输变电钢管结构产品质量合格证书管理办法(福建)

1、PAGE 32PAGE 69FZGD-ZY-03.1-2008输变电钢管管结构产产品质量量合格证证书管 理 办 法编制：审核：批准：电力工业电电力设备备及线路路器材质质量检验验测试中中心二 八 年 九九 月目 录1、适用范范围222、管理理办法制制定的依依据23、工作机机构224、质量合合格证书书单元划划分225、委托条条件226、委托程程序337、企业质质量体系系评审及产产品检测测38、审定与与发证39、证书的的管理310、附则则4附件一：输输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书质质量体系系评审细细则5附件二：输输变电钢钢管结构构产品检检测实施施细则221附件三：输输变电钢钢管结构构产品质质

2、量合格格证书申申请书229输变电钢管管结构产产品质量量合格证证书管 理 办办 法1、适用范范围1.1、输输变电钢钢管结构构是重要要的电力力线路器器材，特特别是近近几年全全国钢管管杆、钢钢管塔及及钢管变变电构支支架的使使用量大大大增加加，其产产品质量量直接影影响着电电力线路路的安全全运行。为为了保证证和提高高电网所所使用的的输变电电钢管结结构的产产品质量量，特制制定本办办法。1.2、本本办法适适用于生生产10000kkV及以以下输变变电钢管管结构产产品，在在生产企企业自愿愿委托的的前提下下，作为为输变电电钢管结结构产品品质量合合格证书书申请、评评审、产产品检测测及证书书发放管管理的依依据，同同时

3、也作作为企业业申请输输变电钢钢管结构构产品合合格供货货方资格格的评审审依据。2、管理理办法制制定的依依据输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书管管理办法法依据据下列标标准制定定：2.1、GGB/TT190001-20000 idtt ISSO90001:20000质量量管理体体系要求求2.2DDL/TT6466-20006输输变电钢钢管结构构制造技技术条件件2.3、DDL/TT51330 架架空送电电线路钢钢管杆设设计技术术规定 3、工作机机构3.1、电电力工业业电力设设备及线线路器材材质量检检验测试试中心（以以下简称称“质检中中心”）根据据企业的的委托，组组织对委委托企业业的质量量体系进进行

4、评审审、产品品质量进进行检测测，符合合发证条条件的给予颁颁发输输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书。3.2、电电力工业业电力设设备及线线路器材材质量检检验测试试中心联联系方式式单位地址：福建省省福州市市东水路路83-1号联系人：姚姚 杨杨 传传真：005911-87767007744电话：05591-8755559927转转8011电子信箱：fzggddll1226.ccom邮政编码：350000114、质量合合格证书书单元划划分4.1、按按电压等等级分为为：1110kVV、2220kVV、5000kVV、7550 kkV（8800 kV）和和10000 kkV五个个等级。4.2、按按产品类

5、类别分：圆形钢钢管杆、多多棱形钢钢管杆（含含折边圆圆）、钢钢管塔及及钢管变变电构支支架。4.3、同同一类别别产品，高高电压等等级可覆覆盖低电电压等级级。5、委托条条件5.1、企企业具有有独立法法人资格格，持有有工商行行政管理理部门核核发的营营业执照照。5.2、具具有生产产所申请请电压等等级及规规格产品品所需的的生产场场地、人人员、设设备和工工装能力力。5.3、企企业已建立并并能够保保持持续续有效运运行的质质量管理理体系。6、委托程程序6.1、企企业本着着自愿委委托的原原则。6.2、申申请企业业需填写写输变变电钢管管结构产产品质量量合格证证书申请请书（见见附件三三）一式式二份及及企业营营业执照照

6、（复印印件）。6.3、与与质检中中心签订订技术术服务合合同书。7、企业质质量管理理体系评审审及产品品检测7.1、由由质检中中心根据据企业申申请情况况组织体体系评审审组和产产品检测测组，制制定评审审计划，并并提前三三日通知知企业。7.2、体体系评审审组应当当按照输输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书质质量体系系评审细细则(见附件件一)进进行实地地评审，并并做好评评审记录录。7.3、评评审组在在实地评评审结束束前向企企业反馈馈评审情情况，并并以书面面形式向向质检中中心提交交评审结结论。7.4、在在企业质质量体系系评审的的同时，产产品检测测组按照照企业申申请的电电压等级级及产品品类别依依据输输变电

7、钢钢管结构构产品检检验实施施细则(见附件件二)对对产品进进行抽样样检测，并并在完成成检测工工作后出出具检验验报告。8、审定与与发证8.1、质质检中心心应对企企业的申申请书、营营业执照照、评审审记录、评评审报告告和产品品检验报报告等材材料进行行汇总和和审核。8.2、对对符合发发证条件件的企业业颁发输输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书。8.3、输输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书的的内容包包括企业业名称、证证书编号号、生产产地址、电电压等级级、产品品类别和和有效期期。9.证书的的管理9.1、输输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书有有效期为为2年。有有效期届届满，生生产企业业需继续续取证的

