生鲜超市供货项目管理制度

第一节供货的食品安全管理制度 3一、食品安全管理制度 3二、安全防范管理制度 5三、食品留样管理制度 6四、从业人员晨检制度 7五、食品采购管理制度 8六、食品进货查验制度 9七、商品出货管理及检验制度 11八、食品安全自检自查与报告制度 14九、食品经营过程与控制制度 15十、场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度 18十一、食品废弃物处置制度 19十二、运送管理制度 20十三、货物盘点制度 21十四、食品安全事故应急处理管理制度 23第二节公司库房安全卫生管理制度 24一、卫生管理制度 24二、卫生保障制度 26三、安全管理制度 27四、食品安全查验记录制度 30五、食材配送安全管理制度 33第三节服务人员管理制度 34一、文明服务制度 34二、财务管理制度 35三、人事管理制度 37四、绩效考核制度 38五、经营管理制度 40六、员工手册 48七、公司食品安全管理制度 51八、公司项目合同管理制度 55九、客户沟通及投诉处理管理制度 60第四节供货档案管理制度 64一、档案管理人员配备及职责 65二、档案资料管理的要点 67三、档案管理流程 69四、档案人员岗位责任制 72五、档案保管制度 74六、档案复制制度 75七、档案查询借阅制度 75八、档案库房管理制度 76九、档案利用制度 76十、档案统计制度 77第五节供货产品台账管理制度 78一、目的 78二、范围 79三、职责 79四、实施要求 79五、溯源工作的日常管理 80六、强化溯源意识，加强组织管理 80第一节供货的食品安全管理制度对所提供给XX超市的货物我公司做好食品卫生管理工作，特制定了相关制度。一、食品安全管理制度（一）岗位责任制度1.负责人岗位职责：对食品的经营负全面责任；负责建立、健全质量管理体系，加强对采购和配送人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。2.管理人员岗位职责：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好清洁卫生工作，确保食品的存放设施安全、无害、无污染；建立并管理员工健康档案，每年负责安排从业人员的健康检查，监督检查员工保持日常个人卫生；负责监督仓库的温湿度在规定的范围内，确保配送食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。（二）卫生管理制度1.生产厂区周围保持清洁，无污染源，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等滋生有害昆虫的场所，卫生区采取“四定”办法，即：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。2.原材料要符合卫生要求，禁止采购不符合卫生要求的食品。3.食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理，盛装原材料的容器要定期清洗。仓库严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。4.仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配置齐全有效；定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防虫等检查和打扫卫生。5.生产设备、工具、容器在使用前彻底清洗消毒，用后要清洗。6.全体员工均应保持经营场所的干净、整洁，不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等；不得存放有毒、有害物品；不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等；灭蚊蝇灯、鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告办公室，采取措施加以解决。（三）除虫灭害制度定期进行除虫灭害工作，防止害虫滋生。使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行。实施时，对各种食品应有保护措施。使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。（四）卫生检查及奖惩制度1.卫生管理工作有领导分管和专人管理，制定卫生检查及奖惩制度，并组织有关人员定期或不定期进行卫生检查；组织从业人员学习卫生知识和有关法规，并组织培训考核，考核成绩与奖惩挂钩。2.卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，做到每天在营业前后有检查，检查记录完备。严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。检查中发现问题仍未改进的，按有关奖惩制度严格处理。二、安全防范管理制度为了有效防止和消除一切事故隐患，落实“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害”的“四不伤害”原则，确保员工工作期间及工作外安全，杜绝由于自身过失给自己造成伤害，公司现对员工安全防范管理规定如下：（一）凡来公司应聘人员必须是身体健康、无传染性疾病者方可录用，隐瞒患病事实者一经查实按违约解除劳动合同。（二）新录用员工，必须接受公司安全教育，并经考试合格后，方可签订劳动合同。（三）公司员工必须遵守劳动合同及公司各项规章制度，安全防范管理制度。否则，公司有权依照规章制度进行行政或经济处罚，造成损失由本人按责赔偿。（四）公司给有需要的员工提供住宿和就餐、洗浴场所，员工必须按要求在公司内食宿，若私自离开公司、外出，在家中或途中发生的一切意外事故责任均由其本人自行负责。（五）公司生产、后勤、职能部门人员休假实行轮换调休，调休必须按照公司规定办理相关手续；所有员工在休假期间所发生的一切人身伤亡或疾病医疗事故责任自行负责。（六）员工上下班必须自觉遵守交通规则，不遵守交通法规的员工，所导致发生的一切意外交通事故责任自负。（七）员工在工作范畴外或不遵守公司管理制度造成后果，均由员工自行负责。（八）员工必须严格遵守、执行公司安全管理制度，按安全规定进行操作，确保人身安全。（九）各部门负责人，在每班班前会上，要严查员工精神状态，规范员工安全操作行为，对精神不佳员工一律不许上岗。三、食品留样管理制度（一）配送企业应对配送食品进行留样，以便于必要时检验。（二）留样的采集和保管必须有专人负责，配备经消毒的专用取样工具和样品存放的专用冷藏箱。食品留样冰箱为专用设备，严禁存放与留样食品无关的物品。（三）留样的食品样品应采集在操作过程中或加工终止时的样品，不得特殊制作。（四）原则上留样食品应包括所有加工制作的食品成品，其他情况可根据需要由监管部门或服务提供者自行决定留样品种。（五）留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，防止样品之间污染；冷藏条件下存放48小时以上，每个品种留样量应满足检验需要，不少于100g。（六）留样食品取样不得被污染，贴好食品标签，待留样食品冷却后，放入专用冷藏箱内，并做好留样记录，包括留样日期、时间、品名、留样人。（七）一旦发生食物中毒或疑似食物中毒事故，应及时提供留样样品，配合监管部门进行调查处理，不得影响或干扰事故的调查处理工作。四、从业人员晨检制度（一）为了确保食品安全，有效防止食物中毒及传染病的发生，特制定从业人员晨检制度。1.观察工作人员精神状态是否有过度疲劳和病态；2.观察工作人员眼球、面色是否特黄（有患肝炎的可能）；3.观察工作人员有否咳嗽、咯血（有患肺病的可能）；4.观察工作人员双手有否化脓性或渗出性皮肤病；5.询问工作人员有否痢疾和其他有碍食品卫生的疾病；6.观察工作人员有否戴戒指、项链等违规饰品，指甲是否剪短，个人卫生是否符合要求。（二）每天由晨检人员填写好晨检表，并在晨检表上并签字，晨检表要求真实、准确。（三）如检查中发现个别工作人员不符合卫生要求或患有传染性疾病，按以下方法处理：1.工作人员戴戒指、项链等违规饰品，要求在工作前脱下；2.对指甲过长，个人卫生不符合要求的，责令其搞好个人卫生后上班。3.工作人员及管理负责人在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的疾病时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。五、食品采购管理制度（一）食品及食品原料采购必须专人负责，并掌握食品安全知识和采购常识。