安全标准化管理制度

有限公司安全标准化管理制度编制审核批准20130501发布20130501实施有限公司发布1目录1、安全生产目标管理制度12、各级人员安全职责33、各职能部门安全职责74、安全责任考核制度145、安全投入保障制度186、危险源辨识、风险评价控制制度217、安全生产法律法规及其他要求管理制度298、安全培训教育制度329、安全检查与隐患整改制度3710、安全检维修管理制度4011、动火作业安全管理制度4312、高处作业安全管理制度5213、进入受限空间作业安全管理制度5614、施工作业安全管理制度6215、临时用电安全管理制度6416、危险化学品安全管理制度6917、设备设施安全管理制度7218、劳动防护用品管理制度7519、事故报告、调查处理制度7920、职业卫生管理制度8621、安全生产会议管理制度9122、安全生产奖惩管理制度9423、防火防爆防尘防毒管理制度9724、消防管理制度10125、新改扩建工程三同时管理制度10526、特种作业人员管理制度10927、相关方安全管理制度11228、变更管理制度11629、自评和绩效考核制度12030、文件控制管理制度1281名称安全生产目标管理制度编号12013有限公司安全标准化管理制度第A版第0次修改共页第页1目的为了能更好的明确、分解、实施、考核安全生产各项指标，达到安全生产的目的，特制定本管理制度。2适用范围本制度适用本公司各部门、车间全体人员。3职责31安全生产领导小组负责公司一级的安全相关指标的制定和考核，其中，工伤事故控制指标的考核结果需报财务部门进行相应的考核。32财务部门负责具体落实工伤事故的考核处罚。33各部门、车间负责将安全指标目标分解到本部门或车间，定期监督检查目标指标的完成情况，并负责部门、车间及班组安全指标目标的考核。34分管安全副总经理负责提出对车间、班组安全指标的考核建议。35分管安全副总经理负责批准车间、班组级目标指标的制定和考核。4具体指标内容全面实行安全标准化管理体系追求零事故，零伤亡。41提高全员安全意识，全员安全再教育率；42特种作业人员定期参加培训，持证上岗率；43做好火灾预防，杜绝火灾发生；44改善工作条件，现场职业卫生检测合格率，职业病发病率；45隐患整改率；46重大安全事故发生率；千人负伤率。5目标与指标的分解与实施51511负责组织各部门、车间安全责任书的签订工作。512负责组织公司日常性安全检查，排查隐患，跟踪落实隐患整改情况。513分解本公司的工伤事故控制指标，严格按照指标要求贯彻执行。52各部门、车间2521按照公司级安全生产目标要求，制定本部门、车间安全生产指标。并负责安全责任书从车间至班组、员工的层层签订工作。522各部门、车间负责人、班组长亲自带头每日对本车间进行安全检查，并做好检查记录，发现隐患及时予以处理或上报有关领导。523狠抓“三违”现象，并按照制度进行处罚。6安全生产目标的考核办法61安全责任书签订率、隐患排查率、隐患整改率指标要求达到100，凡考核中发现有遗漏，未达到100的，视情节，考核单位第一责任人和直接责任人1001000元的处罚。62工伤事故控制指标的考核621发生轻伤事故，事故责任人处罚100300元。622轻伤控制指标考核以半年为一个考核期，超过控制指标后，每超过一次扣罚第一责任人200元，其余公司级领导各100元。623严格事故汇报制度。各单位发生安全事故要在24小时内书面报告安全监督管理部，轻伤事故还要在3天内将单位的事故调查处理意见上报安全监督管理部，超期限未报的扣罚事故单位第一责任人和安全负责人每人100元。对发生安全事故隐瞒不报（超期限2天属瞒报）的扣罚事故单位第一责任人和安全负责人每人200元。7其他71应在每年的12月25日前制定、修订完下一年度的各项目标指标。72根据国家、省、市相关要求以及公司的发展状况，需要临时增加或减少目标指标的，须经目标指标制定部门审核同意后，方可进行变动。73如遇特殊情况，导致无法执行目标指标的，需书面申请，经目标指标制定部门同意后，可暂缓执行，待特殊情况处理后，应继续执行原目标指标。编制人审核人批准人日期20130501日期20130501日期201305013名称各级人员安全职责编号22013有限公司安全标准化管理制度第A版第0次修改共页第页各级管理人员安全职责一总经理安全职责1、总经理是本公司的安全生产第一责任人，对本公司安全工作负全面责任，贯彻执行国家、安监部门制订的有关安全生产的法律、法规、政策和制度，加强对员工进行安全教育培训，并接受安全培训考核。2、重视职工的劳动条件和本公司的安全、工业卫生状况，重视女工的劳动保护工作。3、组织制订、审定、颁发公司安全生产管理制度和操作规程；加强安全管理，负责建立、健全公司安全生产责任制；提出公司安全生产管理目标并组织实施，定期或不定期召开会议，研究、部署安全生产工作。4、经常深入现场了解掌握安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案。5、建立健全安全组织和机构，根据实际情况，配备、充实安全专业人员，提高专业人员的素质，稳定安全专业人员队伍。6、定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题。7、督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，使生产符合安全技术标准和行业卫生要求。8、研究解决安全生产工作中的重大问题，组织对重大事故的调查分析，按“四不放过”（即事故原因没有查清不放过，事故责任者没有受到处理不放过，员工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。）