8、的，应当当在质量量合格证证书有效效期届满满3个月月前向质质检中心心重新提提出申请请。9.2、企企业获得得质量合合格证书书后需要要增加产产品单元元、产品品规格或或者产品品电压等等级升级级时，应应当按照照本实施施细则规规定的程程序按相相应的电电压等级级及产品品类别重重新进行行质量体体系实地地评审和和产品质质量检测测。9.3、在在质量合合格证书书有效期期内，企企业生产产条件、检检验手段段、生产产技术或或者工艺艺发生较较大变化化的(包包括生产产地址迁迁移、生生产线重重大技术术改造等等)，企企业应当当及时向向质检中中心提出出委托，质质检中心心将按照照本管理理办法规规定的程程序重新新组织评评审和产产品检测

9、测。9.4、输输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书编编号为：（）电 检（钢钢 杆）号其中：（）为年年编号 为证证书编号号9.5、取取得输变变电钢管管结构产产品质量量合格证证书的企企业如出出现以下下情况之之一者，将将取消其其输变电电钢管结结构产品品质量合合格证书书资格：9.5.11、企业业经营运运作违反反国家法法律、法法规要求求的；9.5.22、产品品质量严严重下降降，或因因产品质质量问题题造成严严重质量量事故或或形成事事故隐患患的；9.5.33、将企企业产品品质量合合格证书书转让或或变相转转让给其其它企业业使用的的；9.5.44、在审审查检测测工作中中，生产产企业弄弄虚作假假影响审审查检测测

10、结论的的。10、附则则10.1、本本实施细细则由电电力工业业电力设设备及线线路器材材质量检检验测试试中心批批准公布布实施。10.2、本实施细则由电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心负责解释。附件一：输输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书质质量体系系审查细细则附件二：输输变电钢钢管结构构产品检检测实施施细则附件三：输输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书申申请书附件一： 输变电钢管管结构产产品质量量合格证证书质量体系评评审细则则1、范 围 1.1、本本细则规规定了输输变电钢钢管结构构产品生生产企业业申请产产品质量量合格证证书的质质量体系系评审项目目、内容容、方法法及判定定原则。1.2、本

11、本细则适适用于110000kV及及以下电电压等级级输变电电钢管结结构产品品制造企企业申请请产品质质量合格格证书换换（发）证证及合格格供货方方评审的的质量体体系检查查，同时时作为企企业质量量合格证证书到期期后复查查的依据据。2、制定依依据：GB/T119000120000 idtt ISSO90001：20000质质量管理理体系要要求。工业产品品生产许许可证实实施细则则模版3、评审项项目及内内容：本细则结合合GB/T199001120000采用用的要素素及工工业产品品生产许许可证实实施细则则模版中中质量体体系审查查的要求求，并充充分考虑虑了输变变电钢管管结构产产品生产产的各种种具体因因素，分分否

12、决项项目和非非否决项项目,归归纳为、质量量管理职职责，、生产产资源提提供，、人力力资源要要求，、技术术文件管管理，、过程程质量管管理，、产品品质量检检验，、安全全防护及及行业特特殊要求求共7章章26条条41款款。4、评审办办法：4.1企业业先自查查，根据据企业自自身实际际情况，对对照输输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书质质量体系系评审细细则的的要求作作好评审审前的准准备工作作。4.2评审审组在评评审过程程中，采采取随机机抽样的的原则查查阅文件件、记录录及座谈谈、笔试试等方法法，对每每条审查查内容进进行评定定，否决决项目结结论分为为“合格”、 “轻微不不合格”和“不合格格”，非否否决项目目结

13、论分分为“合格”、“一般不不合格”、“严重不不合格”，评审审时在相相应结论论上打“”。5、判定原原则5.1、本本办法根据据企业申申报的不不同电压压等级，以以不同的的宽严度度采取以以下不同同的判定定方式，满满足以下下要求判判定为质质量体系系合格，否否则为不不合格。5.2、项项目结论论的判定定：“一般不合合格”和“轻微不不合格”是指企企业出现现的不合合格是偶偶然的、孤孤立的现现象，并并是性质质一般的的问题；“严重不不合格”是指企企业出现现了区域域性的或或系统性性的不合合格，或或是性质质严重的的不合格格。5.2.11、否决决项目结结论分为为“合格”、“轻微不不合格”和“不合格格”，否决决项目为为2.

14、11生产设设施、22.2设设备工装装中的22.2.1款、22.3测测量设备备中的22.3.1款、66.3出出厂检验验、7.3行业业特殊要要求共55款；5.2.22、非否否决项目目结论分分为“合格”、“一般不不合格”、“严重不不合格”。非否否决项目目共366款。5.2.33、评审结论论的确定定原则：否决项项目允许许一款轻轻微不合合格；非否决决项目中中：10000kkV应无无严重不不合格且且一般不不合格不不超过33款；7750kkV（8800 kV）应应无严重重不合格格且一般般不合格格不超过过4款；5000kV应应无严重重不合格格且一般般不合格格不超过过5款；2200kV允允许一款款严重不不合格且

