质量环境管理程序文件

质量环境管理程序文件程序文件编号：HL-QES程序文件依据：GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准编制GB/T24001—1996idtISO14001：1996受控状态：版本号/修改状态：A/0分发号：ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日公布ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日实施北京惠利批准页程序文件依据：GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准编制GB/T24001—1996idtISO14001：1996ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日ⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日程序文件名目序号文件名称编号1文件操纵程序HL-CX-4-012记录操纵程序HL-CX-4-023治理评审操纵程序HL-CX-5-014法律法规与其他要求猎取、识别和更新程序HL-CX-5-025资源治理程序HL-CX-6-016能源综合利用治理程序HL-CX-6-027与顾客有关的过程操纵程序HL-CX-7-018生产过程操纵程序HL-CX-7-029产品开发治理程序HL-CX-7-0310信息交流治理程序HL-CX-7-0411监视和测量操纵程序HL-CX-8-0112内部审核程序HL-CX-8-0213不合格品操纵程序HL-CX-8-0314数据分析操纵程序HL-CX-8-0415改进、纠正和预防措施操纵程序HL-CX-8-0516环境因素识别、评判与更新程序HL-CX-8-0617应急预备和响应程序HL-CX-8-0718废弃物治理程序HL-CX-8-08修改页文件更换记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注1、文件操纵程序北京惠利文件操纵程序章节号：HL-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：1/41目的对公司范畴内与质量治理体系和环境治理体系有关的文件进行有效操纵，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范畴3职责3．1综合办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范畴内体系运行文件分类、发放、治理、归档及组织评审，负责本部门范畴内的文件编制。3．2技术开发处负责技术性文件和生产作业文件的编制以及本部门的文件操纵。其他部门负责本部门范畴内文件的编制及本部门文件操纵。4工作程序4．1质量、环境体系文件包括：QEM手册一级文件；程序文件二级文件；作业文件三级文件（如作业指导书、任务书、打算书、操作规程、制度规范、标准等）；记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）。4．2文件的编号4．2．1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。文件编号由综合办公室统一规定具有统一性标识。文件编号由公司名称代号、文件代号、章节条款号、顺序号几组成。顺序号从01开始。a、QEM手册编号章节号手册代号公司名称代号北京惠利文件操纵程序章节号：HL-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：2/4例：HL-QES-8.1表示惠利质量、环境治理体系手册第8章第1节b、程序文件编号顺序号章节号程序文件代号公司名称代号例：HL-CX-6-03表示惠利程序文件第6章第3个程序文件c、作业文件编号顺序号部门代号例：JK-02表示技术开发处第2号作业文件部门代号设定：BG——综合办公室JK——技术开发处GX——供销处SC——生产处CW——财务处4．2．2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C……字母表示修改状态号0、1、2、3、4……表示页码以第Χ页/总页数表示（如页码：1/3表示该文件共3页此为第1页）当文件更换或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，确保在使用处可获得相应有效版本。4．3文件的批准质量、环境治理体系手册《QEM手册》由治理者代表审核，总经理批准；程序文件由治理者代表负责审核，总经理批准；北京惠利文件操纵程序章节号：HL-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：3/4作业文件由部门负责人审核，主管领导审批；技术性文件由技术开发处负责人审核，总经理批准；各部门相关文件由部门负责人批准；外来文件由治理者代表审批其适用性；必要时对文件进行评审与更新，需经再次批准。文件评审由综合办公室负责组织，对现有体系文件须定期评审，每年至少一次。4．4文件的更换和作废。4．4．1手册和程序文件由综合办公室负责组织实施更换，由治理者代表审核，总经理批准。4．4．3所有被更换的原文件必须由相应部门收回，进行统一治理，以确保有效文件的唯独性。综合办公室每年11月底组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他缘故对文件的修改，文件公布前应再次批准。4．4．4文件更换后，与更换文件相关的其他文件应同时进行更换，以保证文件的统一性和和谐性。4．4．5文件的更换，分为换页、插页和章节更换。4．4．6文件经多次更换，或文件需进行大幅度更换时，应进行换版，原版文件即时作废，换发新版本。4．4．7文件更换应由该文件的原审批部门进行审批，做相应修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。4．4．8文件更换应在《文件更换申请/审批单》上记录文件修改内容，修改日期和更换缘故、更换生效时刻，同时做现行修订状态标识。4．4．9作废文件由综合办公室按原《文件发放/回收登记表》中登记发放的范畴收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写《文件销销毁留用登记用登记表》，经主管领导批准后，统一销毁。需做资料储存的作废文件，加盖“作废保留”印章后方可留用。4．4．10作废文件要及时从发放和使用场所收回，确保文件现行有效。4．5文件的发放和领用4．5．1受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，按规定发放范畴发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。北京惠利文件操纵程序章节号：HL-CX-4-01版本号/修改状态：A/0页码：4/44．5．2文件领用者在《文件发放/回收登记表》签字后，领取标有分发号的受控文件，并填写《文件收文登记表》。分发号由年代号和顺序号组成。4．5．3文件领用者的文件严峻破旧阻碍使用时，应向综合办公室申请办理更换手续，交回破旧文件，补发新文件，新文件的分号仍沿用原文件的分发号，综合办公室将破旧文件收回时，必须填写《文件销毁/留用登记表》。2、记录操纵程序北京惠利记录操纵程序章节号：HL-CX-4-02版本号/修改状态：A/0页码：1/21目的对质量和环境治理体系记录进行有效地治理和操纵，用以提供本公司的质量和环境治理体系有效运行的证据，并为公司的产品实现和环境治理的可追溯性、改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。