的原则进行处理，并及时、如实向政府行政主管部门报告生产安全事故。9、坚持“五同时”原则，既在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。10、组织制定并实施公司安全生产事故应急救援预案；确定公司年度安全工作的指导思想以及部门安全管理的目标、任务。11、企业内各级考核中，以及与外单位签订的各项合同中，都必须有安全技术指标、安全管理要求和安全职责等条款，并认真考核。412、向职工大会、职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；13、保证安全生产投入的有效实施和安全生产费用的提取使用14、总经理不在时，由代理者负责。15、动力部部长在总经理指定的工作范围内对安全生产负责。二分管副总经理安全职责1、对所属各部门的安全生产负责2、在总经理/厂长的领导下，对本公司的安全技术工作全面负责。（1）、组织制定、修订和审定本公司各项安全管理制度、安全技术规程，组织编制安全技术措施计划、方案及安全技术长远规划。（2）、协助总经理组织安全技术研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题，推广和采用先进的安全技术和安全防护装置。（3）、组织制订审批安全教育计划，参与对管理人员的安全教育和考核工作。（4）、审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题。（5）、审批特殊动火证，参加重大事故的技术分析工作。三各部门负责人安全职责1、各部门负责人是各主管区域的安全负责人，对所管辖的区域安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规，制度和标准。2、拟订、修订本部门的安全技术规程和安全生产管理制度，编制本部门安全技术措施计划和方案，经批准后，组织实施。3、组织开展安全生产活动，推进安全生产运动发展，总结交流安全生产经验。4、组织落实车间级的安全教育，并督促检查班组级安全教育。5、组织职工进行安全知识、安全技能及安全态度教育，定期进行考核，签发新上岗人员独立操作的安全作业证。6、组织车间级定期和不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，本部门无力整改的要采取临时安全措施，并及时向有关部门或领导书面报告。7、组织或参加本部门各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报于动力部。8、建立、健全安全、防火组织，领导并支持班组长及安全员的工作。5四班长安全职责1、组织本班员工学习、贯彻执行公司有关安全生产的规章制度。2、组织本班员工安全教育，主持对新上岗人员的安全技能考核。并填写安全作业证。3、搞好本班安全生产准备工作，组织安全装置和设施的检查和维护维护保养工作，保证齐全完好。4、组织或参加一般事故的调查，落实防范措施。五班组安全员安全职责（班组安全员由班长担任）1、班组安全员由班（组）长或班（组）长指定人员兼任，接受公司安全专管员的业务指导，做好本班（组）的安全工作。2、组织开展本班（组）的各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。3、对新员工（包括实习、代培人员）进行班组、岗位安全教育。组织岗位技术练兵和开展事故预案演练。4、严格执行检查监督安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。5、定期检查设备设施的安全状况，保持良好的工作状态，定期维护保养消防器材，保证其有效性。6、发生事故时，及时了解情况，维护好现场，救护伤员，并向领导报告。六员工安全职责1、参加安全活动，学习安全知识、安全技能、安全态度的教育，严格遵守各项安全管理规章制度。2、认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否完好。3、精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。4、按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。5、认真维护保养设备，发现缺陷及时消除、并做好记录，保持作业场所清洁。6、正确使用、妥善保管各种劳动保护用品、器具和防护器材、消防器材。7、不违章作业、并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向领导报告。6编制人审核人批准人日期20130501日期20130501日期201305017名称各职能部门安全职责编号32013有限公司安全标准化管理制度第A版第0次修改共页第页各职能部门安全职责一、安全生产管理委员会职责1、贯彻执行中华人民共和国安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，防止和减少生产安全事故，逐步建立公司安全生产企业文化。2、负责对全体员工进行安全、保卫、保密、法制等的宣传教育；组织制定本单位安全管理规章制度、安全技术操作规程、安全技术措施，并监督付诸实施。3、研究和布置公司安全生产形势，对公司安全生产重大问题做出决策；提议、草拟、修订、审批、颁布公司安全生产规章制度和操作规程；提议、审查、落实公司安全生产物质、资金及人力管理投入；审查、监督公司年度安全质量工作计划。4、负责事故调查处理，对发生的事故及时组织调查，查清原因、性质、提出事故处理和安全防范措施整改的建议和意见。