电梯安装维修单位质量保证手册最终版样本

（电梯安装维修保养）第A/0版编制：吴广审核：佟国维批准：赵海军受控状态：受控分发号：001保管人：张晓艳10月17日发布11月01日实行 锡林浩特市森威尔商贸有限责任公司发布质量保证手册文献编号：SWE/ZS-共73页第0页标题修改页第A版第0次修订实行日期：11月01日序号文献编号页码修订内容修订人批准人日期质量保证手册文献编号：SWE/ZS-共73页第1页标题目录第A版第0次修订实行日期：11月01日章节内容页码备注目录1颁布令5任命书6质量方针和质量目的70.0HYPERLINK公司概况80.1合用范畴90.2引用文献、原则100.3术语、定义和缩略语111管理职责121.1质量方针和质量目的121.2质量保证体系组织121.3职责和权限161.4管理评审182质量保证体系文献212.1质量保证手册212.2管理制度232.3作业文献和记录232.4施工方案233文献和记录控制253.1文献控制253.2记录控制294合同控制324.1总则324.2职责324.3顾客规定辨认324.4合同评审时机324.5评审方式324.6评审实行334.7合同修订33质量保证手册文献编号：SWE/ZS-共73页第2页标题目录第A版第0次修订实行日期：11月01日章节内容页码备注4.8合同保存334.9记录335零部件和材料控制345.1总则345.2职责345.3零部件和材料分类345.4采购信息345.5供方选取与评价345.6采购实行365.7零部件和材料验收入库365.8零部件和材料标记375.9零部件和材料存储和保管375.10零部件和材料领用和使用375.11零部件和材料代用375.12记录386作业控制396.1总则396.2职责396.3作业文献控制396.4安装过程控制406.5维修保养过程控制416.6记录437焊接控制457.1总则457.2职责457.3焊接人员管理457.4焊条管理457.5焊接过程控制477.6焊接返修48质量保证手册文献编号：SWE/ZS-共73页第3页标题目录第A版第0次修订实行日期：11月01日章节内容页码备注7.7记录488检查与实验控制498.1总则498.2职责498.3检查作业文献控制498.4电梯寻常维护保养质量检查498.5电梯重大修理检查498.6电梯安装过程检查498.7电梯竣工验收508.8电梯监督检查508.9检查与实验记录控制508.10检查质量考核518.11记录519设备和检查实验装置控制529.1总则529.2职责529.3采购529.4入库验收529.5档案管理529.6标记管理539.7检查与实验装置检定和校准539.8使用管理549.9维护保养549.10停用、报废549.11记录5510不合格品控制5610.1总则5610.2职责5610.3不合格品鉴定根据56质量保证手册文献编号：SWE/ZS-共73页第4页标题目录第A版第0次修订实行日期：11月01日章节内容页码备注10.4不合格品鉴定5610.5不合格品控制5610.6不合格品处置5610.7不合格品记录5710.8记录5711质量改进和服务5811.1总则5811.2职责5811.3质量信息控制5811.4数据分析5911.5内部审核5911.6防止办法6011.7服务6111.8记录6212人员培训、考核及其管理6312.1总则6312.2职责6312.3人员招聘6312.4人员辞退6312.5人员培训6412.6记录6613执行特种设备允许制度6713.1总则6713.2职责6713.3执行特种设备允许制度6713.4接受各级质量技术监督部门监督6813.5接受监督检查6913.6《允许证》管理69质量保证手册文献编号：SWE/ZS-共73页第5页标题颁布令第A版第0次修订实行日期：11月01日颁布令为保证电梯安装、维修和维护保养质量满足国家关于法律、法规、原则和顾客规定，公司依照《特种设备安全监察条例》、国质检锅[]251号《机电类特种设备安装改造维修允许规则》、内蒙古自治区《机电类特种设备安装改造维修允许鉴定评审细则》规定，依照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》，编制完毕了本《质量保证手册》A版，规定了我司电梯安装维修范畴内质量管理基本规定。《质量保证手册》是我司电梯安装维修保养一切质量活动必要遵循大纲性文献和基本行为准则。公司各部门及全体员工必要认真学习、深刻领略和自觉执行《质量保证手册》，保证质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目的在所有质量活动中得以贯彻，电梯安全在有效服务内得到保证，并为质量持续改进而不断努力。经审核，本手册符合公司实际状况、能满足我司业务范畴质量管理和保证工作，现予以颁布，自11月01日起实行。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈质量保证工程师，以便完善提高。锡林浩特市森威尔商贸有限责任公司总经理：赵海军10月01日质量保证手册文献编号：SWE/ZS-共73页第6页标题任命书第A版第0次修订实行日期：11月01日任命书公司各部门、各科室：为了认真贯彻执行《特种设备安全监察条例》、TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》，加强对质量管理体系正常运营，特任命如下同志为我司各技术负责人。质量保证工程师：佟国维技术负责人：李春玉作业负责人：吴广零部件负责人：康永焊接负责人：张军检查负责人：舒微熹调试负责人：周二章；总经理：赵海军10月01日质量保证手册文献编号：SWE/ZS-共73页第7页标题质量方针和质量目的第A版第0次修订实行日期：11月01日质量方针：质量强基本；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量目的：一次合格率100%顾客满意率100%安全事故率0.00总经理：10月01日质量保证手册文献编号：SWE/ZS-00-共73页第8页标题0.0公司概况第A版第0次修订实行日期：11月01日锡林浩特森威尔商贸有限责任公司成立于3月21日，重要从事电梯产品销售、安装、及售后服务专业公司。公司既有员工42人，工程师4人，其中高档职称工程师3人，安装维修22人，注册资金300佰万元，销售方面，合同订立后所有事宜均由我公司工程师受业主委托直接与土建衔接，执行是交钥匙工程，业主只要等电梯验收合格后即可直接使用，尽最大也许减轻业主承担，如此完善服务更好为我公司赢得良好名誉。售后服务方面，我公司严格执行ISO9001：原则，执行全方位设备维护制度。不但被动维修--及时地解决故障；更是积极维护---尽量地通过寻常规范和科学保养让故障消除在隐患阶段，避免故障和事故发生，并对每次维修和保养都详细记录，分析故障发生规律和因素，通过有针对性技术改造避免同类故障再次发生；对于故障部件，总是用更高技术含量同类元件来代替，保证了电梯控制和拖动技术始终和同行业先进技术同步。为了达到目，我公司从软件和硬件两方面进行了完善：软件方面，我公司重要维修工程师都具备全日制大学学历，并通过厂家正规培训，并接受不断再培训。硬件方面，我公司所有维护员工都配备当代化通讯和交通工具，在接报修电话后将以最迅速度赶到维修现场，并且提供24小时全天候维修服务。我公司理念：及时提供超越客户规定服务---这是咱们承诺，也是咱们骄傲。服务是咱们宗旨！满意是咱们目的！创优是咱们追求！地址：锡林浩特市宝力根路荣华苑区F-203号门面电话：传真：邮编：026000质量保证手册文献编号：SWE/ZS-00-共73页第9页标题0.1合用范畴第A版第0次修订实行日期：11月01日0.1合用范畴本手册规定了公司质量保证体系规定，以使公司可以稳定持续地提供满足顾客规定和合用法规规定服务，并通过质量保证体系有效运营，涉及对体系持续改进过程和保证符合顾客与合用法规规定，而达到顾客满意。