2适用范畴本程序适用于公司内质量、环境治理体系中各种记录的标识、贮存、爱护、检索、储存期限和处置的操纵。3职责3．1综合办公室为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境治理体系记录的治理和归档。监督检查各部门对本程序的招待情形，并组织相关部门解决本程序运行中发觉的问题。3．2各职能部门和车间负责本部门范畴内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的治理和储存，并定期归档上交综合办公室。3．3记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。4工作程序4．1记录的种类记录的种类要紧包括：培训记录、检验报告、试验报告、评审报告、审核报告、事故报告、不合格复审报告、有关法律法规信息、质量、环境治理体系运行记录等。4．2记录的形式纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）或电子邮件、软盘、光盘等形式。4．3记录填写。4．4记录的标识4．4．1一样以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直截了当引用“原有标识”。4．4．2记录的编号方法如下图所示，由记录代号、章节号、程序文件号、顺序号组成。顺序号从01开始。综合办公室负责记录的统一编号。北京惠利记录操纵程序章节号：HL-CX-4-02版本号/修改状态：A/0页码：1/2顺序号程序文件代号记录代号例：JL-CX-7-01-02表示本公司程序文件第7章第1个程序文件中第2号记录4．5记录的检索4．5．1记录的编目综合办公室为记录的主管部门，负责编制本公司的《质量、环境记录清单》，做好归档治理。各部门负责编制本部门的《质量、环境记录清单》，各职能部门定期将有关记录整理交综合办公室归档，并填写《质量、环境记录交接登记表》。记录交接登记表内容包括：序号、记录编号、记录名称、数量、填写部门、储存期限等。4．5．2记录的归档记录的储存部门半年进行一次整理、归档。4．5．3按照记录的编号、编目、部门或记录名称到办公室进行索。4．6记录的贮存和爱护各相关部门定期收集，专人负责保管。纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失，并便于查阅，运算机和软盘存放的记录应专人操纵，注意防磁、防潮、防尘、防压，并有备份。记录的借阅要填写《文件借阅登记表》，必要时经部门负责人或主管领导批准。4．7记录的处置4．7．1记录的销毁参照《文件操纵程序》中4.4.9执行。4．7．2质量、环境治理体系记录的储存期限一样为3年。专业性记录储存期限按国家、行业有关规定执行。5相关文件5．1《文件操纵程序》6记录6．1《质量、环境记录清单》6．2《质量、环境记录交接登记表》6．3《文件借阅登记表》6．4《文件销毁/留用登记表》3、治理评审操纵程序北京惠利治理评审操纵程序章节号：HL-CX-5-01版本号/修改状态：A/0页码：1/31目的按策划的时刻间隔评审质量、环境治理体系，以确保其连续的适宜性、充分性和有效性。2范畴适用于对公司QEM体系的治理评审。3职责3．1总经理主持治理评审活动，审批判审批报告。3．2治理者代表负责向总经理报告质量、环境治理体系运行情形，提出改进建议，组织编写相应的治理评审报告。33．5综合办公室负责改进、纠正和预防措施跟踪和验证并储存其记录。4工作程序4．1治理评审打算4．1．1公司每年至少进行一次治理评审，时刻不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可依照需要安排。4．1．2综合办公室于每次治理评审前半个月编制《治理评审打算》，报治理者代表审核、总经理批准，治理评审打算要紧内容包括：评审时刻；评审目的评审范畴及评审重点；参加评审部门（人员）；评审准则/依据；评审内容。4．1．3当显现下列情形之一时可增加治理评审频次：北京惠利治理评审操纵程序章节号：HL-CX-5-01版本号/修改状态：A/0页码：1/3公司组织机构、产品范畴、资源配置发生重大变化时；发生重大质量、环境事故或顾客有严峻投诉或投诉连续发生时；当法律法规、标准及其他要求有变化时；当环境因素及重大环境因素变化时；市场需求发生重大变化时；立即进行第二、第三方审核或法律法规规定的审核时；审核中发觉严峻不符合时。4．2治理评审输入治理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：4．4治理评审会议北京惠利治理评审操纵程序章节号：HL-CX-5-01版本号/修改状态：A/0页码：1/3经理主持评审会议；各部门负责人和有关人员对评审输入做评判，关于存在或潜在的不合格项提出改进、纠正和预防措施，确定责任部门和整改时刻；治理者代表汇体系运行情形及改进方案的要求和建议；总经理对所涉及的评审内容做出结论。4．5治理评审输出4．5．1治理评审的输出应包括以下方面：质量治理体系、环境治理体系及其过程的改进，包括对QE方针、目标、组织结构过程操纵等方面的评判；与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求（质量的、环境的）的评判；资源需求等。4．5．2会议终止后，综合办公室依照治理评审输出的要求进行总结，编写《治理评审报告》，经治理者代表审核，总经理批准后，发至相应部门，并监督执行。本次治理评审的输出能够作为下次治理评审的输入。4．6改进、纠正和预防措施的实施和跟踪验证综合办公室依照《改进、纠正和预防措施操纵程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施成效进行跟踪验证。4．7假如评审结果引起文件更换，应执行《文件操纵程序》。4．8治理谰审产生的相关的记录应综合办公室按《记录操纵程序》记录并储存，包括治理评审打算、各部门预备的评审资料、评审会议记录及治理评审报告等。5相关文件5．1《改进、纠正和预防措施操纵程序》5．2《文件操纵程序》5．3《记录操纵程序》6记录6．1《治理评审打算》6．2《治理评审报告》6．3《治理评审报告》6．4《改进、纠正和预防措施实施情形报告》4、法律法规与其他要求猎取、识别和更新程序北京惠利法律法规与其他要求猎取、识别和更新程序章节号：HL-CX-5-02版本号/修改状态：A/0页码：1/11目的建立猎取、识别、更新法律法规与其他要求的渠道，确保本公司的活动、产品和服务过程符合相关法律法规和其他要求。2适用范畴适用于本公司质量和环境治理体系所覆盖的范畴3职责3．1技术开发处负责法律法规及相关要求的识别、猎取和更新，并制定公司适用的法律法规清单，将信息传递到各相关部门，并确保实施。3．2综合办公室负责法律法规及相关要求的存档。3．3各部门负责本部门的法律法规的识别及收集，制定适用的本部门的法律法规清单，并经本部门领导审批。3．4治理者代表负责对法律法规进行适用性审批。4工作程序4．1技术开发处通过与国家、地区及行业主管部门、刊物及其他途径猎取相关法律法规与其他要求的文件。4．2技术开发处与相关部门确定其适用性，制定《适用法律法规和其他要坟一览表》主管领导审批后发送至各相关部门。4．3各相关部门制定本部门相应的法律法规和其他要求的清单，结合程序文件和作业指导书组织学习相关内容，并按相关要求执行。4．4综合办公室将本公司的相关资料存档。各部门将本部门的资料予以储存。4．6若有法律法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律、法规与其他要求重新进行识别并审批其适用性。4．8技术开发处每半年按本程序41要求查代猎取一次，如需要或必要时招待本程序42~47，确保法律法规的适时更新并适用。5相关文件5．1《文件操纵程序》5．2《记录操纵程序》6记录6．