15、且一般不不合格不不超过66款；1110kkV允许许两款严严重不合合格且一一般不合合格不超超过8款款；则评评审结论论为合格格。否则则评审结论论为不合合格。5.3、评评审组依依据本办办法对企企业评审审后，填填写输输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书企企业质量量体系评评审报告告。5.4、有有下列情情况之一一者体系系评审不通通过：5.4.11、用户户对该企企业的产产品质量量反映强强烈，近近三年内内由于产产品质量量低劣造造成严重重事故者者。5.4.22、严重重妨碍审审检人员员履行职职责者。5.4.33、更改改原始数数据和结结论，编编造假报报告或记记录者。输变电钢管管结构产产品质量量合格证证书质量体系评

16、评审表企业名称：_电力工业电电力设备备及线路路器材质质量检验验测试中中心一、质量管管理职责责序号项目评 审 内内 容评 审 要要 点结 论评 审 记记 录1.1组织机构企业有负责责质量工工作的领领导，应应设置相相应的质质量管理理机构和和负责质质量管理理工作的的人员。1.是否指指定领导导层中一一人负责责质量工工作。2.是否设设置了质质量管理理机构和和质量管管理人员员。 合格 一般不合合格 严重不合合格1.2管理职责规定各有关关部门、人人员的质质量职责责、权限限和相互互关系。1.是否规规定与产产品质量量有关的的部门、人人员的质质量职责责。2.有关部部门、人人员的权权限和相相互关系系是否明明确。 合

17、格 一般不合合格 严重不合合格1.3有效实施在企业制定定的质量量管理文文件中应应有相应应的考核核办法并并严格实实施。1.是否有有相应的的考核办办法。2.是否严严格实施施考核并并记录。 合格 一般不合合格 严重不合合格1.4方针与目标企业有制定定相应的的质量方方针与目目标,并并规定质质量目标标的测量量方法1. 是否否制定相相应的质质量方针针与目标标。2. 是否否进行了了分解并并有记录录。 合格 一般不合合格 严重不合合格二、生产资资源提供供序号项目评 审 内内 容评 审 要要 点结 论评 审 记记 录2.1生产设施企业具备满满足生产产和检验验所需要要的工作作场所和和设施，且且维护完完好。1.是否

18、具具备满足足申证产产品的生生产条件件和检验验设施及及场所。2.生产和和检验设设施是否否能正常常运转。 合格 轻微不合合格 不合格序号项目评 审 内内 容评 审 要要 点结 论评 审 记记 录2.2设备工装1 企业业具有以以下生产产设备和和工艺装装备，其其性能和和精度应应能满足足生产合合格产品品的要求求。750kVV及以上上钢管塔塔、钢管管变电构构支架产产品必备备的生产产设备：1).20000tt或以上上折弯机机2).166mm或或以上剪剪板机3).相贯贯线数控控切割机机4).自动动埋弧焊焊机5).880或以以上钻床床6).2000t或或以上的的液压校校正设备备7).直流焊焊机或气气体保护护焊机

19、110台以以上且有有焊条、焊焊丝、焊焊剂保管管库和烘烘干设备备。1是否具具有“审查内内容”中规定定的必备备生产设设备和工工艺装备备。2设备工工装性能能和精度度是否满满足加工工要求。3生产设设备和工工艺装备备是否与与生产规规模相适适应。 合格 轻微不合合格 不合格 此项不适适合500kVV钢管塔塔、钢管管变电构构支架产产品必备备的生产产设备：1).16600tt或以上上折弯机机2).166mm或或以上剪剪板机3).相贯贯线数控控切割机机4).自动动埋弧焊焊机5).880或以以上钻床床6).1660t或或以上的的液压校校正设备备7).直流流焊机或或气体保保护焊机机8台以以上且有有焊条、焊焊丝、焊焊

20、剂保管管库和烘烘干设备备。1是否具具有“审查内内容”中规定定的必备备生产设设备和工工艺装备备。2设备工工装性能能和精度度是否满满足加工工要求。3生产设设备和工工艺装备备是否与与生产规规模相适适应。 合格 轻微不合合格 不合格 此项不适适合序号项目评 审 内内 容评 审 要要 点结 论评 审 记记 录2.2设备工装220kVV钢管塔塔、钢管管变电构构支架产产品必备备的生产产设备：1).12200tt或以上上折弯机机2).122mm或或以上剪剪板机3).自动动埋弧焊焊机4).550或以以上钻床床5).1000t或或以上的的液压校校正设备备6).直流流焊机或或气体保保护焊机机5台以以上且有有焊条、焊

21、焊丝、焊焊剂保管管库和烘烘干设备备。1是否具具有“审查内内容”中规定定的必备备生产设设备和工工艺装备备。2设备工工装性能能和精度度是否满满足加工工要求。3生产设设备和工工艺装备备是否与与生产规规模相适适应。 合格 轻微不合合格 不合格 此项不适适合220kVV多棱形形钢管杆杆产品必必备的生生产设备备：1).16600tt或以上上折弯机机2).122mm或或以上剪剪板机3).自动动埋弧焊焊机4).550或以以上钻床床5).2000t或或以上的的液压校校正设备备6).直流流焊机或或气体保保护焊机机5台以以上且有有焊条、焊焊丝、焊焊剂保管管库和烘烘干设备备。1是否具具有“审查内内容”中规定定的必备备