本手册合用于我司安装、维修、保养各种型号电梯，覆盖范畴如下：产品类型产品名称额定速度（m/s）额定载荷（kg）备注乘客电梯电梯载货电梯电梯液压电梯电梯杂物电梯电梯自动扶梯电梯自动人行道电梯本手册合用于公司所属与质量关于各部门、各项管理活动。本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身规定能力活动。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-00-共73页第10页标题0.2引用文献、原则第A版第0次修订实行日期：11月01日0.2引用文献、原则下列文献中所包括条文，通过在本手册中引用而构成本手册条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有原则都会被修订，在使用本手册时，应使用下列原则最新版本，凡是不注明日期引用文献，其最新版本合用于本手册：（1）、《特种设备安全监察条例》；（2）、国质检锅[]251号《机电类特种设备安装改造维修允许规则》；（3）、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》（TSGZ0004-）；（4）、内蒙古自治区《机电类特种设备安装改造维修允许鉴定评审细则》；（5）、《质量保证体系基本和术语》（GB/T19000-idtISO9000：）。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-00-共73页第11页标题0.3术语、定义和缩略语第A版第0次修订实行日期：11月01日0.3术语、定义和缩略语本手册采用《GB/T19000—idtISO9000：质量保证体系基本和术语》及其她法规原则给出术语和定义。0.3.1本手册采用其她术语和定义如下：（1）公司：锡林浩特市森威尔商贸有限责任公司；（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，涉及总经理、质量保证工程师、技术负责人等；（3）负责人：经理任命负责各控制系统负责人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方谋求提供物资。0.3.2缩略语（1）体系：电梯安装维修保养质量保证体系；（2）手册：电梯安装维修保养质量保证手册；（3）系统：质量控制系统。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-01-共73页第12页标题1管理职责第A版第0次修订实行日期：11月01日1管理职责1.1质量方针和目的1.1.1质量方针依照公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”经营宗旨及“文明、热情、迅速、安全、优质、共赢”服务理念，结合电梯安装维修保养特点，按照管理体系原则规定，制定并经总经理颁布公司质量方针是：质量强基本；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量方针含义是：质量对公司之重要性犹如基本对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才干使公司生存发展基本夯实；公司没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必要以服务至上才干恒久永远；电梯是国家规定特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产前提下，才干增进公司发展壮大；公司在经营发展过程中，要追求顾客利益、公司效益、社会效益共赢。1.1.2质量目的为了将质量方针贯穿并贯彻于公司所有质量活动中，为了对质量方针贯穿贯彻状况进行量化考核，现将质量方针详细为质量目的如下：一次合格率100%顾客满意率100%安全事故率0.001.2质量保证体系组织依照实际状况和电梯安装维修保养工作特性，建立了具备独立行使电梯安装维修保养工作及电梯安全性能管理职责、权限质量保证体系组织，实行有效质量控制活动。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-01-共73页第13页标题1管理职责第A版第0次修订实行日期：11月01日1.2.1公司组织机构 公公司办公室工程部技术部营销部安装分部维保分部安装一班安装二班安装三班仓库维保一班维保二班维保N班质量保证手册文献编号：SWE/ZS-01-共73页第14页标题1管理职责第A版第0次修订实行日期：11月01日1.2.2质量保证体系控制图总总经理作业责任人零部件责任人焊接责任人调试责任人检验责任人作业人员采购人员焊接人员调试人员检验人员质保工程师技术负责人质量保证手册文献编号：SWE/ZS-01-共73页第15页标题1管理职责第A版第0次修订实行日期：11月01日1.2.3公司质量保证体系要素分派表章节体系规定职能部门管理层办公室工程部技术部营销部1、管理职责1.1质量方针和质量目的▲△△△△1.2质量保证体系组织▲△△△△1.3职责和权限▲△△△△1.4管理评审▲△△△△2、质量保证体系文献2.1质量保证手册▲△△△△2.2管理制度▲△△△△2.3作业文献和记录▲△△△△2.4质量筹划▲△△△△3、文献和记录控制3.1文献控制△▲△△△3.2记录控制△▲△△△4合同控制△△△△▲5零部件和材料控制△△▲▲6作业控制△△▲△7焊接控制△▲△8检查和实验控制△△▲9设备和检查实验装置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲△11质量改进和服务△△△▲▲12人员培训、考核及其管理△▲△△△13执行特种设备允许制度▲△△△△注：▲重要职能△有关职能质量保证手册文献编号：SWE/ZS-01-共73页第16页标题1管理职责第A版第0次修订实行日期：11月01日1.3职责和权限1.3.1总经理（1）总经理是公司质量保证体系最高管理者和组织者，负责质量保证体系策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分资源。（2）贯彻执行国家关于法律、法规、规范和原则规定，对特种设备安全质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目的；（4）批准和颁布公司质量保证手册；（5）规定公司组织机构、各部门和重要人员、岗位职责；（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统负责人员，授予行使质量活动职权；（7）领导主持质量保证体系管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系工作，发现问题及时解决，保证公司质量方针和目的实现。1.3.2质量保证工程师（1）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目的，组织质量策划，拟定各级人员和部门质量活动职责和权限；（2）保证质量保证体系所需过程得到建立、实行和保持，并对质量保证体系建立、实行、保持和改进负责；（3）向最高管理者报告质量保证体系运营状况及内审和外审状况，涉及改进需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；（6）负责组织接受质量技术监督行政部门安全监察、监督和检查；（7）负责解决产品质量问题，涉及发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系关于事务信息交流、协商和解决工作，协调体系运营中浮现各类问题。