1《适用法律法规与其他要求一览表》5、资源治理程序北京惠利资源治理程序章节号：HL-CX-6-01版本号/修改状态：A/0页码：1/31目的本程序目的是确保组织提供所需资源（人力资源、基础设施和工作环境）满足顾客产品要求和组织有能力实施、保持QEM体系并连续改进其有效性。2适用范畴适用于本公司对人力、物力、财力及信息的资源治理和操纵。3职责3．1总经理负责本公司的资源提供及总体治理工作。3．2副总经理负责人力资源、基础设施和工作环境的治理。3．3综合办公室负责人力资源和工作环境治理，包括生产及办公场所的工作环境，人员的配备和培训以及各职能部门间的和谐。3．4生产处负责设备设施运行过程的监控及监督。3．5财务处负责依照需要及轻重缓急综合分析进行资金平稳，即要保证需要，又要节能降耗，确保资源、能源的合理利用。3．6各岗位操作人员严格执行《岗位责任制》及相关规定、规范，精心操作，保证设备设施完好运行，在确保产品质量的同时，提高工作效率，爱护工作环境。4工作程序4．1为达到产品质量要求和环境治理要求，最高治理者应提供必需的资源，并加以实施操纵，包括基础设施、过程设备、服务设施、人员极其技术技能和财力的支持以及相应的工作环境。4．2最高治理者对相关职能部门、相关人员应规定其职责、权限、明确其责任。4．3资源治理4．3．1物力资源本务必需的基础设施（包括建筑物、工作场所和相关设备）、过程设备（硬件和软件）、运行性服务（运输和通讯等）及所需的工作环境。XX塔、XX机、XX设备、压缩机、运输车辆、劳动爱护用品、生产车间及休息场所等，作为要紧资源治理。其中XX设备及运输车辆、压缩机等关键设备设施要专门加以治理，以确保专门过程的操纵，操作工应严格按照岗位规范、生产操作规程精心操作，确保无误。北京惠利资源治理程序章节号：HL-CX-6-01版本号/修改状态：A/0页码：2/3综合办公室、技术开发处、生产处、供销处及财务处相互和谐沟通，确保采购、检定、使用、爱护、监控等各个过程的治理，保证活动、产品和服务的适时性和有效性。新购置设备按《采购治理规定》执行，并由技术开发处按规定进行登记备案。除正常外观检验外，设备治理人员还应按《设备说明书》要求试运行。机器设备安装检验设备治理人员必须对进入生产过程中的机器设备按规定要求逐项检验，必要时进行修理、爱护保养。未经检验的机器设备不得投入使用。符合报废条件的生产设备，由使用部门填写《设备报废单》按有关规定报废处理。4．3．2人务资源4．3．2．1治理层应做好本公司范畴的人力资源配备，包括新增人员的配备和现有人员的调配以及职工队伍整体素养的提高。4．3．2．2综合办公室协助治理层做好人员配置工作，做好培训教育。4．3．2．3综合办公室与其他相关职能部门协同做好干部任职资格、技术人员连续教育、操作人员专项技术和专门工作（包括电工、焊工、检验员、司机、内审员等）、专门过程操作人员上岗培训等。专门要做好对阻碍产品质量和可能对环境产生重大阻碍的所有人员进行的意识、能力培训。4．3．2．4财力资源财务处除必要时提供资金保证外，还应围绕产品和顾客愿望，对相应的生产过程和服务过程做好经济性分析，加强经济责任制的考核和检查工作。4．3．3．1原材料的操纵原材料的采购见《采购治理规定》；采购的原材料体会证合格后，库管员要及时办理入库手续，填写《原材料入库单》车辆按生产需要，确定原材料名称及耗用量，填写《原材料出库单》，库管员凭《原材料出库单》发放原材料，月未《原材料出库单》报财务入账；北京惠利资源治理程序章节号：HL-CX-6-01版本号/修改状态：A/0页码：3/3成品的出入由库管员办理相应的《成品入库单》和《成品出库单》手续，月未报财务入账；库房治理执行《标训作可追溯性治理规定》和《产品防护治理规定》4．3．3．2生产设备的操纵车间按生产处要求将设备安装在指定地点。定期做好设备爱护保养工作。设备治理人员负责填写设备爱护修理记录；生产过程中，操作人员负责对所使用的机器设备进行日常的检查、爱护保养，保证其正常运行。4．4相关部门应建立健全机器设备治理、检查或修理记录、职工培训教育档案和记录，并定期归档办公室。5相关文件5．1《岗位责任制》5．2《记录操纵程序》5．3《文件操纵程序》5．4《采购治理规定》5．5《产品防护治理规定》5．6《标识和可追溯性治理规定》6记录6．1《年度职工培训打算表》6．2《专门工种年度治理台账》6．3《职工培训、考核档案资料》6．4《岗位资质培训、考核档案资料》6．5《专门过程确认表》6．6《供方调查评判表》6．7《合格供方名录》6．8《出、入库单（原材料、成品）》6．9《设备台账》6．10《请购单》6．12《物资台账》6、能源综合利用治理程序北京惠利能源综合利用治理程序章节号：HL-CX-602版本号/修改状态：A/0页码：1/21目的为加强公司动力系统治理，保证生产、生活、办公设施的水、电、液化气等动力、能源供应，考虑对环境阻碍的同时，安全合理利用能源。2范畴适用于本公司能源（包括水、电、液化气）利用过程的操纵。3职责3．1生产处职责3．1．1负责对公司的能源利用、能源计量外表配置和节能工作的组织、实施和考核及能源消耗的统计。3．1．2负责编制能源系统检测修理打算，报总经理审批后实施，以保证能源系统的正常运行。3．1．3负责会同技术开发处对能源装置（包括能源计量外表）和电器设备的工艺技术选型、安装及调试运行。3．1．4负责对外单位使用我公司能源（水、电等）进行监督治理。3．1．5负责对公司能源利用过程中产生的环境因素进行监测和监督治理，识别、评判与更新，并将其作为治理评审的输入。3．1．6负责组织实施生产过程中的能源综合利用。3．2综合办公室负责办公系统及生活系统能源的综合利用。3．3财务处负责公司能源、节能项目资金投入的监控治理。3．4电器运转操作按有关规章制度及标准执行，非专业人员不得进行电器操作，一旦显现专门事故执行《应急预备和响应程序》。4工作流程4．1能源使用过程的操纵治理4．1．1生产处按《设备治理制度》和工艺流程的规定对车间的能耗装置和设备的运行进行业务指导和监督检查。4．1．2新建、扩建项目的能源供应方案由设计单位、生产处及相关人员商谈确定，北京惠利能源综合利用治理程序章节号：HL-CX-6-02版本号/修改状态：A/0页码：2/2经总经理审批后实施。并按相关的要求，对能源装置（包括能源计量外表）和电器设备的工艺技术选型、安装、调试及运行验收工作。4．1．4生产处修理人员严格按《电器安全工作规程》等规定，对公司范畴内的设备进行日常爱护、检查和检修，并填写相应记录。4．1．5需要检修而停止能源供应时，应先报生产处批准，获准后应与相关部门取得联系，做出安排，以免阻碍生产、生活。4．1．6临时能源线路、管路必须经检查完全合格后方可并入系统，以免发生事故。4．2能源消耗的计量、统计治理生产处每月统计能源消耗量，填写《能源综合利用统计表》，并上报财务处。4．3节能措施4．3．1生产处负责公司能源治理和节能工作，依照生产实际情形制定节能打算和措施。依照装置设备运行情形、能耗情形或同行业同类工艺设备的先进性情形，编制公司节能技术和相应措施及实施打算，报总经理审定。4．3．2能耗单位在班组和职员中开展利于改进操作和工艺条件的节能合理化建议，由本单位组织实施；对本单位没有力量实施的节能建议，上报公司。4．4能源消耗的评判生产处应对各项能耗记录进行分析，把握，推测能耗情形，为公司制定年度有关打算和制定进一步的节能措施提供依据。5相关文件5．1《资源治理程序》5．2《环境因素识别、评判与更新程序》5．3《应急预备和响应程序》5．4《设备治理制度》6记录6．1《能源综合利用统计表》6．2《设备检修记录》7、与顾客有关的过程操纵程序北京惠利与顾客有关的过程操纵程序章节号：HL-CX-7-01版本号/修改状态：A/0页码：1/61目的通过了解把握顾客现有的和以后的对产品以及服务的要求和期望实施连续改进，确保实现对顾客的质量承诺、环境承诺和服务承诺；对销售合同草案、投标文件和合同的合理性、可行性进行评审来证实公司满足顾客要求的能力；爱护公司的合法权益；收集质量、环境信息，解答顾客咨询，正确处理顾客投诉，增加顾客的中意程序。