2015-12-2压力容器程序文件

受控状态

永清美德石油管道装备制造有限公司

发放编号

压力容器制造

程序文件及管理制度

Q/YQMD.CW.0101-1801-2015

第A版

编制：审核：

批准：持有人：

2015年03月20日发布2015年04月20日实施

目录

序号文件编号文件名称

1Q/YQMD.CW-0101-2015职责汇编

2Q/YQMD.CW-0102-2015管理评审程序

3Q/YQMD.CW-0201-2015质量计划的编制与控制程序

4Qr/QMD.CW-0301-2015质量记录控制程序

5Q/YQMD.CW-0302-2015文件与资料控制程序

6Q/YQMD.CW-0401-2015合同控制程序

7Q/YQMD.CW-050L2015图样审核程序

8Q/YQMD.CW-0601-2015合格分供方分包方评定管理程序

9Q/YQMD.CW-0602-2015材料零部件的控制程序

10Q/YQMD.CW-0701-2015工艺文件管理规定

11Q/YQMD.CW-0702-2015工艺试验和工装验证管理规定

12Q/YQMD.CW-0801-2015焊接控制程序

13Q/YQMD.CW-0802-2015焊接接头返工返修控制程序

14Q/YQMD.CW-0901-2015热处理控制程序

15Qr/QMD.CW-1001-2015无损检测控制程序

16Q/YQMD.CW-1101-2015理化检测控制程序

17Q/YQMD.CW-1201-2015压力试验控制程序

18Q/YQMD.CW-1202-2015产品质量检验控制程序

19Q/YQMD.CW-1301-2015设备控制程序

20Q/YQMD.CW-1302-2015计量器具控制程序

21Q/YQMD.CW-1401-2015不合格品（项）控制程序

22Q/YQMD.CW-1501-2015质量改进与服务控制程序

23Q/YQMD.CW-1601-2015人员培训控制程序

24Q/YQMD.CW-1801・2015压力容器制造许可证管理程序

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一、人员职责

1法定代表人（董事长兼总经理）

1）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责；

2）批准公司质量方针和质量目标，批准发布《质量保证手册》；

3）任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人；

4）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源；

5）主持召开董事会，拟定公司管理机构；

6）支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。

2总经理

1）全面领导公司II常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；

2）对公司质量工作和产品质量负责；

3）负责公司质量保证体系的建立；

4）负责程序文件（管理制度）的批准；

5）负责各部门、各岗位人员的任免；

6）对公司的生产、经营全面负责；

7）主持管理评审；

8）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源

9）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。

3质量保证工程师

1）协助法定代表人制定质量方针和质量目标，在法定代表人的领导下，负责压力容器制造质量保证体

系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行；

2）按照质量保证手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完

善、改进质保体系的工作；

3）组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；

4）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；

5）定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；

6）对质量保证体系人员定期组织教育和培训；

7）组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯

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彻实施；

8）审签产品质量证明文件。

4材料质控责任人

（1）对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收；

（2）审查分包/分供方的资质，组织对分包/分供方的评价工作；

（3）监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性；

（4）审核材料的代用手续；

（5）有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场；

5工艺（设计）质控责任人

（1）负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序；

（2）组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理；

（3）负责组织审核工装的设计、制造和验收；

（4）负责对不合格品进行评估，并提出纠正措施；

（5）定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。

6焊接质控责任人

（1）负责压力容器焊工的培训、考试及焊工资格证的管理，负责建立焊工的技术档案和业绩档案；

（2）负责组织编制WPS、PQR,负责PQR及其试件的管理；

（3）组织编制焊接工艺文件（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查；

<4）负责一、二次焊接接头返修的审批和超次返修的审核工作；

（5）有权制止无焊接工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作；

（6）负责产品焊接试件的管理和试板以批代台情况控制；

（7）有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况。

7热处理质控责任人

（1）负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；

（2）负责外协热处理的质量控制，提供或审核外协热处理的工艺；

（3）组织《热处理控制程序》的执行并监督检查，对热处理过程及热处理曲线的正确性、完整性负责；

（4）审核热处理报告并确认。

8无损检测质控责任人

（1）负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制；

（2）对无损检测工作质量的可靠性负监督检查的责任，对产品质量证明书中无损检测报告的准确性进行

审核并确认；

（3）审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责；

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（4）有权拒绝无损检测工件表面不符合要求的无损检测工作；

