供应商管理办法

XXX市XXX有限公司资料来源于网络整理供应商管理办法第一章：前言本标准规定了生产物料供应商的开发、引入、评审、供应链管理等方面的业务流程和管理要求，以确保供应商具有满足指定要求的能力。本标准适用于公司生产物料的供应商管理。第二章：职责第一条：采购部1.负责开发物料新供应商。2.负责组织相关单位对物料供应商的管理体系和技术工艺水平进行审查、评审，日常质量整改、考核及评价工作。3.负责对新物料供应商、合格物料供应商进行实地评审。4.负责执行评价中关于供应商供货比例或暂停供货的结果。

第二条：质量部1.负责对开发合格物料供应商的样品及试用物料进行检验和试验。2.负责跟进供应零部件质量异常整改。第三条：技术部1.负责对物料供应商的样品进行技术审核，对该物料进行技术确认；2.必要时协助对物料供应商进行实地评审和技术支持。第三章：新供应商开发新供应商的开发。采购部根据产品所需的物料在半个月内找到新供应商（相关单位也可协助寻找新的供应商）并收集其供货能力、质量管理体系完善情况等资料评审合格后直接引入。第四章：新供应商评审第一条：评审范围及要求1.以下新供应商开发采购部必须严格按照新供应商开发评审程序执行：新供应商开发、原供应商供应新物料或从未供过该类物料；2.采购部开发新供应商必须符合以下某个条件：1）解决独家供货；2）现有供应商的供货量满足不了生产需求；3）现有供应商满足不了新产品的开发；4）同类物料在技术、质量、规模上比现有供应商有优势；5）产品认证需要；6）取消代理；7）降低成本。（注：同一种类型产品的供应商原则上不得少于两家。）第二条：新供应商开发流程1.如现有物料供应商的综合状况不能达到公司要求，需要另行开发新供应商，采购部下达开发任务。2.对于新开发的供应商，原则上一年内连续三次同一物料编码物料送样不合格，则直接取消开发资格。3.供应商送样合格后由采购部跟进对供应商的实地评审工作。4.采购部组织相关单位对供应商进行实地评审，在评审后三天内出具《供应商评审报告》，评审报告由公司总经理签审后给出最终评审结论。5.经评审合格的供应商，由采购部与供应商签订《质量保证协议》、《供应链管理协议》等协议，签订完成后将该供应商纳入《合格供应商名单》并通知相关单位，接到该通知后采购部方可通知供应商来货。6.若属急用物料或生产辅料，由采购部向技术部备案，由领导批准后报进行先送样试用，根据试用结果决定是否开发评审此供应商。7.当供应商厂址变更后，采购部需要对迁移后的新厂进行重新评审，评审合格后方能作为合格供应商。8.对于供应商生产产品非关键工序涉及委外加工的，采购部提交相关资料（参考新供应商）进行资质审核，并组织技术部、质量部等相关单位进行随机实地考察，并出具合格的审查报告方可执行。第五章：供应商暂停及取消1.当物料供应商出现以下情况之一时，采购部可直接发出《暂停（取消）供应商供货资格的通知》暂停供应商资格，取消其供应商资格。1）来货出现严重质量问题且经整改后多次（2次及以上）出现同样质量事故；2）由于产量或质量等原因，合格供应商（非代理供应商）私自将公司外协件委外加工；3）物料供应商一年以上与我司没有业务往来的；4）一年内有3个季度连续评价得红牌的供应商。2.采购部应及时更新《合格供应商名单》，标识出被暂停或取消供货资格的供应商，并将名录发送给相关单位。第六章：供应商管理输出第一条：供应商管理输出的基本要求1.当出现以下情况时，采购部应根据可输出的管理资源、扶持能力等实际状况，讨论确定管理输出对象。1）供应商在供货质量方面出现严重异常情况、必须尽快协助其提高质量管理水平。2）供应商主动提出需要我司的管理扶持。2.采购部需向管理输出对象收集供应商现有质量管理体系相关资料，主要包括：1）质量管理体系的运行情况。包括对方内、外部审核不符合项的整改关闭情况。2）所有试验检测设备清单（包括外协外购件及成品）。3）供应商不同产品的生产工艺流程图（或工程控制图），并标明关键工序、特殊工序或需重点控制工序，各产品的工艺要求。4）所有外协外购件清单及各零件的检验控制项目，包括常规检验项目和例行检查项目（型式试验项目）、抽样比例、型式试验频率及检验方法等及对上游供应商的控制流程和方法。