综合项目工程部保密管理基础手册

工程部保密管理手册陕西华信智能建筑有限责任企业工程部第一章总则第一条为了推进企业保密工作正常推进，树立工程部职员保密意识和职责，参考《中国保守国家秘密法》及企业保密管理办公室相关文件，制订本手册。第二条本手册适适用于工程部全部职员日常保密工作。第三条本手册由工程部经理负责实施，工程部职员具体落实，保密管理办公室负责监督考评。第四条本手册中未尽事宜，按国家和上级机关相关要求实施。如本手册和国家和上级机关相关要求不一致，以国家和上级机关相关要求为准。第二章工程部经理保密工作制度第五条工程部经理应该经过涉密人员资格审查，经过保密教育培训，并签署保密承诺书后方可上岗。保密培训统计表和保密承诺书见附件。第六条严格根据工作需要，控制业务人员在工作中知悉涉密信息范围和程度。将自己掌握涉密信息透露给知悉范围外人员，统一按泄密事件处理相关要求进行处理。第七条工程部经理组织开展项目保密风险评定，分析风险点并制订防控方法。制订涉密项目管理制度，优化业务步骤，具体涉密项目制订具体保密工作方案，落实保密风险防控方法。第八条工程部经理配合保密管理办公室监督检验涉密信息系统集成业务和保密制度实施情况，督促工程部职员推行保密职责。第九条工程部经理应立即发觉、研究处理部门保密管理中存在问题。第三章工程部职员保密工作制度第十条对因工作需要所掌握国家和企业秘密事项负有保密责任，严格遵守国家保密法律、法规和企业相关保密制度，签署保密承诺书，不私自扩大知悉范围，确保国家和企业秘密安全。第十一条严格遵守国家和企业秘密在制作、收发和传输、使用、复制、保留、销毁等方面保密规章制度，主动在保密管理办公室相关台账上登记立案。第十二条组织、参与涉密会议时不带无关人员进入涉密会议场所，入场须填写会保密会议统计表，严格涉密会议文件保密管理。第十三条承接单位交办对外提供涉密信息和载体时，不私自向境外新闻出版单位投寄未经保密审查稿件。向中国新闻出版部门投寄稿件，不引用包含国家和企业秘密内容。公布新闻和接收记者采访，不包含国家和企业秘密，不私自将包含国家和企业秘密内容写入自己著作、稿件中。第十四条不在私人交往、私人通信中包含国家和企业秘密。不在公共场所谈论国家和企业秘密。不在无保密保障电话、传真、计算机上传输、传输国家秘密，不带无关人员进入保密要害部门、部位。第十五条不私自出国（境）。经同意因公或因私出境时，严格遵守保密法纪并须推行相关登记审批手续。第十六条不私自离职。经同意离职时，要推行保守国家和企业秘密义务，并自觉推行脱密期相关承诺。第十七条自己发生泄密事故时，立即采取补救方法立即向部门经理汇报，决不隐瞒。发觉她人违反保密要求泄露国家和企业秘密时，立即给予阻止，并立即汇报本单位保密工作部门。第十八条自觉接收保密教育和保密监督、检验。第十九条若违反本要求，愿负担对应责任。第四章其它工作细则第二十条收发借阅制度定岗专员收发。收入保密文件登记造册，注明收文时间，内容，收文路径和份数并签字确定。发放保密文件登记造册，注明发文时间，内容，份数，审批领导签字，经办人签字确定。借阅保密文件做好借阅统计，注明借阅时间，借阅内容，归还时间，借阅人签字，在借阅期间不得带离工程部办公室。第二十一条保管制度收入纸质保密文件必需入密码文件柜，专员管理。收入电子档保密文件必需存入专用保密电脑，专用保密电脑不得联网，保密电脑由专员保管，不得随便带离办公区，而且设置登录密码。保密文件资料不得随意带离工作区，如有特殊情况必需带出需请示分管领导同意。第二十二条复印拷贝制度未经同意，不得复印、摘抄和拷贝相关保密文件、资料。复印和拷贝相关文件资料要做好登记统计，注明复印份数，复印内容，文件去向，审批领导，经办人。复制、拷贝电子文件，接收人必需签署不得再次拷贝、转发她人承诺书。