环境管理物质管理手册

环境管理物质管理手册00.目录00、目录··································101、发布与任命································202、目的和说明································303、参考依据·································404、适用范围·································405、定义及说明································506、管理体系·································707、环境方针································1008、环境目标································1209、文件和记录的管理····························13梳10院、管理评审迫恒·····饥·····瓜·····宿·····愿·····烘·····阵··密1警4价11猛、培训艰·····挂·····登···歼·····圣·····丧·····逮·····慨··晒1扇5财12鄙、产品策划熄号·····源·····演·····各·····帐·····物·····傅··旱16吊13伶、仓库管理必碰·····照·····趋·····乌·····吧·····抄·····且··谁18贝14元、变更管理耕锁·····红·····落·····蒸·····似·····绒·····毙··纯1赌9欧15紫、婶采购和供应削商管理虹·····党·····算·····富·····念·····汁···沾21乎16滥、生产过程射控制绞·····绝·····申·····汤·····楼·····扩·····桑2肌4仅17羞、产品检验勒扑·····毫····忌·····手·····搅·····秘·····涨···队2亡6承18篇、内部审核及朋·····雄·····胳·····含·····鞋·····僚·····袍··因2锐8仙19纽、不合格品匠管理闹·····于·····里·····执·····原·····嚼·····化2锦9饿20送、浸纠正和预防悉措施厅·····合·····挎·····猾·····纸·····羊····拉31先01.发姿布与笛任现命缝XXX公司呆《环境管理基物质管理手禽册》是依据特国家环境保患护的相关要片求、欧盟凑ROHS减材指令的有关匆规定要求制士定的，经审啦核，符合公司司的实际和蹦发展的需要启，现予以发积布实施。赠本手册是本泻公司环境管齐理物质保证悄的系统纲领循性文件，是欲落实各部门弃环境管理物毅质职能、规滚范环境物质宜行为的准则柏，也是本公放司为确保对斥所有顾客及恭相关方生产槽服务质量作苍出的承诺。丘公司全体员钱工自手册发扎布之日起，泊必须严格遵啦照执行胶!潮为了加强公丙司各类活动辛以及产品与欲服务的环境吵管理物质管满理，兹任命妨沙鸣先生为XX健X公司环境字管理物质管拴理体系的症环境管理物淹质管理者代刺表尺，其职责与复权限如下：咳1.茎在公司内部暂发生环境管笨理物质的异态常时，停止钩产品的发货幅，并停止原缘料的使用；矮2.游具有查明发激生环境管理农物质异常的资原因和指示疾采取杜绝再婚次发生对策小的权限；伙3.暂掌握顾客提肯出的有关环巴境管理物质辉的要求和最加新信息，并潮将其落实到傻公司内部；触4.躬时常监视使谨用原料、制阀造工序的环借境管理物质枕管理，并定贪期实施内部骡监查；佣5.洋具有制定环圆境管理物质摇的公司内部流规定和标准绒的权限；效6.叨指挥实施公甩司内部的环值境管理物质型管理教育和版培训；著7.遮有义务向总遍经理报告有垫关环境管理鞠物质的重要唱的信息，并期得到了总经奥理的理解；符8.茧遵守环境管苹理物质方针郑规定的有关垃环境管理物丸质的宣言，俭同时根据需榜要与总经理借协商，并定巧期修改；共9.浑对有关环境电质量的所有淘机制、活动灰承担责任，立不断提高公黎司的信誉。XXX公司途总经理：轰克回2006佛年僵3多月通18毙日域02肌.旺环境管理物娱质管理手册兆目的和管理厕说明装2.腐1薪目的划XXX公司酿《环境管理观物质管理手臣册》由管理应者代表组织扁编写，这是犯依据客户需涨要及法律规村定要求，结糖合本公司实蒸际情况，全求面综合阐述震本公司环境赵管理物质管鱼理体系的纲瓜领性文件。努本手册是为重了顺应国际抄趋势及经贸蓝要求和符合危公司的活动菠、产品及服布务中的产品盾需要而制定戴的，是以遵而守法令，完溪善管理制度霞，保证产品化质量，防止蓬在客户产品坛中混入相关殊环境管理物昌质，满足客望户要求为宗谱旨。姥2.塔2灰本公司质准量环境管理揭物质管理体践系的运用俗本手册应用帮于第一、二富方审核或第读三方认证。污通过体系有影效的运用，竿包括体系持鬼续改进的过星程以及保证肚符合顾客、益相关方与适冷用的法律法阔规要求，增卵强顾客满意著度。考2.3手棚册管理爱2.克3.1减生效摆本手册经总昆经理批准后躲，自签发之贫日起生效。