2适用范畴本程序适用于程序的主管部门，负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求和服务需求进行评审，并负责与顾客沟通。3职责3．1供销处是本程序的主管部门，负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求和服务需求进行评审，并负责与顾客沟通。3．2供销处负责评审所需原材料的采购能力，并负责建立有关合同事宜的联系渠道，储存全部的评审记录。3．3技术开发处负责评审产品的设计开发能力和对产品质量要求的检测能力。3．4生产处负责评审产品的生产能力、交货期的保证能力。34工作程序4．1与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定：顾客明示的和隐含的、对产品音乐会及音乐会后产品的性能、用途、使用所必需的要求以及与产品有关的法律法规要求和满足产品质量性能及服务要求以及任何迎合顾客超前意识的要求；北京惠利与顾客有关的过程操纵程序章节号：HL-CX-7-01版本号/修改状态：A/0页码：2/6机器设备和原材料的保证能力；北京惠利与顾客有关的过程操纵程序章节号：HL-CX-7-01版本号/修改状态：A/0页码：3/6顾客要求的优待条件；法律法规的符合性；投标文件的准确性等。4．4．6供销处负责记录投标文件的评审内容及结果，并组织填写《投标文件评审记录》，报公司总经理或授权人审批。4．4．7公司规定所有参加评审投标文件的人员要对评审的有关文件内容进行保密。4．4．8在顾客规定的时刻、地点把标书送到顾客手中。4．5合同签订前的评审4．5．2依照合同类别由供销处组织，总经理、副总经理以及生产处、技术开发处、财务处、综合办公室等相关人员参加对合同草案进行评审。确保按文件实现公司对顾客的承诺，解决合同草案中与标书不一致的问题。4．5．3供销处负责组织提供的评审文件有：合同草案及附件、投标文件、相关法律法规文件、中标通知书等。4．5．4评审内容（见评审流程图）顾客的各项要求是否在合同条款中得到明确规定；与标书/合同不一致的问题是否得到解决；公司是否具有满足合同要求的能力。4．5．5评审的方式依照合同金额大小由供销处组织分别采纳会议评审、传递会签等方式。供销处负责记录，并填写《合同评审表》报公司总经理或授权人审批。4．5．6通过评审过的合同草案，由供销处与顾客联系签署合同事宜，由相关人员依照评审结果与顾客代表洽谈，就与顾客不一致的问题进行磋商，直至与顾客达成一致意见，经公司总经理审批后，由总经理或授权人进行签订合同。签订后的合同由供销处发至各有关部门。4．6合同更换北京惠利与顾客有关的过程操纵程序章节号：HL-CX-7-01版本号/修改状态：A/0页码：3/64．6．2一样合同的变更应在不阻碍原有的产品要紧性能的情形下经公司总经理或授权人批准后，由供销处储存变更文件，并将变更文件及时传递到各相关部门。4．6．3合同履行过程中，如合同内容本身发生较大变化或顾客提出较大的合同更换（即对交货期、质量标准、合同价格的更换）时，销售人员要及时通报有关职能部门（技术开发处、生产处、财务处或供销处），必要时报告公司总经理。认为有必要更换时供销处负责组织原合同评审的有关人员进行重新评审，填写《合同评审表》，并将评审结果报公司总经理或授权人审批。由总经理或授权人带领有关人员与顾客协商一致后，变更有关合同条款或签订补充合同，变更后的合同或补充合同按原合同发放范畴及时发送到各有关部门。4．6．5合同变更、修改，双方要及时以文字的形式办理，履行签字或盖章手续。同量按有关要求进行归档储存。4．6．6供销处负责建立合同台账。4．7顾客沟通供销处负责与顾客沟通，并填写相关的记录，同时假如顾客提出的问题浦合同则应由原评审人员进行评审，按4.6合同更换执行。供销处负责组织与顾客之间沟通的有效安排，应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务、展销会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录；与顾客有效的沟通，目的是为了充分和准确的把握顾客对公司产品的各项要求及服务等方面是否中意。4．7．1产品信息方面顾客对产品质量的意见和建议；销售过程中，顾客对交货期、运送方式要求、环保要法语（以口头记录或以会议纪要的形式表现出来）；本公司不定期在合同各地主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，北京惠利与顾客有关的过程操纵程序章节号：HL-CX-7-01版本号/修改状态：A/0页码：5/6解答顾客咨询，及时把握市场动态和顾客的需求动向；销售中，对顾客提出新的建议等信息要相互沟通，直到达成双方中意的各类合同书；产品生产、销售过程中，如有需变更、修改的内容，双方及时协商修订合同（合同更换见4.6）。北京惠利与顾客有关的过程操纵程序章节号：HL-CX-7-01版本号/修改状态：A/0页码：6/6总经理批准或授权人签字供销处组织相关部门对产品需求评审供销处决定投标或签定销售合同供销处组织相关部门识别顾客需求无是是否中标或签定终止否小型项目合同大中型项目合同有无不确定条款市场调研信息收集预备合同草案与顾客协商解决签定合同评审流程图总经理批准或授权人签字供销处组织相关部门对产品需求评审供销处决定投标或签定销售合同供销处组织相关部门识别顾客需求无是是否中标或签定终止否小型项目合同大中型项目合同有无不确定条款市场调研信息收集预备合同草案与顾客协商解决签定合同评审流程图8、生产过程操纵程序北京惠利生产过程操纵程序章节号：HL-CX-7-02版本号/修改状态：A/0页码：1/41目的对生产过程中直截了当阻碍产品质量和环境质量的各种因素进行操纵，确保产品质量满足顾客的要求。2适用范畴适用于产品各工序的工艺流程、工艺参数、人员职责、设备、材料、测试方法、环境等的全过程治理操纵。3职责3．1生产车间严格执行《生产操作规程》，精心操作文明生产，确保生产任务完成和产品质量、环境质量符合要求；负责生产设备的日常使用和爱护。3．2生产处负责下达生产任务，负责进行生产和工序操纵，负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。负责对生产工人进行作业培训，负责生产设备的定期修理和保养。确认专门过程并对事实上施监控。3．3综合办公室负责生产过程人力资源的配备及必要的培训。3．4财务处负责财力资源的提供和保证。3．5供销处依据市场需求与生产处做好产品交接及保管。3．7总经理负责生产全过程的QEM体系的监督操纵治理。4工作程序4．1下达生产任务4．1．2车间主任依照生产处下达的生产任务安排生产，按生产所需，凭领料单向库管员领取所需物料，库管员填写原材料《出库单》。车间统计当天的产量，并以《生产报表》形式定期汇总反馈给生产处。成品出入库由库管员填写相应的出、入库单。4．2工序操纵4．2．1技术开发处负责编制《生产操作规程》，规范工艺过程的适宜性和可操作性，车间操作人员严格依据文件的要求进行操作，按规定填写《过程卡》。4．2．2当生产显现偏离操纵的情形时，车间主任应及时采取解决方法。北京惠利生产过程操纵程序章节号：HL-CX-7-02版本号/修改状态：A/0页码：2/44．2．3检测室依照《监视和测量操纵程序》，产品需对外托付检验的向对方索取《产品检测报告》。发觉质量问题按《改进、纠正和预防措施操纵程序》和《标识和可追溯性治理规定》的要求，并及时通知生产处采取相应纠正措施，并填写相应的《返工、返修记录表》。4．2．4所有生产操作人员在正式工作前，都要通过岗前培训，同时要通过连续的培训，来强化和提高其工作技能，详见《培训与考核治理规定》。4．3生产设备的操纵4．3．