1.3.3技术负责人（1）组织贯彻国家关于规定关于技术、质量方针政策和法规；质量保证手册文献编号：SWE/ZS-01-共73页第17页标题1管理职责第A版第0次修订实行日期：11月01日（2）组织编制公司技术文献、作业指引书；（3）组织关于职能部门开展职工技术培训、质量教诲，不断提高职工技术素质和质量意识；（4）组织技术应用推广工作，推动公司技术进步；（5）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采用纠正和防止办法，不断提高电梯安装维修质量；1.3.4各系统负责人职责在经理和质量保证工程师领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修关于法规、原则、质量保证手册和关于程序文献。对本系统控制环节、控制点工作进行组织、协调和监督检查，对本系统质量控制负责并向质量保证工程师报告工作。1.3.4.1作业负责人（1）负责施工作业文献编制控制;（2）负责作业控制系统质量；（3）对作业文献可行性、经济性、对的性和完整性负责；（4）负责对作业文献实行状况进行监督、检查，并指引作业技术人员开展工作。1.3.4.2零部件负责人（1）负责材料、外购件质量控制；（2）负责材料方面技术文献、记录审核，指引保管员和发放人员工作；（3）参加材料、外购件供方评价，审查采购申请单；（4）对材料、外购件标记、标记及其可追溯性及控制质量负责。1.3.4.3焊接负责人（1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；（2）组织焊接过程确认；（3）负责焊接材料管理；（4）负责一、二次焊缝返修审批和超批次返修审核工作；（5）有权制止无焊接工艺评估施焊，有权制止无证焊工上岗和违背工艺纪律操作；质量保证手册文献编号：SWE/ZS-01-共73页第18页标题1管理职责第A版第0次修订实行日期：11月01日（6）监督检查焊接工艺执行状况，指引焊接技术人员、焊工等人员工作，并负责焊工寻常业绩管理。1.3.4.4检查负责人（1）负责检查过程控制，对检查和实验控制质量负责；（2）负责组织检查文献编制、审核、修改和实行；（3）负责监督检查、指引检查人员工作；（4）负责审核不合格品解决报告、电梯安装维修检查记录，负责电梯安装维修记录汇集和归档工作。1.3.4.5调试负责人（1）负责整机安装调试过程质量；（2）负责编制该过程质量文献，提出建议和意见及改进方案；（3）指引整机和安装调试人员严格按产品技术图纸、工艺及关于国家法律、法规、安全技术规范规定进行详细操作。1.4管理评审1.4.1管理评审目为了保证我司质量方针、质量目的适合公司自身发展需要，并依照质量方针、质量目的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系适当性、充分性和有效性，以拟定公司质量体系改进机会和变更需要。1.4.2评审时间普通每年进行一次。当公司所承办产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；持续浮现重大质量问题；顾客投诉严重；法律、法规、原则及其规定发生变更时，总经理应及时进行管理评审。1.4.3职责1.4.3.1总经理主持管理评审活动；1.4.3.2质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动策划、组织、实行、分析和报告。1.4.3.3各有关部门负责准备、提供与本部门工作关于评审资料，负责实行管理评审中提出有关纠正、防止办法。1.4.3.4技术质量部负责管理评审准备工作和评审后改进监督及跟踪验证。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-01-共73页第19页标题1管理职责第A版第0次修订实行日期：11月01日1.4.4评审程序1.4.4.1管理评审筹划质量保证工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审筹划表”，报总经理批准，评审筹划重要内容涉及：评审目；评审范畴及评审重点；参加评审人员；评审时间；评审根据；评审内容。1.4.4.2管理评审输入A)质量方针和质量目的实现状况；b)审核成果：涉及第一方、第二方、第三方审核成果；c)顾客反馈：涉及满意限度测量成果及与顾客沟通成果等；d)过程业绩和安装维修符合性；e)改进、防止和纠正办法状况：涉及对内部审核和寻常发现不合格项采用纠正和防止办法实行及其有效性监控成果。f)以往管理评审跟踪办法实行及有效性。g)也许影响质量保证体系各种变化：涉及内外部环境变化，如法律法规变化，新技术、新工艺、新设备开发等。h)质量保证体系运营状况：涉及质量方针和质量目的适当性和有效性，改进建议等。1.4.4.3管理评审会议1.4.4.3.1总经理主持管理评审会议，简述会议目和规定。1.4.4.3.2质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、防止和改进办法追溯、验证成果。1.4.4.3.3各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作状况并作必要阐明与答辩，对评审输入做出评价。1.4.4.3.4质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-01-共73页第20页标题1管理职责第A版第0次修订实行日期：11月01日1.4.4.3.5总经理依照评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在不合格项提出纠正和防止办法，拟定负责人和整治时间。1.4.4.4管理评审输出A)质量管理体系及其过程有效性评价、改进意见；b)与顾客规定和监督检查规定关于产品施工质量改进；c)资源需求；d)新年度质量目的。1.4.4.5管理评审报告质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理批准，并发放有关部门和人员，并做好收发记录。1.4.4.6实行和验证1.4.4.6.1关于各部门负责按评审报告制定并实行相应纠正办法或防止办法。1.4.4.6.2技术质量部组织有关部门对纠正办法、防止办法实行进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其成果报公司经理确认以形成闭环。1.4.4.6.3公司经理对评审后成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文献。涉及质量管理体系文献完善或修改，执行文献控制规定。1.4.4.6.4管理评审资料和记录，由技术质量部按照记录控制程序归档、管理。1.4.5记录SWE/ZJ-01-/0《会议签到表》SWE/ZJ-02-/0《会议记录》SWE/ZJ-03-/0《管理评审筹划》SWE/ZI-04-/0《管理评审报告》SWE/ZJ-05-/0《纠正/防止办法解决单》质量保证手册文献编号：SWE/ZS-02-共73页第21页标题2质量保证体系文献第A版第0次修订实行日期：11月01日2质量保证体系文献依照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》和内蒙古自治区《机电类特种设备安装改造维修允许鉴定评审细则》规定，建立质量保证体系，编制质量保证手册、作业文献、管理制度及质量记录，并加以实行、保持和持续改进。质保体系文献能满足如下规定：（1）辨认电梯安装维修质量保证体系所需求并在公司中实行过程，涉及与管理活动、资源提供、服务实现和测量，以及改进等关于过程；（2）拟定这些过程顺序和互有关系；（3）拟定为保证过程有效运作和控制所需准则和办法，涉及法律法规和其他规定；（4）保证可以获得必要资源和信息，以支持过程运作和对这些过程监控；（5）对各个过程进行监视、测量和分析，涉及过程监测、服务监测；（6）实行必要办法，以实现过程策划成果，并使过程持续改进；（7）外包任何影响到服务符合性过程，按公司管理体系规定进行控制，控制办法重要涉及对采购过程进行控制、对提供材料进行验证、对提供服务过程进行监督，以及必要考核和再评价。电梯安装维修质量保证体系文献分为四个层次：A、第一层次为质量保证手册；B、第二层次为管理制度；C、第三层次为作业文献和质量记录；D、第四层次为施工方案。