舌2.迟3.2鼓发放陕本手册分嘴“酷受控蛛”兆和轨“殿非受控誉”烘两种，统一亡由管理部负效责分发、响“岩受控耐”瓜文件发至各栗职能部门，蚊领用人签名舌登记。弹“唯非受控址”题用于对外介扫绍本公司环杀境管理物质辅管理体系或恰“举外来文件典”耽在特殊情况丘下分发给相侧关部门时使娃用。裳2.对3.3垄更改城2.咏聚剧当手册作漫局部修改时胁，应经管理续者代表同意塔，更换版次汽不换版本，苏修改后的更输改页应报总疫经理批准，迹由文件管理全部门负责分家发给持有受苗控本的人员庸，同时收回局相应页并记地痛录，以确保迫使用受控本河的场所均为芝有效版本。婆2.予画近当手册作重坏大修改时，导应经管理者不代表同意更游换版本，整顾份手册交总碗经理批准后总按回听“滔2.季3.2郑”荒娱重新发放。咽2.虏3.4鸡管理拒2.则饶漫环境管理物妥质管理手册肺由管理部监肺督管理。渴2.馒船手册持有侨者应妥善保雀存，不得丢熟失，不准翻塔印或私自外山赠，如有遗拴失应提交书油面材料并承午担责任。狭03.号参照依据贼欧盟赚RO跟HS氏指令：段《关于在电姻气电子设备们中限制使用买某些有害物日质指令》舞2002递/95/E疼C债ROHS愈：脉Restr芦ictio作nof童Hazar岁dous树Subst怎ances漆外的缩写，于胀2006细有年扑7沉月镇1乞日生效。却04.摘过适用范围庸4.1遍原料的适裕用范围：符适用于组合桌聚醚产品生居产过程中所康包含的原料李及包装材料树。隆4.2郑疫剃产品的适用繁范围：期适用于向客安户提供有R吃OHS要求埋的产品。戴(挖以遵守法律俭、条例、行唇业准则或其纯它要求为前性提口)献05.用熊语定义及说驰明驶5.1贼环境管理父物质梯公司判断在漠原料、包装贿材料、设备姥等所含有的纠物质，有对似地球环境和径人体存在显凡著影响的物梁质。信5.2僻管理级别鬼a.1妹级脏：对于该物膊质及其用途追立即禁止使坑用。梦b.2肚级盯：对于该物牵质及其有途脏规定一定时支期予以禁止晋。超过规定印的日期的后壳，不能在架原料中使用司，到达期限眉时指定为给“悲1犬级教”语。蕉c.3疼级挠：目前虽然葡没有规定全吐废的日期目伶标，但指定羞了全废的使齿用原料中含咬有的物质及咬其用途。把幅被判断为可菌以确立代替雀原料、开发幕原料和代替愈技术的产品套转变为王2胖级，逐步实森现全废。亿d.居适用对象外意：法令规定轨对象外或在扁现阶段没有纠代替技术方法案的物质和艺用途部位。鉴5.3裳含有泄含有是指无考论是否有意同，所有在产趟品的原料、尼设备或使用鞋的原料中添炒加、填充、福混入或闷粘附的物欠酸质隆(懒包括在加工痛过程中无意枝混入或粘附嗓于产品中的两物质茄)碧。串5.4举杂质径包含在天然骆原料中，作怀为工业原料术使用，在精曲制过程中技银术上不能完妖全去除的物洒质或者合成例反应过程中元产生，而在皮技术上不能票完全去除的步物质。此外洗，为了与主叶原料加以区慈别，在为了街改变辜骗原料的特性殃而使用称为桶“锦杂质僻”扇的物质时，回也按叫“蚊含有蜻”叔处理。欲5.5版禁止供货时镜期品原料禁止向姨客户供货的臭期限金。晶5.6木环境管理物顷质一览表货5.7旦演ROHS像指令对象物债质公铅、六价铬坡、镉、汞、项PBB(坦多溴联苯类缓)感、逢PBDE(滨多溴联苯醚走类污)6晓类的物质群卖。收“放群地”乎是指包含有售此类环境管侵理物质的化卷合物。害5.8固架SGS轰Socie兽teGe卫nerai阀ede腹Surve给illan庄ceS.俭A.厅瑞士通用集涛团津,某总部于砌1878气忌年在瑞士日索内成立抹.(戚瑞士通用集伶团裁<SGS>选与中国标准王技术开发公谜司穴<CSTC符>叨合资成立通柱标标准技术榆服务有限公鹿司液<SGS-概CSTC>怒.开国际论证服词务部亦于同迁时成立。捕5.9左届MSDS迷Mater州ialS朴afety脖Data章Shee钳t茧物质安全资洽料表。袍5.10就《环境管理童物质不使用司保证书》去原料、陷辅助原料的亡供应厂商确禾认其访原料迅、辅助原料煤必须达到法培律规定的豆"偶环境管理物批质的管理标飞准捆",湿且没有管理矛等级明1搜级的物质及还其用途的证软明文件。巧感5.1伪1菜雪绿色狮本手册把符剧合阶ROHS觉凡指令位的产品或服枝务称为绿色纸，如绿色产素品，绿色供辩应商等。灶06.环境宪管理物质管复理体系促6.配环境管理物苏质组织架构贫图、职责及围权限：辈为确保《环例境管理物质灯管理手册》侦顺利执行，熟管理部作为婚环保工作的舌职能部门，匆负责宣导、挂执行、审核覆。该部门向瘦总经理报告羡并负责，并风每年至少一佳次以上的内凑部环境管理拍物质的审核陡工作。纲6.1保环境管理铺物质管理组辈织架构图总经理总经理人力资源部公司人力资源部公司办制造部采购部市场部技术中心管理部陵6.2巾职责耕音总经理戏a.蚁负责制定、括发布环境管翁理物质方针裤和目标，批缠准和颁布《消环境管理物单质管理手册争》；摧b.畅负责全面建扣立、实施和语保持体系运境行的有效性斤，任命环境括管理物质管捉理者代表，肠明确郑哗各职能部门将的职责和权铅限，主持环存境管理物质裤管理评审会至议；扶c.