（5）组织《无损检测控制程序》的执行并监督检查，对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。

9理化质控责任人

（1）负责理化侧检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制；

（2）负责理化检验的试验委托、试样加工、试验方法和试验过程的管理，确保理化试验的原始记录和报

告的正确性。

（3）审批理化检验报告。

10压力试验责任人

（1）负责压力容器产品压力试验准备、试验过程和试验报告的管理，确保压力容器产品压力试验的正确

性。

（2）组织编制并审核压力容器压力试验通用工艺规程和压力试验工序过程卡。

（3）负责制定压力容器压力试验安全操作规程。

（4）负责组织产品压力试验前的中间验收检查并组织会签。

（5）负责规范压力试验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性。

（6）审核签发压力试验报告。

11最终检验质控责任人

（1）负责材料检验、制造过程检验和总体检验。

（2）组织编制并审核检验工艺文件。

（3）对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负

责。

（4）有权制止违反图纸的生产和违反工艺的操作，有权制止不合格的材料投入生产，有权制止无证焊工

施焊。

（5）有权对制造过程中发生的质量问题做出判定和处理。

（6）有权制止不合格的产品出厂，

（7）负责与压力容器安全监察机构及监督检验单位的联系和协调工作。

12设备、计量质控责任人

（1）负责设备的购置、管理、使用和维护保养工作。

（2）对设备的专管情况和完好情况负责，对设备的验收、安装调试质量负责。

（3）负责建立设备档案。

（4）编制相关设备的安全操作规程，有权制止违反设备操作规程的操作，保证设备安全运行。

（5）负责计量器具的订购、验收及送检和计量器具的管理工作，保证计量器具的合格率并在有效期内使

用。

（6）有权拒绝不合格计量器具的使用。

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二、各部门的质量职责:

技术部

1）负责全公司的技术工作和对工程技术人员的管理；全面配合质保工程师进行质保体系的运行

2）负责全公司的产品图纸、技术文件、法规、标准化、工艺、焊接等II常技术管理工作；

3）负责技术革新，开发新产品的各种技术准备工作

4）认真贯彻各项标准和工艺文件的实施，及时处理生产过程中的技术、工艺和质量问题；

5）对图纸进行工艺性审查，根据本公司设备能力、技术水平，编制工艺文件，设计工装，编制材料

清单，并对工艺文件、资料的完整、统一、清晰负责；

6）负责产品质量控制点的设置，工艺规程的编制、发放

7）负责工艺文件的更改，所有更改必须按照更改原则和程序进行，但不得降低产品质量和顾客的要

求；

质量部

1）负责公司产品的质量检验工作

2）负责出厂文件与资料的编制工作

3）履行鉴别、把关和报告三大质量职能；

4）严格按照标准、图纸、工艺、技术文件、订货合同及有关资料，对原材料、外购件及外协件从进

货检验、生产过程检验、最终检验到成品出厂整个生产过程的质量检验；

5）做好生产过程中不合格品管理及日常工艺纪律监督等工作；

6）做好产品质量统计，进行质量分析，并行驶质量否决权；

7）保证产品质量检验原始记录完整，产品质量档案齐全；

物资部

1）在物资部经理的领导下，根据《材料计划表》和其他工艺技术文件，选购符合质量要求的各

种原材料、外购件和配套件；

2）组织调查选择有质量保证能力和供货及时的分承包方，建立合格供方档案，并对合格的供方进行

动态管理。

市场部

1）在市场部经理的领导下，收集、整理、综合分析市场信息，为生产产品的定向、更新换代，提供

统计、分析依据；

2）负责组织销售及销售合同的评审工作，并对评审结论的准确性负责；

3）做好销售合同的管理，按合同交货期限、数量、技术要求交货；

4）负责用各种渠道大力宣传工厂和产品，并认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾客的服务和信