1生产设备的购买第一由生产车间提供申请，填写《设备购置申请表》，技术开发处审核，经总经理审批后，由供销处采购人员实施购买。购置的设备到公司后由技术开发处验收，填写《设备验收单》并收管有关资料。验收不合格时，由原采购人员按《不合格品操纵程序》处理。4．3．2技术开发处将现用设备汇入设备一览表，并依照需要对重要生产设备编制《设备操作规程》，对生产操作人员进行培训，并严格要求按文件执行。4．3．3生产车间严格按生产设备使用说明书的要求和有关《设备操作规程》操作，并对生产设备进行日常的爱护和保养工作，同时做好记录。4．3．4生产设备由修理车间定期检修和修理，关于无法修复和修复不如更换经济时，由生产车间填写《设备报废鉴定申请单》，报技术开发处审核，经总经理审批同意后实施报废4．4专门过程操纵4．4．2专门过程的操作人员必须通过培训，经考核合格后方能上岗。4．4．3专门过程应编制相应的操作规程，操作人员应按相应的操作规程进行连续操纵并留下监控记录。本公司专门过程为注塑成型。4．4．4专门过程所用的要紧设备需定期认可和确认。4．4．5当工艺或要紧设备发生变化时，应对专门过程进行再确认。4．5基础设施和工作环境4．5．1综合办公室负责确定并治理生产现场所必须的基础设施（过程设备由生产处负责），制造良好的工作环境，包括：安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全。北京惠利生产过程操纵程序章节号：HL-CX-7-02版本号/修改状态：A/0页码：3/44．5．2生产处确保提供生产所必须的工具和设备（过程设备），以保证生产的正常操作、运行。要合理布局、规划操作场所，生产设备的安装，便于操作、利于安全，以预留足够的操作空间，提高工作效率，减轻其劳动强度；关于操作者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓舞。4．5．3生产处负责监督生产现场的清洁卫生，负责确保操作人员的职业卫生和安全，定期发放口罩、耳塞、手套等防止粉尘、噪声污染等，同时遵守劳动法规的要求，合理安排操作人员的作息时刻。4．5．4进入生产现场的原材料堆放、搬运、储存、标识应执行《标识和可追溯性治理规定》。原材料堆放要整齐，标识准确，爱护好包装，尽量减少对土地污染，生产现场做到工完料净地清，严格执行国家有关法律法规的要求。4．5．5所有生产过程的记录应予以储存，以提供生产过程是否受控的客观证据。5相关文件5．1《标识和可追溯性治理规定》5．2《检验规程》5．3《改进、纠正和预防措施操纵程序》5．4《培训与考核治理规定》5．5《不合格品操纵程序》5．6《监视和测量操纵程序》5．7《生产操作规程》5．8《设备操作规程》6记录6．1《检测报告》6．2《出、入库单（原材料、成品）》6．3《设备购置申请表》6．4《记录修理保养记录》6．5《设备报废鉴定申请单》6．6《设备验收单》6．7《生产报表》6．8《返工、返修记录表》6．9《过程卡》北京惠利生产过程操纵程序章节号：HL-CX-7-02版本号/修改状态：A/0页码：4/4注：为专门过程。粉尘监测XX产品工艺流程方块图噪声监测包装入库粉碎回收料注塑成型检验修剪混料配料注：为专门过程。粉尘监测XX产品工艺流程方块图噪声监测包装入库粉碎回收料注塑成型检验修剪混料配料9、产品开发治理程序北京惠利产品开发治理程序章节号：HL-CX-7-03版本号/修改状态：A/0页码：1/51目的对设计和开发的全过程进行操纵，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律法规要求。2范畴3职责3．1技术开发处负责产品设计开发过程的具体实施。为本程序治理部门。方面信息，拟定产品开发试验打算书，经批准后，由生产车间实施新产品的开发试制工作，由检验科按规定要求进行检验。北京惠利产品开发治理程序章节号：HL-CX-7-03版本号/修改状态：A/0页码：2/54．1．2产品开发试验任务内容：产品要紧功能、性能要求。这些要求要紧来自顾客或市场的需求与期望；一样包含在合同、定单或产品开发项目建议书中；适用的法律法规要求；往常类似设计提供的适用信息；对确定产品的安全性和适用性至关重要的特性要求，包括安全、包装、运输、贮存、爱护及环境爱护等；产品开发任务书的附件为产品开发项目建议书等项目来源有关资料。4．1．3产品设计开发试验打算书内容：设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各时期的要紧工作内容；各时期设计人员职责、进度要求和配合单位；资源配置要求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容；4．1．4设计开发输入评审：由技术开发处主持，设计开发人员参加，对设计开发输入《产品开发试验任务书》、《产品开发试验打算书》以及相关材料进行讨论，使产品开发试验的要求更充分地满足顾客期望，且切实可行。将评审中的修改意见记录，作为《产品开发试验任务书》或《产品开发试验打算书》的附件，并填写设计输入评审报告。4．2设计开发不同组别之间的接口治理设计开发不同组别指工艺与分析检验、公司内各部门、公司外供方。组别之间重要设计开发信息沟通时，应填写《产品开发信息联络单》，总经理批准后执行。4．3设计开发输出4．3．1产品开发方案制定：产品一发方案由设计开发项目负责人制定，可同时制定多种方案在设计开发方案评审活动中优选报总经理批准。4．3．2设计开发输出文件：设计人员依照产品开发试验任务书、打算书、设计开发方案、相关标准、有关法律法规进行开发设计；设计开发输出文件应满足；北京惠利产品开发治理程序章节号：HL-CX-7-03版本号/修改状态：A/0页码：3/5计开发试验任务书的要求；相关企业标准要求/国家标准要求；相关法律法规要求；其他有关要求。设计开发输出文件有：试验样品、产品规范、试验规程、配方、产品使用说明书、安装说明等。4．3．3由项目负责人对输出文件进行审核，并填写《文件名目》，技术开发处领导批准加盖“初稿”标识后放行。4．4设计和开发的评审4．4．1设计开发评审在设计开发打算中明确，在设计开发时期至少进行四次评审：设计开发输入评审；设计开发方案评审；设计输出时期评审；试验完成后对检测数据结果的评审；样品评审；配方评审。4．4．2评审人员由技术开发处确定，应包括相关设计开发人员、相关部门负责人及其他相关人员。4．4．3项目负责人召集评审人员参加评审，并将评审结果填写《产品开发评审报告》，在报告中对评审做出结论，报总经理批准后，相关设计人员按评审中提出的意见进行曲改进设计。4．5设计和开发的验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据《产品开发试验打算》的安排对设计和开发进行验证。设计开发打算书应明确验证内容、方式。验证方式能够是：变换方法进行运算；与已证实的类似设计比较；设计开发输出文件放行前的审核。验证要做记录，并由项目负责人填写《产品开发验证报告》，报总经理批准。北京惠利产品开发治理程序章节号：HL-CX-7-03版本号/修改状态：A/0页码：4/54．6设计和开发的确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知预期用途的要求，应依据《产品开发试验打算书》书中的安排，对设计和开发进行确认，确认步骤：将相关文件交采购人员进行物料采购及试验人员进行样品试制；试制的样品按《试验规程》，依据企业标准或国家标准、行业标准进行性能试验和检验；对样品进行评审，样品评审参加人员除设计开发人员、相关部门负责人、公司领导外，应邀请客户并有营销人员、生产人员、采购人员参加，项目负责人做评审记录，填写《样品评审报告》，样品评审报告经总经理批准后，设计开发人员依照报告中存在的问题及改进建议栏的内容修订设计、改进样品；将改进后确认完善的样品送交国家授权相关部门进行鉴定；必要时邀请客户参加样品鉴定，由客户提供《产品试用报告》。4．