（二）食品采购除了瓜果，其他食品采购都应向供货商索取相关证件；有硬包装的物品要严格检查商品标签上的厂址、电话、生产日期、保质期等各项说明是否齐全；此外还应采用手摸（抓）、鼻闻、眼观，仔细检查物品的优劣，做到腐烂变质的原料不采购，从源头确保采购物品的安全和卫生质量。（三）禁止采购下列食品：有毒、有害、酸败、霉变、生虫、腐烂变质、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品；无检验合格证明的肉类食品；超过保质期限，及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。（四）采购的食品容器、包装材料和食品工具、设备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合卫生要求。（五）运输食品的车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备。运输过程应防雨、防尘、防蝇、防晒及其他污染。（六）采购食用物品入库前应进行验收，出入库时应登记，做好记录，建立台账。六、食品进货查验制度严格审验供货商的经营资格，仔细验明食品质量证明，确保资格合法，购入食品质量合格。（一）检验供货商资质证明文件应当向供货商索取并仔细查验相关证件。上述相关证明文件应当在有效期内，并由供货商加盖公章。对证明文件不齐全或者不符合法定要求的，经营者不准进货。（二）索取并仔细查验食品质量证明文件1.应当按食品种类和生产批次索取并仔细查验法定检验机构出具的检验合格报告，进口食品的有效商品检验证明。2.向种植户、养殖户购入自产自销的食用农产品，应当索取并仔细查验供货商的身份证明和应当检验检疫食用农产品的检验检疫合格证明。3.在进货时，对查验不合格或无合法来源的食品，拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，及时报告当地工商行政管理部门。4.索取销售凭证应当索取供货商出具的正式销售发票，或者按照国家相关规定索取由供货商盖章签名的进销货凭证，并保留真实地址和联系方式。5.资料管理：应当按供货商名称或者食品种类分类建档保存，保管期限为自该种食品购入之日起不少于二年。6.统一配送经营证明文件的查验企业总部统一配送的食品，可以由企业总部统一索验供货者的证明文件，并统一建档保存；各连锁经营者自行采购的食品，仍应当按照要求向供货商索验相关证、票，并建档保存。（三）食品进货查验记录建立并严格执行食品采购及配送记录制度，真实、全面、系统的记录食品采购、配送情况。1.记录方式可以采取电子、书式、票据三种记录方式。（1）电子记录。食品经营企业可通过电脑进行记录。统一配送经营企业可以由企业总部统一进行食品进货查验记录，并将有关资料复印件发给所属相关经营企业备查，也可以采用信息化技术，联网备查。（2）书式记录。未实行电子记录的食品经营企业，应当设置“食品进货台账”，食品批发企业还应设置“销售记录台账”，利用账簿记录。（3）票据记录。食杂店等小型食品经营者，逐日将食品进货凭证分类粘贴、便于查找，定期装订成册，代替食品进货记录。2.记录内容应当根据食品进货凭证如实记录购进食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。3.查阅进货记录应当定期查阅进货记录和检查食品的保存与质量状况。对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格的食品，应当立即停止下架销毁，并报告辖区工商行政管理机关，处理情况应当在进货记录中如实加以记载。4.记录保存期限食品进销货记录保存期限不得少于二年。七、商品出货管理及检验制度（一）商品出货管理制度1.客户收货员凭配送中心出具的商品交接单据，验收清点实际到货商品。2.所有带货必须随车携带具体的送货清单。3.为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，配送专员和客户收货员对所清点商品件数不一致时，不得交接。如因特殊情况（根据客户需求而定），确需交接的，由配送专员和收货员协商具体交接办法并在交接单中注明。4.因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当场按商品价格赔偿。5.客户在卸货过程中发现有破损的商品，应请客户填写拒收单，由客户专员带回配送部处理。6.在卸货过程中，客户若发现外包装有开口、破裂等情况，应立即检查，如发现商品内包装短少的，一律由客户专员现场确认处理。7.商品交接完毕后，配送专员要协同客户收货员在交接单上签上实收件数（大写）、收货员姓名、到货时间。交接过程中，如实际到货件数和交接单总件数不相符，以实际到货件数为准，并签上实收件数（如实际到货总件数大于交接单上的总件数的，也必须按照实际到货件数签收）；交接单回单由客户专员当车带回。8.客户若在配送过程中有意见和建议的，客户专员要虚心接受并将相关意见反馈改善。（二）商品检验制度为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，制定本制度。1.列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括肉、禽、畜，粮食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，饮料等食品。2.购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。3.经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：（1）中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；（2）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。（3）根据商品的特点和使用要求。需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；（4）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保存期）和失效日期；（5）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。4.经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。5.经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。6.按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。7.配备相应的检测设施，对在市场内销售的食品进行自检，经检测合格才能上市销售，并登记检测结果存档备查。8.做好食品进货查验工作，检查督促经营者进货查验工作的落实，对经营者索取的重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，随时接受工商部门的检查。9.在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理机关。八、食品安全自检自查与报告制度（一）本单位建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，立即停止食品生产经营活动，并向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。（二）本单位的食品安全自查由负责人或食品安全管理员组织实施，并负责不合格项的整改工作。（三）食品安全自查一般分为定期自查和专项自查，定期自查根据所经营的食品风险等级确定频次，专项自查应当根据食品药品监管部门、消费者、媒体舆情等渠道获知的食品安全风险信息立即实施。（四）如本单位经营场所布局、制作工艺流程、内部管理流程等重点管理项发生变化的，应当立即组织食品安全自查。（五）食品安全自查不合格项应当查清原因、立即整改。有证据表明可能危害食品安全的食品，本单位立即停止销售并向当地食品药品监管部门报告，待问题排查整改到位后方可重新销售。（六）食品安全自查应当建立自查档案，如实记录食品安全自查组织实施的时间、计划、人员、结果和排查整改情况，不得涂改或污损，保存时限不得少于2年或者国家规定的期限。