22、生产设设备和工工艺装备备。2设备工工装性能能和精度度是否满满足加工工要求。3生产设设备和工工艺装备备是否与与生产规规模相适适应。 合格 不合格 轻微不合合格 此项不适适合110kVV多棱形形钢管杆杆产品必必备的生生产设备备：1).12200tt或以上上折弯机机2).100mm或或以上剪剪板机3).自动动埋弧焊焊机4).330或以以上钻床床5).1000t或或以上的的液压校校正设备备1是否具具有“审查内内容”中规定定的必备备生产设设备和工工艺装备备。2设备工工装性能能和精度度是否满满足加工工要求。3生产设设备和工工艺装备备是否与与生产规规模相适适应。 合格 不合格 轻微不合合格 此项不适适合序号

23、项目评 审 内内 容评 审 要要 点结 论评 审 记记 录2.2设备工装6).直流流焊机或或气体保保护焊机机3台以以上且有有焊条、焊焊丝、焊焊剂保管管库和烘烘干设备备。220kVV及以下下圆形钢钢管杆必必备的生生产设备备：1).20020000或以以上卷板板机2).100mm或或以上剪剪板机3).自动动埋弧焊焊机4).550或以以上钻床床5).1000t或或以上的的液压校校正设备备6).直流流焊机或或气体保保护焊机机5台以以上且有有焊条、焊焊丝、焊焊剂保管管库和烘烘干设备备。1是否具具有“审查内内容”中规定定的必备备生产设设备和工工艺装备备。2设备工工装性能能和精度度是否满满足加工工要求。3生

24、产设设备和工工艺装备备是否与与生产规规模相适适应。 合格 不合格 轻微不合合格 此项不适适合2 企业业的生产产设备和和工艺装装备应维维护保养养完好。检查设备维维护和保保养计划划及实施施的记录录。 合格 一般不合合格 严重不合合格2.3测量设备1 企业业具有以以下检验验、试验验和计量量设备，其其性能和和精度应应能满足足生产合合格产品品的要求求。220kVV及以上上输变电电钢管结结构产品品必备的的检验、试试验和计计量设备备：1).具有有6000kN万万能材料料试验机机和钢材材化学分分析设备备。2).具有有超声波波或X射射线无损损探伤设设备。1是否有有“审查内内容”中规定定的检验验、试验验和计量量设

25、备，其其性能、准准确度能能满足生生产需要要。2是否与与生产规规模相适适应。 合格 轻微不合合格 不合格 此项不适适合序号项目评 审 内内 容评 审 要要 点结 论评 审 记记 录3).涂层层测厚仪仪。4).钢板板超声波波测厚仪仪。5).常规规检具。2.3测量设备110kVV及以上上输变电电钢管结结构产品品必备的的检验、试试验和计计量设备备：1).具有有6000kN万万能材料料试验机机和钢材材化学分分析设备备。2).具有有超声波波或X射射线无损损探伤设设备。3).涂层层测厚仪仪。4).钢板板超声波波测厚仪仪常规检具。1是否有有“审查内内容”中规定定的检验验、试验验和计量量设备，其其性能、准准确度

26、能能满足生生产需要要。2是否与与生产规规模相适适应。 合格 轻微不合合格 不合格 此项不适适合2.企业的的检验、试试验和计计量设备备应在检检定或校校准的有有效期内内使用。在用检验、试试验和计计量设备备是否在在检定有有效期内内并有标标识。 合格 一般不合合格 严重不合合格三、人力资资源要求求序号项目评 审 内内 容评 审 要要 点结 论评 审 记记 录3.1企业领导1企业领领导具有有一定的的质量管管理知识识，并具具有一定定的专业业技术知知识。1.是否有有基本的的质量管管理常识识。了解产品品质量法法、标准准化法、计计量法对对企业的的要求（如如企业的的质量责责任和义义务等）；了解企业业领导在在质量管

27、管理中的的职责与与作用。2.是否有有相关的的专业技技术知识识。了解产品品标准、主主要质量量指标等等；了解产品品生产工工艺流程程、检验验要求。 合格 一般不合合格 严重不合合格3.2技术人员2企业技技术人员员应掌握握专业技技术知识识，并具具有一定定的质量量管理知知识。1.是否熟熟悉自己己的岗位位职责。2.是否掌掌握相关关的专业业技术知知识。3是否有有一定的的质量管管理知识识。 合格 一般不合合格 严重不合合格3.3生产人员3操作者者应能看看懂相关关技术文文件（图图纸、配配方和工工艺文件件等），并并能熟练练地操作作设备。1.是否熟熟悉自己己的岗位位职责。2.是否能能看懂相相关图纸纸、配方方和工艺艺