5、负责开展各种形式的安全活动，总结安全管理工作经验，组织安全工作竞赛、评比等工作。6、提议、审批重大安全技术措施项目并监督实施；组织月、季和重大节日的节前安全大检查，下发整改通知书并督促整改落实情况。7、由安委会主任或副主任定期或不定期组织召开公司安全生产工作例会，会议由有关部门负责人记录，与会人员签名，并形成会议纪要；有关专题会议召开方式同上。8、安委会安全生产工作会议常设的议题听取并审议各部门阶段性安全生产工作总结；听取并审议关于公司安全生产管理委员会会议纪要监督执行情况总结；审议公司专项安全生产技术措施计划；审议公司年度、季度安全生产工作计划；通报有关安全生产事故案例，有针对性部署下阶段安全工作实施方案。9、安委会委员有权力和义务向安委会主任、副主任以书面形式提交安全生产管理议案，可以提议召开有针对性的安全生产管理工作会议；也能够以安委会的名义对公司各个部门进行安全生产工作相关的检查、抽查。10、提议、讨论和审批安全生产、管理先进集体和个人的奖励方案，审议对发生重大安全生产8事故和安全生产管理工作不力的部门负责人的处理意见。11、完成总经理办公会议决定的与安全生产相关的其他各项任务。二、工程改造安全职责1、执行生产建设项目“三同时”的规定，严格按照国家有关标准和规范设计，设计的项目不留隐患。（凡是新建、扩建、改建的工程项目，都必须有保证安全生产和消除有毒、有害物质危害的设施。这些设施要与主体工程同时设计，同时施工，同时投产，不得削减。）2、设计项目均要有职业安全卫生专篇，生产设备、设施要根据我国现行的法规、标准来执行。3、对引进的新工艺、新设备进行安全性评价和审核。4、参加项目的竣工验收工作。三、设备管理部安全职责1、组织编制或修订生产工艺、操作规程、岗位操作法，参加安全技术规程的修订。2、在进行生产技术的革新和挖潜改造时，要同时解决隐患，保证安全。3、遇到生产中的异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。4、负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制订事故防范措施。5、研究和开发新产品，必须先作出安全评价，提出安全措施，采用（引进）新技术，必须首先审核技术的安全可靠性。6、负责安排安全技术、工业卫生的研究工作，组织研究解决安全生产中的重大疑难问题。7、会同有关部门提出小试转中试，中试转工业生产的安全技术条件，制定安全技术规程。8、提供原料、产品（中间产品）的物化性质及安全防护方法。9、负责对各部门的锅炉、压力容器等特种设备的安全监督、督促各科室对特种设备进行检测，参加安全装置校验监督，监督特种设备使用部门建立好锅、管、容、特设备台帐。10、制定或审定动力设备改造方案和组织编制大、中修项目的安全措施计划，并确保实施。11、在计划和布置检修任务时，同时计划布置安全措施。12、组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。13、负责动力设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理。四、总经办安全职责1、制订长远发展规划应包括安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目。2、对所需要采取的安全技术措施，在计划安排时，应保证资金，一经列项，则不准挪作他用。93、协助做好生产（工艺）事故的调查、统计、上报，参加其他重大事故的调查。4、负责制定员工的劳动防护用品发放的标准及管理。5、负责食品和清凉饮料的供应工作，搞好食品饮食卫生。6、负责食堂石油液化气气瓶及机具的安全管理，并保持完好。7、搞好食堂的安全卫生、防火工作。五、生产车间安全职责2、负责组织生产现场管理工作，在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度和安全技术规程行为，应及时制止，严禁违章指挥；安排生产任务时，要考虑职工的身体健康和生产设备的承受能力，避免疲劳作业；3、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生。4、及时编制年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性。5、在生产中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记录；6、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源。7、参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态。六、安全职责1、贯彻执行安全生产的法规、制度和标准，协助总经理或分管副总经理组织推动安全管理工作，研究和推广现代化安全管理和技术。2、组织制订和修订、审查安全技术规程、安全管理制度并监督检查。3、组织、编制、汇总、审查安全技术措施计划，督促有关部门按期执行。4、组织对员工进行安全知识、安全技能、安全态度的教育。协助人事、教育部门，定期组织安全考核。负责对新员工进行三级安全教育，并建立好安全教育台帐。5、参加每周安全生产及消防工作的检查，监督、检查隐患整改工作，并用禀议书形式向部长、总经理汇报。1、服从公司总经理和安委会领导小组的指挥，及时传达、贯彻、执行有关安全生产的指标，坚持生产与安全的“五同时”，认真履行工作职责。106、负责动火审批及其对一、二级动火现场监督工作。7、参加新建、改建、扩建工程及新产品的设计审核、竣工验收及试运转工作。