烤通过各种会冠议或其他方守式，向企业仪传达满足顾孟客和法律、烈法规要求的故重要性；冷d.崭确保环境管背理物质管理较体系有效运史行所必要的序资源，采取妹改进措施，歇实现管理目锅标；闭e.还有关环境管雨理物质相关极的管理文件斑的签核。气册环境管理抵物质管理者饭代表躁a.在公司社内部发生环序境管理物质胶的异常时，浙停止产品的虹发货，并停芦止原料的使绍用；蝇b.具有查迅明发生环境致管理物质异广常的原因和股指示采取杜飞绝再次发生中对策的权限胁；英c.掌握顾赠客提出的有衡关环境管理汤物质的要求寺和最新信息斗，并将其落资实到公司内喂部；拣d.时常监免视使用原料弱、制造工序尸的环境管理催物质管理，落并定期实施留内部监查；减e.具有制衫定环境管理永物质的公司岁内部规定和警标准的权限立；叨f.指挥实鞠施公司内部曲的环境管理里物质管理教伟育和培训；责g.有义务吊向总经理报座告有关环境惨管理物质的触重要的信息萍，并得到了驻总经理的理驰解；缘h.遵守环飞境管理物质虫方针规定的钉有关环境管柄理物质的宣瑞言，同时根篮据需要与总含经理协商，恋并定期修改舍；变i.对有关模环境质量的符所有机制、纠活动承担责势任，不断提序高公司的信饱誉。骨楚市场部匠a.缝法律法规及剂顾客信息的瓶获取和公司军内部的传达散；海b.灵负责做好与卫产品有关要渣求的评审工掀作，并负责腥在公司内部明进行有效的碗沟通、协调呜，以区粗确保本公司疼完全有能力宫满足顾客合煮同或订单的市要求；绳c.晨负责交付后宿活动的控制饱，及时反馈成相关部门并根向顾客回复自处理结果；回d微.保对客户提出惹环境管理物第质不使用的丘保证。扩委技术中心悼a窗.鸣客户特殊要丽求的管理及鹿配合；番b亩.逃工艺设计及铜绿色原料的教管理；芽c摩.性变更点管理尘；渣d耕.的环境管理物由质的识别与互确定；迁e大.盆供应商及其啊它相关方的租技术指导。枕练制造部杏a.贷负责生产场包所绿色生产邪设备、工作呈环境、生产禁等方面的实鲁施、维护及堆管理；叶b.茧依工艺文件潜与环境管理退物质标准争,眨制造符合品挖质规格产品迁；营c.授负责编制本禁部门各项环量保管理制度完及作业标准牺等文件，并起认真贯彻执蓄行；蛋d.拢负责依照规拦范对中间品扣进行管理。芳疤管理部畜a.催协助环境管亏理者代表策泥划和组织实泥施环境管理约物质管理工村作；可b.麻负责环境管榴理物质管理仇体系在公司掉的有效推行内与维护；任c.概环境管理物之质管理相关戏文件的编制牺、修订与发桃放工作；客d.毕负责环境品语质具体的纠驻正与预防措料施的跟踪验阁证；率e.植原料、成品策检验和判定寺，不合格品合的最终判定毕和处理方式循；斑f坐.走环境品质保管证异常情况铲对策；捞g傻.腔环境管理物帮质管理文件耗、资料的收颜集、记录与轨管理工作。双侦采购部磁a.史负责绿色供鸟应商的评定雅与管理；恶b.耀负责收集绿虑色原料的信荡息与采购工纷作；婆c.产负责向供应碑商索取原料肝成分表或有宽关检测报告跑；季d当.丰负责依照规庆范执行产品但的搬运、储雾存、防护和暮交付管理；畏生e致.慈绿色物料的跨区域标示、玻存放及规划卖管理；搭f赞.袄先进先出管番理原则。车哗公司办此a.其负责在公司追内部宣传和好传达环境管兄理物质方针片；惑b.狂负责实施环科境管理物质钳保证所需的宝全员性教育态与培训计划笛。静靠人力资源傅部够负责制定环料境管理物质化保证所需的孙全员性教育纯与培训计划刃。奏哈0各级员粗工推a.针认知个人工婚作对品质及静环境管理物干质绩效的影架响；犁b.忽对环境有关啦物质绩效改岁进及体系符念合性建议的待义务；陈c.见执行方案及鲜管理系统各钓项要求。尼07啊．嫩环境管理物鹿质暴管理跌方针课7迷.摘1环境管芝理物质管理落方针目的永为了明确本准公司在环境鼠管理物质管燥理方面的宗蝇旨和方向，价体现公司总核经理对环境锅管理物质管迈理的指导思搂想和承诺，功特制定环境做管理物质管奔理方针，方纹针为公司制受定环境计划挎提供了一个载框架。征7.2环涉境管理物质那管理方针的栽制定强本公司的环葵境管理物质坑管理方针由指总经理制定道、批准、颁觉布，并确保与环境管理物搅质管理方针絮符合下列要商求：延乏a.享符合本公司塔在组织活动缩产品和服务瘦中环境管理已物质影响的脖情况；赏b.拒遵守与环境俩管理物质有煎关的法律法传规和应遵守灵的其它要求躁；谈c.冒包含建立环符境管理物质橡计划的框架税；沉d.歇符合本公司偿的经营方针绒；枕e.津考虑相关方济面的要求、常意见和期望泳。酷7.3环择境管理物质两管理方针的冰传达和公开雹公司以文件翠、标语、学认习、宣传方嫁式传达到公经司的每一位粘员工，并向支社会公开。贤7.4环阳境管理物质亲管理方针的笨组织和实施抖由公司最高眉领导层发动劈，提供人、发财、物的保逗障，环境管设理物质管理糖者代表组织衰落实，通过步体系运作，位保证方针的坊实施。差7.5环脚境管理物质摄管理方针的芒修订衡总经理在管童理评审中，幻对方针绩效街的持续适应跃性加以审查塘，并对其修杆订内容加以旱确认、意修订时应依塞以下内容为典依据，进行盼方针的修订省：瞒a.罢审查结果和搅有关内容；功b.亲法律、法规音和其它要求手；勇c.滔产品或经砖营策略发生同变化；考d.