28、文件。3.是否能能熟练地地进行生生产操作作。 合格 一般不合合格 严重不合合格3.4检验人员4检验人人员应熟熟悉产品品检验规规定，具具有与工工作相适适应的质质量管理理知识和和检验技技能。1.是否熟熟悉自己己的岗位位职责。2.是否掌掌握产品品标准和和检验要要求。3是否有有一定的的质量管管理知识识。4是否能能熟练准准确地按按规定进进行检验验。 合格 一般不合合格 严重不合合格3.5人员培训5 企业业应对与与产品质质量相关关的人员员进行必必要的培培训和考考核。1. 理化化、探伤伤、检验验人员；重要工工序操作作者是否否进行了了培训和和考核,并保持持有关记记录。2. 电焊焊工、吊吊车工必必须持证证上岗。

29、 合格 一般不合合格 严重不合合格四、技术文文件管理理序号项目评 审 内内 容评 审 要要 点结 论评 审 记记 录4.1技术标准1企业应应具备和和贯彻了了以下产产品标准准和相关关标准：DL/T6646-20006输变变电钢管管结构制制造技术术条件GB/T115911低合金金高强度度结构钢钢GB97887热轧轧等边角角钢尺寸寸、外形形、重量量及允许许偏差GB7099热轧钢钢板和钢钢带尺寸寸、外形形、重量量及允许许偏差GB/T330988.1紧紧固件机机械性能能螺栓、螺螺钉和螺螺柱GB/T330988.2紧紧固件机机械性能能螺母、粗粗牙螺纹纹GB/T 4700锌锭GBJ2333 1110-500

30、0kV架架空电力力线路施施工及验验收规范范GB108854钢钢结构焊焊缝外形形尺寸1是否有有所列的的与申证证产品有有关的标标准。2是否为为现行有有效标准准并贯彻彻执行。 合格 一般不合合格 严重不合合格2 企业业制定的的产品内内控标准准应不低低于相应应的国家家标准或或行业标标准的要要求。 1企业制制定的产产品标准准是否经经当地标标准化部部门备案案。2企业产产品标准准主要技技术和性性能指标标不应低低于相应应的国家家标准或或行业标标准的要要求。 合格 一般不合合格 严重不合合格 此项不适适合4.2技术文件1技术文文件应具具有正确确性。技术文件（如如设计文文件和工工艺文件件等）的的技术要要求和数数据

31、等是是否符合合有关标标准和规规定要求求。 合格 一般不合合格 严重不合合格2技术文文件应具具有完整整性，文文件必须须齐全配配套。技术文件是是否完整整、齐全全（包括括图纸、加加工说明明；放样样、下料料、制弯弯、制孔孔、焊接接、酸洗洗、镀锌锌、试装装、包装装等工艺艺规程，重重要工序序的作业业指导书书；工艺艺文件的的工艺过过程卡、工工序卡；检验规规程部件原原材料、加加工过程程、半成成品和成成品各检检验过程程的检验验、验证证的数量量、方法法、标准准等）。 合格 一般不合合格 严重不合合格3技术文文件应和和实际生生产相一一致，各各车间、部部门使用用的文件件必须完完全一致致。1技术文文件是否否与实际际生产

32、和和产品统统一一致致。2各车间间、部门门使用的的文件是是否一致致。 合格 一般不合合格 严重不合合格4.3文件管理1 企业业应制定定技术文文件管理理制度，文文件的发发布应经经过正式式批准，使使用部门门可随时时获得文文件的有有效版本本，文件件的修改改应符合合规定要要求。 1是否制制定了技技术文件件管理制制度。2发布的的文件是是否经正正式批准准。3使用部部门是否否能随时时获得文文件的有有效版本本。4文件的的修改是是否符合合规定。 合格 一般不合合格 严重不合合格2 企业业应有部部门或专专（兼）职职人员负负责技术术文件管管理。是否有部门门或专（兼兼）职人人员负责责技术文文件管理理。 合格 一般不合合

33、格 严重不合合格五、 过程程质量管管理 序号项目评 审 内内 容评 审 要要 点结 论评 审 记记 录5.1采购控制1. 企业业应制定定采购原原、辅材材料、零零部件及及外协加加工项目目的质量量控制文文件。1是否制制定了采采购控制制文件。2文件内内容是否否完整合合理。 合格 一般不合合格 严重不合合格2. 企业业应制定定影响产产品质量量的主要要原、辅辅材料和和零部件件的供方方及外协协单位的的评价规规定，并并依据规规定进行行评价，保保存供方方及外协协单位名名单和供供货、协协作记录录。 1是否制制定了评评价规定定（若镀镀锌是外外协项目目，还应应规定评评价外协协单位的的产品能能否满足足标准要要求的办办

34、法）。2是否按按规定进进行了评评价。3是否全全部在合合格供方方采购。4是否保保存供方方及外协协单位名名单和供供货、协协作记录录。 合格 一般不合合格 严重不合合格3. 企业业应根据据正式批批准的采采购文件件或委托托加工合合同进行行采购或或外协加加工。1是否有有采购或或委托加加工文件件（如：计划、清清单、合合同等）。2采购文文件是否否明确了了验收规规定。3采购文文件是否否经正式式批准。4是否按按采购文文件进行行采购。 合格 一般不合合格 严重不合合格4. 企业业应按规规定对采采购的原原、辅材材料和零零部件以以及外协协件进行行质量检检验或者者根据有有关规定定进行质质量验证证，检验验或验证证的记录录

