品质部管理流程

1、工作流程程流程名称称原材料检检验管理理流程适用范围围适用于原原材料进进厂检验验管理流程编号号LC-QQC-001修改号页 数1流 程程 图图责任人/重点规规定/时时间品质部收到.单检验员根据单上的记录,将待检区中的原材料依据GB/T2828-2003与进行检验检验完毕后,填写并判定检验结果.原材料性能检验不合格或不合格品的数量超出接受质量水平的,检验员填写“不合格品评审单”及时上报部门主管检验合格的,在的检验结果栏上签上“合格”并签字,将合格的料放置已检区; 部门主管与其他部门作相应处理：让步接受退货;将交部门主管审核不合格的的判定处处理:对于个个别的不不合格品品:填写写原材料料检测异异常汇报

2、报表附于后面面,并对对不合格格品标识识同时记记录与,写明不不合格原原因及数数量;.(2)对对于一般般(不直直接影响响性能)的不合合格品:抽检中中不合格格数量超超出接受受质量限限时,填填写交部门门,由部部门及其其他部门门作相应应处理;(3)对对于严重重(直接接影响性性能参数数)的不不合格品品:检验验员可作作退货处处理;由由采购部部办理退退货手续续;2.原材材料检验验的时间间: (11)一般般:当天天的原材材料当天天检验完完毕; (22)特殊殊:对于于生产车车间急需需用的材材料应立立即检验验;3.原材材料入库库时间: 正常常情况下下,原材材料检验验合格后后每天将将交交部门审审核,以以便及时时入库.

3、本部门门要求上上午9:50之之前及下下午3:50之之前交部部门：所需表单单：原材料料检验记记录YYTL-4-661不合格格品评审审单YYTL-4-334原材料料质量跟跟踪表BD-QQC-0001编制： 审审批： 日日期：工作流程程流程名称称制程中不不合格原原材料管管理流程程适用范围围适用于制制造过程程中原材材料的不不合格品品判定流流程流程编号号LC-QQC-0022；修改号页 数1页；流 程程 图图责任人/重点规规定/时时间制程中不合格的原材料,由车间人员标识并分类放置于车间每日16时前检验员将的原材料根据元器件检验标准进行不合格现象、数量及责任人方面的判定；让步接受退货严重外观问题与性能不良

4、不影响性能及非严重外观不良核对不合格品标识卡所记录的内容与不合格品实物是否一致。一致 不不一致将不合格品及标识卡一起退回车间修改，检验员在不合格品标识卡上签字确认。部门主管审核后归档判定结果记录于原材料质量跟踪表后上交部门主管。修改完后检验员重新确认原材料不不合格情情况在每每日夕会会时需向向部门主主管汇报报。对于常用用器件,判定结结果后直直接在“不合格格品标识识卡”上签字字确认并并写上日日期，将将不合格格的现象象及数量量记录于原材材料质量量跟踪表上，订订单完成成后统计予每每订单不不合格记记录；对于不常常用的器器件（尤尤其是新新产品）应及时时判定后后将不合合格现象象记录于于原材材料质量量跟踪表上

5、交部部门；每日166时后的的制程不不合格原原材料在在次日判判定。所需表单单：原材料料质量跟跟踪表BD-QQC-0001编制： 审批批： 日期期：工作流程程流程名称称生产过程程不合格格品处理理流程适用范围围适用于制制程中不合合格半成成品、成成品的处处理流程编号号LC-QQC-0033；修改号页 数1页流 程程 图图责任人/重点规规定/时时间生产过程中的不合格半成品及成品,由车间人员“用红色标签”标识或用“不合格品标识卡”标识放入红色不合格品框检验员依据产品检验标准进行不合格品判定并作相应记录；（现象、数量及责任人等）已 人为不合合格一般般不合格格返修严复工 重由生产部找到相关责任人作返工处理；并

6、记录于车间不合格记录单 合合不 格格合检验员确认后车间人员送至维修段修理； 格格 合格品返回车间生产；不可修复或严重不合格品作报废处理；返工失败败不可修复所需表单单：车间不不合格记记录单BD-QQC-0007编制： 审审批： 日日期：工作流程程流程名称称单相防窃窃电表壳壳及配件件出厂前前的检验验适用范围围单相防窃窃电表壳壳、散件件及配件件出厂前前的检验验流程编号号LC-QQC-0044；修改号页 数1页流 程程 图图责任人/重点规规定/时时间检验员根据外贸部提供的各订单的装箱单，对生产部装箱的有关散件及配件依照GB2828级的检验方式进行抽检；抽检内容：各器件与配件的品名规格、数量、箱号、重量