息反馈工作。

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生产部

1）在生产部厂长的领导下，按时、保质完成市场部下达的生产任务单；

2）负责生产部地安全生产工作

3）做好全公司的设备的分类及管理工作，建立健全设备档案；

2）负责外购设备和自制设备的验收、安装、调试、鉴定工作；

3）监督检查设备的使用、维护、保养情况，编制设备维修计划并实施；

4）负责设备事故的调查和分析处理，提出改进措施；

5）加强设备的管理和人员的培训，制订并贯彻执行安全技术操作要求规程，并定期进行检查，保证

设备的专管率达到100%,完好率达到85%以上。

6）在生产部长的直接指挥下，调动车间所有力量，在保证过程质量控制、保证产品质量的同时，按

时完成压力容器的制造加工任务，在产品质量方面接受技术、质量部的监督检查、检验。

三、质量体系关键人员职责

终检员（检验质控责任人兼职）

1）基本任务

负责压力容器总体检验、出厂的质量控制工作。

2）工作内容：

a.编制质量检验计划、参与质量策划及其文件的编制工作；

b.负责压力容器出厂前的全部检查工作，根据图纸设计：

•检查压力容器整体装配、包装与随机文件；

・检查确认压力容器出厂铭牌、产品编号、出厂日期、技术参数等各项内容是否齐全、是否与压力

容器本体标记相符；

•检查确认随机安全附件、仪表（安全阀、水位计、温度计、报警仪、管道阀门）规格、型号、产

地、质量证明文件（合格证、说明书）是否齐全、准确无误；

・核实填写压力容器产品总体检查项目表；

•收集压力容器制造各种记录文件，协助质量检验责任人填写压力容器出厂《质量证明书》及作好

每台压力容器产品档案归卷工作；

•在总检项目表上签字。

3）工作要求

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a.认真执行《固容规》、GB150、GB151等有关技术标准、规范、设计图纸的要求和各项质量管理制度的

规定；

b.熟悉压力容器总体检查业务，保证压力容器制造质量体系在总检环节正常运转。

4）检查与考核

本岗位职责山检验质控责任人和质量保证工程师进行检查与考核。

材料检验员

1）基本任务

在质量部经理的领导下，负责压力容器制造用材料的采购入厂、入库检验与委托对原材料进行理

化试验的复验工作。

2）工作内容

a.参加对材料采购分供方的口常考评，抽查检验工作，协助物资部确定合格分供方；

b.对进厂的材料除核对质量证明书、产品合格证外还必须按照公司相关规定进行材料表面（外观）

质量检查和委托理化试验；

A.如有需复验的材料应指导车间下料工按规定要求在原材料上截取力学性能试样和钻取化学成份分

析试样，并填写《理化试验委托单》，写明材料钢号、炉批号、规格、型号、复验项目以及材料代

号；

d.将外观检查验收并经复验合格的材料列明细表，报检验质控责任人审核批准，下达材料入库通知

单；

e.监督材料保管员，在确认合格入库的材料上打上材料标记钢印代号与相应产品编号；

f.按以上程序内容，检查验收压力容器产品外购件、外协件，包括压力容器安全附件、仪表、阀门、

配件以及封头、锻件、铸钢件外协加工的检验、验收工作；

g.整理材料检验、验收报告，记录文件，收集并编号保存好材料原始质量证明书、合格证等质量证

明文件，并将复印件归入产品档案，原始文件交质量部存档。

3）工作要求

a.精通压力容器材料检验、验收技术标准和公司制定的材料入厂检验标准，保证材料符合要求；

b.做好各项记录，提供可靠的、真实的材料验收检验报告、数据；

A.确保公司质量体系材料控制系统，在材料验收环节有效运转。

4）检查与考核

本岗位由检验质控责任人负责检查与考核，材料质控责任人监督、检查、评价其工作质量。

压力容器检验员

1）基本任务

在检验质控责任人领导下，负责压力容器制造除焊接接头质量以外的其他全过程检验。

2）工作内容

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a.协助检验质控责任人制订过程检验计划和企业内控检验标准：