第二十三条销毁制度部门内全部包含保密项目标相关文件30天定时清理一次，不需用和无保留价值资料集中登记内容，数量，报分管领导审批，统一销毁，销毁统计存档备查。第二十四条监督检验制度定时自检，发觉问题立即更正。定时互检，指出问题，共同改善。部门检验，并出具检验统计立案。第二十五条培训及上岗制度1全部涉密人员必需提交身份证复印件及一寸登记照立案并签署个人保密协议。2其它事项遵从企业相关保密制度。姓名性别出生年月民族籍贯文化程度政治面貌参与工作时间入现单位时间现工作岗位职务（职称）有没有犯罪统计□有□无有没有护照或绿卡□有□无岗位涉密程度确定涉密等级所在部门意见经审查，该同志符合进入涉密岗位条件，同意其从事涉密工作。责任人签字：年月日保密办意见责任人签字：年月日保密领导小组意见责任人签字：年月日单位意见盖章：年月日附件一：保密教育培训统计表岗位涉密程度：分绝密、机密、秘密确定涉密等级：分“关键涉密人员”、“关键涉密人员”、“通常涉密人员”附件二：保密教育培训统计表时间组织单位地点培训课时参与人员范围参与人数教育方法统计人教育培训内容责任人签字时间序号姓名时间序号姓名时间序号姓名时间012039022140032241042342052443062544072645082746092847102948113049123150133251143352153453163554173655183756193857附件三：职员保密承诺书保密承诺书本人了解相关保密法规制度，知悉应负担保密义务和法律责任。本人确定并同意，承诺担负以下岗位保密责任，推行相关保密义务：一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，推行保密义务；二、不提供虚假个人信息，自愿接收保密审查；三、不以任何方法泄漏所接触和知悉国家秘密和企业秘密；四、企业一切未经公开披露业务信息、财务资料、人事信息、协议文件、用户资料、调研和统计信息，技术文件（含技术方案）、企业经营管理文件、会议内容等均属企业秘密，本人有保守该秘密责任；不管本人在任职期间或离职以后，全部不能将任何机密信息透露给企业以外任何组织和个人，或在没有得到企业书面许可情况下将机密信息用于任何未经授权目标；当不确定一些具体内容是否为企业秘密时，本人承诺请示企业主管该项高层经理人员判定其性质；五、企业一切书面和电子材料、培训资料、企业全部有知识产权，本人在未经授权许可情况下，不能对外传输；六、本人因职务取得商业和技术信息等研究结果，权益归企业全部；七、任何企业财产，包含配置给本人适用办公桌、保险柜、书柜，乃至储存在企业设备内电子资料（不管谁创建），全部是属于而且只属于企业，本人不含有全部权及隐私权，如遇情况需要，企业有权进行调查和调配；八、本人在企业任职期间，以上所列机密材料全部只能由本人在企业授权职责范围内使用，在以下两种情况中，只要有一个情况发生，本人全部将全部属于本人保管或处理范围机密材料原件及副本立即交付给企业：（一）在任何时候，企业提出此要求；（二）在本人离职时。在交付上述机密材料后，本人不保留任何这些材料原件和副本；九、本人若收到外部邀请进行开会、研讨、交流或讲课，本人承诺事先要取得上级领导同意，并就可能包含相关企业业务关键内容征求上级意见；十、本人承诺未经企业审查同意，不私自发表包含未公开内容文章、著作；十一、发觉违反国家安全和泄漏秘密行为，主动立即向本单位汇报；十二、离岗时，自愿接收脱密期管理，签署保密承诺书；本人已阅读，并了解和同意遵守本承诺书全部条款，如本人违反承诺，自愿负担相关责任和法律后果。