这四层次文献按文献控制规定进行控制。2.1质量保证手册手册阐明了公司质量方针、质量目的、组织构造，描述质量保证体系文献构造层次和互有关系，详细描述了实行质量保证体系要素行动和办法，切合公司实际，具备可操作性，详略得当。2.1.1质量保证手册涉及如下内容：（1）术语、定义和缩略语；（2）体系合用范畴；质量保证手册文献编号：SWE/ZS-02-共73页第22页标题2质量保证体系文献第A版第0次修订实行日期：11月01日（3）质量方针和质量目的；（4）质量保证体系组织和管理职责、（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点规定。（6）修订状况。2.1.2体系是把电梯安装维修过程中影响其质量重要因素，按生产过程及其内在联系划分为作业、材料、焊接、检查、调试五个控制系统，对每个控制系统又可分解为若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制过程设立质量控制点，对电梯安装维修全过程实行控制。2.1.3质量保证手册管理2.1.3.1编制、审核和批准手册由质量保证工程师负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1如浮现如下状况时，应进行修改：（1）国家有关法律、法规及原则、规范更改时；（2）公司组织机构、地址变化时；（3）质量保证体系改进时。2.1.3.2.2在通过5次修改或有重大修改后，应进行换版。换版合用于“受控”文本，并按原发放范畴进行发放。普通状况下每四年再版一次。2.1.3.2.3需对手册关于内容进行修改时，应填写文献修改审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准后实行。2.1.3.3手册发放、回收和管理2.1.3.3.1公司办公室负责手册发放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手册分“受控”和“非受控”两种状态文本，并在手册封面上注明。受控文本发放对象为总经理、质量保证工程师、技术负责人、各系统负责人、各部门负责人及其她有关人员。不得在公司现场使用非受控文本。非受控文本经公司总经理批准提供应公司以外顾客、安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再告知。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-02-共73页第23页标题2质量保证体系文献第A版第0次修订实行日期：11月01日2.1.3.3.3持有者应妥善保管，保证完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司办公室，办理核收登记。持有者如遇有丢失状况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。2.1.3.3.4手册修改后，办公室应及时将修改内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2管理制度结合我司业务特点和我司实际状况编制管理制度是质保手册支持性文献，对于手册中未明确事项制定更为详细规则和规定。2.3作业文献和记录描述电梯安装维修通用工艺和工作细则，详述完毕各项详细工序作业指引书和质量活动中产生登记表式。2.4施工方案施工方案可以有效控制产品安全性能，根据各质量控制系统规定，合理设立控制环节、控制点，满足受理允许项目特性和申请单位实现状况。2.4.1总则为了保证电梯安装维修保养质量和工期，最大限度满足顾客需要,应对所有项目施工过程进行策划，并制定施工方案。2.4.2职责2.4.2.1营销部负责提供合同、安装阐明书、现场条件等信息。2.4.2.2工程部组织编制安装、维修施工方案并实行。2.4.2.3施工方案由作业负责人审核，技术负责人批准。2.4.3编制2.4.3.1工程部依照合同、产品阐明书、安装图纸及现场条件编制施工方案，内容应涉及：1、项目名称、工程概况；2、劳动力组织（人员分工）；3、设备、工具和检查测量装置规定；4、工艺步序、流程和过程中实际操作规定；5、施工进度规定、进度控制点及其控制办法；质量保证手册文献编号：SWE/ZS-02-共73页第24页标题2质量保证体系文献第A版第0次修订实行日期：11月01日6、质量控制点及其控制办法；7、质量控制系统负责人员和有关人员签字确认规定；8、应有施工中注意事项、控制办法负责人（涉及安全注意事项、安全办法和安全负责人）；9、技术交底状况简介和再次确认；10、试运营和交工验收；11、施工记录规定。2.4.3.2施工方案应依照施工项目类型和特点选取不同形式，普通可分为如下二种：（1）通用性施工方案：合用于基本程序、技术质量规定、安全事项等要素基本稳定工程项目，如电梯寻常维护保养；（2）专项性施工方案：合用于基本程序、技术质量规定每次均不相似工程项目，如电梯安装、大修。2.4.3.3通用性施工方案普通每个施工种类编制一种，依照实际需要进行必要调节；专项性施工方案每次施工前均应进行编制。2.4.3.4施工方案编制后由作业负责人负责审核，经技术负责人批准后实行。2.4.4评审对于有特殊规定安装或重大维修施工方案，工程部应组织有关人员进行评审，填写“施工方案评审表”。2.4.5方案更改施工方案需作更改时，项目负责人可以全权处置，但同步应对解决技术、安全、质量承担责任。必要时，项目负责人可用电话（或传真）等形式报告作业负责人，由作业负责人处置。特殊状况作业负责人应前去现场处置。所有施工方案更改内容，由项目负责人填写“施工方案更改联系单”。2.4.6发放经批准施工方案要及时发放给有关部门及人员。2.4.7记录SWE/ZJ-06-/0《电梯施工方案》SWE/ZJ-07-/0《施工方案更改联系单》SWE/ZJ-08-/0《施工方案评审表》质量保证手册文献编号：SWE/ZS-03-共73页第25页标题3文献和记录控制第A版第0次修订实行日期：11月01日3文献和记录控制3.1文献控制3.1.1总则控制管理体系所有文献制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文献，定期审查、修订文献，保证文献持续合用和满足使用规定。3.1.2职责3.1.2.1办公室为质量保证体系文献归口管理部门，负责文献接受、整顿、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。3.1.2.2各部门负责与本部门关于法律、法规、规范、原则辨认和有效文献控制。3.1.3文献范畴与体系关于文献都应进行控制。文献涉及内部和外来，其载体可以是纸质、电子媒体或其她形式。3.1.3.1内部文献涉及：质保手册、作业指引书、质量记录、管理制度、施工方案等其他文献。3.1.3.2外部文献涉及：法律、法规、安全技术规范、原则、型式实验报告、监督检查报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。3.1.4文献编写与审批所有文献只有通过授权人审核和批准，并填写“文献审批单”后方可正式发布。3.1.4.1质保手册、管理制度、质量记录由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准。3.1.4.2作业文献由工程部和技术质量部编制，作业负责人审核，技术负责人审批。