35、应该齐齐全。1是否对对采购及及外协件件的质量量检验或或验证作作出规定定。2规定是是否满足足相关标标准的要要求。3是否按按规定进进行检验验或验证证。4是否保保留检验验或验证证的记录录。 合格 一般不合合格 严重不合合格5.2工艺管理1 企业业应制定定工艺管管理文件件及考核核办法，并并严格进进行管理理和考核核。 1是否制制定了工工艺管理理文件及及考核办办法。其其内容是是否完善善可行。2是否按按制度进进行管理理和考核核。 合格 一般不合合格 严重不合合格2. 原辅辅材料、半半成品、成成品、工工装器具具等应按按规定放放置，并并应防止止出现损损伤或变变质。1有无适适宜的搬搬运工具具、必要要的工位位器具、

36、贮贮存场所所和防护护措施。2原辅材材料、半半成品、成成品是否否出现损损伤或变变质。 合格 一般不合合格 严重不合合格3 企业业职工应应严格执执行工艺艺管理文文件，按按操作规规程、作作业指导导书等工工艺文件件进行生生产操作作。是否按制度度、规程程等工艺艺文件进进行生产产操作。 合格 一般不合合格 严重不合合格5.3质量控制1 企业业应明确确设置关关键质量量控制点点，对生生产中的的重要工工序进行行质量控控制。 1是否对对重要工工序（放放样、制制孔、焊焊接、除除锈）设设置了质质量控制制点。2是否在在有关工工艺文件件中标明明质量控控制点。 合格 一般不合合格 严重不合合格2 企业业应制订订重要工工序质

37、量量控制点点的作业业指导书书，并依依据作业业指导书书实施质质量控制制。1是否制制订了重重要工序序质量控控制点的的作业指指导书，其其内容是是否完整整。2是否按按作业指指导书实实施质量量控制。 合格 一般不合合格 严重不合合格5.4特殊过程对产品质量量不易或或不能经经济地进进行验证证的特殊殊过程，应应事先进进行设备备认可、工工艺参数数验证和和人员鉴鉴定，并并按规定定的方法法和要求求进行操操作和实实施过程程参数监监控。1对特殊殊过程（如如焊接、除除锈等工工序）是是否事先先进行了了设备认认可、工工艺参数数验证和和人员鉴鉴定。2是否按按规定进进行操作作和过程程参数监监控。 合格 一般不合合格 严重不合合

38、格5.5产品标识企业应规定定产品标标识方法法并进行行标识，产产品标识识方法要要满足标标准要求求。1是否规规定产品品标识方方法，能能否有效效防止产产品混淆淆、区分分质量责责任和追追溯性。产产品标识识方法是是否满足足标准要要求。2检查外外协件、半半成品、成成品的标标识是否否满足规规定要求求。 合格 一般不合合格 严重不合合格5.6不合格品企业应制订订不合格格品的控控制程序序，有效效防止不不合格品品出厂。1是否制制订不合合格品的的控制程程序。2. 生产产过程中中发现的的不合格格品是否否得到有有效控制制。3. 不合合格品经经返工、返返修后是是否重新新进行了了检验。 合格 一般不合合格 严重不合合格六、

39、 产品品质量检检验序号项目评 审 内内 容评 审 要要 点结 论评 审 记记 录6.1检验管理1企业应应有独立立行使权权力的质质量检验验机构和和专（兼兼）职检检验人员员，并制制定质量量检验管管理文件件以及检检验、试试验、计计量设备备管理文文件。1.是否有有检验机机构或专专（兼）职职检验人人员，能能否独立立行使权权力。2.是否制制定了检检验规程程和检测测计量设设备管理理文件。 合格 一般不合合格 严重不合合格2. 企业业有完整整、准确确、真实实的检验验原始记记录或检检验报告告。1.检查半半成品、成成品是否否有检验验的原始始记录或或检验报报告。2. 检验验的原始始记录或或检验报报告是否否完整、准准

40、确。 合格 一般不合合格 严重不合合格6.2过程检验企业在生产产过程中中要按规规定开展展产品质质量检验验，做好好检验记记录，并并对产品品的检验验状态进进行标识识。1.是否对对产品质质量检验验作出规规定。2.是否按按规定进进行检验验。3.是否作作检验记记录。4.是否对对检验状状况进行行标识。 合格 一般不合合格 严重不合合格6.3出厂检验企业应按相相关标准准的要求求，对产产品进行行出厂检检验和试试验，出出具产品品检验合合格证，并并按规定定进行包包装和标标识。1是否有有出厂检检验规定定、包装装和标识识规定。2出厂检检验和试试验是否否符合标标准要求求。3产品包包装和标标识是否否符合规规定。 合格 轻