九、食品经营过程与控制制度（一）本单位采购食品，应当查验供货者的相关证件，建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限须符合食品安全法的规定，即记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。如本单位实行统一配送经营方式，可以由企业总部统一查验供货者食品合格证明文件，进行食品进货查验记录。进货查验时发现不合格食品，应采取拒收、依据协议约定销毁等方式消除食品安全隐患。发现法律法规禁止销售的食品，应当设置专门区域封存，并使用醒目标识加以区分，并及时向食品药品监管部门报告。对标签标识等不危害食品安全的不合格食品，经食品药品监管局同意，经整改合格后可以重新上市；对违法添加、腐败变质等严重危害人体健康的不合格食品，应当按照有关规定立即销毁。（二）本单位建立食品销售记录制度，如实记录批发食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限应当符合食品安全法的规定，即记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。（三）本单位按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。如贮存散装食品，还应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期、生产者名称及联系方式等内容。（四）本单位从事食品制售项目，须制定并实施原料控制要求，不得采购不符合食品安全标准的食品原料。在加工过程中应当检查待加工的食品及原料，发现有违反相关规定情形的，不得加工或者使用。（五）本单位从事制售项目，须定期维护食品加工、贮存、陈列等设施、设备；定期清洗、校验保温设施及冷藏、冷冻设施。按照要求对餐具、饮具进行清洗消毒，不得使用未经清洗消毒的餐具、饮具，如委托清洗消毒餐具、饮具的，应当委托符合食品安全法规定条件的餐具、饮具集中消毒服务单位。（六）本单位发现其经营的食品有不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。认为应当召回的，应当立即召回。由于本单位的原因造成其经营食用的食品有不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，应当召回。同时须将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告；需要对召回的食品进行无害化处理、销毁的，应当提前报告时间、地点。食品药品监督管理部门认为必要的，可以实施现场监督。（七）本单位应当制定食品安全事故处置方案，定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。由负责人、食品安全管理员具体负责食品安全突发事件应急处置工作。（八）食品安全突发事件发生时，应当立即停止相关食品的经营活动，对涉及的食品及原料、工具及用具、设施设备和现场等进行封存，并自发现之时起2小时内向所在地食品药品监管部门报告，积极配合食品药品监管部门的调查、取证工作，不对食品安全突发事件隐瞒、谎报、缓报。并按照相关监管部门的要求采取控制措施。（九）建立不合格食品处置制度，及时处置不符合法律法规、国家标准和本单位食品安全管理要求的食品。（十）对已经售出的不合格食品，须采取有效措施告知消费者，并书面通知供货者，相关处置情况及时报告食品药品监管部门。供货者需要召回的，应当积极配合。消费者要求退货或赔偿的，应当先行赔付。（十一）建立不合格食品处置档案，档案内容应当包括不合格食品的名称、规格、生产日期、数量以及处置的时间、方式、供货者名称和联系方式等信息，记录保存期限不得少于2年。（十二）建立废弃物处置管理制度，加强废弃物的处置管理，确保废弃物不非法流入食品市场。（十三）废弃物的处置应当交由具备合法资质的单位或个人进行处置，索取其经营资质证明文件复印件，并签署合作协议。（十四）建立废弃物处置台账，如实记录废弃物的种类、数量、去向、用途以及处置单位等情况，记录保存期限不得少于2年。十、场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度（一）本单位须建立场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度，明确清洗消毒和维修保养的对象、方法、频次和人员等内容，确保清洗、消毒效果。（二）贮存场所内环境（包括地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗等）应保持清洁和良好状况。废弃物及时清理，清除后的容器应及时清洗，必要时进行消毒。应当做好防虫、防鼠等措施，防止虫害污染。除虫灭害工作应当采取物理捕杀的方法。（三）设施设备应做到专区设置、专用标识、专人维护，确保设备设置能够正常运转。（四）各类食品销售设施设备使用后应当立即清洗，存放在清洁的容器或区域内。直接接触食品的应当消毒，非直接接触食品的适时消毒。（五）采用热力消毒方法对设施设备进行消毒，因材质、大小等原因无法采用热力消毒方法的可采用化学消毒方法。采用化学消毒的，应定时测量有效消毒浓度。（六）清洗消毒使用的洗涤剂、消毒剂应当存放在专用的设施内，并符合有关食品安全标准和要求，对人体安全、无害。（七）从事食品制售的情况下，应设专供存放消毒后用具的保洁设施，标识明显，其结构应密闭并易于清洁。（八）场所及设施设备清洗消毒和维修保养应当建立档案，如实记录清洗消毒和维修保养的时间、对象、方法、频次和人员等内容，保存时限不得少于2年。十一、食品废弃物处置制度（一）在对一般预包装废弃物处理时，本单位会按其性质分离、分类管理，坚持贯彻节约资源的原则，尽可能综合利用或作回炉处理，确实无法利用的方予最终处理。其最终处理必须交专门的回收处理机构实施。（二）包装废弃物的储存、运输和处理，本单位将有害包装废弃物和无害包装废弃物加以分离并分别严格按各自的技术要求进行处理。（三）预包装废弃物在储存、运输和处理过程中，应针对废弃物各自不同性质采取有效的防护措施，确保操作人员的安全，防止发生意外事故或其他危害。（四）无毒害的包装废弃物可采取焚烧的办法处理，在焚烧时应防止污染环境、散发恶臭，并尽可能回收利用其在焚烧时产生的热能。（五）附着有爆炸污染的包装废弃物应在消除爆炸物后方能进行焚烧或填埋处理。（六）有害包装废弃物在堆积、运输和处理时应有明显标志。（七）盛装过农药或其他毒害品的包装废弃物在未作无害处理的条件下，只能作填埋处置。这类包装废弃物在填埋时，应注意含水率必须≤85%，填埋场地必须进行防渗漏处理，防止污染地面水和地下水，同时还必须当时盖上，不得污染环境、散发恶臭及产生生物污染。此外，填埋的场地与设施应报经当地政府或环保部门批准。（八）包装废弃物的堆积、运输和处理应用专用场地和设施，防止雨淋、潮湿、霉变、渗漏、飞扬、外泄及产生恶臭和污染。十二、运送管理制度（一）公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守交通管理规章制度，遵守员工管理手册，安全驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。（二）驾驶员要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要部件，确保车辆正常行驶。（三）驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异常要立即报修。（四）驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。（五）晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。驾驶员酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自己承担。（六）驾驶员要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生交通事故，适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，应立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，司机要承担全部后果及责任。（七）驾驶员因违章或证件不全被罚款的，由当事司机承担全部责任及后果。（八）驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知管理人员，并说明原因。