3.1.5文献编号所有文献均应进行编号，详细编号办法如下： 质量保证手册文献编号：SWE/ZS-03-共73页第26页标题3文献和记录控制第A版第0次修订实行日期：11月01日（1）质量保证手册编号SWE/ZS-□□□□年代号（该文献批准实行年份，下同）质量保证手册代号（用汉语拼音字母表达）我司代号（用汉语拼音字母表达）（2）作业文献编号SWE/ZW□□-□□□□年代号作业文献序号（用两位阿拉伯数字表达）作业文献代号（用汉语拼音字母表达）我司代号（用汉语拼音字母表达）（3）管理制度编号SWE/GZ□□-□□□□年代号管理制度序号（用两位阿拉伯数字表达）管理制度代号（用汉语拼音字母表达）我司代号（用汉语拼音字母表达）（4）质量登记表（单）编号SWE/ZJ□□-□□□□年代号质量记录序号（用两位阿拉伯数字表达）质量记录代号（用汉语拼音字母表达）我司代号（用汉语拼音字母表达）3.1.6文献标记质量保证手册文献编号：SWE/ZS-03-共73页第27页标题3文献和记录控制第A版第0次修订实行日期：11月01日3.1.6.1文献分为“受控”和“非受控”两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运营紧密有关文献为受控文献，需要提供应征询公司、认证公司和顾客使用为非受控文献。3.1.6.2所有受控文献质量手册、作业文献及外来文献应在文献显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文献均有不同分发号，便于追溯。非受控文献加盖“非受控”印章。3.1.6.3作废文献加盖“作废”专用印章，具备保存价值作为参照文献再加盖“参照”专用印章。3.1.7文献发放和领用3.1.7.1文献发放前应拟定发放范畴，提出“文献领用（发放）控制清单”，经质保工程师批准后统一由办公室发放。3.1.7.2文献领用人在“文献发放（回收）登记表”上签名领取文献，便于追溯。3.1.7.3当文献使用人文献破损严重，影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文献、补发新文献，文献管理员将破损文献销毁。3.1.7.4领用人应妥善保管，保证完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文献交还公司办公室，办理核收登记。领用人如遇有丢失状况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。3.1.8文献评审3.1.8.1技术质量部应定期组织人员对文献有效性进行评审,拟定与否进行更改以及更改内容。3.1.8.2当文献持有人提出文献更改申请时，由技术质量部组织评审。3.1.9文献更改3.1.9.1文献需更改时，应由文献更改提出部门负责人填写“文献更改申请单”阐明更改因素，对重要更改还应附有充分证据。3.1.9.2更改文献审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。3.1.9.3文献更改时注明更改标记和更改生效时间，并按“文献领用（发放）清单”发放修改后文献，同步收回作废旧文献。3.1.9.4文献换版与作废（1）文献在下列状况下应进行换版，原版文献作废，换发新版本。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-03-共73页第28页标题3文献和记录控制第A版第0次修订实行日期：11月01日公司组织机构发生重大变化；引用法律、法规、原则发生重大变化；管理评审规定；文献修订次数达到五次以上。文献修订状态由0→1→2→3…依次类推，版本号由A→B→C→D…依次类推。（2）作废文献由文献管理员按“文献发放（回收）登记表”收回。作废文献加盖“作废”印章，管理员填写“文献作废/销毁登记表”。若因法律或积累知识而需要保存作废文献统一由办公室保管，加盖“作废保存”印章；需销毁文献填写“文献销毁审批表”经文献管理部门负责人批准后统一销毁。3.1.10文献整顿归档、借阅和复制3.1.10.1文献资料应按照一定类别和关于规定进行整顿归档。3.1.10.2因需要借用、复制归档文献人员，应填写“文献借阅、复制申请登记表”，经办公室批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文献和资料，到期不归，由办公室负责收回。3.1.10.3复制管理体系文献须经质保工程师批准，填写“文献借阅、复制申请登记表”办理复制手续，由办公室对复制文献进行编号、标记、发放和回收。3.1.11外来文献收集与辨认3.1.11.1办公室应依照管理活动需要，及时通过报刊、网络、征询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集有关法律、法规、安全技术规范、原则等其他外来文献，其中安全技术规范、原则必要是正式版本，并做好“外来文献清单”收文登记。3.1.11.2工程部应在设备监督检查后收集检查机构监督检查报告，将其与设备安装资料一起归档；销售部应收集采购部件型式实验报告、分供方产品质量证明文献及资格证明文献等资料。3.1.11.3关于部门应定期评审外来文献，保证外来文献有效性。3.1.11.4办公室应做好外来文献发放、领用和标记等管理工作。3.1.12文献有效性控制为控制文献有效性，办公室应汇总编辑全公司“有效文献一览表”，并依照修订状态及时调节。3.1.13记录质量保证手册文献编号：SWE/ZS-03-共73页第29页标题3文献和记录控制第A版第0次修订实行日期：11月01日SWE/ZJ-09-/0《文献审批表》SWE/ZJ-10-/0《文献领用（发放）控制清单》SWE/ZJ-11-/0《文献更改申请单》SWE/ZJ-12-/0《文献作废/销毁登记表》SWE/ZJ-13-/0《有效文献一览表》SWE/ZJ-14-/0《外来文献清单》SWE/ZJ-15-/0《文献发放（收回）登记表》SWE/ZJ-16-/0《文献借阅、复制申请登记表》SWE/ZJ-17-/0《文献销毁审批表》3.2记录控制3.2.1总则应对公司质量保证体系和产品质量关于记录进行控制，明确记录填写、确认、收集、归档、贮存等规定。3.2.2职责3.2.2.1办公室是记录归口管理部门，详细负责记录编号、收集、检索、贮存和处置。3.2.2.2各部门负责做好本部门记录编制、填写、保管、贮存和处置。每年年终交办公室汇总归档。3.2.3记录编制和审批3.2.3.1各部门质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。3.2.3.2编制完毕质量记录样式由办公室统一编号，并填写“记录一览表”。3.2.4记录编号3.2.4.1所有记录按3.1文献控制规定进行编号。3.2.4.2对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。3.2.5记录填写3.2.5.1记录填写规定及时、精确、真实，不得虚假，不能填写无根据数据。3.2.5.2记录填写规定清晰、不得随意涂改、变动。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-03-共73页第30页标题3文献和记录控制第A版第0次修订实行日期：11月01日3.2.5.3记录填写内容，规定完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。3.2.5.4记录填写时，记录人员应签名(章)，并填写日期。3.2.5.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后数据，加盖或签上更改人印章或姓名。3.2.5.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。3.2.6记录保管3.2.6.1质量记录在移送前由责任部门负责保管，移送后由办公室负责保管,质量记录保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防规定。3.2.6.2办公室负责质量记录保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整顿好，存储于通风、干燥地方，所有质量记录应保持清洁，笔迹清晰。3.2.6.3采用其他媒介质量记录，也应有相应储存条件，必要时应进行备份。