7设计和开发正稿的输出设计开发确认后，技术开发处设计开发人员将设计开发输出文件整理归档，正式投产时要注明投产日期。4．8设计和开发更换的操纵4．8．1设计和开发更换是指对设计开发文件正稿的更换操纵。4．8．2设计开发文件由技术开发处负责更换，其他部门建议更换设计文件要征得技术开发处同意。4．8．3在更换设计文件时要填写《产品开发文件更换申请单》，报总经理批准后方可更换，更换设计文件用划改，标“更换”标记，并通知持有该文件的部门。4．8．4设计开发人员要正确识别和评估更换对生产过程、产品性能、外观质量等有无阻碍，分以下几种情形进行：对生产过程有阻碍，要征求生产车间意见，在设计文件更换通知书上填写处理意见，以批准后更换；如对产品性能可能产生阻碍的更换要由技术开发处组织验证、评审，确认无阻碍后，经批准后更换；如对外观质量有阻碍，一样不得更换；对生产过程、产品性能、外观质量均无阻碍的更换，经批准后更换。4．8．5更换的评审结果及必要措施的记录、设计文件更换通知单等应予以储存，按《记录操纵程序》执行。北京惠利产品开发治理程序章节号：HL-CX-7-03版本号/修改状态：A/0页码：5/54．9设计文件治理设计文件是设计和开发的成果，是生产、采购、检验、服务等操作的依据，应妥善治理。4．9．1设计文件初稿由项目负责人保管，待产品开发完成形成正稿后，初稿等原始资料装袋封存。4．9．3确保设计文件分类存放，便于查找和敢用。4．9．4本公司非设计开发人员查阅设计开发文件要经技术开发处领导批准，需借阅时应填写《文件借阅登记表》。外单位人员一样不得查阅设计开发文件，除非有公司主管领导批准。4．9．5生产使用设计开发文件需要复制，由资料员填写复制记录，并填写发放记录，接收单位在发放记录上签名，填写签收日期。4．9．6非主管设计开发人员复制设计开发文件要经技术开发处领导批准，并填写复制记录。4．9．7发放车间的设计开发文件要做时刻标记，作废的设计文件要及时回收，有参考价值的作废设计文件要加盖“作废保留”章装袋登记储存，无参与价值的作废设计开发文件经技术开发处领导批准后销毁，并填写销毁记录。4．9．8设计开发文件编号方法由技术开发处按三级文件治理，必要时加密。5相关文件5．1《文件操纵程序》5．2《记录操纵程序》6记录6．1《产品开发项目建议书》6．2《产品开发试验任务书（含设计开发输入清单内容）》6．3《产品开发试验打算书》6．4《产品开发信息联络单》6．5《产品开发评审报告》6．6《产品开发验证报告》6．7《产品开发文件更换申请单》6．8《样品评审报告（设计开发确认报告）》6．9《产品试用报告》6．10《产品开发文件名目（设计开发输出清单）》10、信息交流治理程序北京惠利信息交流治理程序章节号：HL-CX-7-04版本号/修改状态：A/0页码：1/21目的保证信息交流畅通，及时、准确传递。2适用范畴适用于质量治理体系和环境治理体系内部和外部信息的治理。3职责3．1综合办公室负责本程序的执行。3．2各相关职能部门予以协助，上传下达，内外沟通。3．3车间和各作业岗位做好本部门的信息交流，并向职能部门传递本部门或猎取的相关信息。4工作程序4．1内部信息最高治理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保QEM体系的有效性沟通。要紧包括：体系运行信息（向职员传达质量、环境方针、目标，报告各部门体系运行状况和内部、外部审核、治理评审结果等）；内部治理制度、职员建议和要求，相关法律法规的信息传递；公司领导的意图以及职能部门之间、职能部门和车间之间的联系和沟通；其他媒体对公司有阻碍的信息。4．2外部信息要紧包括：法律法规、标准信息；执行机构住处如来自国家、地点和行业方面的（如环保局、劳动局、检测、监督机构、行业协会、认证机构等）相关信息以及上级部门的要求；市场信息和顾客、供方等相关方信息；公司QE方针、目标的对外传达。4．3不论内部或外部的、对顾客关注的问题和对重要环境因素阻碍的信息都要特北京惠利信息交流治理程序章节号：HL-CX-7-04版本号/修改状态：A/0页码：2/2别加以注意，并迅速采取处理措施，记录其处理决定。紧急状况执行《应急预备和响应程序》。4．4信息交流方式可采纳口头、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。4．5综合办公室每三个月做一次信息情形分类汇总，并上报治理者代表。4．6信息处理采纳《质量、环境信息联络单》传递给相关部门或主管领导。如需要时，有关质量、环境、技术等方面的信息，可由技术开发处、生产处、供销处负责处理。有关体系运行方面的信息由综合办公室负责处理。5相关文件5．1《内部审核程序》5．2《改进、纠正和预防措施操纵程序》5．3《法律法规与其他要求猎取、识别和更新程序》5．4《应急预备和响应程序》5．5《与顾客有关的过程操纵程序》5．6《不合格品操纵程序》6记录6．1《质量、环境信息联络单》6．2《顾客中意度调查表》6．3《顾客意见与投诉处理记录》11、监视和测量操纵程序北京惠利监视和测量操纵程序章节号：HL-CX-8-01版本号/修改状态：A/0页码：1/21目的通过对产品生产过程的监视和测量，确保产品质量满足顾客约定及合同规定要求；对具有或可能具有重大环境阻碍的运行与活动的关键特性，进行监测和测量确保符合法律法规的要求。2适用范畴适用于本公司质量治理体系和环境治理体系所涉及的需要监测和测量的各个组成部分。3职责3．1总经理负责产品实现全过程质量和环境操纵的监视和测量工作。3．2综合办公室负责本程序的归口治理。3．3技术开发处负责对采购产品、生产过程产品及最终产品的监视和测量。3．4生产处负责生产过程的监视和测量。3．5供销处负责顾客中意度的监视和测量。3．6各部门日常检查做好《现场质量、环境检查记录》。。4工作程序4．1原材料进货检验和监测4．1．2对购入的原材料按规定的方法进行检验或验证后，要储存好进货检验记录。4．1．3原材料运输过程中所用车辆的尾气排放应符合排放标准，在运输中减少物料撒落，并注意存放以减少损耗，降低对环境的污染。4．2过程产品的监视和测量4．2．1技术开发处依照产品性能要求或有关规定，依据工艺流程制定的生产过程的质量、环境检测点及其检测内容实施监视和测量（见《生产过程操纵程序》）。产品实现过程中的检验（产品过程检验）要紧包括自检、专职检验及定期检验。自检产车间按规定对污染源的产生进行监视测量，专门针对重大环境阻碍的运行操纵做好监视测量，并做好记录。环境监视测量的内容要紧有：噪声、固废、粉尘等方面的预防和治理。北京惠利监视和测量操纵程序章节号：HL-CX-8-01版本号/修改状态：A/0页码：2/2合办公室会同技术开发处、生产处定期或不定期抽检或实施监督检查。专职检关于生产过程产品，在自检合格后，由专职检验员按照相应标准进行检验并做好记录。定期检验是指由国家、行业、技术、环保部门每年定期监督检验或本公司规定的定期检验项目或定期对外托付项目的检验。4．2．2产品最终检验和试验检验人员对成品进行最终检验和试验，检验项目依据《检验规程》而定，检验后填写《检测报告》并由检验员签字。对最终产品检验显现的不合格品，执行《不合格品操纵程序》。4．4顾客中意信息监视见《信息交流治理程序》。4．5内部审核信息监视监测见《内部审核程序》。4．6监测设备的校准和爱护见《测量和试验装置治理规定》。4．7以上的监测记录由相关部门负责整理、定期上交综合办公室存档。5相关文件5．1《不合格品操纵程序》5．2《法律法规与其他要求的猎取、识别和更新程序》5．3《信息交流治理程序》5．5《内部审核程序》5．6《测量和试验装置治理规定》5．7《采购治理规定》5．8《生产过程操纵程序》5．9《检验规程》6记录6．1《现场质量、环境检查记录》6．2《检测报告》6．3《检测记录一览表》6．4《自校记录》6．5《计量测试设备检定、校准打算》12、内部审核程序北京惠利内部审核程序章节号：HL-CX-8-02版本号/修改状态：A/0页码：1/31目的通过内部审核，确定公司质量、环境治理体系是否符合标准要求和体系要求以及法律法规的符合性，是否得到有效的实施和保持，确保体系连续改进。