（九）驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾驶，如果领导同意司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款100元。十三、货物盘点制度（一）权责1.由库管及配送中心主管负责盘点工作。2.由本公司助理及食品配送财务会计负责盘点监督。（二）库管开单或记账时前后使用计算单位必须统一。若因计量单位混用造成财务混乱，成本反应不真实等损失，由库管承担责任。（三）对每种进出库物资计算时，采用先进先出法，金额要求保留到小数点后两位。（四）库管根据正确无误的入库单、出库单，随时登记库房明细账，登记账目时要做到数字清晰、名称齐全，并及时结出余额。（五）库房账要日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）、账物相符、账账相符。（六）库存食品原料每月定期盘点，并且无条件接受随时抽查。（七）所有盘点以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出和移动。（八）所有盘点必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估算定数据，严禁伪造数据记录。若伪造查实，按公司相应制度处理。（九）盘点完毕，盘点人员要填制《食品原料盘存表》，各负责人签字，一式两份，第一联由财务留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存配送中心备查。（十）鲜货和蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。（十一）账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面不清等情况，应及时更正，并在财务负责人监督下进行，完成后写明原因，分析过失。（十二）账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字等情况，一律上报管理公司，听候处理。十四、食品安全事故应急处理管理制度树立食品安全防患意识，有效预防、及时控制和减少食品安全事故的发生及危害，当突然发生严重影响食品安全的紧急情况时，及时作出响应，最大限度地减少食品安全事故的危害，保障消费者身体健康与生命安全。（一）对可能发生的安全事故进行预测、评估对食品运输、储存过程中可能发生的食品安全事故进行分析、预测，及时消除食品安全事故隐患，把好食品质量安全源头。（二）及时整改存在的安全隐患自觉接受质监、卫生、工商等政府职能部门的定期或不定期检查（抽检），做出积极配合，实事求是，绝不弄虚作假欺骗检查，对检查中提出的问题，及时认真整改。（三）迅速处理安全事故食品安全事故发生后，要立即作出反应，迅速制定并采取有效措施控制事故进一步扩大，对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，应当立即采取封存等控制措施，并且在第一时间向相关职能部门报告，积极配合食品安全事故调查处理工作，按照要求提供相关资料和样品，不对食品安全事故瞒报、迟报、谎报，不毁灭有关证据。第二节公司库房安全卫生管理制度一、卫生管理制度（一）库房管理制度1.食品与非食品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。2.食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。3.食品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。4.贮存散装食品的，应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。5.建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全要求的食品。6.食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。7.工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。（二）从业人员健康检查制度1.食品经营人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。2.食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。3.患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。（三）从业人员食品安全知识培训制度1.认真制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。2.新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。3.建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。（四）食品用具清洗消毒制度1.食品用具、容器、包装材料应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求。2.食品用具要定期清洗、消毒。3.食品用具要有专人保管、不混用不乱用。4.食品冷藏、冷冻工具应定期保洁、洗刷、消毒，专人负责、专人管理。5.食品用具清洗、消毒应定期检查、不定期抽查，对不符合食品安全标准要求的用具及时更换。（五）卫生检查制度1.制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。2.卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在营业后检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。二、卫生保障制度1.做好食品质量、数量，进、发货登记工作，做到先进出。凭单据验收食品时须验收食品感官性状、规格质量，生产日期，保质期限是否符合卫生要求和有关规定。2.定型包装食品类别、品种上架堆放，做到一货一卡，注明进货日期及食品最终食用日期。3.仓库内食品要定期检查，及时清除超过保质期、发霉、变质、生锈盖的食品。4.应保持空气干燥，地面干净，做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。5.易腐食品，储存于密封加盖的容器内，其他货物堆放做到隔墙离地。6.食品仓库不得存放有毒有害物品和非食品的杂物。7.保持仓库内环境的卫生，定期大扫除，仓库内严禁吸烟。8.每次检查，都必须有记录。记录必须完整、齐全，并存档。三、安全管理制度（一）库房安全管理制度1.产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。2.库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30℃M，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。3.经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销账、处理、登记并保存记录。4.仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。5.仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。6.加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。7.防虫：仓库四周种植防蚊草，不能有长期积水的死角，常年保持干燥。仓库除门窗以外，严格密封，无空洞，防止虫子进入仓库；所有窗户加装纱网，相应的排风口加上纱网，并定期检查完好程度；仓库内装有十多盏电子灭虫灯，诱杀蚊虫，并根据电子灭虫灯的使用寿命，在使用一定时间后及时更换；每周清洁两次灭虫灯，保持清洁卫生。8.防蝇：仓库内设有二十盏灭蝇灯，具体的措施有：（1）防：控制苍蝇生长的一切环境：利用SSOP控制方案，将所有卫生区域清洁消毒，重点在垃圾存放区，将所有的垃圾使用密封的容器存放，并每天清理洗刷。封严与食品仓库环境的一切窗口、传递口、出入口等，在某些区域加上防蝇帘、灭蝇灯。相应的排风口加上纱网，并定期检查完好程度。（2）控：主要是检查这些控制措施是否得到实施，是否有效，管理是否到位，有无失控的环节、过程及措施。（3）灭：主要是针对发现有苍蝇的地方采取措施扑灭，这方面主要从食品安全考虑，食品仓库内一定不能使用农药，只能使用机械方法进行扑灭，因为苍蝇喜欢光亮的地方，所以使用灭蝇灯的效果较好。