b.严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行压力容器下料、成形、

组对、装配各道工序的检验并确认各种标记移植和标识；

A.对制造过程中违反工艺守则，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该工序的工作；

d.对检查确认不合格的另部件与不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并

及时报告检验质控责任人处理；

e.负责各项检验记录整理工作。

3）工作要求

a.认真学习压力容器制造标准、技术条件，熟悉压力容器设计图纸与工艺要求，熟练掌握检验方法、

检验工具与检验要求；

b.检验工作必须用数据表达，保证检验记录及时、准确、清楚、签字完整，报告及时；

A.不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。

4）检查与考核

本岗位由检验质控责任人负责进行日常检查与考核，接受质管办的监督。

焊接检验员

1）基本任务

在检验质控责任人领导和焊接质控责任人的指导下，负责压力容器全部焊接检验工作对焊工的II常考

核。

2）工作内容

a.参加编制焊接检验标准，制订复杂部件施焊的检验方案；

b.检查锅炉承压部件焊接前的坡口尺寸、组对间隙与焊缝的外观质量，检查焊工钢印及焊工是否按照

考试合格的项目施焊；

A.督促、指导焊工及时填写焊接记录并负责确认签字；

&根据图纸设计要求和标准规定以及对焊缝质量有怀疑的部位，正确填写《无损检测委托单》，委托

探伤室拍片；

e.负责产品试板焊接外观质量检查、划线、标记移植；填写交由车间加工试件，并检查加工后试件是

否合格；合格的试件连同填写的《理化试验委托单》送理化外协单位进行力学性能试验；

f.收集探伤报告和物理力学性能试验报告，确认合格后交质量部归入产品档案；

g.检查焊接工艺纪律和焊接设备，符合焊接要求。

3）工作要求

a.必须熟悉《固容规》、GB150、GB151等标准、规范对压力容器焊接的质量要求，能够准确无误地判定

焊接超标缺陷，提出返修意见；

b.认真填写产品焊接记录卡，要求数据准确、内容详实、签字完整、真实及时；

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A.及时报告焊缝返修情况，监督执行焊缝返修工艺，及时考核记录焊工的焊接质量，结合探伤报告,

填写焊工考绩档案。

4）检查与考核

a.本岗位由质量部经理进行考核；

b.接受焊接质控责任人、无损检测质控责任人、理化质控责任人的监督、检查、指导。

材料员

1）基本任务

在物资部经理、材料质控责任人领导下，负责压力容器材料采购与外协件加工订制工作。

2）工作内容

a.根据生产技术部材料《材料计划表》，编制采购计划，完成物资部经理交办的采购任务：

b.参加对分供方的考核评审，选择提供分供方材料质量与服务信息，有权根据采购合同对分供方提

出采购材料的质量要求；

A.深入了解库存材料情况、及时组织货源并协助物资部经理做好材料平衡调度工作；

d.参加材料的检查验收，负责不合格材料退货、申诉、索赔工作：

e.负责所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的保管工作，经常检查材料的保管情况，

指导保管员做好库房管理与存储工作。

3）工作要求

a.熟悉压力容器材料标准和工厂质量体系文件对材料供应的要求；

b.大宗材料和主要受压元件、安全附件、配套零部件等必须到工厂评审并建立合格分供方名册的单

位采购，必须索取有效合法质量证明文件；

A.对压力容器材料采购及时、准确、可靠，保证压力容器生产的材料供应；

d.小批、临时采购，要认真挑选材料质量，做到“货比三家”。

4）检查与考核

本岗位山物资部经理检查与考核，接受材料检验员、材料检质控责任人的监督指导。

材料保管员

1）基本任务

在生产部长、材料质控责任人领导下，负责压力容器制造原材料、半成品、外购件、外协件的入库、

保管、标记、标识和发放工作。

2）工作内容

a.协助材检员对进厂材料入库前检查验收，在材检员指导下，对入库材料按规定打上标记或作标识；

b.按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及种类、材质、规格、批号的不同分区、分类

存放并应有明显标志牌；

A.做好材料、半成品、外购件防锈蚀、防污染、防变形、防丢失工作；

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d.建立材料发放台帐，按产品编号逐台登记发放的材料，并进行标记移植，及时向材料员报告库存