3.2.6.4记录保存期限：（1）质量管理工作见证资料保存五年；（2）维保技术档案保存至维保合同中断后二年；（3）安装技术档案：永久保存；（4）仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期；（5）仪器设备档案：至该台设备报废。3.2.7记录查阅和借阅3.2.7.1在记录保管场合查阅，应经办公室负责人批准，阅后应及时归还保管人员。3.2.7.2需借阅和复印记录时，应填写“文献借阅、复制申请登记表”，阐明借阅/复制名称、数量和因素。归还时应注明归还日期。3.2.7.3如果合同有特殊规定期，有关部门有责任按合同规定向顾客提供记录复印件，但公司应尽量留有一份原件。3.2.8外来记录控制3.2.8.1备品备件质量证明资料由仓库管理员负责管理。3.2.8.2顾客反馈和投诉记录，由销售部负责保管和解决。3.2.8.3其她外来记录由有关部门保管和解决。3.2.9记录销毁质量保证手册文献编号：SWE/ZS-03-共73页第31页标题3文献和记录控制第A版第0次修订实行日期：11月01日3.2.9.1对于超过规定保存期或无查考价值质量记录可予以销毁。3.2.9.2须销毁质量记录，由管理员填写“文献销毁审批表”提出销毁资料目录和理由，经办公室主任审核，质保工程师批准后进行销毁。3.2.10记录SWE/ZJ-18-/0《记录一览表》SWE/ZJ-16-/0《文献借阅复印登记表》质量保证手册文献编号：SWE/ZS-04-共73页第32页标题4合同控制第A版第0次修订实行日期：11月01日4合同控制4.1总则辨认、拟定并评审与服务关于规定，必要时通过恰当方式与顾客进行沟通，以拟定顾客需求与盼望。4.2职责4.2.1营销部是合同归口管理部门，负责合同承办、评审、执行和管理。4.2.2其她部门参加合同评审和执行。4.2.3总经理负责合同评审成果审批和合同订立。4.3顾客规定辨认销售部依照合同草案、技术合同草案或口头规定负责辨认顾客需求与盼望，涉及：顾客明示规定，涉及质量规定及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面规定；顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必须规定；顾客没有规定，但国家强制性原则及法律法规规定规定。4.4合同评审时机4.4.1对施工合同应在正式订立迈进行评审，并报总经理批准。4.4.2对标书应在投标迈进行评审，报总经理批准。4.4.3评审内容顾客规定与否得到明确；公司与否有提供施工服务能力；与否能满足顾客提出技术与质量目的规定；价格与否恰当，交货期与否能满足规定；资源配备与材料供应能否满足规定。4.5评审方式4.5.1合同评审方式可以是授权评审或传递评审。4.5.2对顾客无特殊规定安装维修合同，可以授权评审。即可由业务员直接评审后订立合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”标记。4.5.3对工程量大、期限长且有较高特殊规定特殊安装维修合同，业务员将顾客质量保证手册文献编号：SWE/ZS-04-共73页第33页标题4合同控制第A版第0次修订实行日期：11月01日规定填写在“合同评审表”上，传递给工程部、技术质量部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给销售部，销售部将评审结论报总经理批准后与顾客订立合同。4.6合同实行4.6.1合同订立后，销售部负责将有关文献，发到有关部门，作为施工、采购、检测等根据。4.6.2销售部应经常检查合同执行状况和进度，发现问题及时与顾客联系，协商解决。并将合同执行和问题解决状况，向总经理报告。4.7合同修订4.7.1因顾客规定或我司因素，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单”，并对修改内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客订立合同修改合同书作为原合同补充附件。4.7.2销售部应填写“合同修改告知单”，及时告知有关部门，以执行合同修改内容。4.8合同保存4.8.1销售部负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。4.9记录SWE/ZJ-19-/0《合同评审表》SWE/ZJ-20-/0《合同修改申请单》SWE/ZJ-21-/0《合同登记表》SWE/ZJ-22-/0《合同修改告知单》质量保证手册文献编号：SWE/ZS-05-共73页第34页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实行日期：11月01日5零部件和材料控制5.1总则对零部件、材料供方、采购、验收、标记、领用、代用进行控制，保证零部件、材料采购、使用环节满足产品质量规定。5.2职责5.2.1工程部负责供方选取、评价零部件和材料采购、保管和发放。5.2.2技术质量部负责零部件和材料入库检查。5.2.3零部件负责人负责零部件和材料质量控制。5.3零部件和材料分类工程部依照采购物资对最后电梯质量影响限度，对采购物资进行分类：（1）重要物资（A类）：构成最后电梯重要某些或核心某些，直接影响电梯使用或安全性能，也许导致顾客严重投诉物资，如：曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。（2）较重要物资（b类）：构成电梯非核心部位物资，它普通不影响最后产品质量或虽然略有影响，但可采用办法予以纠正物资。如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。（3）辅助物资（C类）：非直接用于产品自身起辅助作用物资。如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入A、b类物资，均属C类物资。5.4采购信息5.4.1工程部依照施工需要并结合仓库库存状况，编制“采购申请单”并经总经理批准。“采购申请单”必要明确下列采购信息：（1）名称、规格(型号)、数量、级别、交货期限；（2）需提供随机文献，如合格证、质量证明书、型式实验报告等；（3）验收准则；（4）产品标记、包装、搬运规定。5.5供方选取与评价质量保证手册文献编号：SWE/ZS-05-共73页第35页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实行日期：11月01日5.5.1合格供方评价准则5.5.1.1质量保证能力：有稳定生产技术装备，成熟技术工艺、原则，已获得质量体系认证公司，可优先入围。5.5.1.2供方资质：除供方营业执照外，A类、b类物资生产或经营单位应具备规定资质；必须具备生产经销允许证。5.5.1.3以往供货历史和信誉：新增供方需理解其提供产品顾客名单及评价意见；老供方应记录过去供货质量状况，以质量稳定者为优先对象。5.5.1.4价格适当性：比较价格水平，在相似质量条件下优先选取价格低廉供货商。5.5.2供方选取与评价5.5.2.1对A类物资，由工程部组织调查，收集供方资质、业绩、历史、信誉及以往合伙状况等资料，组织总经理、技术负责人、技术质量部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表”，报零部件负责人审核、总经理批准。5.5.2.2对A、C类物资，由工程部负责供方评价，查询、理解供方公司资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集有关资料，填写“合格供方评价表”报零部件负责人审核、总经理批准。5.5.2.3工程部依照审批合格供方，负责建立“合格供方名单”。5.5.3供方控制按已划定A、b、C类物资，对供方采用不同控制方式，以保证所采购物资符合规定规定。A类：对施工质量有重大影响物资，每年至少作一次详细产品质量保证能力审核。产品应符合国家关于法规、安全技术规范规定，如对实行“生产允许证”或强制原则、强制安全认证产品，必要通过相应认证。对当年使用过产品，应在审核中记录使用状况。