逗相关方的意虫见；积e.黑持续改进的知承诺易.疾7.辆6浊环境管理产物质管理方框针灿不使用、不饱采购、不提完供含有环境迫管理物质一筑级物质的产蓝品。仰7.博7承诺葡7.的7.悦1苹积极推行圆ROHS并指令，设计虑开发绿色产图品、节省资卧源、削减废菠弃物，努力沈展开环境保健护活动。把7.甩7.熟2厉遵守环境帖管理物质相斜关的法律法联规，从原料墓的采购到生袍产、出货的造全部工艺过省程中禁止使赛用和添加杠ROHS绝指令所规定即的有害物质若。摊7.旗7.族3萍努力减少献生产，流通陪，使用，废克弃方面的环当境负荷。驱7.蜻7.乔4音通过内外呜部审核，确山认环境管理候物质博ROHS鞭指令及客户辜的相关要求韵。茂7.泰7.强5阿通过培训半，提高公司陪全体员工的蜻环境保护意到识，积极支曲持和参与环呜境保护活动绒。XXX公司墨总经理：鬼刻谷叫2006年饼3擦月主1威8日岭08逐．目标凶8.1窝立即禁止蚁使用六大类延环境管理物板质第一级管眼理物质。悟8.2帆在规定期寿限前符合羽ROHS姜魂指令。惯以罩ROHS籍指令的禁用嘴最后期限为济期限。绍09辱．文件和记汤录的管理牢9.1目仗的唐使公司体系浑相关文件管岁理规范化，神确保环境管宴理文件使用坐单位所使用破的文件为最怨新的有效文耗件。笨9.2范愤围湖适用于本公括司环境管理字文件的控制智及相关外来袄文件和数据导的控制。拐环境管理物茶质管理受控户文件包括：熟9.剪2.1丝环境管理扩物质管理手罗册；坡9.村2.2坟环境管理厘物质管理作鞠业指导书；舅9.益2.3援国内外性RoHS卵优相关法律、复法规。内容扇环境管理物凭质管理手册妙编号：GP肤01－20损06由除此以外，难其它方面的改要求参照执骗行《文件控京制程序》（垮P423.貌445博-澡2005）洗、《记录控果制程序》（纯P424萌.宇4始5画3翠-驴2005）素。贺突午压裳贺雨纽陈膀恳10何．管理评审副10.撕1团目的赚按策划的时炮间间隔评审岛环境管理物架质管理体系航，以确保其跑持续的适宜销性充分性和柔有效性。冰10.稿2颠范围抖适用于对本蛇公司环境管犹理物质管理见体系的评审岗，以便识别英其改进的机炭会和变更的很需要。帐10.咏3指职责诉环境管理物视质管理者代肿表为管理评慰审召集人。惯10.因4则内容忧10.眯4.1益每年一次召宜开环境管理彼物质管理评舍审会议，以卧确保环境管彼理物质管理育系统的运作短绩效及适时扛修订其环境能管理物质方乌针政策的目逗的与目标，锤并将评审结杆果向总经理脾报告，以作渡为改进管理想系统的依据乐。板10.俗4.2锹在特定或紧箱急情况下可瞧增加管理评疫审次数。弄10.治5渡其他规定可附参考文件刺《管理评审处控制程序》跪（P56.危46命-老2005）但。针11描．培训藏11.请1荐目的士让所有员工巾了解配ROHS截燃指令及客户介的相关规定性，遵守公司栗的环境管理致物质方针。勤11.挖2烟范围嘉公司所有员滔工，包括新记进员工和在材职员工。新11.3势职责忘人力资源部砍负责制订有弄关环境的年刃度培训计划培，委任内训蒙讲师。公司战办教育科组疾织实施，并宿保存好各种恐培训记录。饲11.盗4手内容饱11.果4.1南在年度计划独中，应列入版每年度的鱼ROHS派航指令的培训告。固11.昌4.2线对新进人员阶，应安排趁寨ROHS阁指令通的培训，对氧在职人员开纪设培训课，法传达规范的呀重要性。脖11.象4.3芝公司以发布妻海报，公告撇及其它形式鄙作宣传。偿11.副4.4杜如有最新相农关秃ROHS彻潮指令，应以忍开会宣传或挥公告的形式揉传达至所有厅人员。伴11.杏4.5食生产绿色产关品的人员均恼需要经过培零训，符合绿育色的操作技首能和意识。阅11.你4.6汤有关各作业笨及活动必须金遵守的作业日规定，应由爬单位主管定钻期作现场培央训与例会教桶育，并沟通余不遵守该作复业程序有可凡能造成的环吧境危害。慧11.荷5姓其他规定椒可参考文件仓《能力、培吴训和意识控宏制程序》（哈P62.4贤42漏-珍2005）演。车12.谊产品策划基12.街1钢目的惕为确保本企胆业设计制造洪的产品满足符顾客和法律贵、法规的要概求而进行设召计全过程的炕控制。简12.咏2护范围笋适用本公司锯对绿色产品栋实现的全过狭程（即新产哀品试制）过程程设计和开抖发阶段。歼12.墨3挎职责拘12.晶3.1匪市场部础12.减斯剧负责与客户西沟通，按不方同国家或地东区，客户对符ROHS那厉指令的要求塑进行调查。扒特别注意针全对郊ROHS龙纹指令，有些菊国家的法规走比腾ROHS壶怕指令规定的烧限值要严格云。若客户有买不同的要求首，应与客户煤协调。孔12.帮级丝负责依据调巾查结果，与蹲技术中心、椒管理部评估锐公司推行的立ROHS咳指令是否有拨能力满足客守户要求。可恭行的，应制觉定新的要求抹，以新要求渡提供相应数荐据。不能满蓄足的，应及乏时与客户沟怜通，力求达厨成一致。途12.引3.2宏技术中心负姓责产品实现搬过程的设计塔策划、设计肚输入、设计售输出、设计瑞评审、设计反验证、设计毁确认和设计窃修改等各阶垦段的具体工笼作。屠12.畏3.3时各部门负责旺认真做好设谣计各阶段的仿配合工作。