承诺人署名：日期：附件四：保密工作自查表部门名称：自查人：自查时间：类别序号检验内容情况统计是否涉密文件资料1发放、传阅、接收登记是否完整2打印登记是否具体3涉密复印点审批、登记是否具体4涉密资料销毁审批是否完整计算机及移动介质5非涉密计算机中是否存在涉密、标识密级文件，联网机中是否存敏感信息6是否定时升级计算机系统补丁和杀毒软件，并进行全盘查杀7涉密计算机是否正确设置安全U盘报警信息8外出携带涉密便携式计算机和移动介质审批登记手续是否齐全9涉密计算机使用频率是否高？（不常常见，为何？）10涉密计算机是否重装过操作系统自评附件五：部门保密问题检验表部门季度保密工作监督检验表（____年第__季度）被检验部门:检验组组员姓名部门职务检验内容是否存在问题是否做到业务工作和保密工作同计划、同布署、同检验、同总结、同奖惩对涉密人员申报、界定、教育、培训、监督、考评、奖惩等是否符合保密管理制度是否建立部门涉密载体台账，涉密载体台账是否和实际相符涉密载体制作、收发、传输、借阅、使用、复制、保留、销毁、控制知悉范围、密品管理等是否符合保密管理制度是否建立部门信息设备台账，信息设备台账是否和实际相符信息设备和存放介质标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等是否符合保密管理制度涉密部门和涉密人员每个月是否进行保密自查，对保密检验中发觉问题是否提出书面整改要求并监督整改落实情况是否按要求立即汇报泄密事件，是否按要求对泄密事件采取补救方法并按要求对涉密事件进行查处是否将保密责任落实情况纳入季度绩效考评，对保密工作优异和个人进行表彰奖励，对违规违纪行为是否进行处罚并实施保密责任追究制度对宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面是否符合保密管理制度注：此表保密办存档部门责任人（签字）：日期：附件六：保密会议统计表时间组织人地点参与人员参与人数会议专题统计人会议内容保密会议统计表会议签到表序号姓名时间序号姓名时间序号姓名时间012039022140032241042342052443062544072645082746092847102948113049123150133251143352153453163554173655183756193857附件七：涉密文件收发台账涉密载体接收记录表制表单位:制表时间：序号接收时间载体名称载体形式/件数密级发放单位接收人载体去向□归档□销毁确定注：1、接收涉密载体需填写此表。2、本表及涉密载体归保密办妥善保管。涉密载体外发记录表制表单位:制表时间：序号外发时间载体名称/编号载体形式/件数密级接收单位外发人确定(是否有回执单)注：1、外发涉密载体需填写此表。2、本表归保密办妥善保管。附件八：涉密文件复制台账涉密文件资料复制台账序号时间电子文档名称密级份数载体编号责任人审批人归档情况附件九：涉密文件拷贝台账涉密文件资料拷贝台账序号时间电子文档名称密级份数载体编号责任人审批人归档情况附件十：涉密载体销毁台账涉密载体清退（销毁）记录表涉密载体内容（文件标题或信息设备名称）载体编号密级注销监销登记人备注保密办制附件十一：涉密文件不得再次拷贝承诺书涉密文件不得再次复制拷贝承诺书本人承诺：不将所掌握涉密载体及复制件私自保留、复制、拷贝、转交或有意泄露给其它任何人，不在离开企业后向任何人、以任何形式泄露相关国家秘密和商业秘密。承诺人署名：年月日附件十二：脱密期承诺书离岗人员保密承诺书我已被通知各项保密制度，知悉应该负担保密义务和法律责任。本人庄重承诺：一、严格遵守国家保密法、法规和规章制度，推行保密义务；二、本人确保，在脱密期间及以后，除非得到正当授权或同意，永不泄漏所知悉单位敏感信息和国家秘密；三、本人已推行了工作交接手续，确保没有私自留存任何单位敏感信息或国家秘密及其载体；四、未经原单位审查同意，不私自发表包含原单位未公开工作