b类：对施工质量有较大影响物资，每两年作一次对工程使用过产品质量保证能力审核，记录使用状况。C类：对施工质量起辅助作用物资，每两年对所用物资质量结合使用状况进行分析和市场对比。5.5.4供方重新评价与更新工程部依照物资在电梯中使用反馈状况，每两年对供方进行重新评价一次，质量保证手册文献编号：SWE/ZS-05-共73页第36页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实行日期：11月01日评价供方产品持续保障能力和供方行政允许状况（允许项目、范畴、允许证有效期限等）。对严重违背合同规定或无允许资格供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。5.6采购实行5.6.1采购人员按照批准“采购申请单”实行采购。5.6.2为保证采购物资符合规定规定，采购人员应到“合格供方名单”中所列供应商处实行采购。5.6.3如因施工急需在合格供方处无法准时采购时，可以在“合格供方名单”外采购，但采购前应经总经理批准，随后应进行补充评审。5.7零部件和材料验收入库5.7.1零部件和材料进入公司，采购人员应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，告知检查人员准备验收。5.7.2零部件和材料验收由零部件负责人、检查人员、采购人员、仓库管理员一起参加。按照“采购申请单”内容，对质量证明文献、型号规格、数量、外观质量、材料标记等逐项进行验收。5.7.3零部件和材料外观质量应符合相应原则规定。5.7.4质量证明书、材料标记及型式实验报告应符合下列规定：质量证明书应是材料生产厂原件或加盖供材单位公章有效复印件；质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应原则规定和合同规定；材料应有清晰、牢固标记并与质量证明书一致；型式实验报告应在有效期之内。5.7.5依照验收状况，检查人员应填写“入库验收单”，经零部件负责人审批。5.7.6对验收合格零部件和材料，仓库管理员按照“入库验收单”办理入库手续，分类存储。5.7.7对验收不合格零部件和材料，不准入库，由检查人员在实物上作出明显不合格标记，填写“不合格报告”，经零部件负责人订立意见后交工程部，由采购人员与供货方交涉，及时办理退换手续。仓库管理员应将不合格零部件和材料质量保证手册文献编号：SWE/ZS-05-共73页第37页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实行日期：11月01日隔离存储。5.8零部件和材料标记5.8.1零部件和材料入库后，仓库管理员应做好零部件和材料标记，采用挂牌、贴标签标记办法。5.8.2标记内容涉及名称、规格、型号、批号(编号)、生产日期、数量等。5.8.3对每个或每批零部件和材料应有唯一性标记，标记规定对的、清晰、牢固、醒目，保证可追溯。由于某种因素，导致标记消失破坏，应恢复标记原样，以保持标记持续性。5.8.4零部件和材料追溯途径为：物料标记卡——领料单——安装维修过程记录——产品档案5.9零部件和材料存储与保管5.9.1零部件和材料应专区存储，设立“待检”、“合格”、“不合格”三区，分别用黄、绿、红颜色表达(或挂牌表达)。5.9.2加强对零部件和材料表面保护，吊运时防止磕、碰与划伤，以及防止锈蚀。5.9.3仓库管理员应建立零部件和材料台帐，登录零部件和材料库存量和发出量动态帐册。5.10零部件和材料领用和使用5.10.1领料者必要在仓库管理员协助下填写“领料单”，“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。5.10.2“领料单”上必要明确所领零部件和材料名称、数量、规格型号、批号（编号）、合同号及电梯编号，以便实现可追溯性。5.10.3领用者必要将领用零部件和材料使用到“领料单”上填写电梯上，而不能将其另作它用。若需另作它用，则应到仓库管理员处重新办理领用手续。5.10.4领用零部件和材料同步，仓库管理员应将合格证、质量证明书、型式实验报告等与零部件和材料一起发放给领用者。领用者将这些资料归入产品档案中。5.10.5在施工过程中，施工人员应做好零部件和材料防护工作，避免导致不必要损失。5.10.6零部件负责人应加强对零部件和材料领用和使用进行监督。5.11零部件和材料代用质量保证手册文献编号：SWE/ZS-05-共73页第38页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实行日期：11月01日5.11.1零部件和材料代用不能减少产品性能和质量，必要时应获得顾客和顾客批准。5.11.2零部件和材料代用由工程部提出申请，填写“零部件和材料代用申请单”，经零部件负责人审核，技术负责人批准后实行。5.11.3零部件和材料代用信息应及时与技术质量部沟通。5.12记录SWE/ZJ-23-/0《合格供方名单》SWE/ZJ-24-/0《合格供方评价表》SWE/ZJ-25-/0《采购申请单》SWE/ZJ-26-/0《零部件和材料代用申请单》SWE/ZJ-27-/0《领料单》SWE/ZJ-28-/0《入库验收单》质量保证手册文献编号：SWE/ZS-06-共73页第39页标题6作业控制第A版第0次修订实行日期：11月01日6作业控制6.1总则我司将电梯安装、维修、保养工作通称为作业（施工）。我司对作业文献、作业过程进行有效控制，保证电梯技术和安全性能。6.2职责6.2.1技术部负责组织作业文献编制；工程部负责作业文献符合性审查。6.2.2技术部负责作业文献技术审查；办公室负责作业文献安全审查。6.2.3作业负责人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。技术负责人对作业技术、质量负总责。6.3作业文献控制6.3.1公司依照允许施工项目、设备类型编制不同通用作业文献，涉及安装作业方案、维修作业方案和设备操作规程等。6.3.2若通用作业文献不能满足客户规定，应编制专用作业文献来指引详细施工项目。6.3.3作业文献编制、审批6.3.3.1编制作业文献根据是国家法规、安全技术规范、原则及顾客提供图纸，编制文献应尽量满足顾客提出合理可行规定。6.3.3.2结合我司实际，尽量采用工艺先进、成本经济作业办法。6.3.3.3编制作业文献应达到符合规范、指引性好、可操作性强规定。6.3.3.4作业文献应明确作业环节、办法、控制点和控制规定。6.3.3.5作业文献技术部负责组织作业技术人员编制，工程部初审，技术部技术会审、办公室安全会审、技术负责人审批。6.3.4作业文献修改6.3.4.1当国家法规、安全技术规范、原则发生更改时，公司制定通用作业（施工）文献应及时修改。6.3.4.2更改程序执行3.1.9文献更改。6.3.5作业文献实行、检查6.3.5.1作业文献应由办公室发放到有关部门和人员，作业负责人应组织有关人员学习作业文献。每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。6.3.5.2作业人员必要严格按照作业文献进行作业，在执行过程中若发现作业文献有错误时，应向作业负责人报告。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-06-共73页第40页标题6作业控制第A版第0次修订实行日期：11月01日6.3.5.3作业负责人应不定期地对作业人员与否按照作业文献进行作业实行监督检查。作业负责人有权制止违背作业文献操作，对不执行作业文献作业人员有权进行批评和教诲。6.3.5.4作业负责人可以分三个阶段实行检查：A）开工前：检查作业文献与否齐全完善，与否进行技术交底。b）安装维修过程中：检查与否执行作业文献，作业文献修改与否符合程序。c）竣工时：与否按规定整顿完善技术文献、各种见证资料。6.3.6外来作业文献6.3.6.1由顾客或制造单位提供施工图纸、安装阐明书等也是作业文献一部份，称为外来作业文献。