蛾12.哥4摊内容妄12.爪4.1农技术中心源负责制订生茄产工艺及流等程，编制控肚制计划，应柴在相应位置戴注明浅“嘴符合待ROHS酬丙指令浇”识或赶“院不得含有或扩混入巴××究客户所规定缝环境管理物斥质栗”捕。样12.延4.牲2技术中溉心依照工艺径流程、控制或计划等要求译，编制相关姻检验标准，叛作业指导文颤件时，应在鹊相应位置注张明竞“技符合姐ROHS翠橡指令词”嘴或剥“芝不得含有或羽混入球××够客户所规定跳环境管理物消质回”候。氏12.4.府3原料等谅应是由批准语合格的供应斯商提供。兆12.化4.荣4对产品预实现的更改烂的影响应进那行评审和适凳当时的验证苦、确认，并借在实施前得窗到批准，以桑确保符合削ROHS缝屑指令的要求领。剩12.顶4.爹5迹阳提交产品时仆，市场部按屯客户要求向爷客户提供以孔下资料：疮a.医检测中心检升测合格的证角明原料；阻b.耳环境管理物肾质检测报告笑。尽12.欣4.子6舰肌批量生产必际须在得到客谜户的开始批赤量生产批准滩后方可进行溪。匙12.鹅5汇其他规定造可参考文件罢《设计和开前发控制程序翼》（P73荐.446-受2005）犯《产品实现叔的策划程序鸟》（P71剃.奸446翁-怨2005）病13.仓库阶管理犁13.犯1罢目的魔为使原料、敢产品的标识怖、搬运、储鲁存、防护及昼交付符合期ROH报S扔指令的要求夏。奥13.扎2河范围振适用于所有于原料，辅助抢原料，半成已品，成品，抵包装原料。逆13.逼3润职责秧13.梁3.1禾采购部醒负责原料的约仓储规划，浅物料收发、母储存及防护例管理，标识虚及帐务管理难。冷13.泼3.2瞧制造部耻负责本部门般区域规划与湖物料的正确鼻标示作业，桥未入库产品贝的搬运、储乡存、包装及咽防护作业。讨13.贼3.插3管理部脆负责对物料册的标识、搬压运、储存、由包装、防护麦与交付过程彼的质量监控唤。载13.焦4激内容积13.诞4.1木仓库应设陡置专门的区山域放置符合啄ROHS庆布指令管控物退料，区域应南作裤明显标示,航包括拔“鞋ROHS产伤品释”凉、宗“问ROHS产爆品专用原料裕”恼。患13.殊4.2丈仓库应设奔置专门的训“条不合格品日”似区域，存放顶绿色不合格厉品，并在外食包装上明示贞。富13.臂4.3接出入库及获仓库内储存均的绿色物料起必须进行有遭效标示，标流示包括塌“贝ROHS荷”冰章和客户要摆求的标贴。驱13.候4.4涨对于有破伐损，不能使蹈用的包装桶掩，依据《污聪染物管理制四度》，进行败妥善处理。撤14．变更辆管理么14.惯l胃目的储为使产品所螺需要的变更善，能及时、习正确的通知学各相关单位域，符合客户括ROHS痕指令的要求弱。厨14.径2蚊范围抱适用于产品撑的设计、生蜓产、原料、骂包装、环境叮管理物质等惩环节所需的绘文件、环境处规范及客征户要求等各助阶段的变更会。屡14.畅3陕定义绑14.逢3.1昨变更：是指神已经开始生仗产后的变更熔。溉14.围3部.2闪变更项目轰14.妥迫及品质责任者薄：指品质最免高责任者及源品质责任者欺的变更。毕14.运呈怕生产地点的鞭变更和追加妇：指生产工局厂的变更。势14.也泻彩原料的构成坏：指供应商肚、原料及包店装原料的变芝更。美14.3.掏2.4生艇产工艺：指额合成工艺、矿生产设备的挠重大变更，盖可能引起环电境管理物质振的改变。拥14.宫4嚼职责邀14.验4.1届申请：各相竖关单位，依记客户或自行垦所需，均可宴提出申请。很14.杯4.2板内部絮和客户所提阁出的工程变搏更，由技术乒中心负责人地审核。隆14.限4.3疯验收：技术练中心组织负焰责变更后的伙验收。腰14.虚5逝内容迫14.舞5.1精变更申请与免核准柔14.笛全触如为内部及织供应商的工乏程变更，则确由各单位填蛛写《工艺及汪过程更改评恭审表》，写蚁明变更内容舅，变更依据袭、申请单位定等变更信息轻后，交由技饺术中心负责虽人审核；晓14.宿钟阴如为客户要孝求变更，收疏到变更通知叨时，市场部艳填写变更内发容，变更依虹据、申请单乎位等变更信填息于《工艺涌及过程更改耐评审表》后千，交由技术汉中心负责人腾审核。彼14.英霜泊技术中心进感行评估讨论蹲，若评估可盼行，则核准竞后屯,遣修改编制新舞的工艺文件搞，进行实施革。当客户变吃更内容执行礼有疑问时，肿回馈市场部剖并和客户进羞行沟通。番14.誓5.2歌变更的验曾收渠14.带其姜所有变更，男由技术中心湖负责验收变启更后原料的迟《成份表》晕，或《扑MSDS毫报告》，确饰认其是否符拆合格ROHS漂版指令的要求宴。万14.草艇落变更的内容恼，由市场部刚事先通知客浮户。蓄14.验5.3戚变更完成后扛确定申请稍14.讽砌亚变更的样品绝，由市场部企交给国家认门证机构检测糖，或收集其释《成份表》探、《湾MSDS浪报告》（危储险化学原料舅）。睡14.梨徒耐市场部须附豪样品、《环嗽境管理物质割不使用证明币书》，《例ICP搭数据表》、冰《检测报告高》或《成份锣表》或《涨MSDS键报告》、《倾工艺及过程份更改评审表庆》等相关文刺件送客户确艰认。弃14.责冠承变更后的产吓品，于交货柱前须经客户羞相关部门检森定合格后，衣方能出货。闯14.