PM050102惠州炼化二期项目组施工开工管理细则

精选文档你我共享系统名称工程项目管理编码PM-05-01-02版本号2013-1惠州炼化二期项目组项目施工动工管理细则公司名称中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组赞同人工程项目管理业务主管领导赞同依照《中海石油炼化有限责任公司内控制度系统文件管理方法》（CG-20-01）公布范围普发公布文号海油炼化建〔2013〕203号公布日期2013年7月26日奏效日期2013年7月26日1目的规范惠州炼化二期项目组施工动工管理，明确业主、监理及施工承包商施工动工管理职责，落实行工动工条件，实时上报和审批动工申请文件，保证动工后施工能连续安全地进行。合用范围合用于惠州炼化二期项目实行阶段的施工动工管理。项目施工动工管理包含项目动工、单元动工和专业动工三个管理层面，本细则合用于这三个管理层面。编制依照3.1《中华人民共和国建筑法》，（2011修正），主席令第46号，2011，全国人大常委会。3.2《中国大海石油总公司独资、控股、负责管理的中下游工程建设项目管理方法》，PM-01-01，2011，总公司。3.3《中国大海石油总公司中下游工程建设项目动工管理细则》,PM-01-01-01，2011，总公司。释义4.1动工管理是指业主在项目动工、单元动工和专业动工前，对办理允许手续、上报和审批开工申请文件、明确各方职责和分工、落实和确认动工条件等过程进行的管理。4.2项目动工知识改变命运精选文档你我共享是指含有一个工程单元的项目或多个工程单元的项目集的动工，是项目宏观管理层面的动工。4.3单元动工是指项目主体工程的动工或项目集内某个单元的动工。4.4专业动工是指某个单元内的某个专业工程施工的动工。职责分工5.1工程建设部a）负责牵头项目动工的管理工作，向政府部门申办施工允许，向总公司提出动工申请；b）负责组织编制、整合、呈送施工允许和动工申请的申报资料；c）负责追踪管理并向项目组报告施工允许和动工申请的审批进度、存在的问题等；d）负责协调停决施工允许和动工申请审批环节出现的问题，负责组织有关补充资料的编制、整合、呈送；e）负责施工允许和动工申请的审批结果的取回、暂时保存，并最后移交有关档案管理部门；f）参加单元动工和专业动工工作，审察有关动工条件；g）负责审察投资总数1亿RMB以下的项目的动工申请。5.2PMTa）负责配合办理施工允许和动工申请，敦促所辖承包商和监理实时达成政府存案和有关允许手续；b）负责组织编制、整合、呈送投资总数1亿RMB以下项目的动工申请资料，向炼化公司提出动工申请，并追踪审批流程、取回审批结果；c）负责组织投资总数1亿RMB以下项目的动工、单元动工和专业动工管理工作，给承包商必需的辅助、指导和敦促，以利承包商达成单元动工和专业动工的准备工作；审察承包商提交的报审文件，核实由承包商落实的有关事项，追踪审察流程及进展状况，促使审察流程的通畅。5.3设计管理部知识改变命运精选文档你我共享负责供给办理施工允许和动工申请所需的设计单位的资料和设计文件；配合单元动工和专业动工工作，供给动工所需的设计文件。5.4合同采办部负责供给办理施工允许和动工申请所需的业主、监理、承包商有关合同方面的资料；配合单元动工和专业动工工作，审察报审表的有关内容。5.5控制部负责供给办理施工允许和动工申请所需的费控方面的资料；5.6QHSE部a)负责供给办理施工允许和动工申请所需的HSE管理方面的资料；负责供给办理施工允许和动工申请所需的监理单位的资料和质量管理方面的资料；配合单元动工和专业动工工作，审察报审表的有关内容。5.7财务部负责供给办理施工允许和动工申请所需的资信证明、保险方面的资料。5.8行政管理部a)负责供给办理施工允许和动工申请所需的项目管理文件目录、行政受权方面的资料；b)负责对申报资料进行必需的审察和用印，供给包含安排车辆、对外招待在内的后勤保障。5.9监理实时达成在项目所在地政府的存案，配合业主办理施工允许和动工申请；审察承包商提交的报审文件，核实由承包商落实的有关事项。5.10承包商实时达成在项目所在地政府的存案和有关允许的申请取证，配合业主办理施工允许和动工申请；负责编制、整合、提交单元动工和专业动工的报审文件给业主有关部门审察，落实此中的有关事项；负责单元动工会即动工典礼的组织。知识改变命运精选文档你我共享管理内容及程序6.1管理内容项目动工施工允许项目施工动工前，一定依照《中华人民共和国建筑法》的规定，由业主向项目所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工允许证。