2适用范畴本程序适用于公司内部质量治理体系、环境治理体系的内部审核。3职责3．1总经理负责批准年度审核打算。3．2治理者代表确保质量、环境治理体系的建立、实施和保持；任命审核组长、组成内审组，并负责内审打算的审核；负责不符合、纠正与预防措施方案的批准；负责向总经理报告质量、环境治理体系运行情形及与质量、环境治理体系有关事宜的外部联络。3．3综合办公室负责内部审核的组织和治理工作，编制年度内审打算和每一次内审的实施打算；协助审核组长做好审核工作，并负责内审报告的发放和存档。3．4审核组长依据内审实施打算，实施内审；会同相关部门对纠正、预防措施跟踪验证。3．5审核员按照审核组长的安排，编制现场审核检查表，并报审核组长审定；按照审核打算的安排，实施内部审核；负责对纠正、预防措施的跟踪验证。4工作程序4．1审核预备4．1．1综合办公室制度年度内容打算，报治理者代表审核，并报总经理批准。4．1．2综合办公室依据年度内审打算，编制实施审核打算，报治理者代表审批。实施审核打算的内容包括：审核目的、审核范畴、审核准则/依据、审核组成员（必须具有资格的内审员）、审核日程安排等；实施审核前一周内下发“内部审核实施打算”给各受审核部门。各受审北京惠利内部审核程序章节号：HL-CX-8-02版本号/修改状态：A/0页码：2/3核部门做好相应内容预备；必要时编制审核方案。审核方案的制定要依据审核的活动，区域状况和重要程序以及以往的审核结果。审核方案针对的可能是某部门、某区域或是某标准条款要求。4．1．3编制审核检查表实施审核前，由审核组成员按分编制“内部审核检查表”，经审核组长审定后执行。审核组并做好其他相应的预备，如相关文件资料、审核记录表、不符符合报告、不合格项分布表等。4．2审核实施4．2．1首次会议首次会议由审核组长主持，审核组成员、治理者代表、公司领导、受审核部门领导参加。会议要紧内容包括：重申审核的目的、范畴和准则/依据；介绍审核的方法，明确审核的要求；宣布审核组成员名单；确认审核的日程安排；明确审核组成员与受审部门的联系人（即部同人员1~2人）；治理者代表或公司总经理讲话。4．2．2现场审核内审员按照内审打算的日程安排，分别对受审核部门进行现场审核，通过与受审核部门的主管领导、操作运行人员谈活以及现场观看、测量、试验或其他手段所猎取的客观事实，记录审核发觉。审核组长召开组内交流会议，对内审员的审核发觉进行汇总整理、分析，形成统一意见，最终确定不符合项，填写不符合报告，并做出本次审核结论，提出纠正措施要求，形成内审报告。4．2．3末次会议末次会议由审核组长主持，参加会议人员同首次会议。末次会议要紧内容包括：重申审核目的、范畴和准则/依据；宣读不符合报告；进行审核总结；北京惠利内部审核程序章节号：HL-CX-8-02版本号/修改状态：A/0页码：3/3对质量、环境体系运行的有效性做出评判；提出纠正措施完成期限要求；公司领导讲话。4．3审核报告现场审核后，审核组长应三天内向综合办公室提交内部审核报告，报治理者代表批准后，一周内由综合办公室向各部门发送。内部审核报告的要紧内容包括：审核概要说明：审核目的、范畴、准则/依据、审核方法、审核日期、审核组成员组成、受审核部门、审核综合情形的描述等；审核发觉的不合格项及不合格项分布情形；对质量和环境治理体系的综合评判及纠正措施和预防措施的建议。4．4不合格项跟踪验证受审核部门接到“不合格报告”后，应组织本部门相关人员进行缘故分析，制定纠正措施和预防措施，并按打算实施纠正和改进（纠正措施的制定要“举一反三”，达到不再发生类似问题之目的）；由综合办公室组织审核组成员参加在规定的时刻内对受审核部门的纠正措施和预防措施的成效实施验证，并将验证结果填入“不合格报告”成效验证栏；综合办公室将各部门成效验证的追踪情形向治理者代表汇报；“内审检查表”、完成纠正措施验证后的“不合格报告”及“审核报告”等相关记录由综合办公室储存。5相关文件5．1《改进、纠正和预防措施操纵程序》5．2《文件操纵程序》5．3《记录操纵程序》6记录6．1《年度内审打算》6．2《内部质量、环境治理体系审核打算》6．3《内部质量、环境治理体系审核报告》6．4《改进、纠正和预防措施实施情形报告》6．5《内审核检查表》6．6《不符合报告》6．7《不合格项分布表》13、不合格品操纵程序北京惠利不合格品操纵程序章节号：HL-CX-8-03版本号/修改状态：A/0页码：1/21目的2适用范畴适用于原材料采购和生产及交付或开始使用后全过程所发觉的不合格品的识别和操纵。3职责3．1治理者代表负责不合格品的处置意见的审批。3．2技术开发处为本程序监督实施的主管部门。负责组织有关部门对不合格品进行评审，提出处置意见，并负责不合格品纠正后的再次验证，以证实符合要求。3．3生产处负责对不合格品进行处置。3．4操作人员对不合格品进行标识、记录、隔离。4工作程序4．1不合格品的标识和记录在原材料采购和生产过程中的各个环节，一旦发觉不合格品，由操作现场的有关人员赶忙进行标识，并做好记录。标识用挂标牌、贴标签、采纳不同颜色或画标志的方法，执行《标识和可追溯性治理规定》。4．2不合格品的隔离关于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。4．3不合格品的评审、处置4．3．1不合格品的评审由技术开发处组织，生产处和其他有关部门参加。必要时请公司领导参加。4．3．2不合格品的处置不合格品的处置方案由技术开发处确定，报治理者代表批准后，由车间负责实施，生产处对实施结果跟踪验证，并做好记录；对已确定的不合格品的处置方案，车间负责人组织有关人员进行处置，同时有相应记录。北京惠利不合格品操纵程序章节号：HL-CX-8-03版本号/修改状态：A/0页码：2/24．3．3不合格品处置方式不合格品原材料的处置：一样采取拒收或退货。若接收由技术开发处明确处置意见，处置意见必须经治理者代表审批方可生效；生产过程中显现不合格品，进行粉碎处理，回收再利用；产品交付或开始使用后发觉的不合格品，经评审能够有以下处置方法：采取措施如：返工排除已发觉的不合格品；返修或不经返修经批准让步使用、放行，接收不合格品，但必须有授权人员批准并经顾客同意签收；采取措施，防止其非预期的使用（报废或退货）。4．4不合格品性质及采取措施的记录由生产处、供销处整理储存，定期归档到综合办公室。5相关文件5．1《改进、纠正和预防措施操纵程序》5．2《监视和测量操纵程序》5．3《标识和可追溯性治理规定》6记录6．1《不合格品台账》6．2《不合格品报告》14、数据分析操纵程序北京惠利数据分析操纵程序章节号：HL-CX-8-04版本号/修改状态：A/0页码：1/21目的2适用范畴本程序适用于QEM体系过程的数据分析、应用。3职责3．1技术开发处负责公司范畴内数据分析的归口治理；负责公司内、外相关数据的传递与分析、处理；负责组织对统计技术进行培训及检查统计技术的实施成效。3．2各部门负责相关的数据收集、传递、交流，并负责本部门统计技术的具体选择与应用。4工作程序4．1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4．2质量、环境信息的来源巡检技术开发处除做好日常监督检查外，每月至少一次对生产车间进行一次质量、环境的检查，内容包括操作规程的执行情形，质量操纵、环境污染与治理情形等，做好巡检记录。生产处要定期对车间进行全面检查，检查岗位责任制、环境污染操纵、安全生产情形，做好巡检记录。质量记录生产车间做好交接班日志，记录生产过程中发生的以及潜在的质量问题或环境问题，必要时报告技术开发处。收集体系运行的时期信息，如内审记录和报告、治理评审的记录、外部审核结果、纠正措施的预防措施的验证结果等。同行业技术信息交流和专业会议，收集市场动态、竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息。