7、、纸箱印刷的英文字母与手写英文字母是否与装箱单一致； 各项与“装箱单”一致，符合要求，将检验结果记录予出厂散件装箱抽检记录表中抽检中发现所装的器件及配件与包装纸箱的标识不一致或者有一项不符合要求，通知生产部返工，并记录于出厂散件装箱抽检记录表中；重新检验检验合格后，用标识卡标识此订单已抽检合格，签字并写上日期，返工后由检验员重新检验；注意事项项：抽检中注注意配件件中各规规格型号号的封表表螺丝、自攻螺螺丝、带带弹垫螺螺丝及带带平垫螺螺丝与外外包装纸纸箱不能能放错；箱上手手写的英英文字母母要一一一核对；所需表单单：散件检检验记录录BDD-QCC-0004编制： 审批： 日期：工作流程程流程名称称

8、订单单不合格格统计适用范围围各订单不不合格产产品统计计流程流程编号号LC-QQC-0055；修改号20088-011页 数1页流 程程 图图责任/重重点规定定/时间间订单不合格统计车间不合格记录单中各种人为不合格现象、数量、责任人、及不良率的统计人为不良数量及不良率元件不良数量及不良率车间原材料(未投产)不合格记录人为造成材料不良原材料不良车间不合格记录不合格总数及不良率维修段不合格记录统计内容元件名称、不合格现象、数量及不良率元件名称、不合格现象、数量、责任人及不良率元件名称数量不良率不合格现象责任人数量不良率不合格数量总统计，计算良率与不良率；1车间未未投产的的不合格格原材料料不计于于车间

9、不不良率中中；所需表单单：车间不不合格记记录单BD-QQC-0007编制： 审审批： 日日期：工作流程程流程名称称车间不合合格品评审及及处理流流程适用范围围抽检发现现的不合格格产品处理及记录流程程；流程编号号LC-QQC-0077；修改号页 数1页；流 程程 图图责任人/重点规规定/时时间检验员抽检过程中发现产品与产品检验标准不符合时，将不符合项记录于此车间不合格评审单中检验员在此表中写上日期、规格型号、不合格现象、数量，报部门审核品质部填写处理意见后由检验员将车间不合格评审单交生产部（车间）填写处理意见车间分析原因做出紧急对策，对不合格产品进行相应处理车间处理完成通知检验员重新检验 不合格格

10、 合格检验员在表中签字，并在备注栏上写上“返工后检验合格”品质部对车间不合格评审单进行保存检验员必必须在发发现产品品不合格格及时填填写车车间不合合格品评评审单；车间在第第一时间间采取得得当的处处理措施施，问题题解决后后分析原原因防止止下次发发生检验员依依据问题题的严重重程度可可决定是是否开具具纠正正及预防防措施处处置单所需表单单：车间不不合格品品评审单单BDD-QCC-0008纠正及及预防措措施处置置单YYTL-4-110编制： 审审批： 日日期：工作流程程流程名称称车间不合合格月统统计适用范围围各订单生生产过程程中元件件不合格格及人为为不合格格的统计计流程编号号LC-QQC-0088修改号页

11、 数1页；流 程程 图图责任人/重点规规定/时时间检验员根据本月各订单的不合格统计表，统计以下内容：总不合格现象的项目累加，总数量、总不良率合计不同的产品型号要分类统计；本月总订单中元件不良的总数本月总订单中人为操作不良的总数按元件名、规格型号进行数量统计，同时根据订单总量计算不良率。按不合格现象的不同进行数量统计，同时根据订单总量计算不良率；每月的不不合格统统计：时时间必须须在下月月的3号前完完成；所需表单单：订单不不合格统统计表BD-QC-0066编制： 审批： 日期：工作流程程流程名称称周期性供供货质量量汇总操操作流程程；适用范围围原材料进进料抽检检及生产产过程原原材料不不合格时时的处理

12、理汇总记记录流程编号号LC-QQC-0099修改号20088-011页 数1页；流 程程 图图责任人/重点规规定/时时间原材料抽检出的不合格品数量超出接受质量水平数量，由检验员填写不合格品评审单，交品质部；生产过程中原材料不合格率0.5%时，检验人员须填写原材料质量跟踪表，及时上交部门；品质部将以上表格的相应内容填写到周期性供货质量汇总表中；采购部通知到供应商后，将不合格品评审单或原材料质量跟踪表反馈回品质部。品质部将不合格品评审单或原材料质量跟踪表，转交给采购部，并由采购部通知供应商；由品质部门主管或质量管理者代表根据“不合格现象”，决定原材料的处理结果；注意事项项：填写周期性性供货质质量汇

13、总总表表时：在在备注栏栏里写上上订单号号；所需表单单：原材料料质量跟跟踪表BD-QQC-0001不合格格品评审审单YTL-4-334编制： 审审批： 日日期：工作流程程流程名称称成品（半半成品）检验管管理流程程适用范围围所有成品品（半成成品）的的检验流程编号号LC-QQC-0100修改号20088-011页 数1页；流 程程 图图责任人/重点规规定/时时间生产部将包装完成的产品放置于成品区，标识卡填写完整，填写产品入库单通知检验员进行成品检验。检验员在收到生产部产品入库单15分钟内依据 进行检验，依据GB/T2828-2003 级抽样水平进行抽样。产品退回生产车间进行返工。成品（半成品）检验其