申请领取施工允许证一定具备以下条件：1）已经办理了项目用地赞同手续；2）已经获得了规划允许证；3）需要拆迁的，其拆迁进度切合施工要求；4）已经确立了施工承包商及监理单位；5）有知足施工要求的施工图纸及技术资料；6）有保证工程质量和安全的详细举措；7）建设资本已经落实；8）法律、行政法例规定的其余条件。详见附件1(《大亚湾住宅和规划建设局建筑工程施工允许申请表》)。动工申请项目施工动工前两周，一定依照《中国大海石油总公司独资、控股、负责管理的中下游工程建设项目管理方法》和《中国大海石油总公司中下游工程建设项目动工管理细则》，由PMT向炼化公司上报动工准备状况,申请动工（投资总数1亿及以上的项目由炼化公司向总公司上报动工准备状况,申请动工）。报告中起码应包含以下内容：项目初步设计及总概算批复文件、项目资本落真相况、已签订的主体工程施工合同、监理合同，项目应同时已达成项目征地、拆迁和施工场所“四通一平”，以及主要设备资料的订货等内容。详见附件2《中国大海石油总公司XXX项目动工申请单》和附件3《中海石油炼化有限责任公司XXX项目动工申请单》。单元动工承包合同奏效后，承包商应依照合同商定，合时睁开单元动工准备工作，并依据业主要求及项目进展状况，实时组织临设备工。临设包含现场界区围墙、知识改变命运精选文档你我共享大门、泊车场、现场办公室、功能室、资料储藏区、预制场所设备、施工用库房、关闭储存设备、危险资料储存设备、施工设备停放/保护区、工具间、洗手间、消防设备等以及与之配套的道路、供电、供水、通信、IT网络、保安等公用系统。动工前起码应具备以下条件：1）工程承包合同已奏效；2）承包商工程保险合同已奏效；3）暂时设备规划和暂时设备施工计划及施工方案业主已审察赞同；4）承包商详细的HSE计划已经过业主审察；5）承包商的政府存案手续（进湾建筑业公司年度登记存案、进湾建筑业公司单项登记存案等）已办理、危险项目允许证、临设备工人员健康证、入场证已办理；6）施工组织设计已提交业主审察；7）分包计划已提交业主审察；8）采办计划或仓储管理计划已提交业主审察；9）施工人员、施工管理人员和施工机具动员计划已提交业主审察；10）项目质量计划已提交业主审察。详见附件4《承包商单元动工报审表和检查清单》。专业动工在单元动工后，承包商应依据业主要求、项目进展状况、承包商现场准备情况，实时组织专业施工的动工。专业施工按SH3503的规定包含土建、设备、管道、电气、仪表共五个大类专业的施工，各专业施工动工前均需提交动工报审表及附件。动工前起码应具备以下条件：1）施工组织设计已经过业主审察；2）项目质量计划已经过业主审察；3）施工方案及有关技术举措已经过业主审察；4）专业检试验计划已经过业主审察；5）分包计划已经过业主审察；6）采办计划或仓储管理计划已经过业主审察；7）施工人员、施工管理人员和施工机具动员计划已经过业主审察，并已按计知识改变命运精选文档你我共享划准备充分，知足专业施工的要求；8）施工图知足动工后连续高效施工的要求，进行了设计交底与图纸会审；9）主要资料设备供给已落实，并知足动工后连续高效施工的要求；10）施工平面部署图已经过业主审察，承包商临设备工已达成且临设已投入使用，知足专业施工的需要；11）施工必需的施工查收规范等工具书已备齐；12）详细施工进度计划已经过业主审察；13）特别工种应拥有相应资格证书，并已将复印件提交给业主；14）承包商已到项目所在地政府部门存案，并办理了有关允许手续，包含但不限于外处公司驻湾存案、外处人员注册、健康取证、压力容器安装允许、压力管道安装允许、塔吊施工允许、计量设备查验等；15）工作构造分解和权重（WBS、CBS）编制达成，并已经过业主审察；16）承包商已按合同规定办理了相应保险，包含工伤险、雇主责任险、灵活车辆第三方和行人责任险、财富险、船只/飞翔责任险（假如有）等，并向业主提交了保险证书复印件及其余证明资料；17）施工人员已按HSE管理规定办理了有关手续，并获得了入场证。详见附件5《承包商专业施工动工报审表及检查清单》。首个专业施工的动工一般与单元动工归并组织，动工应知足单元和专业两个动工的条件，为知足交工技术文件要求，承包商需提交单元动工和专业动工两份动工报告。a）单元动工报审文件的审察依照附件5《单元动工审批流程图》进行，由PMT经理和工程建设部经理审批；b）动工会：单元动工赞同后，承包商应择机组织召开动工会即动工典礼，届时业主、监理单位将明确其与会人员，承包商应编写并提交业主一份详细的会议议程并做好准备工作，业主和监理应辅助承包商作好动工会的组织。6.2流程图项目动工见附件6、附件7和附件8。