6.3.6.2对外来作业文献在作业前应由作业负责人组织有关人员对外来作业文献进行审查，重要审查外来文献合法性、有效性、对的性、可靠性。6.3.6.3审查时发既有问题，应由作业负责人与顾客或制造单位获得联系，与她们沟通，建议对方修改文献。6.3.6.4若对方不批准修改文献，在作业过程中因而导致不良后果则由顾客或制造单位承担。6.4安装过程控制6.4.1安装前准备6.4.1.1安装队依照合同订立安装时间，组织安装前土建勘测工作，并填写“土建勘测反馈表”、“安装工地访问报告”和“安装工地备案录”，及时调动安装人员进行现场施工，并作好进场前一切准备手续工作。6.4.1.2安装班组人员对电梯土建作进一步确认，并与业主（或监理）做好土建交接工作，由土建测量人员填写“土建勘测表”（如有土建不符合项目，出具联系单，整治后，再作交接），并与顾客协调解决设备堆放场地。6.4.1.3依照土建勘测反馈状况，符合电梯土建规定，安装队及时向本地特种设备安全监督管理部门审报开工告知书。6.4.1.4销售部配合安装队依照合同规定做好与顾客联系工作，在土建规定都符合后，联系解决安装人员进场施工必须仓储间、水电、吊装、住宿等生活问题。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-06-共73页第41页标题6作业控制第A版第0次修订实行日期：11月01日6.4.1.5装箱发货交接在施工现场进行，与顾客代表（或监理）一起进行开箱清点交接，双方确认。若浮现少发、错发等问题，及时与顾客协商解决。6.4.1.6开箱清点交接后产品，由安装人员负责防护，如损坏和失窃，由安装人员将损坏和失窃状况如实填写，并报告工程部。6.4.2安装过程6.4.2.1安装前，作业负责人应会同顾客代表、顾客配合安装人员及项目作业人员，进行安装技术、安全、质量交底，明确工作分工和进度规定。6.4.2.2安装人员安装前应熟悉作业文献和技术规定，严格按照作业文献规定进行施工。严格检查脚手架，对不符合规定用书面形式整治，附《电梯安装过程核心点控制流程》。6.4.2.3安装应按GA7588-,GA10060-93原则和《电梯安装阐明书》等文献进行安装。严格遵守安全操作规程，戴好安全帽、保险带、穿好绝缘鞋，设立工作范畴安全警示标志，防止和杜绝各类事故发生。做工地现场N5S工作。严格规定遵守顾客单位各项规章制度。6.4.2.4安装人员按“电梯安装过程记录”顺序，逐个填写，开箱状况、板架制作、导轨支架距离导轨轨距、曳引机安装、轿厢安装、厅门、门刀、门机、门锁、电气安装、运营实验安装进度等记录。6.4.2.5规定进行不合格项目控制和记录，如浮现不合格项目，进行整治（返工）,并做好记录。6.4.2.6当电梯安装完毕需要调试时，由安装队派调试人员到现场对整机进行调试，调试人员依照调试阐明书规定进行调试，并填写《新梯检测手册》，调试状况表由调试人员填写，其她由安装班组填写，交公司办公室档案管理员。6.4.2.7电梯安装竣工验收后，安装队应当在验收后30日内将关于技术资料移送顾客。作业负责人将安装过程中涉及各种技术文献及记录移送办公室，建立顾客设备档案。6.5维修保养过程控制6.5.1寻常维护保养6.5.1.1保养筹划6.5.1.1.1保养种类涉及新安装电梯免费保养和顾客签约有偿保养两种型式。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-06-共73页第42页标题6作业控制第A版第0次修订实行日期：11月01日6.5.1.1.2工程部经理依照公司年度保养筹划，依照电梯数量、区域，拟定保养人员及任务，编制各班“月度电梯保养筹划表”。6.5.1.1.3至少每15天对电梯进行一次常规保养，按电梯安全技术规范和使用阐明书规定每半年进行一次检修，每年进行一次年度自查，以保证电梯安全、可靠地运营。6.5.1.2保养6.5.1.2.1现场保养人员应不少于二名，其中至少有一人为持证人员。6.5.1.2.2保养员工依照保养筹划表到达维修现场，向业主索取机房钥匙，询问电梯运营状况。6.5.1.2.3进行保养时应做好警告标志和防护办法，并穿戴必要劳动防护用品。6.5.1.2.4应严格按照“电梯保养作业指引”规定内容进行保养工作，并依照实际状况对必要项目进行检查。为了记录以便，检查成果可用规定符号表达：√表合格×表不合格/表无此项,检查不合格项目需在与“顾客联系事项”栏中阐明。6.5.1.2.5应严格按照维修保养作业指引书和电梯施工安全操作规程规定进行施工。6.5.1.2.6保养工作结束后，维保人员应及时填写“电梯保养记录”并应请业主对维保工作质量订立意见并签字确认。6.5.1.2.7在保养过程中如发现需调节、更换和修理等较大项目时，保养人员应尽快告知顾客和工程部经理，以便及时进行修理。6.5.1.3保养班长应及时向工程部经理报告寻常保养状况，每周将保养反馈记录办公室人员确认。6.5.1.4保养人员应半年一次对每台电梯进行较全面检查，并填写“电梯半年保养记录”。6.5.1.5工程部经理应定期对维修保养质量进行监督检查，监督检查采用抽查形式，普通每个维保班组抽查不少于5台，成果填入“电梯保养质量考核单”中。6.5.2故障急修6.5.2.1公司设立专门24小时召修热线电话，白天由办公室人员接听，晚上直接转到急修值班人员手机上。6.5.2.2办公室人员接到故障召修电话后，应问清故障初步状况、有否人员被关，在“24小时急修服务登记表”上进行记录，并及时告知急修人员。质量保证手册文献编号：SWE/ZS-06-共73页第43页标题6作业控制第A版第0次修订实行日期：11月01日6.5.2.3急修人员依照顾客初步简介，随带必要备品备件，及时赶赴现场（普通不超过一小时），以尽快地救出人员，排除故障，保证电梯运营。6.5.2.4维修人员在解决故障和救援人员时，应严格按电梯维修保养作业指引书和电梯施工安全操作规程规定进行操作。6.5.2.5故障排除后，维修人员应及时填写“电梯应急修理记录”，并由业主代表签字确认。6.5.3重大修理6.5.3.1保养员工在保养工作中如发现需调节、更换、修理等较大零部件或项目时，或急修人员在解决故障召修过程中遇到较大故障而不能在四小时内修复时，应及时告知顾客和维保主管，经批准后方可进行修理。6.5.3.2大修前，工程部应告知本地安全监察部门。由工程部经理制定专项施工方案，经技术负责人审批后执行。6.5.3.3大修过程中项目和办法必要严格按照专项施工方案内容进行。6.5.3.4大修完毕后，由检查员根据施工方案规定内容和规定进行验收，并填写“电梯修理检查报告”。6.5.3.5电梯重大修理后必要经检查机构监督检查合格后方可交付顾客使用。6.5.4工程部经理每年至少对电梯使用单位进行一次回访，理解电梯地运营状况、维保质量、维保人员服务状况，并填写“顾客回访单”。6.6记录SWE/ZJ-29-/0《施工方案审批流转表》SWE/ZJ-30-/0《作业检查记录》SWE/ZJ-31-/0《土建勘测登记表》SWE/ZJ-32-/0《安装工地工作联系单》SWE/ZJ-33-/0《电梯安装过程记录》SWE/ZJ-34-/0《施工整治告知单》SWE/ZJ-35-/0《电梯施工自检报告》SWE/ZJ-36-/0《电梯施工竣工移送单》SWE/ZJ-37-/0《电梯保养筹划表》质量保证手册文献编号：SWE/ZS-06-共73页第44页标题6作业控制第A版第0次修订实行日期：11月01日SWE/ZJ-38-/0《电梯保养登记表》SWE/ZJ-39-/0《电梯应急修理记录》SWE/ZJ-40-/0《全天候应急服务登记表》SWE/ZJ-41-/0《电梯保养质量考核表》SWE/ZJ-42-/0《电梯年度自查报告》SWE/ZJ-43-/0《顾客满意度调查反馈表》质量保证手册文献编号：SWE/ZS-07-共73页第45页标题7焊接控制第A版第0次修订实行日期：11月01日7焊接控制7.1总则对焊工、焊材、焊接工艺、焊接过程进行控制，保证施工过程中焊接质量。7.2职责7.2.1焊接负责人组织编制焊接作业文献，对焊接质量负责。7.2.2工程部组织合格焊工实行焊接。7.2.3技术质量部对焊接质量进行检查。7.3焊接人员管理7.3.1办公室组织焊