8、协助卫生部门做好职业病防治等工业卫生工作。10、经常进行现场检查，指导班组安全工作，发现违章有权制止，不听劝阻者，可令其停止工作，并立即报告有关领导。11、组织开展安全生产活动，总结和推广安全生产的先进经验。12、综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。13、负责安全生产事故的调查、统计、上报和建档工作，参加各类重大事故的调查处理和工伤鉴定工作。14、负责本公司的易燃易爆物品、厂内交通安全、消防安全的管理工作。15、经常进行防火安全宣传教育工作，开展义务消防队的培训的管理工作，定期组织有关人员进行防火演习和检查工作。16、编制或修订公司的防火制度，并监督贯彻、执行。17、负责消防器材配备购买计划和日常的维护保养管理工作。18、组织火灾的扑救，负责火灾事故、厂内交通事故的调查、处理和统计上报工作。19、参与组织本单位应急预案的制订及演练。20、组织、落实调入员工和有关人员（临时工）的入厂体检和入厂三级安全教育。21、执行化工行业有毒有害工种工时制度的规定和女工劳动保护的规定，并根据职业禁忌症要求，做好新工人招收（包括临时工录用）和职工调配工作。22、执行劳逸结合的原则，控制加班、加点。23、应开设有关安全教育课程，并作为各专业的必修课。24、在就业前的教育和各种在职培训中都应有安全的内容并列入技术考核之中。25、参加有关事故的调查和工伤鉴定工作。26搞好职工体检、职业病防治和健康监护工作。七、公用车间安全职责1、负责对设备的机械、电气、计量及建筑物和设施的安全管理。2、负责组织对建筑物和设施、电动葫芦、电梯、避雷针、接地装置等安全装置的定期检测、检验、校验工作。3、负责对变电所的安全运行管理、负责对全厂的电气设备的安全检查及安全管理。114、制定和审定有关设备改造方案和组织编制大、中修项目的安全措施计划，并确保实施。5、在计划和布置检修计划任务时，同时计划和布置安全措施。6、组织按时实现安全措施计划和安全隐患整改措施。7、负责设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理。8、负责对锅炉、水煤浆锅炉（含在建）、氮气及压力容器，压力管道的安全管理。9、负责组织对锅炉、压力容器、压力管道、热力网管和安全装置的定期检测、检验、校验工作，并对本部门的特种设备进行有效管理，保证特种设备台帐完好。八、建设部门安全职责1、组织编制或审查基建项目的施工组织设计，使其符合安全、消防和职业卫生要求。2、在签订施工合同，要对承包施工单位进行资格认定，并订立施工安全协议或有关条款。3、组织对外来施工作业人员入厂安全教育和施工前的安全交底工作。4、按季节特点组织开展现场的安全检查，监督施工人员遵守国家建筑安装工程安全技术规程和本企业的安全生产各项规章制度。5、按“三同时”原则，保证安全生产和消除有毒有害因素的设施与主体工程同时竣工验收和使用。6、参加施工过程中发生的种类重大事故和分析。九、物资采购部及仓储中心安全职责1、对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度，并对上述产品的质量负责。2、对生产、试验、研究所需的新化学物品，采购时（包括国外进口）必须了解其物理、化学性能，以及安全使用和防范要求，并索取书面资料。3、严格执行有关防火和危险化学物品的运输管理规定，搞好防火、防盗。4、危险化学物品、在托运时，必须检查运输单位的危险化学品经营、运输许可证，有证方可托运。5、定期对仓库员工进行安全教育，配合有关部门做好厂内机动车辆检审工作。6、对运输工具、车辆和驾驶人员严格管理，督促有关人员对车辆和消防设施的维护保养。7、仓库应负责对本区域特种设备（叉车）的管理，做好各类台帐，并负责对叉车进行定期检验。8、参加厂内交通事故的调查、分析和处理。9、按规定或标准采购劳动防护用品和器具。十、财务部门安全职责121、安全技术措施费用要单独立项，专款专用。2、要保证劳动防护用品及职业病防治费用的合理使用，没有动力部门签注同意的费用，不准报销。3、由安全措施不落实的技术措施项目，未经安全部门同意不准拔款。十一、职代会安全职责1、贯彻和宣传国家有关劳动保护的政策、法规和制度，监督行政做好企业各项安全和工业卫生工作。2、组织和健全群众劳动保护管理监督网络，协助开展班组安全活动，教育职工遵章守法。3、定期研究企业劳动保护工作中的重要问题，向行政部门提出改进安全生产的意见和合理化建议。4、参加群众性的综合安全检查和季节性安全检查，督促事故隐患的整改。5、督促有关部门按期实现安全技术措施计划，参加新建、改建、扩建和技术改造项目的设计审查和竣工验收。6、会同有关部门组织安全生产竞赛，评选安全先进集体和个人，总结和推广安全生产先进经验。十二、工会安全职责1、贯彻总工会有关安全卫生的方针、政策、并监督认真执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进；2、监督劳动保护费用的使用情况对有碍安全生产、危害职工安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正和控告；3、经常对职工进行安全教育工作，教育职工自学遵守劳动纪律和法制教育，教育职工遵章守纪，严格遵守安全操作规程，反对违章指挥和违章操作，增强职工安全意识和不断提高职工安全素质；支持总经理对安全生产做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的单位和个人给予批评和处罚；4、参加企业有关安全生产规章制度制订；5、协助行政搞好班组的安全建设；6、参加公司组织的安全大检查，组织安全竞赛活动，参加职工因工死亡、重伤和职业病的调查、处理和善后处理工作；7、关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康，组织从事职业危害作业人员进行预防性健康检查和疗养；138、发动和依靠广大职工群众有效地搞好安全生产；9、监督检查公司安全生产、职业卫生状况、劳动保护用品的落实情况和女职工的劳动保护工作。