情况。

3）工作要求

a.保持材料的代号标记和外购、外协件标识清晰、牢固；

b.对所管的材料应做到“五清”，即：名称、规格、材质、数量和证件清楚；

A.材料台帐记录详实、准确，做到帐、物相符；

d.必须保证出库材料标记移植准确无误，保证余料始终有原始标记；

e.材料发放必须做到及时、准确、手续完整、标记清晰、凭证齐全。

4）检查与考核

本岗位职责由车间主任、材料质控责任人检查与考核，接受材检员指导。

焊材保管员

1）基本任务

在材料质控责任人领导下，负责入库合格焊材的保管、焊条、焊剂烘干、发放。

2）工作内容

a.负责将验收合格批准入库的焊条按规定要求上架保管，根据进货日期、批号、型号分隔存放并挂

上焊材标牌；

b.控制焊材库的温度、湿度，保证温度在15℃以上，相对湿度不大于60%,负责对当日使用焊条、

焊剂的烘干；

A.按日填写焊材烘干记录，建立焊材发放台帐，核准焊材领料单，发放焊材记录；

d.管理焊条烘干、保温设备，及时通知计量质控责任人对焊材库的干、湿度计、烘干箱自动测温仪

进行校验；

e.回收当日剩余焊条及焊条头，对剩余焊条隔离存放并加上标记，用于非承压件的焊接。

3）工作要求

a.熟悉焊条烘干、保管规定，严格执行烘干制度，保证烘干质量；

b.焊材烘干记录内容要完整、详实、清晰，不得补记或弄虚作假。

4）检查与考核

本岗位由焊接质控责任人负责检查与考核，接受材料质控责任人的管理和焊接检验员的指导。

焊工

1）基本任务

在车间班组长领导下，完成压力容器制造过程的焊接工作。

2）工作内容

a.检查焊接设备，确认双表灵敏、运行正常，熟悉焊接工艺要求、牢记焊接工艺参数、核对坡口加

工尺寸，做好焊接准备工作；

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b.根据车间调度或班（组）长下达的任务，按焊接工艺卡要求，完成好产品焊接和试板焊接任务：