单元动工知识改变命运精选文档你我共享见附件9。专业动工见附件10。6.3内控活动表见附件11。7附则本方法由审计督查部负责组织解说。【正文结束】知识改变命运精选文档你我共享附件1：大亚湾区住宅和规划建设局建筑工程施工允许申请表建设单位：项目名称：申请人：联系电话：允许证号：知识改变命运精选文档你我共享申请施工允许资料目录序号送审资料内容页码施工允许申请表（原件）建设单位开发资质证（复印件）（房地产开发公司）项目赞同文件（复印件）国有土地使用证（复印件）建设工程规划允许证（复印件）资信证明（原件）中标通知书（立项批文赞同的全部招标项目）（原件）审图合格书（原件）施工合同（原件）总承包单位资质证书副本（复印件）11总承包单位安全生产允许证（复印件）总承包单位驻湾存案登记证（外市公司）（复印件）分包单位资质证书副本（复印件）分包单位安全生产允许证（复印件）分包单位驻湾存案登记证（外市公司）（复印件）勘探单位在湾存案登记证（外市公司）（复印件）设计单位在湾存案登记证（外市公司）（复印件）监理单位在湾存案登记证（外市公司）（复印件）19（1）项目经理或建筑师资格证书及安全生产查核证（原件）份（2）项目技术负责人资格证书（复印件）（3）安全主任、安全员资格证书及安全生产查核证（复印件）份（4）施工员资格证书（复印件）份（5）质量员资格证书（复印件）份勘探合同存案登记表（原件）设计合同存案登记表（原件）监理合同存案登记表（原件）建筑施工公司薪资支付保证金缴款证明（原件）广东省防雷装置设计赞同书（复印件）建筑工程集体人身不测保险保单及保险合同（复印件）建筑工程消防设计的审察建议书危险品项目安全允许（原件）燃气报装证明（原件）29质量受监证明（原件）注：此3项凭报建工作30安全受监证明（原件）联系单到有关部门办理散装水泥和新墙体资料存案管理通知书（复印件）注：1.封面页的允许证号由允许部门填写；2.资料按次号装订成册并标明页码；3.全部报审资料供给原件核查，复印件须加盖有关单位公章。知识改变命运精选文档你我共享单位名称建地址公司性质营业执照设单开发资质证书编号位开户银行帐号法定代表人联系电话总单位名称包资质等级证书编号单安全生产允许存案登记表位证号法定代表人联系电话位分单位名称存案登记表证资质等级证书编号盖包法定代表人联系电话章单分包内容参单位名称存案号建勘察企业单设计企业位监理企业领证人联系电话申请人许诺：本表填报的内容及提交的全部资料的原件或复印件及其内容是真切的，如因虚假而引致的法律责任，概由申请人担当，与审批（或审准）机关没关。如有书面资料需通知申请人，可按本表填写的通信地址邮寄送到。申请单位（人）：法定代表人（签章）：年月日注：填报单位加盖单位公章知识改变命运精选文档你我共享工程名称建设规模:工程建设地址建筑面积概概算投资资本根源况工程类型等级构造种类基础层数合同造价万元,此中:外购设备万元动工日期完工日期岗位姓名证书号核验项目经理技术负责人持安全员证质量员管理施工员技总监理工程师术人员总监代表监理工程师监理工程师知识改变命运精选文档你我共享知识改变命运精选文档你我共享城市建设行政主管部经办人：年月日门审批意见审察人：年月日局领导建议：年月日校业经局审批赞同，有关花费全额或经上司赞同的（减收、缓收、免收）已缴清，证件填写内容和审批内容一致，能够发证。对校正人：负责人：年月日知识改变命运精选文档你我共享附件2:中国大海石油总公司XXX项目动工申请单项目名称项目组/合资公司名称项目（总）经理项目主要工作范围项目工期自年月日至年月日项目总估算万元人民币，此中万美元汇率按1:6.XX计算动工申报资料□项目立项赞同文件□项目履行计划□组织机构设置及人员□项目总计划与进度□项目初步设计及总估算批复文件□主要项目管理程序目录□项目（总）经理受权书□项目主体工程施工合同以及监理合同□主要设备资料的订货合同□设计图纸交托协议年月日申请动工说明该项目已经于年月日XXX会议赞同通过，并赞同正式立项实行。依据总公司有关规定，项目组以为具备动工条件并附上述有关资料，特此申请开工，请予赞同。项目（总）经理署名：日期：公司建议署名：日期：注：1.项目工期系指赞同工程建设开始的日期到项目机械完工日期。知识改变命运精选文档你我共享附件3:中海石油炼化有限责任公司XXX项目动工申请单（投资总数1亿RMB以下项目合用）项目名称项目组/（合资）公司名称项目（PMT）经理项目主要工作范围项目工期自年月日至年月日项目总估算万元人民币，此中万美元汇率按1:8.XX计算□项目立项赞同文件动工申报资料□项目履行计划□组织机构设置及人员□项目总计划与进度□项目初步设计及总概算批复文件□主要项目管理程序目录□项目（PMT）经理受权书□项目主体工程施工合同以及监理合同□主要设备资料的订货合同□设计图纸交托协议年月日知识改变命运精选文档你我共享该项目已经于年月日XXX会议赞同通申请动工说明过，并赞同正式立项实行。