编制人审核人批准人日期20130501日期20130501日期20130501名称安全责任考核制度编号42013有限公司安全标准化管理制度第A版第0次修改共页第页1、目的为严格执行公司制定的各项安全管理制度，杜绝各类安全违章现象，引导公司员工搞好公司的安全生产，保障员工人生安全，根据“管生产、必须管安全”，“安全生产，人人有责”的原则及国家有关安全生产法律、法规、规范、标准特制定本考核制度。2、范围本制度对公司所有部门和人员的责任制进行考核的要求、方式、频次等做出了具体规定。本制度适用于本公司所有部门和人员的管理。3、职责各部门负责本部门和员工对安全责任制的情况汇报和根据考核情况进行确认。负责执行全公司员工安全奖罚考核。公司安委会负责执行各部门安全奖罚考核。重大安全责任事项的考核报总经理审批。4、考核内容41部门安全生产考核411各部门应确保本部门劳动者行为、装备、工作程序、过程和工作环境安全无危害，保护劳动者人身安全和公司财产不受损害的义务，对于具有明显或潜在的不安全因素应积极采取有效的措施，消除隐患，确保安全生产；按照安全生产检查制度的要求及时发现、整治隐患；根据本部门生产经营的特点制定相应的安全管理制度，规范安全生产，并确保有效实施。14412安全生产实行一票否决，任何部门在一个年度的工作中发生一起群伤、死亡事故、直接经济损失在5万元（含基数，下同）以上的无伤亡安全事故、以及引起重大环境污染的安全事故，取消该部门该年度各项集体荣誉的评选资格。安全第一责任人、安全负责人、分管负责人和直接责任人参照执行。413考核内容4131各部门应建立健全安全生产管理网络，在第一责任人的领导下，明确部门各级安全管理人员及相应的安全生产、消防安全管理责任。4132建立健全部门各级人员安全生产责任制、设备安全操作维修规程、生产安全操作规程、安全检查、隐患整改制度。4133明确日常安全生产教育，采用班前会等形式，在布置当天的工作内容时、通报安全生产情况、强调安全、提出安全措施，并作好记录。4134认真执行安全检查制度部门安全月检、周检，安全员日常安全检查，班组岗位安全自查及交接班安全交接，重大作业活动和节前安全检查。发现安全隐患及时整改排除，对所有检查和隐患整改情况记录并保存。4135认真执行职业健康安全管理规定。4136安全生产效果好，各类安全事故在控制的范围内，无重复性、多发性违章和安全事故。轻伤事故符合“安全事故控制指标”要求；重伤、群伤、死亡、火灾等安全事故为零。42部门考核办法421奖励有健全的安全生产管理网络和安全生产管理制度，并能严格执行，各类安全生产事故控制在要求范围内的部门。4211由公司对安全生产成绩特别突出的部门授予安全生产先进集体称号。4212按要求兑现相应的安全生产风险金。422处罚4221安全管理网络和制度不健全，不认真执行和落实安全标准化体系文件要求，给予通报批评，限期整改，同时可对责任部门给予10002000元经济处罚。423公司根据部门的安全管理工作开展情况和安全控制效果，不定期采取其它方式进行奖励或处罚考核。43个人考核办法15431奖励4311在生产经营中，模范地遵守公司安全标准化体系规定的各项安全管理制度和操作规程，及时发现和排除事故隐患、纠正违章、提出合理化建议，避免了重大事故的发生或在事故中积极投入事故抢险，方法得当，减少了人员伤亡和财产损失的员工，奖励2001000元。4312公司奖励分为通报表扬、授予荣誉称号、奖金、晋升工资等形式。432处罚4321部门负责人参照以下要求执行考核。43211安全管理网络和制度不健全，不认真执行和落实安全标准化体系文件要求，应予通报批评，限期整改，对部门第一责任人和分管负责人分别给予2001000元处罚。43212部门发生轻伤事故以及火灾等无伤亡损失1万元以内的，对部门第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予5002000元处罚。43213部门发生轻伤事故以及火灾等无伤亡损失1万元以上的，对部门第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予8003000元处罚。43214发生重伤、群伤以及直接经济损失5万元以上的无伤亡事故，对部门第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予10005000处罚，有直接责任或情节严重者按相应制度执行。43215发生死亡以及直接经济损失10万元以上的无伤亡事故，对部门第一责任人、分管负责人和兼职安全员及班组负责人分别给予200010000处罚，有直接责任或情节严重者按相应制度执行。4322安全管理人员有下列情形之一，应给予1001000元的扣款，有直接责任或情节严重造成事故，同时承担相应的事故责任。43221岗位管辖范围内各项安全检查不到位，记录不完整。43222隐患整改不及时、防范措施不得力，未对危险场所或操作提供安全操作规程。43223对违章作业现象不及时制止，对当事人不及时进行安全教育（查现场记录）。43224隐瞒事故或不按事故报告程序及时报告事故，事故发生后未按“四不放过”的原则及时处理。43225安全培训不到位。43226违章指挥。