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文档简介
质量目标管理流程图质量体系文件的建立和更新控制(1)文件使用部门质量管理部文件编制部门文件编制部门编写相关文件提交质量管理部审核质量体系文件质量管理部经理审核各使用部门提出的文件编写申请,组织编写体系需要的文件质量体系主管确定该文件的适用性质量管理员给予该文件控制编号文件是否跨部门使用质量管理员组织编制部门修改文件是否需要修改修改后的文件总经理审批是否同意质量管理部印制下发,并由文件使用部门填写登记表质量体系文件登记表使用部门提出文件更改申请并提交质量体系主管审核是否同意进行修改文件更改申请表质量体系主管审核质量管理员组织使用部门和质管部会签修改后的文件是否是文件编制部门修改文件质量管理员和体系主管审核结束否修改后的文件是否同意修改质量管理员填写文件更改通知单文件更改通知单文件是否换版使用部门以旧文件换新文件是是提交总经理审批否BB否否否A存档使用部门继续执行文件使用过程中是否需要修改否是是是质量管理员组织质量管理部经理和使用部门会签质量管理员征求文件使用部门意见B文件是否适用是否是否批准修改内容否是质管部门经理审批是否批准是否文件使用部门填写质量体系文件登记表质量体系文件登记表文件发放、回收登记表文件发放、回收登记表C-10-01-002-1质量体系文件的建立和更新控制(2)质量管理部文件编制(使用)部门文件编制部门印制下发文件编制部门将文件提交质量管理部备案文件使用部门填写质量体系文件登记表质量体系文件登记表文件使用过程中发现需要修改文件编制部门进行修改,填写文件更改申请表,并提交质量管理部审核质量管理员、质量体系主管审核修改后的文件A是否批准修改内容是否质量体系主管签署更改申请表,质量管理员对文件进行编号,下发文件编制部门,并对文件备案更新的质量文件更新文件并填写质量体系文件登记表和文件发放、回收登记表文件更改申请表文件更改申请表文件发放、回收登记表C-10-01-002-2每次内审,质量管理员提前一星期向接受审核部门发放内审计划质量体系内部审核被审核部门质量管理部审核前质量体系主管召开内审员会议质量管理部经理召开由中层领导参加的内审前会议内审人员在被审核单位人员陪同下进行审核内审核查记录表内审员如实记录审核情况质量管理部经理召开内审后会议,通报内审情况质量体系主管完成内审整改清单或不符合项报告内审整改清单或不符合项报告质量管理员对审核问题建立问题台帐,并记录问题的处理情况质量管理员对问题台帐的问题进行分析,并与体系主管沟通质量体系主管确定体系的整改计划质量体系主管完成内审报告质量体系内审报告向总经理提交内审报告质量管理员汇总核查记录表交质量体系主管质量体系主管根据体系文件的要求、公司质量计划及其执行情况、上年度内审报告编制年度内部审核计划,交质量管理部经理审核质量管理部经理审核是否批准年度内审计划上报总经理审核是否接质量体系
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