A.定期维护保养自己负责的焊接设备，发现异常及时向焊接检验员报告；

d.按照规定做好重要受压部件的焊接检验，焊后按照规定在距焊缝50mm处明显部位打上自己的焊工

钢印代号，对自己所焊焊缝质量负责。

3）工作要求

a.必须熟悉自己的焊工考试合格项目和焊接位置代号，严格执行焊接工艺纪律，按照焊接操作规程

进行焊接；

b.应具有鉴别焊机是否出现异常的能力，出现异常要立即断电、停止施焊并报告焊接质控责任人检

查处理；

A.不断学习焊接基础知识，提高焊接操作技能；

4）检查与考核

本岗位职责由班长（或车间主任）检查考核，接受焊接检验员和焊接质控责任人的监督。

划线工

1）基本任务

在车间班（组）长领导下，负责压力容器加工的划线工作。

2）工作内容

a.熟悉和全面掌握不同型号的压力容器设计图纸，明确筒体、封头展开图开孔方位及相关尺寸；

b.按图纸给出的位置尺寸划线并打好样冲点；

A.负责按规定打上标记移植代号，包括产品编号、材料代号。属于产品试板在试件加工划线的同时

须将产品编号、材料代号连同焊工钢印号准确移植到每块试件的非加工表面；属于焊接工艺评定

试板，划线的同时将焊评代号、材料标记、焊工钢印移植到每块试样的非加工表面。

3）工作要求

a.保证划线准确、清晰，方便机械加工；

b.标记移植符合规定，标记号齐全、分明。

4）检查与考核

本岗位职责由压力容器检验员、焊接检验员检查考核。

吊车、叉车工

1）基本任务

在车间主任或班（组）长领导下，完成压力容器制造过程中工序运转的起重吊装工作。

2）工作内容

a.负责压力容器主要部件的转序吊运；

b.压力容器组装焊接工位调整吊运；

A.压力容器出厂的吊装；

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d.负责本岗设备的维护保养和申请定检验证。

3）工作要求

a.参加监察机构组织的安全操作培训考试，持证上岗；

b.认真执行各项规章制度，完成好生产产品的吊运任务；

A.贯彻执行起重设备安全操作规程，熟悉吊车、叉车的机构组成和技术性能，严禁超载，斜拉起重

物，确保安全文明生产；

d.对压力容器本体吊装必须平稳起吊，不得产生冲击、碰撞，影响压力容器产品质量。

4）检查与考核

本岗位职责由车间主任或班（组）长负责进行检查与考核。

安全员（兼职）

1）基本任务

在生产部长的领导下，做好工厂安全文明生产、防火防盗工作。

2）工作内容

a.协助主管经理做好安全生产方针的宣传、教育、贯彻学习上级部门对安全生产的要求；

b.开展安全、文明生产教育，深入车间进行日常安全检查，负责特种作业人员的安全培训和特种设

备定期检验；

A.及时记录报告安全生产状态，负责对不安全因素、隐患的整改落实工作。

3）工作要求

a.对安全工作要求勤要求、勤检查、勤整改；

b.及时发现并消除隐患，确保工厂安全、文明生产，杜绝重大人身伤亡与设备事故。

4）检查与考核

本岗位职责由车间主任和生产部长负责检查与考核。

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管理评审控制程序PAGE1OF3

1范围

本标准规定了管理评审的职责权限、内容要求，方法措施、记录和报告。

本标准适用于公司质量管理体系的管理评审。

2职责

2.1总经理

2.1.1领导管理评审计划的制定并主持管理评审活动；

2.1.2批准年度管理评审计划和管理评审报告；

2.1.3有权适时决定进行管理评审。

2.2质保工程师

221向总经理汇报管理体系运行情况和存在问题：

2.2.2在管理评审首次会议上作管理体系运行情况的报告，以供评审。

2.3技术、质量部

2.3.1在总经理的领导下，负责管理评审计划的制定，负责收集和准备管理评审所需的资料和信息；

2.3.2根据总经理的指令发布召开管理评审会议的通知，做好会务工作；

233做好管理评审会议记录，负责编写管理评审报告，提交管理评审会议通过，并经总经理批准后按发

放范围下发有关部门、单位并存档；

2.3.4落实评审后行动、编写并下达“改进措施要求表”并跟踪验证。

2.4各部门

241负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，并负责落实评审中提出的涉及本部门的

改进措施的实施。

3内容与要求

3.1管理评审的目的

管理评审的目的是评价管理体系以确保其持续的适应性、充分性和有效性。以及评价管理体系，包

括质量安全方针和目标、改进的机会和变更的需要。以达到提高公司竞争能力和增强顾客/员工/相

关方满意的目的。

3.2管理评审的频次

公司的管理评审采用管理评审会议形式进行，一般情况下，管理评审每年进行一次。

3.3管理评审的内容

3.3.1管理体系审核结果及不合格项纠正措施和预防措施的实施情况；

3.3.2通过对管理体系运行结果达到所设定的质量安全方针、目标/指标的程度综合分析、评价管理体系的

持续适用性、充分性和有效性；

333依据最终产品质量情况与顾客反馈信息、以及过程，、产品或服务质量信息反馈，员工及相关方反

馈信息及其抱怨、评价管理体系满足顾客、员工和相关方需求的充分性；

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管理评审控制程序PAGE2OF3

3.3.4随着技术、质量概念、市场策略和社会要求或环境条件变化、管理体系是否需要调整和完善，体系

是否适宜内外环境变化；

335组织机构、运行机制、资源配备的充分性和适应性；

336改进的建议（含持续改进的承诺要求；是否有新的开发和新的或修改的活动、产品或服务：运行条

件的变化）。

4管理评审的计划

4.1质量部根据体系运行情况于适当时间制订管理评审计划（表JL.01-01）。

4.2评审计划的内容

a）评审的目的；

b）评审组织；

A）评审内容；

d）评审的准备及要求；

e）评审时间安排等。

4.3评审计划经总经理批准后，分发至参加评审的人员及有关部门。

5管理评审的实施

5.1管理评审一般采取会议形式进行。

5.2拟定评审计划

质量部在管理评审会议前向评审组成员及有关人员发出评审计划，评审计划内容包括：评审会

时间、地点、评审的主题、需准备的资料、会议程序、内容及要点。

5.3召开管理评审首次会议

a）总经理主持召开评审首次会议，评审组成员及有关人员参加；

b）质保工程师向会议作报告，报告内容包括：管理体系运行的整体效果、存在问题及采取改进措施的

建议、评价管理体系运行是否持续适宜、充分和有效。

A）会议应进行认真讨论，广泛听取意见，并由质量部认真作好管理评审记录（表JL.01-02）。

5.4编写评审报告（表JL.01-03）

a）评审报告应集中反映评审会一致或较一致的意见，报告要简明扼要，一般应按规定编写；

b）评审报告的内容一般应包括：评审时间、目的和内容、评审组成员、评审简要过程和主要结论，对

评审后行动的要求等。

5.5召开管理评审末次会议

讨论修改并通过管理评审报告，由总经理对评审报告所提出的各项改进建议提出决策性意见，并在

总结管理体系运行经验的基础上、表扬奖励优秀部门、单位和人员。

5.6评审后行动

561对管理评审报告中所提出的需要采取改进措施的不合格项，由质量部将“管理评审质量跟踪表”