（4）补；查缺补漏，通过检查，查找苍蝇的来源，从根本上解决问题。9.防鼠：所有与外界相通的明沟、暗沟加装专业防鼠网。具体措施有：（1）门窗密闭，缝隙不超过0.6℃M，门口装有铁闸门，窗户和通风口加防鼠铁网。（2）木门底段两面镶上铁皮（高30℃M）。（3）仓库里装设有效的捕鼠设施。仓库里不许用毒饵和各种化学物品进行鼠虫控制。防鼠具体措施及方法：仓库下水道通口处用网密封；仓库外出水口下水道用密封水泥板；仓库及其他直接与外界相通的门外两侧放置防鼠夹；仓库外围和周围每15m放置捕鼠夹；生活区有专人负责清洁卫生，及时运走生活垃圾，保持仓库的清洁卫生。（4）沿仓库内四边及不影响交通的立柱盘分别设置捕鼠夹，放在老鼠经常出没的角落。捕鼠夹按说明放置、更换。（5）仓库管理员每日检查一次捕鼠夹。如捕到老鼠，应用水淹死，不得浇洒汽油、乙醇等易燃品焚烧。10.防盗：仓库实施安全有效管理，高价配置安装仓库监控设备，建立监控中心，组建安防系统。具体在大门口处，仓库四角布设远程监控摄像头，同时在仓库内装有立体交叉摄像头，玻璃破碎等传感器，24小时监控，以精确监控机房的防盗报警情况。11.防潮除湿：恒温仓库温度范围在22℃左右，为了保持温度不能过高或过低，有效的防潮除湿，仓库配备有空调，四个排气扇，出入口建立隔离间，具体措施有：（1）食材离地离墙各10公分，货物之间的间隔5公分，保持空气流通。（2）备有20多个货架堆放食品。仓库内所有食物按保存要求存放于货架上，避免受潮。（3）通风：仓库配备有空调，四个排气扇，出入口建立隔离间，使库内有一个缓冲地带，以便进出时，库内不致受外界气温太大的直接影响。通风设备的进气口设在储藏库的边墙下部，出气口设立在侧墙的上方。主要用以控制温度和湿度，按每一个季节的气候情况控制风量。秋季储藏初期应加大通风量，迅速降低库内温度，随着气温的下降，逐渐缩小通风口，减少通风量。到冬季寒冷时，应关闭进气口，只开出气口。翌年春天加强夜间通风，不让库内温度很快上升，原则是前期降温、中期保温、后期控温。如遇潮湿天气，空气湿度过大，除了加强通风外，还可用石灰等吸湿物来减低库内湿度。四、食品安全查验记录制度为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。（一）适用范围适用于所需的原料采购。（二）工作程序1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：（1）法人资料、资质、资信等；（2）产品质量状况；（3）价格与交货期；（4）历史业绩等。2.对合格供应商的控制（1）质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；（2）供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤销供应商关系的通知。3.采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。4.采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。原辅材料验收：从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：（1）采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；采购部每年对合格供应商进行一次复评。（2）原辅料的贮存：原辅料应在专用库房中分类贮存。5.采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。6.验收记录应及时、准确、完整、有效，并按规定归档、保存。验收记录保存期限不得少于X年。五、食材配送安全管理制度1.新工上岗前必须经过消防安全培训合格后才能上岗。2.全体员工必须做到人人懂消防，人人会用消防器材和重视消防安全工作。3.各班主应严格进行日常消防设备器材的检查与保养工作，责任落实到具体岗位，以保证使用正常。4.各点全面负责安全的管理人员要定期检查和更换消防器材，保证使用的使用性。5.做好“预防为主”的方针，杜绝火灾因素，下班时认真检查水、电、气开关的完好情况，负责落实到具体人员。如果发现问题应及时报修，严禁私自进行处理.6.各级负责人应把消防安全工作列为日常重点工作，督导员工做好消防安全工作。7.提高警惕性，维护食品配送中心的良好秩序，全体员工应自觉不在工作时会客，对出入工作场所的闲杂人员要主动问清事由，发现可疑情况要及时向上级领导反映，杜绝不安全事故的发生。8.重视防盗，消毒工作，下班离开前检查并锁好框穿门，认真做好集体财产、物品保管，防止出现恶性事故。9.全体员工应自觉提高思想意识，遵纪守法和重视安全工作。第三节服务人员管理制度一、文明服务制度1.热爱本职工作，努力学习相关知识，提高业务水平，牢固树立“客户至上、服务第一”的宗旨和全心全意为客户服务的思想。2.执行配送任务期间穿戴整洁、大方，佩戴工作卡，保持仪表端庄，精神饱满，不得有不雅观的举止。3.主动向客户问好，待人彬彬有礼，举止文雅，谈吐清楚，用词准确。4.在工作中坚持原则，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。5.遵守岗位职责，明确分工，各司其职，团结协作，互相监督，按质按量完成本职工作。6.积极为他人排忧解难，对客户的投诉、批评、建议、要及时进行调整处理或向上级汇报，做到事事落实，不能推诿、扯皮、推卸责任，更不允许有打击报复现象发生。二、财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。（一）财务部门管理制度1.认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2.建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3.采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4.编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5.进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6.建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7.负责公司材料库、办公用品库的管理。8.及时核算和上缴各种税金。9.参与采供部与材料供应商结算。10.会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。11.加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。12.完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。（二）会计管理制度1.负责登记各项经管的明细账、分类账、总账；2.全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3.负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账；4.对其他应收、应收账款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5.每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6.负责装订、管理会计档案；7.承办公司领导交办的其他工作。（三）出纳员管理制度1.办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2.顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3.保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4.保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5.严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6.完成财务总监或财务经理交付的其他工作。三、人事管理制度1.员工上班做到不迟到、不早退。2.严禁在工作区域看书报、打闹和高声喧哗。3.下班后必须关闭水、电、气、门、窗，消除一切安全隐患。4.工作人员上班时间不能随意会客，严禁外人进入配送中心。