41、微不合合格 不合格6.4委托检验如产品标准准要求型型式试验验或定期期检验而而需要进进行委托托检验时时，应委委托有合合法地位位的检验验机构进进行检验验。1核查委委托检验验机构的的资质证证明。2核查检检验报告告是否与与委托检检验机构构对应。 合格 一般不合合格 严重不合合格 此项不适适合七、安全防防护及行行业特殊殊要求序号项目评 审 内内 容评 审 要要 点结 论评 审 记记 录7.1安全生产企业应根据据国家有有关法律律、法规制制定安全全生产制制度并实实施。企企业的生生产设施施、设备备的危险险部位应应有警示示标识和和安全防防护装置置，车间间、库房房等地应应配备消消防器材材，易燃燃、易爆爆等危险险品

42、应进进行隔离离和防护护。1.是否有有安全生生产的文文件规定定。2.危险部部位是否否有必要要的防护护措施。3.车间、库库房等是是否配备备了消防防器材，消消防器材材是否在在有效期期内。4.是否对对易燃、易易爆等危危险品进进行隔离离和防护护。合格一般不合合格严重不合合格7.2劳动防护企业应对员员工进行行安全生生产和劳劳动防护护培训，并并为员工工提供必必要的劳劳动防护护。1.是否进进行了必必要的安安全生产产及劳动动防护培培训；2.是否提提供了必必要的劳劳动防护护。3.员工的的生产操操作是否否符合安安全规范范。合格一般不合合格严重不合合格7.3行业特殊要要求镀锌是否符符合环保保要求（包包括外协协单位）。

43、是否有当地地环保部部门的合合格证明明材料。 合格 轻微不合合格 不合格输变电钢管管结构产产品质量量合格证证书企业业质量体体系评审审报告第1页共22页企业名称：生产地址：邮编：产品名称：联系人：电话：传真：产品单元*评审结论评审组根据据输变变电钢管管结构产产品质量量合格证证书质量量体系评评审细则则，于于 年年 月 日至至 年 月 日日对该企企业的质质量体系系进行了了评审，共共计评审审出：一般不合格格项目 款款、严重重不合格格项目 款、否否决项目目轻微不不合格 款、否否决项目目 款款。经综合评价价，本评评审组对对该企业业的质量量体系评评审结论论是： 。（注：评审审结论填填写：合合格或不不合格）评审

44、组长：年 月 日日评审组成员姓名（签字字）单 位职称（职务务）评审分工*只填写评评审合格格的产品品单元。附件二输变电钢管管结构产产品检测测实施细细则 11、适用用范围：本细则规定定了输变变电钢管管结构产产品的检检测项目目、抽样样方案、测测试方法法及判定定原则等等内容。适适用于110000kV及及以下输输变电钢钢管结构构产品质质量合格格证书换换（发）证证及合格格供货方方评审和和抽查时时对产品品质量的的检测，其其他形式式的质量量检测也也可参照照执行。2、引用标标准DL/T6646 输输变电钢钢管结构构制造技技术条件件GB502233 架架空送变变电线路路施工及及验收规规范GB502205 钢钢结构

45、工工程施工工质量验验收规范范GB7000 碳碳素结构构钢GB/T115911 低低合金高高强度结结构钢GB108854 钢钢结构焊焊缝外形形尺寸GB113345 钢钢焊缝手手工超声声波探伤伤方法和和探伤结结果分级级 GB/T997933 金金属和其其它无机机覆盖层层热喷涂涂锌、铝铝及其合合金GB26994 输输电线路路铁塔制制造技术术条件GB97887 热热轧等边边角钢尺尺寸、外外形、重重量及允允许偏差差GB7099 热热轧钢板板和钢带带尺寸、外外形、重重量及允允许偏差差DL/T550922 11105000kV架架空送电电线路设设计技术术规程 DL/T551300 架架空送电电线路钢钢管杆设

46、设计技术术规定GB/T557799.1 紧紧固件表表面缺陷陷 螺栓栓、螺钉钉和螺柱柱一般要要求GB/T330988.13 紧固固件机械械性能GB28228 逐逐批检查查计数抽抽样程序序及抽样样表(适用于于连续批批的检查查)GB28229 周期检检查计数数抽样程程序及抽抽样表（适适用于生生产过程程稳定性性的检查查）3、检测项项目：输变电钢管管结构产产品质量量检测项项目：钢钢材质量量（包括括外观、外外形尺寸寸、机械械性能和和化学成成分分析析）、零零部件的的加工精精度、焊焊接件焊焊缝质量量（包括括外观、外外形尺寸寸及内部部质量）、焊焊接件及及部件的的装配尺尺寸和构构件成品品尺寸偏偏差、试试组装质质量

47、（包包括部件件就位率率、同心心孔通过过率、主主要控制制尺寸）、热热浸镀锌锌或热喷喷涂锌层层质量（包包括锌层层外观、附附着量，附附着性和和均匀性性）。4、抽样方方案：4.1合格格和不合合格质量量水平的的确定：根据输变电电钢管结结构产品品质量检检测情况况的综合合统计，并并结合采采用GBB28228、GGB28829标标准，对对以上项项目的检检测分别别采用不不同合格格质量水水平AQQL值和和不合格格质量水水平RQQL值。4.2检查查水平的的确定：没有特殊要要求，本本细则采采用一般般检查水水平。4.3检查查宽严度度的确定定：没有特殊要要求，本本细则确确定采用用正常检检查。4.4检查查批的确确定：本细则

