2019公司管理体系运行情况汇报

2021年公司质量、环境、职业健康平安治理体系运行情况汇报公司治理层：根据质量、环境、职业健康平安治理体系运行的要求和公司？管理评审方案？的规定,经董事长**批准,今天召开公司治理评审会议.在此，我向治理层报告2021年度公司质量、环境、职业健康平安管理体系运行情况,提交治理评审会议进行审议.由于本次将治理体系运行的局部内容由主控部室分开汇报,如工程质量纠正预防举措报告、工程组织设计施工方案及特殊过程限制报告、环境监测自我评价报告等11个报告，以上报告中涉及的内容本汇报材料将不再累述.1、治理方针的适宜性和目标的实现情况＞治理方针的适宜性公司质量、环境、职业健康平安治理体系的建设与运行时，立足于企业实际情况及开展的要求,表达公司的经营特点.公司“遵守法规、***〃的质量方针,表达了公司用精益求精的治理理念制造出感动顾客产品的承诺；公司“节约资源、****〃的环境方针，表达了公司在环境方面遵规守法、持续改善,最终到达绿色生产和施工的承诺；公司“关爱健康、****〃的职业健康平安方针，表达了预防为主的管理思想，满足持续改良职业健康平安治理和平安绩效的承诺.、治理目标的完成情况质量目标的完成情况〔1〕2021年办理工程竣工工程13项，实现单位工程一次竣工验收合格率100%的目标；〔2〕紧抓质量对标要素，工程观感质量进一步提升，具体表现在***成品库的墙瓦、屋面瓦的安装标准、横平竖直、墙角方正,***展示中央、***食堂装饰装修施工质量相比之前同类工程，均有所提高.环境治理目标的完成情况2021年，公司投入一百多万元对***厂砂石生产线、***打砂房进行环保升级改造,粉尘回收率,粉尘达标率均到达年初方案目标.为改善施工环境,***工地采用喷雾系统，降低了粉尘排放,改善了职工工作环境.职业健康平安治理目标的完成情况〔1〕工亡事故为零；〔2〕重大设备事故为零；〔3〕较大生产火灾事故为零；〔4〕重大交通责任事故为零；〔5)急性职业病危害事故为零；〔6〕年度千人负伤率(1.7%.)限制在2%.内.2、体系审核2.1.2.1.2.1.理体系监督审核情况2021年09月2日-4日，***认证中央专家对公司质量、环境、职业2.1.理体系监督审核情况健康平安治理体系做了监督审核,并通过审核.审核组一致认为,公司的最高治理者能够实现质量治理承诺和履行治理责任，能够实现公司的质量方针和质量目标，员工的质量意识和所提供的产品、效劳能够持续满足顾客与法规的要求.内审到位,顾客满意度调查真实客观,纠正预防举措有效,对过程的监控根本到位，对审核中开出2个一般性不符合项，有关各单位及时进行了整改，关闭了不合格项.经过现场审核证实质量、环境、职业健康平安治理体系在公司能得到有效实施，同意保持认证注册资格.2.2、内部审核情况公司在12月上旬,对公司体系覆盖的12个单位和9个部室进行了质量、环境、职业健康平安治理体系的内部审核.审核时发现的问题都向被审核单位（部门）及时进行了反应.纠正、预防举措实施情况详见“工程质量及纠正、预防措施实施报告〃.施工过程限制方面运行情况详见“工程组织设计、施工方案及特殊过程限制报告〃.法律法规遵守情况详见“法律法规遵守情况报告〃和“质量、环境、职业健康平安法律法规合规性评价报告〃.培训方面运行情况详见“人力资源治理报告〃.工作环境、职业健康平安的治理工作运行情况详见“环境监测自我评价报告〃和“平安治理评价报告〃.物资、设备采购方面运行情况详见“物资供给验证验收报生〃告.顾客满意度及市场营销方面运行情况详见“与顾客沟通情况及市场分析报告〃.专项平安资金落实情况详见“专项平安资金落实情况报口4、存在的问题具体表达在以下方面：对治理体系建设的目的熟悉不清.公司治理体系虽然已经运行多年，但有些单位（部门）依然认为这是公司体系治理部门的事，对应贯彻的标准不去学习、理解、推进、深化,导致体系运行不能与各项治理工作深度融合,不能通过体系运行促进治理的科学化、标准化和法治化.治理体系有效运行的管控机制出现了弱化.在治理体系日常运行治理方面,公司层面内部审核一年只进行一次集中检查,体系的运行在缺少检查和督导的条件下出现了松懈.合同风险意识不强，表达在分包合同订立过程中对核心质量条款的约定不细、不严，施工合同履行过程中发生工期延误、工程费用增加时不能提供相应证据并及时办理索赔手续.施工方案筹划不重视、不充分.内审检查发现针对一些施工过程存在无施工方案、无技术交底的情况.如***展示中央外墙保温施工,***工程屋面架空层隔热板制作等.