严禁将私人物品带入工作岗位。5.员工严禁随意互相辱骂，应相互尊重，严禁打架和从事各种违法活动。如有违反者视情节轻重给予处罚，直至扭送至公安机关。6.上班时间严禁做工作之外的事情。7.服从上级领导，认真完成各项任务。8.休假事先要向公司办公室请假，批准方可。9.如需辞职，必须以书面形式提前一个月写辞职报告，在批准后方可办理离职手续。10.增强勤俭意识，养成良好的节约习惯。11.员工除完成每日配送的各环节基本工作之外，还需要完成本公司正常运转的相关工作。12.员工每天要按照工作流程认真工作，合理安排工作。学会沟通、勤于沟通、确保工作流程和谐顺畅，保证配送货品的时间要求及质量要求。13.员工要做到尽忠职守，服从管理，有责任心，有爱心，互相团结，互相帮助，以达到工作上精益求精，提供工作效率。四、绩效考核制度（一）考核目的最大限度激励员工发挥个人潜能，提高工作绩效，进而提高公司的整体效益，同时也为员工薪酬、职务调整等方面提供科学、合理的管理依据。（二）适用范围本制度适用于本公司所有人员。（三）考核作用1.职务调整、奖金分配的直接依据；2.为下一年度考核提供原始依据；3.发现管理盲点，提供管理经验。（四）考核原则以量化的业绩和日常工作表现为依据，坚持公开、公正、透明的原则。1.一致性：一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少保持3-4个考核周期：2.客观性：考评真实、客观地反映员工实际工作情况，避免因光环效应、任人唯亲、个人偏见等带来的误差；3.时限性：仅以当期（当月/当季/当年）的原始记录数据考核。（五）考核内容1.根据部门分工不同，在各部门考核不同的内容，具体见绩效考核手册；2.具体考核内容由工作态度、纪律性、团队协作、工作质量、出勤等内容构成；3.根据实际考核情况，公司将逐渐修改、完善考核体系，争取更为客观实际。（六）考核时间1.月度考核：次月的第1个星期考核上个月的绩效；2.季度考核：次季度的第2个星期考核上季度的绩效；3.半年考核：每年7月第2个星期开始；4.年度考核：在次年1月的第2个星期考核。（七）考核流程1.数据收集：收集员工客观数据，如考勤、违纪、奖励等情况；2.填写表格：相关考核人员填写考核表格，为被考核人打分；3.计算结果：根据考核细则计算被考核人考核得分；4.绩效沟通：依据结果与被考核人进行绩效考核评价，指导工作，帮助提高；5.完善体系：根据实际情况，对考核体系讨论、完善，修订。（八）考核结果1.公示考核结果；2.根据考核体系规定进行考核激励。3.将考核文件、表格安全存档，以备查阅，防止考核文档被无关者查阅。五、经营管理制度（一）保密管理为保守公司秘密，维护公司利益，特制订本制度。1.公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。全体员工都有保守公司秘密的义务。2.公司秘密包括下列秘密事项：（1）公司经营发展决策中的秘密事项；（2）人事决策中的秘密事项；（3）专有技术；（4）客户信息、产销渠道、产销策略、营销计划、定价政策和重要的合同、单据；（5）公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；（6）产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；（7）经理确定应当保守的公司其他秘密事项。3.公司秘密根据需要限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。4.属于公司秘密的文件、资料，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。5.记载有公司秘密事项的工作笔记、电子储存器，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管，如有遗失必须立即报告并采取补救措施。6.公司薪酬福利制度属于保密事项。公司员工在任何场合、任何情况下，对内、对外都不得泄露、打听、议论本人及他人的薪酬福利待遇的具体细节及数额。7.对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。（二）行政管理1.工作纪律（1）上班时间不准大声喧哗、不准打瞌睡。（2）上班时着装整洁、坐姿端正，树立良好的公司形象和个人形象。（3）工作时应注意提高工作效率，尽量减少私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的抖音视频、新闻、玩电子游戏、微信QQ上网聊天等，营造良好的工作范围。（4）员工应养成开源节流、节能降耗的良好工作习惯，下班时应注意能耗设备（电脑、空调、灯等）是否关闭完好，下班时间、节假日等非工作时间（非加班情况下）不在办公区域做与工作无关的事情。（5）电话、灯光、复印机、空调机、电脑及其他电器应按规定使用，不做私用。最后离开公司的员工应确保门、窗、灯、空调均关闭。（6）危险物品严禁带入办公区域。（7）工作文件作废时，需做撕毁处理；办公电脑及重要电子文档需设置密码，做好保密工作。（8）做好保密工作。尊重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。2.考勤管理制度（1）公司实行大小周工作制，大周实行双休，小周实行单休。工作时间：正常上班时间为：上午8：30-11：30，下午13：30-17：30，晚上19：00-22：30（特殊岗位另行安排）【注：后勤人员晚上不需出勤】。（2）公司实行打卡考勤。员工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共计每日6次）。员工应亲自打卡，帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者，无论是否迟到，均按迟到或旷工计算。忘记打卡的员工，需要报告经理签字批准补签。（3）所有员工须按工作时间按时上下班。不能准时到岗或因公事外出时，需事前报告经理同意并告知行政，否则按迟到或旷工处理。根据业务工作的特殊性，业务员在晚上工作至凌晨2点之后时，次日早晨可适当推迟到岗时间，但是否可推迟、可推迟时长必须报备经理批准同意。（4）迟到、早退、旷工：迟于上班时间视为迟到，早于下班时间视为早退，无故离岗超过3小时视为旷工。凡迟到、早退者处罚10元/小时（不到1小时作1小时计算），旷工者罚50元/小时（不到1小时作1小时计算）。无故旷工5天及以上者公司可直接辞退员工。特别条款，在一个自然月份里，允许迟到两次（不晚于9：00），给员工应急时使用。（5）员工生病、有事可向公司请假。①请假程序：按规定填写《请假条》，经理书面批准同意后方可按批示休假。②请假规定：员工可享有病假、事假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假，其中婚假、产假、丧假、工伤假、年休假为全薪假。病假：员工因患病或非因公负伤可请病假，累计休假不得超过3个月。病假期间不享受原有工资及福利待遇。事假：员工因事可请事假，但全年累计休假不得超过20天。事假期间不享受原有工资及福利待遇。婚假：3天。实行晚婚的增加晚婚假10天，即13天（男满25周岁，女满23周岁初次结婚即为晚婚）。其中，婚假包含了公休假和法定假。同年里，婚假与年休假不可重复享受。产假：女性员工因生产可请产假，按国家政策生育的，女职工可享受98天产假，其中产前可以休假15天，非按国家政策生育的则不能享受本产假。丧假：员工因直系亲属离世可请丧假，假期3天，休假期间享受原有工资及福利待遇。外地职工可按往返丧葬的实际路程时间延长休假，但延长期的工资按事假标准计算）。工伤假：员工因公负伤可请工伤假，享受原有工资及福利待遇。年休假：员工每年可享受5天年休假，本公司工龄每满一年可加休2天，休假期间享受原有工资福利待遇。年休假不跨年调休=特别条款，在一个自然月份里，允许请假（病假或事假）2次，不扣工资，但每次不得超过4小时。3.会议、学习培训及接待管理制度（1）会议中，做好会议记录，及时整理会议内容、落实会议要求。（2）凡公司安排的学习培训，学习者必须按规定参加，不迟到不早退，遵守现场纪律，无故缺席或迟到、早退者，一经发现，将处以100-500元/次的罚款。在学习过程中，参与人员应做好学习记录。学习完成后，及时整理学习笔记，积极分享学习心得给其他同事。（3）在公司客户来访接待、参展接待中，员工应仪表整洁，举止大方，积极、主动、热情地做好接待及服务工作，严禁客户来访时置之不理、粗暴无礼。4.档案管理制度（1）公司档案资料由行政负责收集、整理、归档。（2）公司的档案资料包括：采购单、出货单、人事档案、各类合同等。