43227不认真执行和落实安全标准化管理制度条款。164323生产作业人员（含有违章行为的管理人员）有下列情形之一的，应给予100500元的经济处罚，造成事故的承担相应的事故责任43231不认真履行工作职责，工作中违纪违规。43232安全检查或交接班制度执行不严，无完整记录。43233伪造交接记录、设备运行记录、安全检查记录等记录。43234生产作业过程中，不按安全规程要求使用、维护安全防护器具。43235不认真执行安全标准化管理规定和安全操作、维修规程。43236在多人合作的工作场所未履行应有监护和协作责任。43237明显违章、重复违章或后果严重（含可能的后果）时，可加重处罚力度。433签定安全生产责任制的，年终对照考核兑现。44安全事故的处罚安全事故按直接经济损失的大小对事故责任人给予如下处理441直接经济损失在1万元以下（不含基数）按损失10对事故责任人给予处罚；超过1万元按损失5对责任人给予经济处罚。442因违章指挥、违章操作等原因发生安全事故，致他人重伤或直接经济损失在5万元以上的，按损失10对事故责任人给予处罚，致他人死亡或直接经济损失在10万元以上的，按损失15对事故责任人给予处罚，最高4万元封顶。443由于责任人自身过错造成安全事故发生，因事故受伤或死亡酌情减轻或免除经济处罚。4431明显违章、重复违章或后果严重（含可能的后果）时部门及公司相关部门可以直接要求其停工待岗整顿。4432重复违章或后果严重（含可能的后果）时可报公司批准给予辞退、开除处分。444故意装病或隐患事实真相骗取工伤待遇的，按骗取所得收入的15倍进行罚款，并给予停工或辞退。446进入其他部门进行实验生产等活动时发生安全事故或违章操作，按要求办理了“作业许可申请”则由活动组织部门承担主要责任，否则由接受进入的部门承担主要责任。447外来人员在公司发生工伤事故，相关部门负责监督、管理人员承担相应连带责任。45考核程序451一般安全考核由执行奖罚考核，报常务副总经理审批。452重大安全违纪、死亡以上安全事故及辞退开除的考核经安委会审核后报总经理批准执行。17编制人审核人批准人日期20130501日期20130501日期20130501名称安全投入保障制度编号52013有限公司安全标准化管理制度第A版第0次修改共页第页1、目的根据产品的生产和设备特点，按照国家有关规定建立稳定的安全投入和资金渠道，保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件，安全生产宣传、教育、培训，安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理方法，抢险救灾等均有可靠的资金来源；安全投入应能充分保证安全生产需要，安全投入资金要专款专用。2、适用范围适用于本公司的安全投入保证资金的提取和使用全过程的管理。3、职责31总经理批准安全投入费用提取标准和提取金额。32财务部为安全生产投入费用设立专款独立帐目，专款专用。保证安全投入费用按规定范围使用。确保安全技术措施的落实。33安委会对安全生产投入费用的提取和使用情况进行监督。4工作程序及要求41安全投入费用的提取标准根据安全生产法、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法第九条第一款的规定，安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4提取；全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2提取；全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照05提取；18全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照02提取。结合本公司目前的经营规模和销售额，安全投入费用以销售额的2提取。42安全生产费用的使用和管理421安全费用使用范围4211为从业人员配备符合国家标准或行业标准的个人劳动防护用品及保健品的费用。42111为保障劳动者的安全与健康，根据中华人民共和国劳动法等有关法律、法规的规定，企业必须为劳动者提供必要的劳动防护用品（具），比如防化服、防护眼镜等。42112防护用品（具）采购必须到有特种防护用品定点经营证书的经营单位购买，购买的特种劳动防护用品（具）要有相应的生产许可证编号、产品合格证和安全鉴定证。42113使用人员必须按照劳动防护用品（具）的使用规则和防护要求正确有效地穿戴使用劳动防护用品（具），并在使用前对其防护功能进行必要的检查。42114购买的劳动防护用品（具）须经本单位的安全管理员验收后方可入库，同时保管人员还要进行定期检查，剔除过期失效的不合格用品。42115购买保健品，如牛奶，葡萄糖，还有夏季的防暑药品（正气水，六神丸等等），由专人定期发放。4212安全培训教育所需费用。42121每年组织全体员工进行安全制度的培训，以提高安全思想意识和安全操作技能。42122企业应组织员工进行政治思想教育，劳动保护教育，国家法律法规教育，规章制度教育，国家标准的贯彻教育，安全生产技术教育，典型经验和事故安全教育等等。42123定期组织员工进行安全教育和技术考核，对新员工和调换工种的人员均进行岗前的专门安全学习如技术培训，经考核合格后方可上岗。42124企业主要负责人、安全管理人员以及从事危险工序的人员还应定期接受企业主管部门或安全生产主管部门组织的培训，经考核合格后持证上岗。42125对本行业中发生的事故及有关部门发布新的安全管理条例时，要及时组织员工进行学习教育，提高管理水平，确保安全生产。