程材料进场把控不严，有些材料在相关质量证实文件不齐全,没有经过工程部自检和报监理验收等情况下就投入使用.施工过程检验不标准.工程的检验批、分项验收记录表格，只是资料员作为应付填写工程资料的工具,工程部并未按验收表格规定要求的内容对工程实体进行实测实量，使得自检、专检流于形式.对顾客主动进行回访的效劳意识不强，内审中未收集到相关单位和部门对顾客回访的相关证据.对环境因素和危险源辨识不到位,未根据动态危险源的变化,制定相应的管控举措,导致有事故隐患的排除治理不及时.49、一些单位对职工环境意识、平安意识教育与培训重视不够，少数员工的平安意识不强,平安治理技能以及平安操作技能还有待进步提环境保护工作的一些难点重点问题还没有得到彻底解决.5、2021年体系理重点工作方案要尽快完成三体系文件的改版修订完善工作,使体系文件与公司理实际更加贴近和匹配.5.2强化治理体系运行管控为保证公司现有的制度、流程、标准能得以有效的实施,公司将采取滚动审核的方式,每季度不定期地对各单位、部门的治理体系运行情况进行审核，促进治理工作的提升.5.3、加大目标理工作力度5.3、加大目标理工作力度在质量治理体系方面,结合生产经营实际,制定年度治理目标,实现优质优价的考核方法；把质量和效益更好的结合起来.实行质量否决制度,对达不到质量要求的分项工程一律不准上报工作量.增强内审员队伍建设，打造一支较为稳定的内审员队伍.体系治理部门要针对性地组织开展业务培训I,提升内审员的业务水平.各单位、各部室要大力支持内审员的工作，保证内审员的队伍稳定.质量的改良1〕施工前要做好施工方案筹划，有详细、可行的书面交底和质量保证举措，施工负责人召集技术、质量治理人员和参加施工的所有人员进行交底,做到人人目标明确、责任清楚.2）要熟悉工程验收标准的要求,每个分部、分项工程、检验批都严格根据工程质量检验评定标准进行质量评定.3〕***等观感质量限制方面，要充分发挥便携式激光、电子检测工具的作用，提升实测实量的快速性、准确性.4〕要提升钢结构油漆质量,解决安装现场组对焊接的钢结构返锈的问题.6加大工程回访力度,增强售后效劳,让业主满意始终围绕“让业主满意，让顾客感动〃的效劳理念，首先要做好竣工前工程招投标、合同签订、施工生产等各阶段的顾客满意、不满意、抱怨信息的收集识别处理，消除、限制不合格品；其次要做好竣工后及保修阶段的顾客满意度收集,通过加大回访力度，保证回访的主要建设工程覆盖全，保证回访收集的质量、竣工交付、效劳、投诉等顾客满意度信息全，保证整改、消除顾客不满意的举措全；第三，对回访获得的顾客满意度信息分析利用，持续改良效劳.!绕平安、环境、文明施工等对标要素指标，落实限制举措.抓好高风险作业的平安管控,要落实作业前审批制度,坚持风险作业信息日报制度，增强现场作业平安确认，保证作业防护举措和监护人员落实到位.认真建设平安治理标准化体系,抓好施工现场系统规划与安防设施的创新、推广、运用.***建设工程要