（3）公司档案资料除管理者外，其他员工不可随意拿动、翻阅。5.办公设备、设施、用品管理制度（1）公司办公设备、设施、用品等公物只能公物公用，不可作私用。（2）公司办公设备、设施需集体爱惜维护，发现办公设备、设施（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政报检、报修，以便及时解决问题。（3）公司办公用品实行统一管理，领用时需到行政处签写《办公用品领用登记表》。缺乏的必备办公用品可报行政处申请采购。6.费用开支管理及报账细则（1）产生办公费用开支前，经手人应向经理汇报，经理同意后方可开支。费用产生后需开具发票或者收据，凭发票或收据报账。（2）公司办公费用开支单据由行政进行统一汇总、整理、申请报账。7.仓储管理制度（1）公司设有货仓，由仓储管理人员（行政）专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。（2）货品采购、入库、出库流程①由业务员制作PI，PI经销售副总审核通过后方可发往客户；②订单款项到账后，业务员根据PI内容制作《采购申请表》；③《采购申请表》经销售副总签字批准后交由采购专职人员进行采购；④货品采购后，进行入库登记；⑤业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认；⑥货品出库后，由业务员全程负责出货事宜，（3）需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。（4）货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。（5）根据货品出、入库数据情况，行政必须及时将数据异动登录办公系统。8.卫生、安全管理制度（1）爱护办公环境卫生，做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。（2）公司公共区域卫生每周进行一次大扫除，时间定在每周最后一个工作日下班前清扫。（3）可在办公室内饮食，但餐盒需及时扔到室外垃圾桶，以减少办公室异味。（4）树立“安全第一、预防为主”的安全防范意识，及时发现和消除安全隐患并向上级或行政人员报告。（5）注意信息安全：不得将公司软件及网络账户账号提供给他人或用于工作以外的用途；不得选用未经公司认可的软件及网络账号账户；妥善保管个人办公电脑，采取适当的保护措施以防止信息资料被篡改。（6）注意交通安全。遵守车辆、交通管理规定。（7）注意办公用电安全，不私接电源，改换电路，不私用大功率电器设备。（8）落实防盗措施。办公区域无人时应及时锁好门窗、桌柜，个人贵重物品不存放于工作场所。（9）不得携带违禁品、易燃易爆等危险物品进入工作区域。六、员工手册为了有效防止和消除一切事故隐患，落实“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害”的“四不伤害”原则，确保员工工作期间及工作外安全，杜绝由于自身过失给自己造成伤害，公司现对员工规定如下：1.凡来公司应聘人员必须是身体健康、无传染性疾病者方可录用，隐瞒患病事实者一经查实按违约解除劳动合同。2.新录用员工，必须接受公司安全教育，并经考试合格后，方可签订劳动合同。3.公司员工必须遵守劳动合同及公司各项规章制度，安全防范管理制度。否则，公司有权依照规章制度进行行政或经济处罚，造成损失由本人按责赔偿。4.公司给有需要的员工提供住宿和就餐、洗浴场所，员工必须按要求在公司内食宿，若私自离开公司、外出，在家中或途中发生的一切意外事故责任均由其本人自行负责。5.公司生产、后勤、职能部门人员休假实行轮换调休，调休必须按照公司规定办理相关手续；所有员工在休假期间所发生的一切人身伤亡或疾病医疗事故责任自行负责。6.员工上下班必须自觉遵守交通规则，不遵守交通法规的员工，所导致发生的一切意外交通事故责任自负。7.员工在工作范畴外或不遵守公司管理制度造成后果，均由员工自行负责。8.员工必须严格遵守、执行公司安全管理制度，按车间岗位工艺流程以及安全规定进行操作，确保人身安全。9.生产线员工正常上班时期间，必须穿戴规定要求的劳动防护用品，按规范操作，否则，发生不安全事故，责任自负。10.各部门负责人，在每班班前会上，要严查员工精神状态，规范员工安全操作行为，对精神不佳员工一律不许上岗。11.员工上班要做到不迟到、不早退。12.员工严禁偷吃偷拿。13.严禁在工作区域看书报、打闹和高声喧哗。14.下班后必须关闭水、电、气、门、窗等，消除一切安全隐患。15.工作人员上班时间不能随意会客，严禁将私人物品带入工作岗位。16.员工严禁随意互相辱骂，应相互尊重，严禁打架和从事各种违法活动。如有违反者视情节轻重给予处罚，直至扭送公安机关。17.上班时间严禁做工作之外的事情。18.服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。19.休假事先要向配送公司办公室请假，批准方可。20.如需辞职，必须以书面形式提前一个月写辞职报告，在批准后方可办理离手续。21.加工时候根据加工产品的特性，仔细按其初加工、精加工等标准严格执行。22.加工完成产品要根据其特性合理存放。23.加工产品如由于人为的操作不当造成的损失，由当事人承担全部责任。24.增强勤俭意识，养成良好的节约习惯。25.工作区域内严禁用餐，如特殊情况，在指定区域内用餐。26.员工除完成每日配送的各环节基本工作外，还要完成保证本中心正常运转的相关工作。27.员工每天要按照工作流程认真工作，合理安排工作。学会沟通，勤于沟通，确保工作流程和谐顺畅，保证配送货品的时间要求及质量要求。28.员工要做到尽忠职守，服从管理，有责任心，有爱心，互相团结，互相帮助。以达到工作上的精益求精，提高工作效率。29.遵守公司的其他制度。30.但因特殊情况或工作未完成自动延长工作时间。七、公司食品安全管理制度根据国家有关法律、法规、规章的规定，我公司就食品卫生管理工作，制定如下制度：（一）岗位责任制度1.负责人岗位职责：对食品的经营负全面责任；负责建立、健全质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。2.管理人员岗位职责：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，确保食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染；建立并管理员工健康档案，每年负责安排从业人员的健康检查，监督检查员工保持日常个人卫生；负责监督营业场所和仓库的温湿度在规定的范围内，确保经营食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。3.购销人员岗位职责：严禁采购法律法规禁止上市销售的食品；严禁从证照不全的企业采购食品；进货时认真查验供货单位的相关证件等；确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观形状和保质期，发现问题立即下架，同时向食品安全管理人员报告。（二）从业人员卫生管理制度1.凡从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识方能上岗，从事直接入口食品工作岗位的人员必须取得健康证明，且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。2.凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。3.注意个人清洁卫生，做到个人仪表整洁。上岗时必须穿戴统一整洁的工作服，并应经常换洗，保持清洁。在工作岗位上不能嚼口香糖、进食、吸烟，私人物品必须存放在指定的区域或更衣室内，不可放置在工作区内。（三）销售管理制度1.经营场所距离非水冲式厕所、开放式粪池、垃圾堆（场）等场所的直线距离25米以上，并设置密闭的垃圾容器，及时清除垃圾，搞好防尘、防蝇、防鼠工作，确保环境整洁。2.食品陈列设施布局合理，划定食品经营区域，食品与非食品分开存放；不出售有毒有害、“三无”和未经检验或检验不合格的食品。保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理。3.散装食品销售必须按“生熟分离”原则，分类设置散装食品销售区。按销售品种配备足量的容器，并符合卫生条件。直接入口的散装食品应有防尘材料遮盖。应在盛放食品容器的显著位置或隔离设施上设置“散装食品标识牌”，标识出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌、货牌对应”。销售直接入口的散装食品必须由专人负责，为消费者提供分拣和包装服务，提供给消费者符合卫生要求的小包装。