相关方（如顾客、供方）的反馈及投诉等。北京惠利数据分析操纵程序章节号：HL-CX-8-04版本号/修改状态：A/0页码：2/24．3采纳的统计技术数据分析采纳统计技术的方法对产品实现过程和环境污染预防的运行操纵和产品特性的数据（包括资料的）信息，以图表的形式反应出来，易于判定薄弱环节和趋势情形，提高解决问题的有效性和效率。4．3．1统计技术包括简单的图表，也包括要求深理论和复杂运算的复杂的统计技术。常用统计技术的方法有：排列组合法、操纵图、直方图和因果图、散布图、过程流程图等。公司鼓舞各部门可依照具体情形采纳其他适宜的方法，也可采纳运算机将数据信息进行处理。4．3．2可用于统计技术的方面：如产品质量、车间月产量、销售点分布、原材料入库及成品出库统计表、污染物检测操纵（如噪声、粉尘、固体废弃物回收利用等）等。以判定产品质量和环境质量的操纵程度。4．4数据分析的作用数据分析可提供以下方面的信息：顾客汇款单通过分析找出顾客不中意的要紧方面及日前的和以后的愿望和要求。与产品要求的符合性通过分析，找出产品质量中存在的要紧问题，作为技术主攻方向。供方产品和过程的相关信息了解供方质量、环境的操尽情形是否与本公司QEM体系相适应、相匹配，以及相互间的改进需求。4．5利用数据分析结果对治理体系活动过程和产品质量进行评判，从中查找改进的机会及对环境风险的评估，确定从哪些方面、哪些环节加以改进，提出决策建议。5相关文件5．1《与顾客有关的过程操纵程序》5．2《能源综合利用治理程序》5．3《监视和测量操纵程序》6记录6．1《统计技术应用报表》15改进、纠正和预防措施操纵程序北京惠利改进、纠正和预防措施操纵程序章节号：HL-CX-8-05版本号/修改状态：A/0页码：1/21目的采取改进、纠正和预防措施，排除已显现或潜在的不合格或不符合的缘故，防止不合格的再发生。减少由此产品不利于公司质量和环境的阻碍。2适用范畴3职责3．1技术开发处、生产处负责对显现的不合格进行现场调查，指导制定改进、纠正和预防措施。3．2综合办公室负责日常检查、资料归档。对质量和环境的不符合项的实施情形进行监督。3．3责任部门对发生的不符合情形及时进行缘故分析，制定相应的纠正和预防措施，并在规定时刻内完成整改。4工作程序4．1不符合的判别监测和测量的结果超过国家和地点的污染排放标准的；内审、外审及治理评审及自检提出的需纠正的问题；显现意外事件和紧急情形；经确认属不符合而由相关方提出的投诉；质量、环境显现问题，顾客埋怨；与质量和环境有关的其他不符合项。4．2潜在不合格的信息生产运行记录的质量隐患和环境隐患；相关方提出的捏隐患和环境隐患；公司职能部门在本部门工作中发觉的质量隐患和环境隐患；售后走访服务中发觉的质量隐患和环境隐患；内审、外审中发觉的质量隐患和环境隐患。发觉潜在不合格的部门要及时制定预防措施并实施，填写《改进、纠正和预防措施实施报告》。4．3识别和评审不合格（不符合）4．3．1不合格包括不合格品和不合格项。不合格品指不合格产品，不合格项指质量、环境治理体系运行中显现的不合格（不符合）。北京惠利改进、纠正和预防措施操纵程序章节号：HL-CX-8-05版本号/修改状态：A/0页码：2/24．3．2现场技术或治理人员发觉不合格品应赶忙将信息反馈到责任部门，由责任部门会同现场技术或治理人员对不合格品或不合格项进行调查分析，视其性质和所承担的风险制定纠正措施，必要时采取预防措施。4．3．3内部质量审核时的不符合项由责任部门配合调查、分析其缘故并制定纠正措施，实施纠正。4．4纠正与预防措施4．4．1依照不合格的判别和潜在的不合格，分别由责任部门制定“改进、纠正和预防实施情形报告”，限定整改时刻，并追踪验证。4．4．2各部门应针对本部门的不合格，依照调查结果，分析缘故，制定相应的纠正、预防措施及实施方案，以纠正和预防不合格的再次发生。4．4．3各责任部门在制定措施时，必须明确应达到的目标、具体措施方案、由谁负责实施、完成期限等。4．5跟踪并记录纠正措施的结果4．5．1日常生产运行过程中发觉和发生不符合，由发觉和发生的部门填写《改进、纠正和预防措施实施报告》。4．5．3各部门其他的纠正和预防措施实施进度和成效由综合办公室跟踪监督。4．5．4定期检查和治理评审中发觉的不合格（不符合），综合办公室不符合信息转交发生不符合的责任部门，由责任部门制定纠正、预防措施，限期完成。综合办公室负责跟踪验证。4．5．5以上内容涉及治理体系文件的修改，依据《文件操纵程序》执行。5相关文件5．1《不合格品操纵程序》5．2《与顾客有关的过程操纵程序》5．3《内部审核程序》5．4《治理评审程序》6记录6．1《改进、纠正和预防措施实施情形报告》6．2《不符合报告》16、环境因素识别、评判与更新程序北京惠利环境因素识别、评判与更新程序章节号：HL-CX-8-06版本号/修改状态：A/0页码：1/31目的对本公司活动、产品和服务中相关的能够操纵和可望对其施加阻碍的环境因素进行识别与评判，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。2适用范畴适用于本公司所覆盖范畴内的环境因素的识别、评判与更新。3职责3．1治理者代表负责公司环境因素的识别评判工作，技术开发处负责实施。3．2公司各部门负责对本部门的环境因素进行识别，填写“环境因素识别/评判表”及“重要环境因素清单”，经部门领导批准后，报送综合办公室。3．3技术开发处依照各部门的环境因素评判表，汇总整理本公司的环境因素评判表及重要环境因素清单。3．4总经理负责对公司的重要环境因素的审批，技术开发处负责将重要环境因素清单下发相关部门。4工作程序4．1环境因素的识别4．1．1各部门在识别环境因素时，要考虑本部门的全部活动、产品及服务。4．1．2环境因素识别步骤：确定本部门活动、产品和服务的过程；识别产品、生产过程及服务过程中可能产生的环境因素和环境阻碍；对环境因素进行评判，并确定重要环境因素。4．1．3识别环境因素时应考试：对环境的阻碍；法律法规及其他要求；相关方的要求；不同状态，不同时态和不同类型时的情形：三种状态：正常、专门和紧急状态；三种时态：过去、现场和今后；4．1．4识别环境因素时可采纳的方法：a、调查法；北京惠利环境因素识别、评判与更新程序章节号：HL-CX-8-06版本号/修改状态：A/0页码：2/3b、现场观看法；c、排查法；d、过程分析判定法等。4．2环境因素评判4．2．1环境因素评判可考虑以下几个方面：发生的频率；环境阻碍的范畴；环境污染的危害程度；相关方关注程序；法律法规和其他要求的符合性；可控程度及降低阻碍的可行性；或其他方面。4．2．2评判方法有多种环境因素评判方法，如：专家判定法、是非判定法、对比法、跟踪环境阻碍或权重法等。考虑本组织的环境特点，本公司采纳评分法与判定法相结合。4．2．2．1评分法评分标准发生频率A连续发生至每日一次A=4分每日少于一次至每月一次A=3分每月一次以上至每年一次A=2分一年以上一次A=1分环境阻碍的范畴B全球B=4分国家B=3分地区B=2分局部B=1分环境污染的危害程序C 重大C=4分严峻C=3分一样C=2分轻微C=1分北京惠利环境因素识别、评判与更新程序章节号：HL-CX-8-06版本号/修改状态：A/0页码：3/3相关方关注程序D相关方极为敏锐、严峻阻碍公司形象D=4分相关方较为关注，阻碍公司形象D=3分相关方关注或不关注，对公司形象有阻碍D=2分不阻碍公司形象D=1分法律法规和其他要求的符合性E测定值与规定值超标E=4分测定值与规定值在承诺范畴内E=3分测定值等于规定值E=2分测定值优于规定值E=1分可控程度及降低阻碍的可行性F有相应成熟技术且投资小于5万元F=4分有相应成熟技术且投资大于5万元F=3分有相应成熟技术但不成熟F=2分无现技术待开发新技术F=1分重要环境因素的确定若A+B+C+D+E+F≥15分或单项为4分时，该因素为重要环境因素。4．3环境因素的更新4．3．1治理者代表责成技术开发处每年进行一次环境因素的识别与评判。4．