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管理评审控制程序PAGE3OF3

(表JL.01-04)下达给有关部门，由部门做出答复并负责实施。

5.6.2质量部在改进措施实施完成后，组织跟踪验证。

6记录

序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期

1管理评审实施计划表JL.O1-O1质量部质量部长期

2管理评审记录JL.01-02质量部质量部长期

3管理评审报告JL.01-03质量部质量部长期

4管理评审质量跟踪表JL.01-04质量部质量部长期

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质量计划的编制与控制程序页码PAGE1OF2

1目的

通过合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），针对设计、采购、制造、服务过

程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的控制手段、资源和文件，以确保特定的产品、项目或合

同满足规定的要求。

2范围

本程序规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适用于质量计划的管理。

3职责

3.1质量部负责质量计划的提出。

3.2由质保工程师负责组织质量计划的编制。

3.3山检验质控责任人审核，由质保工程师批准执行。

3.4由各相关部门负责计划的实施。

4工作程序

4.1质量计划的提出

当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划，由市场部负责向市场付总报告，交质量部组织编

写，质保工程师批准。

4.2编写程序

421质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作。

422市场部负责提供所需的：

——该合同生效的技术协议；

——产品订货合同；

必要时的合同评审记录。

4.2.3物资部提供所需的：

——材料供货忖间表；

423质量计划应包括的主要内容

——应达到的质量目标

——过程中实际操作要求；

——规定活动的顺序和质量计划的实施进度；

——规定为完成质量计划所必需配备的资源，包括人员、设备、资金等；

——控质量控制系统责任人员和相关人员签字确认。

424质量计划经检验质控责任人审核、质保工程师批准后执行。

4.3实施、验证（检查）

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质量计划的编制与控制程序页码PAGE2OF2

4.3.1各有关职能部门负责质量计划的实施。

4.3.2实施过程中出现的问题由生产技术副总经理负责组织协调。

4.3.3技术部指定专人负责组织计划的执行、检查。

4.3.5质保工程师负责计划的监督

4.4质量计划的归档与保管

4.4.1质量计划由质量部负责归档与保管，并按《质量记录控制程序》进行控制。

4.4.2质量计划的保管期随产品档案。

5.记录

序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期

1检验与试验计划（ITP）JL.02-01质量部质量部长期

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文件与资料控制程序页码PAGE1OF4

1范围

本程序仅适用于压力容器质量体系的相关文件、资料的编制、会签、发放、回收、修改及保管。

2受控文件的类型

公司的文件与资料包括压力容器制造质量保证手册、程序文件与管理制度、作业（工艺）文件、质量

记录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等）。上述文件分“受控”与"非

受控”二种，分别应在封面上作出标识。

公司的受控文件包括压力容器制造质量保证手册、程序文件与管理制度、作业（工艺）文件、质量记

录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等）。

3质保体系文件的编制、审核、批准、发放、回收、修改及保管。

所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件

的审核和批准按下表：

文件名称审核批准

一层文件质量保证手册质保工程师法定代表人

二层文件程序文件和管理制度质保工程师总经理

三层文件作业（工艺）文件和记录相关质控责任人质保工程师

质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按《文件与资料编写、编号规则》的要求进行

3.1质量保证手册管理

311手册的分类和发放范围

3.1.1.1质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次

修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。质量保证手册的发放由

质保工程师批准。

3.112受控手册发至最高管理者、质量保证工程师、质量控制系统责任人员及与压力容器产品质量有关

的部门经理，非受控手册经质量保证工程师批准、质量部资料室登记后，可向重要顾客和有

关部门发放。公司进行压力容器制造资格鉴定评审时，向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的

质量保证手册必须是受控版本。

3.1.1.3受控的质量保证手册发放前应加盖“受控”印章，注明发放编号。并在《文件发放（回收）登记

表》上登记。

3.1.2手册的编制、审核、批准和发布

由质保工程师组织有关责任人员编制，质保工程师审核，最高管理者（即法定代表人）审批其适

用性和充分性，并批准发布，手册的实施日期即为质量保证体系按本手册开始运行的日期。

手册颁布后，与质量相关的各级人员和部门须进行质保体系的宣贯，具体工作由质保工程师负责,

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文件与资料控制程序页码PAGE2OF4

质量部组织执行。

3.1.3手册的修订和换版

3.1.3.1质量保证手册的更改必须应经质量保证工程师审核、法定代表人批准。有关责任人员负责将质量

保证手册的更改情况填写《文件更改通知单》。

3.1.3.2若为划改，由质量部指派人员按《文件发放（回收）登记表》上相关持有者的手册按3.133

条要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在《文件发

放（回收）登记表》上记录。

3.1.3.3凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改记录控制页》中作好记录，更改应在相应更