依据总公司有关规定，项目组(PMT)以为具备动工条件并附上述有关资料，特此申请动工，请予赞同。项目（PMT）经理署名：日期：二期项目组工程建设部建议署名：日期：二期项目组分管领导建议署名：日期：1.项目工期系指赞同工程建设开始的日期到项目机械完工日期。知识改变命运精选文档你我共享附件4:惠州炼化二期项目承包商单元动工报审表表号：A1工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-单元号-XX我单位担当的工程，已达成了附件所示的各项工作，具备了单元动工条件，特此申请单元动工，请核查赞同。附件：单元动工检查清单施工单位（章）：项目经理：日期：监理审察建议：监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审察建议：专业工程师：PMT经理：日期：建议审批单位：□质量部□HSE部□合同采办部□工程建设部知识改变命运精选文档你我共享质量部审察建议：代表署名：日期：HSE部审察建议：代表署名：日期：合同采办部审察建议：代表署名：日期：工程建设部审察建议：代表署名：日期：备注：由PMT勾选需要参加审察的部门，编号依照PMTX-单元号-XX，此中XX为流水号。知识改变命运精选文档你我共享序号12345678910111213141516171819

承包商单元动工检查清单检查内容达成状况承包单位确认署名且已奏效的工程承包合同已奏效的承包商的工程保险合同临设规划及设计图已赞同临设设备资料清单及采买订单扫描件临设备工方案（计划）已赞同现场通信及IT网络系统计划已赞同HSE计划已赞同应急反响计划已赞同承包商在政府的存案手续及允许已办理临设备工人员入场手续已办理危险项目允许证已办理施工组织设计已提交业主审察分包计划已提交业主审察施工人员人力资源计划已提交业主审察施工管理人力资源计划已提交业主审察施工机具动员计划已提交业主审察废料管理计划已提交业主审察质量计划已提交业主审察保安计划已赞同知识改变命运精选文档你我共享附件5:惠州炼化二期项目承包商专业施工动工报审表表号：A2工程名称单元号合同编号报审编号PMTX-单元号-分类-XX我单位担当的工程，已达成了附件所示的各项工作，具备了专业施工动工条件，特此申请专业施工动工，请核查赞同。附件：1.动工报告（SH3503综合卷用）-与首个专业动工同时签订，后续专业不用。动工报告（SH3503专业卷用）专业施工动工检查清单(及动工条件检查状况说明)施工单位（章）：项目经理：日期：监理审察建议：监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审察建议：专业工程师：PMT经理：时间：备注：编号PMTX-单元号-分类-XX，此中分类为专业名称，能够用专业名称汉语拼音首字母缩写，知识改变命运精选文档你我共享为流水号。知识改变命运精选文档你我共享承包商专业动工检查清单序号承包单位监理工程师PMT及职能部检查内容确认门工程师确认责任人确认施工合同施工图纸设计交底与图纸会审标准和规范施工组织设计（方案）施工HSE计划质量计划／检试验计7划详细施工计划人员动员计划施工机械动员计划设备资料采买状况工作分解构造和权重现场暂时设备人员资格和资格证政府允许保险入场证知识改变命运精选文档你我共享附件6:项目动工管理流程C01-施工允许证办理流程政府建设行政管工程建设部行政管理部理部门开始施工允许申请不经过附件文件0102审察盖印不经过03经过审察经过04存档05动工结束知识改变命运精选文档你我共享附件7:项目动工管理流程C02-向总公司申请动工办理流程总公司建设管理工程建设部行政管理部部门开始单元施工动工申请不经过附件文件0102审察不经过经过03上行公函办理04审察经过05存档06动工结束知识改变命运精选文档你我共享附件8:（投资总数1亿RMB以下项目合用）项目动工管理流程C03-向炼化公司申请动工办理流程PMT工程建设部炼化公司领导开始单元施工动工申请不经过附件文件0102审察不经过03建设项目分管领导赞同04经过存档05动工结束知识改变命运精选文档你我共享附件9:项目动工管理流程C04-单元施工动工管理流程PMT工程师PMT经理施工承包商监理工程师和职能部门工程工程建设部经理师开始单元施工动工申请不经过附件文件01审察不经过02经