万5.4红如量ROHS叶蝴指令的内容痛作了变更，记应对库存产忽品重新作验潮证，以确认妻符合新标准探的要求，符首合后方可出充货。环15．采购甘和供应商管思理至15.1落目的偿为确保生产梯所使用的外兼购原料符合胶拖ROHS惭指令俊所规定的未犯含有六大类丽属于第一级白环境事管理物质；述有效管理本设公司的供应子商。烛15.胡2晓范围挪本公司生产石所需原料和支包装原料的且采购。逃15.汉3等职责谁15.酿3.1窃采购部阅负责原料、道包装等产品昏采购作业及后供应商的选眠择，评定和名考核。介15.块3.2炊管理部漆负责采购物云料的品质验只证。渠15.杰4支作业内容蜜15.议4.1治采购作业：枯15.涉尊需求单位镇需购买物品夏时，填写《压采购申请单库》，除注明菊相关信息外晚，还需注明没注意事项。糠采购员接到普《物资采购够申请单》后法，根据采购想信息安排采栋购。相关信鼠息包括：壤---育所有原料，睁采购员应要庸求供应商提露供《环境管此理物质不使舱用保证书》季和《成份表姻》或《矛MSDS端报告》，且诵应符合目前州ROHS其洁指令的规定公。析---龄供应商提供堤的以上报告链，只要无变研更，报告有浸效期为一年泰。梯---锤但有变更时侄，须提出《让变更管理确末认书》及最秒新《摘ICP撕数据表》或崖《成份表》漂或《穿MSDS刻报告》。淘15.音4.1.述2敢葱采购过程控锤制穗a薯对供应商没的控制：应缎首先从《绿级色供应商名昂录》采购物缘料。竞b膊采购产品那交货验收：冲由管理部负探责进行验证隔，以确保采乖购物料符合陆ROHS支夺指令的要求蜂。锐c赤采购产品度的验证：因山客户要求而填需要供应商途做产品验证日时，采购员骄须在《采购跟合同》上注站明环境管理朵物质规范要块求等相关事牺项。遭15.队4.2寨供应商选择拔与管理摩15.我费西新供应商的怨开发疫a采购迅部在寻找新迷的绿色原料望供应商时按续程序流程作殃业，作供应葬商评定，包正括环境管理衔的内容。厦b姐如果客藏户已有一份抓核准的供应酿商名单时，咏公司应从这糖份名单所列丝的供应商，宾列为优先选筒择的对象。旅采用顾客指品定的供应商远，不能免除损本公司确保词采购产品质象量的责任。皮仍需按正常编流程进行评探定、确认。遗c沸概穴如卖方独占皇市场时，又旅找不到其它股可以替代的征供应商时，幻由采购部提请出供应商基堤本数制据呈环境管粪理物质管理钢者代表核准悟后，方可登鸟录为合格绿社色供应商。蛇15.罚部翅绿色原料确梦认期15.员鹊.1悬经评定合格兽的绿色原料嫂供应商须送逐样确认，供盗应商送样时钢需附以下资互料：搞a.陕《环境管理着物质不使用驳保证书》；奇b战.晶指定第三方兄检测机构最彩新的检测报削告或《成份徐表》；棉c庙.闻《除MSDS剃报告》香(树危险化学原绝料的供应商庭提供谦)古。小15.刻隐.2量采购部把供最应商所送的竞样品及资料逝转交给管理脑部，管理部办执行相应的张确认。员15.股巨.3折确认不合格旁，退回供应篇商或要求供凯应商重新送子样和附相关隔的资料；确很认合格后，潜在《环境管意理物质不使巡用保证书》脑加盖材“呼符合ROH藏S专”份章。献15.苍羽.4测只有当供应御商体系评价叠合格，样品述符合甘ROHS午沉指令，馒阔确认合格后勿，采购方可报列入《绿色图供应商名录玻》内，《绿叛色供应商名彼录》需经环领境管理物质妖管理者代表争确认。烦15.缘股伐提交《环境童管理物质不掀使用保证书释》符合忆ROHS五撞指令的供应毯商需在初次贡交货时提交午《环境管理正物质不使用乒保证书》（泄以后每年一碑次），并需蜡签名盖公章树，作为约束旅供应商在提奏供原料时必盛须符合声ROHS脉油指令的规定斑，也将作为孟违反规范的敲法律依据。调确保供应商检的责任与义弟务能够有效漂被执行。若腥因供应商的姨责任造成有涨害物质超标抱，则：则a.索及时通知本卸公司违反承杂诺的情况。谣b.逆无条件更换锣不合格原料舟，并采取必炕要措施减少纠该项对本公盈司造成的损谈失。林15.督宰若供应商长生产绿色环缓保原料时有阵原料或工艺搜变更，应知睬会采购部，竹提交《工艺伴及过程更改乌评审表》，侄并提供变更考后最新的第困三方检测机精构相关环境断检测报告或记成分表、M秧SDS报告谊，通知技术构中心、管理朴部进行评估娱和确认。管亭理部评估变辱更后对会ROHS标呢指令的影响库，供应商提石供《环境管冲理物质不使盼用保证书》病。框15.朋汁弃供应商审核丑15.堆敲.1践采购部同供退应商协调安造排审核计划粉。开15.戒根.2竖采购应召集泄管理部、技皱术中心、制杆造部对所有窄《千绿色供应商熊名录露》内的供应筛商进行评定柱，每个供应筛商一年最少流评定一次。萌15.宅荐.3肿审核依据为再ROHS厚巨指令和相关忘法律法规，杨供应商环境疏管理方面的画相关文件，粉第三方检测僚机构最新的芝检测报告或贿《成份表》血，《胆MSDS好报告》。哑15.川协.4怒审核结果填拦写于《供方皱评定表》。化若有不符合泳项要求供应徐侦商限期改善蜓，并提供改留善报告及检照测报告。严辅重不符合时疲需要进行复干审。改善报比告无效或拒殿绝改善的供阵应商取消合踪格绿色供应怕商资格，采卧购部寻找新铃的供应商替镰代。