改处填写1、2、3、…N次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。

3.1.3.4当发生以下情况时，因手册更改内容很多而影响版面时，应予以换版。

A.与现行法规、标准有较大矛盾时；

B.本企业法人代表变更或组织机构有较大变化时；

A.产品结构调整、生产建制调整等情况下，原质量保证体系已无法完全满足质控要求；

D.每次换证审查前。

换版的程序与本程序第312条相同。

第一次制定为A版本，第二次制定为B版本，A、B、C…以此类推，未修改过的为0次标示，第一次修

改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3…以此类推；修改标记在每页的页眉上表示，分子表

示版次，分母表示修改次数。如A/0表示第A版，未修改过。

本质量保证手册2015年3月始根据丁5620004-2007的要求编制，定为质量保证手册第A版。

3.135手册换版，其持有者必须交回旧手册，领用新手册。并记录在《文件发放（回收）登记表》上。

3.1.3.6手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。

3.1.4手册的使用和回收

314.1手册在使用中，持有者应妥善保管，防止其损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印。

3.142质量部应根据质量保证手册的修订状态和有效状态，及时从所有发放和使用场所收回作废的

质量保证手册。

3.1.4.3文件收发人员应详细登记质量手册的发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。

3.1.44手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还资料室，办理退还手续。

3.1.5手册的保存、作废与销毁

3.151手册的正本，由质量部资料室归档。

3.1.5.2作废或失效的手册回收后，加盖“作废”印章，进行登记，经质量保证工程师书面批准后，可集

中销毁。

3.153己作废的手册资料室应保留一份作为资料，盖上“作废”印章，并加盖“留用”印章，方可留用。

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文件与资料控制程序页码PAGE3OF4

316电子版的质量保证手册应进行标识、编目，由质量部指定专人保存，更正或换版时及时修正。

3.1.7质量保证手册条文解释权属质量保证工程师。

3.2程序文件与管理制度

3.2.1程序文件与管理制度的编制：由相关技术、管理人员编制、质保工程师审核总经理批准后发布。

322程序文件与管理制度修改或换版：由相关技术、管理人员办理、并填写“文件更改申请单”，并经

质保工程师师审核总经理批准后发布。

323程序文件与管理制度类别：分“受控”与“非受控”二种，非受控文件仅供参考，涉及修改时不作修改。

324程序文件的发放：山质保工程师确定程序文件的发放对象，发放范围应为与程序文件相关的个人与

部门。质量部文件收发人员负责程序文件发放，并填写“文件发放（回收）登记表”。

3.2.5任何场所不得使用作废的程序文件，确因需要需保留作废程序文件时，应在封面上标上“作废”二字。

3.3作业（工艺）文件

3.3.1作业（工艺）文件的编制：由相关技术人员编制，质控负责人审核并由质保工程师批准后发布。

3.3.2作业（工艺）文件的修改与换版：技术标准一般不作修改，确需修改时应由相关技术人员填写“文件

更改单”，经相关质控负责人批准后实施修改，作业（工艺）文件换版（修订）时其程序与3.3.1条

相同。

334作业（工艺）文件的发放与管理：由质量部文件管理人员发放，并填写文件发放（回收）登记

表，发放范围：与该标准相关的人员。

3.4质量记录

3.4.1质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；

3.4.2本公司制定并执行《质量记录控制程序》，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。

3.5监督检验

根据《压力容器监督检验规则》的规定，对压力容器产品质量证明书等出厂文件

必须经监检后方可出厂。

4外来文件的标识、发放、回收及管理

4.1外来文件收集、购买后应予以标识，技术、质量部对其发放进行控制，包括文件“受控”状态标识、发

放范围的确定、发放并收回作废版本及共用文件的存档。其中安全技术规范、标准应购买正式版本;

外来文件的收集、购买山技术、质量部专人负责，确保均为现行有效版本。

4.2顾客提供的图样、技术文件、协议等文件统一由技术管理。包括文件“受控”状态的标识、发

放范围的确定、发放并收回作废版本及文件的存档。上述文件资料的修改、变更均应书面征得用户

同意，并将修改信息及时书血通知相关部门。

5

相关文件

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程序控制文件

版本号A/0

文件与资料控制程序页码PAGE40F4

Q/YQMD.ZY.0301-2015文件与资料编写、编码规定

6相关的质量记录

序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期限

1文件发放（回收）登记表JL.03-01技术、质量部技术、质量部长期

2文件更改申请单JL.03-02技术、质量部技术、质量部长期

文件与资料控制系统图

审批文件

外

更

来

改

文

文

件

件

收回失效发放到

作废文件有关部门使用

有

做好标识文件更改通知单

防误用

存档销