过审察03不经过经过不经过审察04经过审批经过存案05存档动工结束知识改变命运精选文档你我共享附件10:项目动工管理C05-专业施工动工管理流程PMT工程师PMT经理施工承包商监理工程师和职能部门工程师开始专业施工动工申请不经过附件文件01审察不经过02经过审察03不经过经过审察04存案05存档动工结束知识改变命运精选文档你我共享附件11内控活动列表C01内控活动列表C01业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描绘PM-05-01-02-C01施工允许办理流程PM-05-01-02-C01-01填申请表，采集整理附件PM-05-01-02-C01施工允许办理流程PM-05-01-02-C01-021、审察文件的合法性、完好性；2、用印。PM-05-01-02-C01施工允许办理流程PM-05-01-02-C01-03政府工程管理部门审察赞同PM-05-01-02-C01施工允许办理流程PM-05-01-02-C01-04文控中心存档PM-05-01-02-C01施工允许办理流程PM-05-01-02-C01-05项目动工内控活动列表C02业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描绘PM-05-01-02-C02向总公司申请动工办理流PM-05-01-02-C02-01填申请表，采集整理附件程PM-05-01-02-C02向总公司申请动工办理流PM-05-01-02-C02-02审察文件的合法性、完好性；程PM-05-01-02-C02向总公司申请动工办理流PM-05-01-02-C02-03上行公函办理程PM-05-01-02-C02向总公司申请动工办理流PM-05-01-02-C02-04总公司审批程PM-05-01-02-C02向总公司申请动工办理流PM-05-01-02-C02-05文控中心存档程PM-05-01-02-C02向总公司申请动工办理流PM-05-01-02-C02-06项目动工程内控活动列表C03业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描绘PM-05-01-02-C03向炼化公司申请动工办理PM-05-01-02-C03-02审察申请表，采集整理附件流程PM-05-01-02-C03向炼化公司申请动工办理PM-05-01-02-C03-02审察文件的合法性、完好性流程PM-05-01-02-C03向炼化公司申请动工办理PM-05-01-02-C03-03分管领导赞同流程

能否关有关制度是键控制有关制度或程序名称有关制度或程序编码否覆盖该控责任岗位点制点是项目施工动工管理细则PM-05-01-02是工程建设部综合岗位经理是项目施工动工管理细则PM-05-01-02是行政管理部政务岗是项目施工动工管理细则PM-05-01-02是工程建设部综合岗位经理否项目施工动工管理细则PM-05-01-02是文控中心文控岗是项目施工动工管理细则PM-05-01-02是各PMT经理能否关有关制度或程序编有关制度是键控制有关制度或程序名称否覆盖该控责任岗位码点制点是项目施工动工管理细则PM-05-01-02是工程建设部综合岗位经理是项目施工动工管理细则PM-05-01-02是行政管理部政务岗是项目施工动工管理细则PM-05-01-02是行政管理部政务岗是项目施工动工管理细则PM-05-01-02是行政管理部政务岗否项目施工动工管理细则PM-05-01-02是总公司工程部是项目施工动工管理细则PM-05-01-02是各PMT经理能否关有关制度或程序编有关制度是键控制有关制度或程序名称否覆盖该控责任岗位码点制点是项目施工动工管理细则PM-05-01-02是PMT经理是项目施工动工管理细则PM-05-01-02是工程建设部经理是项目施工动工管理细则PM-05-01-02是分管领导知识改变命运精选文档你我共享PM-05-01-02-C03向炼化公司申请动工办理工程建设部暂存PM-05-01-02-C03-04流程PM-05-01-02-C03向炼化公司申请动工办理项目动工PM-05-02-C03-05流程内控活动列表C04业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描绘PM-05-01-02-C04单元动工管理流程PM-05-01-02-C04-01监理审察PM-05-01-02-C04单元动工管理流程PM-05-01-02-C04-02审察单元动工检查清单中的内容是否落