14、性能、外观、包装方式等各项是否符合要求；散件及配件核对装箱单订单号、产品名称、规格型号、装箱尺寸及所装产品的品名和数量、手写字母及箱号是否符合要求；检验员在产品入库单上签字确认后产品由生产部入库。检验员检验完成后将检验结果记录予成品（半成品）检验记录或出厂检验记录或出厂散件装箱抽检记录表。重新检验合格不合合格在成品包包装过程程中检验验员需提前前进行成成品抽检签收之前前：此批批次产品品已通过过“抽样检检验合格格”否则不不予入库。订单未检检验签收收，不允允许入库库；所需表单单：成品（半成品品）检验验记YTTL-44-622散件检检验记录录BDD-QCC-0004成品抽抽样检验验记录表表BDD-QC

15、C-0002编制： 审批： 日期：工作流程程流程名称称品质部上上岗培训训流程适用范围围适用于新新员工上上岗前培培训流程编号号LC-QQC-0111修改号20088-011页 数1页；流 程程 图图责任人/重点规规定/时时间新员工上岗前，进行安全培训（用电安全、防火安全、作业安全等）规章制度培训（员工手册）进行考核评估（平常工作表现、考试成绩、工作思路）等，评估合格入用，不合格更换岗位或结束试用；到车间学习，不同的班组、不同的岗位进行培训 （了解操作要求、方法）等；品质部相关流程的培训产品检验标准的培训注意事项项：新工上岗岗前必须须掌握安安全知识识及岗位位技能方能上岗岗；新员工评评估在11个月内

16、内必须完完成并将将结果报报企管部部；所需表单单：考核评评估表编制： 审批批： 日期期：工作流程程流程名称称产品出厂厂检验管管理流程程适用范围围适用于产产品出厂厂检验管管理流程编号号LC-QQC-0155修改号页 数1页；流 程程 图图责任人/重点规规定/时时间半成品模块或成品，根据订单量依据GB/28282003与出厂检验标准对其性能、外观等进行全面检查；检验员根据GB/T28282003与包装要求对半成品模块或成品的包装进行抽检。依照装箱单核对装箱箱数并记录予出厂检验单上；各项要求合格后检验合格的将外观与基本误差的参数记录于电子式电能表校验记录上；将合格品送生产部包装；不合格的产品注明不合格

17、原因，并退生产部作返工处理；返工后送品质部门重新检验；合格后可入库出厂不合格的产品记录于车间不合格记录单上并送生产车间返工检验员对返工后的产品重新检验，确认是否合格。所需表单单：车间不不合格品品评审单单YTTL-44-344散件件检验记录录BDD-QCC-0004成品(半成品品)检验验记录单单YTTL-44-622车间不不合格记记录单BD-QC-0088编制： 审批批： 日期期：工作流程程流程名称称纠正及预预防措施施管理流流程适用范围围适用于过过程、产产品质量量出现重重大问题题，或超超过本公公司目标标规定值值。流程编号号LC-QQC-0166修改号页 数1页；流 程程 图图 其其他要求求过程、

18、产品质量出现重大问题，或超出本公司目标规定值时，品质部填写纠正及预防措施处置单，确定责任部门。未通过责任部门制定纠正预防措施品质部跟踪验证实施效果品质部根据纠正及预防措施处置单，记录措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果责任部门收到纠正及预防措施处置单后分析问题原因并将分析结果填入“原因分析”栏通过管理者代表进行审批未通过通过审批通过后责任部门实施1在纠纠正预防防措施的的实施过过程中，管理者者代表负负责配备备必要的的资源，协助分分析原因因和确定定责任部部门，并并监督措措施实施施的过程程。2纠正正措施实实施完成成后，品品质部进进行跟踪踪验证，防止类类似不合合格继续续发生。所需表单单：纠正及

19、及预防措措施处置置单YTL-4-110编制： 审批批： 日期期：工作流程程流程名称称自、互检检验管理理流程适用范围围适用于各各工序生生产过程程自、互互检验管管理流程编号号LC-QQC-0177修改号页 数1流 程程 图图其他要求求自检发现不合格品互检发现不合格品检验员发现的不合格品能返工 不能能返工交交组长确确认交组组长确认认组长填写车间不合格记录单（订单号、卡号、型号、现象、数量、发现人、）能返工的交责任人返工，不能返工的交维修人员维修。返工合格流入生产，返工失败报组长确认本组内不不合格 其他组组 不不合格交检验员调查责任组别，检验员判定责任组后交组长调查责任人员。组长查找责任人、并在不合格记录单上签字组长制定相应纠正、预防措施报车间主任批准后实施并有效跟踪。检验人员在每天下午4：30分前将当天车间不合格记录单收回。管理人员与检验人员进行验证每日检验人员将不合格记录汇总、分析后报部门主管审核每天4：3