4213安全设施的资金投入。4214重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。4215安全检查和安全评价所需费用。4216建立应急救援队伍办公费用，开展应急救援演练费用。4217员工体检费用、职业病预防费用、消暑饮料费用、防暑降温费。19422安全风险抵押金按企业安全生产风险抵押金管理暂行办法的要求进行提取和管理。423每年编制安全投入计划，确定安全投入费用的使用项目，做到有计划有重点地改善安全生产条件。424安全投入费用计划经总经理批准后，统一安排。425设立安全费用台帐建立安全费用台帐，如实记录安全费用的提取和投入使用情况。台帐的保存期限为3年。426安全资金投入项目的期限年初由编制安全资金投入计划，明确年度安全资金投入项目、实施时间进度、资金预算，确保安全投入资金在年度内合理地使用。要按照安全资金投入计划的要求在规定的时间内完成年度安全项目。20编制人审核人批准人日期20130501日期20130501日期20130501名称危险源辨识、风险评价控制制度编号62013有限公司安全标准化管理制度第A版第0次修改共页第页1目的识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响环保和职业健康安全的危险因素，评价危险、风险因素，并确定、更新重大危险因素、重大隐患、重大危险源，以对其进行管理和控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对风险实施风险管理的目的。2适用范围适用于本公司所有活动、服务、区域或运行条件中危险源、重大隐患、重大危险源的识别、评价、更新与管理。3职责31安委会负责组织危险源辨识和风险评价工作，负责批准公司重大风险。32各部门负责组织实施危险源辨识和风险评价具体工作，并根据各部门申报的重大风险，编制全公司的重大风险清单,对重大风险进行审核。33各部门负责所属范围内危险源的辨识，风险评价，对风险控制进行策划，填写危险源辨识、评价表。4风险识别与评价的时机本公司的风险评价工作分为外部委托评价和内部自行评价两种。41外部委托安全评价是指根据国家相关的法律、法规规定的，在新建、改建、扩建项目的安全行政许可审查过程中，委托具备法定资质的评价机构实施的安全评价，在下列情况出现时，应组织外部委托安全评价21本公司新建、改建、扩建危险化学品生产、使用和储存设施、设备、工艺装置的项目的立项后、设计前；本公司新建、改建、扩建危险化学品生产、使用和储存设施、设备、工艺装置项目的交工验收试产后，正式投入生产前；本公司现有装置生产的产品品种应市场需求计划改变前；本公司正常生产每两年评价期限到期前；本公司发生重大安全生产事故，在恢复生产前；上级安全生产监督管理部门要求时。42内部风险评价是指由本公司内部自行组织的风险评价活动，发生下列情况，应组织内部风险评价新规划、设计和建设、投产、运行等项目的投产阶段；常规的生产活动一年一次；发生重大安全生产事故或者发现重大安全生产事故隐患时；企业在采用新工艺、新材料、新技术时；企业内的重大的检维修活动、开停车方案、应急恢复前；企业管理层认为需要时,如组织机构发生大的调整、新的或变更的法律法规或其他要求、发生同行业的新事故案例、事件或其他信息的新认识。5工作程序51成立危险源辨识和评价组织组长副组长成员领导小组设在。52初始状态评审在体系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的环保和职业健康安全风险的现状。评审的主要内容有1）相关法律、法规及其他应遵守的要求；2）识别公司活动、产品、服务或运行条件中的环保和职业健康安全风险；3）对公司有关环保和职业健康安全管理惯例、制度的调查；4）对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。2253危险源辨识531准备工作5311人员培训参与危险源辨识的人员应具备辨识的相关知识、实际工作经验和相关的工作能力。组织公司各部门负责人、技术人员、安全员等相关人员进行相关知识培训，以掌握危险源辨识的方法。5312工作准备A由各部门提供工艺流程图和物料品种及存放量。B由提供有关职业健康安全的法规和其他要求。C由各部门收集以往事件、事故和紧急状态的相关资料。D由各部门收集整理所属范围内的设施、进入所辖范围的人员等相关材料。532辨识范围5321公司在生产和服务中常规和非常规的活动，包括产品生产作业过程中物料贮存、中转、运输、检修活动中存在的动火、登高等高危作业、外来施工等。5322所有进入本公司范围的人员（包括外来人员）的活动。5323生产、贮存、办公等所有工作场所的设施（包括外来施工、运输等单位的设施）。533辨识方法和要求5331各部门依据储存、转输过程对每一活动、产品和服务进行分析，如以每个工段（小组）、每个建筑物或每个建筑物的每一层面设定为一辨识单元进行分析。5332各部门采用现场调查的方式识别出本部门的危险源。5333依据风险的范围、性质和时限性确定危险源。辨识时，应充分考虑到三种不同状态（正常、异常、紧急）下和三种时态（过去、现在、将来）下可能产生的危险因素。5334辨识可通过查阅相关记录、工作任务分析、现场观察、作业条件的风险性分析、询问与交流和专家评价等过程进行。5335公司在危险源辨识时，可请班组长和有经验的员工一起进行，并辅以相关知识的培训。5336危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质、生产装置及其控制和影响因素上。