操作时应穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用专用工具取货。4.生鲜食品应纳入“该项城市生鲜食品安全监管系统”，销售应配备货架、保温柜、冷藏柜和冷冻柜等陈列设施，配备符合要求的检测设备。5.熟食制品销售间入口处应设预进间，设更衣及洗手、消毒设施，采用非手动式的水龙头。配备有效的空气消毒设施、食品冷藏设施和专用工具，食品要有防尘材料遮盖。（四）仓库管理制度1.食品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物质。应设专人负责管理并建立健全出入库登记制度。食品及食品原料入库时，库管员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放，感官检查不合格的食品不得入库。设有不安全食品暂存专柜，并有记录本。2.食品仓库应有良好通风，保持库房内所需温度和湿度，防止食品霉变、生虫。贮存生鲜食品应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜）。搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，定期对库房周围进行卫生清扫，消除有毒、有害污染源及蚊蝇滋生场所。3.食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米以上，最底层隔离地面40厘米以上。食品按照先进先出、生熟分开的原则分类贮存，并有明显标识。（五）除虫灭害制度1.食品销售场所内不得使用鼠药，配备一定数量的灭蝇灯，并保证能正常工作。熟食制品销售间要配有充足有效的空气消毒设施，定期消毒。2.应定期进行除虫灭害工作，防止害虫滋生。使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行。除虫灭害工作不能在营业时间进行，实施时，对各种食品应有保护措施。使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。（六）卫生检查及奖惩制度1.卫生管理工作有领导分管和专人管理，制定卫生检查及奖惩制度，并组织有关人员定期或不定期进行卫生检查；组织从业人员学习卫生知识和有关法规，并组织培训考核，考核成绩与奖惩挂钩。2.卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，做到每天在营业前后有检查，检查记录完备。严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。检查中发现问题仍未改进的，按有关奖惩制度严格处理。八、公司项目合同管理制度为加强项目的合同管理，避免失误，提高经济效益，根据相关法规的规定，结合项目的实际情况，制定本制度。（一）合同的签订1.合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。2.签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。3.签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。4.签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。5.合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。6.合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。7.合同内容应注意的主要问题：部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。正文部分，合同的内容应注明服务名称、技术标准和质量、数量、包装、结果交接期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。结尾部分，注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。8.任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。9.合同审批权限：合同价值XX万元由总经理审批；合同价值XX万元由董事长审批；XX万元以上由董事会审批。10.合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后根据合同价值逐级审批至合同审批权范围。重要合同必须咨询法律顾问。11.合同审批内容包括：合同的合法性：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。合同的严密性：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。合同的可行性：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。12.根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。（二）合同的履行1.合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的顺利完成。2.合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，项目验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3.总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。（三）合同的变更、解除1.在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2.对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。3.变更、解除合同，并应在公司内办理有关的手续。4.变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。5.变更、解除合同，一律必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。6.变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。7.因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。8.以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。（四）合同纠纷的处理1.合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按有关法规和相关规定妥善处理。2.合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。3.处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。（1）以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。（2）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯。（3）因我方责任引起的纠纷，我方会在尊重对方的合法权益的基础上，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失。（4）因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。4.在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应该做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。5.合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉得足够的时间。6.对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。7.对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。8.对于当事人在规定的期限届满时没