5）成品的检验项目，包括常规检验项目和例行检查项目（型式试验）、抽样比例、型式试验频率、检验方法等。6）生产过程的品质和工艺控制点、具体控制项目或参数、检查频率、检查比例、检查方式等。3.确定管理输出对象后，采购部应向对方宣贯我司的质量管理体系标准、相关技术标准和质量控制要求并与供应商签订有关的质量保证协议。4.供应链管理输出的方式1）对于新供应商、质量管理水平较差或质量问题较为严重且频繁发生的供应商，在条件允许的情况下，由采购部联合技术部及时向供应商进行质量管理工作方面的扶持、监督工作。2）对于质量管理水平相对较好、质量问题对生产或售后影响较小的物料供应商，采购部可不定期对供应商体系进行巡查。第七章：驻厂工作及驻厂人员的管理要求第一条：采购部需根据工作需要选拔、培养一定数量的质量管理人员，相关人员经考评合格后方可正式执行驻厂工作。第二条：各单位需对采购部的驻厂工作提供以下支持：1.质量部对派驻单位的检验数据要定期反馈到采购部。2.技术部需向采购部提供派驻对象所供产品的有关技术、质量标准。第三条：公司相关要求、技术、质量标准等文件由采购部通过二次受控的方式提供给派驻人员。第四条：驻厂人员在驻厂期间，应主要从事以下工作（包括但不限于）：1.监督供应商对公司质量管理体系要求、工艺/质量要求的执行情况，对违反要求的现象及时予以纠正，并监督供应商及时消除潜在质量隐患及已产生的不良后果。2.对于供应商处理生产过程中的异常质量问题，协助对方分析问题原因，提出改进要求。3.依据公司与供应商签订的通用质量管理体系标准要求，每天对照检查供应商的执行情况，对于驻厂期间发现的公司相关标准不合理处，应收集供应商意见并及时反馈给公司考虑予以完善。第五条：驻厂人员需不定期提交工作报告，汇报供应商近期的质量状况、突出质量问题及处理结果、本人的近期主要工作内容等。第六条：驻厂人员的工资及差旅费等各项实际费用由公司与供应商协商确定支付方式。第七条：驻厂人员在驻厂期间，须服从供应商厂内管理，遵守供应商的厂纪厂规，按照供应商作息时间上下班，由供应商对其进行考勤并将记录反馈给公司。第八条：驻厂人员要树立公司良好形象，遇事应友好协商解决，避免与供应商发生冲突。如发生重大事件应及时向上级领导报告。第九条：驻厂结束后，驻厂人员需及时对驻厂工作总结，其中应包括（但不限于）驻厂期间供应商的质量指标、管理体系等方面的改善情况。第十条：采购部建立有关的驻厂工作管理细则，对驻厂人员的工作纪律、工作质量等情况实施有效的监督考评。第八章：对供应商的巡查第一条：采购部需根据质量管理工作的实际需要，不定期组织人员对供应商进行实地巡查。第二条：巡查依据：1.对照通用质量管理体系标准要求检查供应商的执行情况。2.需要时对体系要求所有项目进行检查，并可进行抽样实测。第三条：原则上，体系巡查属于突击检查，不应提前知会供应商。第四条：巡查发现的问题，应与供应商进行充分沟通并现场确认。第五条：对巡查中发现的关于公司相关标准不合理处，应反馈相关单位予以完善。第六条：巡查完毕需编写相关检查报告，对各项目的实际检查情况进行记录，并附相关图片等证实性材料。第九章：供应商异常问题的处理第一条：在巡查或派员驻厂期间，若供应商存在隐瞒实情、消极抵抗或其他不配合工作的情况，采购部应视情节严重程度对供应商给予警告、下调供货比例甚至取消供货资格的处理。第二条：在巡查过程中若发现违反公司技术质量标准以及管理要求的情况，应对供应商的供货量进行适当下调，由采购部通知采购部执行，后续厂家整改后经验收合格再予以恢复。第十章：供应商整改验收第一条：对于我司下发暂停通知、暂停部分物料供货资格及实地审查发现存在不合格项的供应商，供应商应该在规定的期限内提交整改措施，并提交联络函申请整改验收，采购部对厂家整改进行验收，涉及关键项目邀请技术部等单位参加。第二条：采购部在供应商提交整改验收申请后随机确定验收时间，且整改验收属于突击检查，不应提前知会供应商。第十一章：供应商更名及主体变更所有供应商在办理供应商更名、供应商主体变更业务时，需联系采购部将更名。采购部再以邮件形式发相关单位，各单位涉及到信息变更的应及时更改。第十二章：供应商信