5337划分、确定危险源辨识单元或业务活动生产作业设施或系统（如一个作业工段、一个建筑物、一个建筑物内的每一层面、一个罐区、一个生产装置或系统）；23常规活动（如正常的生产、贮存和施工活动）和非常规活动（如临时抢修等）；单元的平面布置等场地因素；有害作业部位（如化学反应、承压、毒害性、粉尘、噪声、振动、高温、低温等）；生产、贮存全过程的各个阶段；辅助设施和应急器材；所有进入作业场所的人员（含所有公司在册员工、临时工、外来施工人员和访问者）；本部门曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动；其他。5338有助于识别危险源的三个问题存在什么危险（危险源）谁（什么）会受到伤害伤害怎样发生534辨识步骤5341负责设计制作危险源辨识评价表，并发放到公司的各部门；5342各部门按照本程序规定对本部门活动、产品和服务中的各种危险源进行辨识，填写危险源辨识评价表，由部门分管负责人审核和部门负责人批准。54风险评价541对已选择确定的危险源，根据本公司的特点将事故分为以下的类别（1）火灾、爆炸；（2）化工品泄漏；（3）高处坠落；（4）物体打击；（5）触电；（6）机械伤害；（7）车辆伤害；（8）化学灼伤；（9）中暑；（10）烫伤；（11）中毒和窒息。542企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有工作危害分析（JHA）安全检查表分析（SCL）预危险性分析（PHA）危险与可操作性分析（HAZOP）实效模式与影响分析（FMEA）故障树分析（FTA）事件树分析（ETA）等。方法选择依据工作场所的性质24工艺流程的特点岗位作业特点技术复杂程度资料掌握情况其它因素，如人员素质、时限、经费等作业频次方法日常作业活动定期进行SCL、JHA、LEC新建、改建、扩建及其他变更特定时间进行PHA、HAZOP、FMEA、SCL设备报废、拆除与处置特定时间进行PHA、SCL关键生产装置、设施定期进行HAZOP、FMEA、SCL事故后恢复投产特定时间进行检维修特定时间进行PHA、SCL并根据不同的评价方法制定相应的评价准则，评价准则应与以下规定相适应（1）相关的安全生产法律、法规要求以及本行业的设计规范、技术标准；（2）本公司的安全管理规章制度、工艺技术规程和安全技术操作规程；（3）相关方的要求、顾客的要求以及合同规定等；（4）本公司的安全生产方针和目标等。543无法用直接判断法进行评价或用直接判断法不能确定的危险源，应采用有作业条件风险性评价法进行定量评价。5431作业条件风险性评价法主要是以与系统风险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小。这三个因素L发生事故的可能性大小；E人体暴露于这种风险环境中的频繁程度；C一旦发生事故可能造成的后果。评价公式DLEC注D风险性分值L发生事故的可能性大小将L值最小定为01,最大定为10,在0110之间定出若干个中间值如表1表1发生事故的可能性L25分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外05很不可能,可以设想02极不可能01实际不可能E暴露于风险环境的频繁程度将E值最小定为05,最大定为10,在0510之间定出若干个中间值,如表2表2暴露于风险环境的频繁程度E分数值暴露于风险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见地暴露C发生事故可能造成的后果将轻伤的分数规定为1，造成10人以上死亡的可能性规定为100，其它情况的分数为1100之间，如表3表3发生事故产生的后果（C）分数发生事故可能造成的后果100可能发生死亡、手足切断、失明等重大的伤害或误工超过3个月的伤害、疾病40误工3个月以内的伤害或疾病15误工1个月以内的伤害或疾病267误工1周以内的伤害或疾病3可能发生，必须由医生处理不用误工的伤害或疾病1可能发生，应急处理后能够继续劳动的伤害或疾病D风险性分值根据经验得出A总分在19分以下可以忽略。B总分在2070分以下被认为是低风险性的，可以接受。总分在70159分之间，有显著的风险性，需要及时整改。C总分在160319分之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度风险。D总分在320分以上表示非常危险，应立即停止生产直到得到改善为止。风险等级的划分的经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。544确定重大风险源5441凡具备以下条件的均应判定为重大风险源A不符合法律、法律和其他要求的；B相关方有合理抱怨和要求；C曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；D直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；E通过作业条件风险性评价方法，总分160分的。5442依据作业条件风险性评价的结果应记录在危险因素辨识评价表，属极其风险和高度风险的危险源评价为重大风险源，由公司统一控制；160分以下的风险（隐患、违章）由各作业岗位自行控制。5443根据危险辨识与风险评价结果，确定公司范围内重大危险源，并登记在重大风险源清单。55风险控制551对外部委托评价提出的整改意见，必须作为立即整改的项目制订整改工作计划，有效实施整改。552对内部风险评价，评价小组应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以控制的程度，预防事故的发生。27在选择风险控制措施时，应