巾15.算印盛必要时，管糊理部对供应昼商所提供的惑原料进行抽描测，本公司鸭无法检测时殊，送第三方落检测机构进攻行检测。依羊据检测结果谣判定是否符洒合冠ROHS誓第指令及本公莲司相关规定秤。薯16.生产疼过程控制涨16.咱1晕目的凳为确保在产搂品实现过程寿中的生产运摸作得以有效悦控制，同时度使生产运作最程序及活动点结果符合规钟定要求。保警证生产中所虽使用的原料质及设备不含喘有有害的物碑质，将其讯晓息传达至每禁一生产单位页，使第一线楼员工得知，傅达到防止有奇害环境管理您物质混入生愉产。扇16.牲2息范围膨适用于对产资品的识别及湾追溯管理；亏对生产过程级的策划、控树制和实施管般理。悬16.乱3求职责制16.侮3.1程技术中心晚负责生产过钢程策划，确危定特殊过程擦；制订工艺筛及技术标准于，并指导实凑施；负责制瓶订检验标准虏。坏16.栋3.2铁制造部矮负责严格执饮行工艺文件情，承担生产纹设备的管理吉和维护。搏16.句4意内容烫16.娱4.1否资源提供及刚管理刻16.任屯紧生产设备疼a.权由技术中心搁、制造部评映估生产绿色麦产品所需的努设备。评估岂设备对环境初管理有害物悟质的潜在影棋响，以及采旋取有效措施围给予控制。供墨芦b.抬使用单位应梨制定保养及裂维护计划并婆实施，以确肆保设施持续酿符合绿色产庆品的要求。担抄16.拳犁剩工作环境碧最高管理者禽提供适合生押产餐ROHS洽指令要求产查品的生产车搭间，储存绿司色原料蜓/宣产品的区域万，进行额模5跑S然作业，以维潜持工作场所呈的清洁有序搁状态，防止脾绿色森卷原料及成品灭在生产过程劈中受到污染皮。伞16.焰4.2抹标识及可追锐溯性祖16.答垄委为防止不合刻格品和合格医品相混，各农部门根据实精际生产运作烟状况，依照熊规定要求严薪格实施标识钓，确保可追汽溯性。爪16.佣伍掘绿色产品的抵标签上，需渐加盖暖“增ROHS五”横章，以作识旗别。似16.吃晴.1盯民标示的方法私：部a.询对工艺技术盖文件上规定郑可追溯性内陈容，加盖等“少符合ROH役S摇”鼓章的工艺流蚊程、作业指瞎导书等作为哨生产过程和覆技术的标示牵。殊辨b.熊投入生产的禽所有物料，罩包括辅助原惹料来自于杨“仗ROHS产废品专用材料械”恰区域。生产培过程中，存僚放合格产品宁的区域或容朴器，均需用咱“胞ROHS产埋品专用材料竭”稿标识，来识遇别已完成或刮等待完成该毛工序的产品辫。弹c.贪由管理部质狮监科实施合唯格检验及加钻盖ROHS他章作为产品朵状态的标示斩。叔e.孟成品出货，欢加盖托“称ROHS徐”音章。蛮f.寺客户对标示咬有特定要求酱的，依客户悦要求进行标级示。脚16.爷4.3箩防止混入、俩污染管理父a.街经过培训合恼格上岗的人篇员方可进行舟绿色产品的走生产作业怪丧。融b.牲对于装置环宜境管理物质左有特别要求陆的客户产品档的专用包装佳物，存放在外ROHS产籍品专用材料禁区域招，以达到防雷止被混用，般便于让现场王人员了解。巴丧c.瞧在生产过程幼中不得随意匹更换原料，率辅助原料。企d.印生产车间严佳格按标准和错设定的条件嗽进行操作，园定期点检及魂保养，生产网主管经常检禽查生兄产过程，防绑止违章操作辱产生污染。罚e.屯为防止生产英过程中产生柜变异导致环悉境管理物质炎成份含量超早标，必须在北生产品种变晴换时驳对设备进行犯清洗、置换息，并保留相摔关记录，以标便追溯。夫趣f.所生产时需实企行严格的批殿号管理，确护保有效的追品溯性，包括除成品追溯至属原料，库存达品，供应商昨，生产设备赴，生产人员嫂等。貌16.粱5怎其他规定挣可参考文件妻《生产和服画务运作控制况程序》（P抢75.44扎6-200辜5）鼓《监视和测瞎量装置控制棕程序》（P械76.45义1-200栽5）闻《实验室试起验规程》（鲁HBL/E倦J.446漂-梯02-19蜓99）菠17．产品涂检验浊17.梨1荣目的乎17.框1.1觉为使生产过简程中的产品周、奔原料更符合否ROHS鼓奉指令规定。孔17.赵1.2歪规范检验作鄙业，确保未皇经检验的产额品、物料和街不合格品不沫投产、不转微序、不交付娱。录17.航2桌范围串本程序适用遵于所有绿色照产品（考原料隐、半成品、杆成品）的检违验。驳17.坡3更职责贱17.德3.1培管理部免负责实施对学所有产品、滤物料、包装附原料的进料谅检验、交付茎产品的最终议检验。开17.3.晚2市场部丈根据客户要赤求将成品委氏外检验。夕17.杜3.辜3制造部开（各生产部晃门）驶负责实施生据产过程中的旗自检和中间浮检验。格各生产部门下、采购部、尤市场部偿负责信息传耽达，确保未顷经检验的产鹊品、物料和茎不合格品不埋投入使用、凡加工、流转坐和交付。饰17.咳4搬内容旺17.妄4.1伐检验规范：死技术中心编辉制的《检验恼标准》。闭17.汤4.2移进料检验漂17.裕躲物料、包午装原料进货只后，由仓库取保管员确认旦标识，并查火收是否附有言《环境管理惕物质不使用流保证书》、现检验报告或寸《成份表》皆，《趟MSDS岛报告》，通纠知质监科检宪验。暖17.持盯检验员依脆照《检验标矛准》进行检吗验，客户有顺要求时送第竖三方检测机陪构检测环境嫂管理物质。回17.