确认，再由赵总或马总审批。 （月底各生产部将需要核减的费用统一打核减申请单，后附辅料领用单） 3、各生产部将需要转入安全专项费用物资票据汇总后填好申请单，由生产部长签字后报送到安环部，由安环部对种类、数量审核完以后，由安环部负责人签字确认，再由赵总或马总审批。 （月底各生产部将需要核减的费用统一打核减申请，后附辅料领用单） 4、领料类别有三类特殊用途： 第一类：需要内部奖罚核减的物资，领料时必须在票据右上角标明“技改内部核减”字样，一式五联必须全部签写。 第二类：需要转固定资产领用的物资，领料时必须在票据右上角标明“技改转固定资产”字样，一式五联必须全部签写。待技改项目完成后必须及时办理转固手 续。第三类：需要进安全专项费用的物资，领料时必须在票据右上角标明“安全专项费用”字样，一式五联必须全部签写。 5、若当月需要核减、转固的物资未办理申请手续，所有费用均进入车间、工段当月费用，对公司造成损失的考核相应负责人。 6、票据传递流程：库房保管开具领料单领料员签字车间主任、工段长签字部长签字加盖内部章留下黄联后其余票据交回库房库房由专人每周四上午将白联和粉联交到统计核算处 7、未按制度执行者每次考核 200元，联责部长 100元。 8、如票据内容错误或丢失，每发现一次考核相关责任人 500元。 5 本制度自下发之日起执行，由设备部负责解释和考评。 后附申请样表 关于 XXX项目（技改）的核减申请 公司领导： 工段、车间名称因 XXXX原因，在 XXX时间，发生了 XXX费用，现申请将该项费用予以核减。 特此申请 车间、工段名称： 年月 日 篇三：辅料仓库管理流程辅料仓库管理流程 负责糖业公司所有生产厂及后勤各部门辅料的入库、仓储、出库管理工作。 一、 辅料入库 1. 每月根据仓库现有库存，一一核对生产厂及后勤各部门审批 的物资采购计划表，仓库有库存的辅料在审批表中标示出现有库存数量，通知供应业务人员根据实际用量进行采购，这样避免了仓库辅料的积压，节约了流动资金。 2. 供应商送货时保管员依据采购订单收货。 3. 接订单后由保管员带领送货车辆到磅房过磅，待卸完后保管 员协同去磅房回皮。 4. 不需要化验只需 (转 载 于: 小 龙文 档 网:辅料仓库管理制度)要检斤的辅料， （包装物、封包线）如数量、规格、型号与订单相符，外观质量合格，价格与招标价格相符，可以办理入库手续。 5. 需要化验的辅料，收货后暂存于仓库，填写初验单，并在供 应链系统中填写检斤通知单，通知化验室进行取样验收，待验收单合格下发后方可办理入库手续。 5检验不合格的辅料，应存放于仓库不合格区，根据相关的情况做相应的处理。 6严禁无物入库。 二、入库后的管理 1、入库后的辅料根据类别存放于仓库划分好的库位。2、用标识卡对辅料进行标识，标识内容：名称、数量、规格、型号、单位。3、定期对库存情况进行排查，对于特殊要求的辅料，确保在储存期间的合格率达到 100%。 4、每天上班后，对仓库内所存辅料进行盘点和核对。5、保持仓库卫生及仓库储存安全。 三、出库 1、保管员依