48、确定定的检查查批，是是近期生生产的各各种杆（塔塔）型（与与申报的的电压等等级及类类型相符符）全部部汇集起起来的整整基成品品，且经经厂方自自检认为为合格的的产品。4.5样本本大小的的确定：根据交验批批量或检检测实际际情况确确定样本本大小（见见附录抽抽样表）。4.6抽样样方案的的确定：钢材质量、零零部件尺尺寸质量量、焊接接件及焊焊缝质量量5000kV及及以下电电压等级级的输变变电钢管管结构产产品采用用GB/T 228288正常检检验一次次抽样方方案；7750kkV及以以上电压压等级的的输变电电钢管结结构产品品采用GGB/TT 28828加加严检验验一次抽抽样方案案，锌层层和试装装质量采采用GBB/

49、T 28229的判判别水平平的一次次抽样方方案。5、检测方方法和参参照标准准输变电钢管管结构产产品制造造企业申申请产品品质量合合格证书书换（发发）证或或合格供供货方评评审，将将按DLL/T6646-20006输输变电钢钢管结构构制造技技术条件件的规规定和要要求进行行产品检检测。 66、合格格率的计计算方法法：6.1、一一般项目目合格率率计算公公式为： A=（A1/A2）1000%其中： A 一般项项目合格格率 A1 该项项目总合合格测点点数 A2 该项项目总测测点数6.2、零零部件合合格率计计算公式式为： B=（B11C11）/(B22C22)）1000%其中： B 零部件件合格率率 B1 总

50、合合格一般般项目数数C1 总合格格否定项项目数 B2 总检检测一般般项目数数 C2 总检检测否定定项目数数6.3、试试装就位位率计算算公式为为: JLL=HJSS/ZJSS1000% 其中： JLL 试装就就位率 HJSS 总总合格件件数 ZJSS 总总试装件件数6.4、同同心孔通通过率计计算公式式为： TLL=HKSS/ZKSS1000% 其中 TLL 同心孔孔通过率率 HKSS 总总合格孔孔数 ZKSS 总总试装孔孔数7、零部件件单件质质量的判判定原则则:7.1、凡凡出现不不合格品品判定表表中判为为废品的的条件，则则零部件件判为废废品。7.2、不不合格品品的确定定：不合合格品分分为返修修品

51、和废废品。(见附录录不合格格品判定定表)。7.3、主主要项目目（DLL/T6646-20006输输变电钢钢管结构构制造技技术条件件表122中不允允许产生生的焊缝缝外观缺缺陷）的的实测点点必须全全部合格格，评定定项目检检查的实实测点须须达到判判定表中中相应的的合格率率标准及及其以上上，其余余基本合合格（基基本合格格标准系系指虽然然与标准准偏差有有微小的的出入，但但不影响响它的使使用和设设计效果果），则则判定该该部件合合格。8、检测结结果判定定：8.1品结定定否(录记定8.2否定定项有一一项被否否认，则则产品为为不合格格。8.3评定定项有一一项大于于或等于于不合格格判定数数Re，则产产品不合合格。

52、表一： 钢材外外观及外外形尺寸寸抽样表表批 量 范范 围样 本 大大 小(件)判 定 组组 数AcRe钢 管 杆 11（基）501钢管变电构构支架 11（组）1301钢管塔50111200032011201-3200050013201-1000008012表二： 钢钢材材质质检查抽抽样表批 量 范范 围样 本 大大 小(件)判 定 组组 数AcRe1（基）201表三： 锌层外外观、厚厚度检测测抽样表表样 本 大 小 与 品 种 规 格判 定 组 数批量（件）55888合计AcRe钢管杆1（基）8235018125812变电构支架架（组）3551312钢管塔5008842012501112000

53、812123223120111515104034表四： 锌层附附着性、均均匀性检检测抽样样表（件件）测 试 项项 目样 本 大大 小(件)判 定 组组 数AcRe附 着 性性301均 匀 性性301表五： 试组组装检测测抽样表表测 检 项项 目样 本 大大 小(基)判 定 组组 数AcRe部件就位率率101同心孔通过过率101主要控制尺尺寸101表六 ： 钢管杆杆零部件件尺寸检检测抽样样表检测项目样 本 大大 小(件)判 定 组组 数AcRe杆 体体201横 担担201焊接件301表七 ： 钢钢管变电电构支架架零部件件尺寸检检测抽样样表检测项目样 本 大大 小(件)判 定 组组 数AcRe支 架501梁主材301梁腹材812梁接头201焊缝质量501 表八 钢管塔塔零部件件尺寸检检测抽样样表样本品种主 材接头铁连接板腹 材焊缝质量批量范围（件件）26-5051-9091-1509-1516-2526-50151-280281-500281-500501-12001201-10000026-5050样本大小（件件）81320358132020325058判定量组500kVV及以下下Ac1