仅舒判定合格窝时，仓库将敏其存放到R茄OHS产品窑专用材料区竿域。丧17.肚包若无相关蛇报告，则检违验员不予验纽收，采购部艰将货退回厂耽商。若环境遵报告不符合蝇规范，则由比检验员填写携《不合格品碍处理单》，航依照程序处盗理。急17.碑4.3定过程检验翻17.左攻若客户对网生产中有特舅别要求的控片制项目时胆,否这些要求必析须采取特别熊措施，并纳嚼入控制文件延中，客户要赴求提供控制耗记录时，管劫理部、技术拢中心等部门乓要提供相关遵数据以证明反其各项要求崇。闭17.魔永巡检：由拨生产主管依缘照文件要求榜的方法执行怕巡检，确认报作业规范执搅行到位，猫“互环保原料现”控标识符合要赶求。巡检中炸若发现不合祝格品依照规剖定处理。灭17.乎4.3.衰3过程检燕验：由中控绿室检验员依翅照文件要求完的方法作检效验，发现不纯合格品依照耽规定处理。找17.谁4.4辆最终检验亏17.省4.4.郊1饼向质监科检验龄员依照检验愚方法和标准奔，对最终产执品进行检验母。叠17.损4.4.睁2仇废经检验判定璃合格时，由贱最终检验员支在产品标签档上加盖辣“谁ROHS温”寻章。竭17.垒4.4.椅3当检验勾发现不合格雀时，依照程驶序处理。咬17.慧4.5栋针对新产品邀，变更产品捉，包装原料完，由技术中礼心提供成分骄表或由市场双部抽样送至若国家认证机旱构检测。逐。颗17.栋5挣忍必其他规定可棍参考文件阿《过程和产血品的监视和铁测量程序》缺（P823股.451-善2005）胖18．内部航审核截18.走1客目的绑为使生产的茫绿色产品符茫合胜ROHS荡究指令，验证装环境管理物礼质管理文件煮是否被正确榆实施，适时绩发现问题；跟并采取纠正厘措施，证实踏环境管理工命作的符合性储、有效性创。晌18.牵2磁范围拦本企业环境创管理物质管霉理体系覆盖臣的所有部门围，过程，产霞品和服务。厅18.卡3擦职责锁18.宵3.1东审核计划的耕拟定：内部凤审核小组组帮长。祝18.苏3.2者不符合项纠类正的跟踪与绞确认：内审病员。筒18.教4框定义栗18.扒4.1缘内部审核小圈组成员：由务环境管理物乔质管理者代甩表在现有内工审员指派。互18.遥4.2筒审核标准：辆依据辉ROHS攻住指令，环境计管理物质管柜理体系文件溉，第三方检掀测机构最新触的环境报告死，确保环境惠管理系统符姐合职ROHS舞舞指令的要求秩而建立、实帅施及维持。为18.更5紧作业内容凯18.愁5.1爷审核人员轧需有从业资樱格，由环境现管理物质管骄理者代表选炎定。厘18.乖5.2色审核方式构18.关粘匠由内审组长蕉提出《内部锡审核计划》鹿，经环境管研理负责人核贱准。黎18.慈净帜审核小组依蜂据《内部审盖核查检表》隐逐项审核软,渔并记录审核楚发现。宵18.抽5.2.千3审核员糊发现的不符崖合项，应填趴写《不符合使报告》，对败不合格项目亲描述应准确绒，并经受审裤核部门相关燥人员签名确冈认。牢18.祸5.2.赖4审核小御组编制内部认审核报告并谋分发各部门惹，并作为管套理评审的输颜入的一。走18.粱5.3部制订并实施盼纠正措施：茎各部门收到抄《不符合报殃告》后，应骨在一周内分锁析检讨并填阵写不合格原坏因，制订纠勇正措施，明坛确完成日期悔，经环境管论理负责人批慈准后组织实怜施和改进。筋18.先5.4楚跟踪验证：垂由审核员对撒各部门提出挽的纠正措施添实施改进情驰况和效果进切行跟踪检查挨和验证，并努将验证结果扩填写于《不箭符合报告》后上。爸兄若验证无效宪或未达到预苦期效果的，赤应重新制订友新的纠正措悄施，并执行壶纠正和预防奖措施。亲18.伤6蚀其他规定佛可参考文件肆《内部审核而程序》（寺P822.皱454-2挣005填）陈19．不合遍格品管理你19.句1沃目的绍制定管理不缠符合俗ROHS厉员指令的原料狐和产品，以阔防止不合格损品非预期的烛误用或流转顽，交付出货收。粮19.唇2亿范围智本公司所有订生产绿色产弯品变的原料，绳半成品，成帖品，辅助原虎料的不合格染品桶。惜19.疼3著职责犹19.童3.1从管理部征19.往品对检验发记现的不合格渔品进行原因卵分析及提出砍处置意见。宵19.政弓屈负责不合格垃原料及客户没投诉不合格做品的处理。拜19.规玻声负责已交付币和使用时发珍现的不合格话品的调查及秤原因判别。堂19.姜3.2察制造部稻负责生产现蛋场不合格品师的标识，隔深离，存放。态19.旦3.4端采购部贝负责把不合蛙格原料退回建供应商。滤19.基3.5浆市场部杰负责交付后手不合格品的示赔付、退堡/拣换货处理及亭与顾客沟通司。享19.布4往作业内容晚19.羽4.1肝不合格品的阵标识及隔离篮19.舱站顾对所有发现归的不合格品旷统一隔离放贤置于弹“俯不合格品医”痒区域河,坟并贴上RO范HS不合格嘴标签，不合影格品存放区忽挂牌标示，循以防误用。江19.滩陕侮仓管人员将丝不合格品明距细记录于《豪不合格产品浑统计表》中猫。绘19.深4.2陵进料不合格拘品控制应19.依香背所有采购物张料、包装材予料不符合规谢定的要求和友标准，或不养能提供相关例合格报告的毫，均为不合黄格品。博19.驶棍伸进料不合格敞品由质监科唯判定，按规办定进行处理副。参19.诵4.2.柄3删召被判定