易思达ERP-软板FPC行业ERP解决方案

1、深圳市易思达软件技术有限公司易思达ERPFPC行业解决决方案深圳市易思达软软件技术有限限公司地址: 深圳市市南山区蛇口口大厦电话: 07555-2688895500 传真:0755-266955485公司网址： HYPERLINK htttp:/ http:/m 目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc356290679 一方案案案例公司基本本情况 PAGEREF _Toc356290679 h 3 HYPERLINK l _Toc356290680 1.1 公司组组织结构图 PAGEREF _Toc356290680 h 3 HYPERLINK l _Toc356

2、290681 1.2 使用模模块 PAGEREF _Toc356290681 h 3 HYPERLINK l _Toc356290682 1.3 方案应应用目标： PAGEREF _Toc356290682 h 3 HYPERLINK l _Toc356290683 1.4 方案应应用业务范围围: PAGEREF _Toc356290683 h 3 HYPERLINK l _Toc356290684 1.5 实施范范围: PAGEREF _Toc356290684 h 4 HYPERLINK l _Toc356290685 二总体流程 PAGEREF _Toc356290685 h 5 HYP

3、ERLINK l _Toc356290686 2.1 基于FFPS业务流流程总图: PAGEREF _Toc356290686 h 5 HYPERLINK l _Toc356290687 2.2 总体流流程说明 PAGEREF _Toc356290687 h 6 HYPERLINK l _Toc356290688 三业务流程 PAGEREF _Toc356290688 h 7 HYPERLINK l _Toc356290689 33.1 工程程部 PAGEREF _Toc356290689 h 7 HYPERLINK l _Toc356290690 3.2 业务务部 PAGEREF _Toc3

4、56290690 h 10 HYPERLINK l _Toc356290691 3.3 物控控部（MC） PAGEREF _Toc356290691 h 15 HYPERLINK l _Toc356290692 3.4 PPPC（生产计计划） PAGEREF _Toc356290692 h 19 HYPERLINK l _Toc356290693 3.5 生产产部门（生产产工序） PAGEREF _Toc356290693 h 26 HYPERLINK l _Toc356290694 3.6 MRRB PAGEREF _Toc356290694 h 27 HYPERLINK l _Toc356

5、290695 3.6 采购购部 PAGEREF _Toc356290695 h 29 HYPERLINK l _Toc356290696 3.7 仓库库 PAGEREF _Toc356290696 h 31 HYPERLINK l _Toc356290697 3.8 财务务 PAGEREF _Toc356290697 h 33 HYPERLINK l _Toc356290698 四、成功案例 PAGEREF _Toc356290698 h 35 HYPERLINK l _Toc3562906999 五、我司简简介 PAGEREF _Toc356290699 h 36 HYPERLINK l _

6、Toc356290700 六、项目应用效效益 PAGEREF _Toc356290700 h 36 HYPERLINK l _Toc356290701 定量效益 PAGEREF _Toc356290701 h 377 HYPERLINK l _Toc356290702 定性效益 PAGEREF _Toc356290702 h 377一方案基本情情况1.1 使用模模块供 应 链：报报价管理、销销售管理、采采购管理、库库存管理、委委外管理 生产制造：工程程管理、物料料计划、生产产管理1.2 方案应应用目标：通过对客户的业业务调研，结结合易思达FFPC系统的的相关业务处处理流程，为为实现企业物物流、

7、资金流流管理、需求求规划的统一一，有效达到到业务监管目目的，满足用用户经营管理理的整体需要要 。提供相相应的解决方方案。1.3 方案应应用业务范围围:报价管理：包括括报价项目的的设定、项目目计算公式设设定、项目费费率设定、报报价单生成和和审核以及报报价单查询报报表；销售管理：包括括备料订单、正正式订单、样样板订单的处处理流程、订订单变更、销销售发货、退退货、销 售发票、销销售对帐以及及相关分析报报表；采购管理：包括括采购计划的的生成、采购购订单、采购购发票、供应应商对帐管理理及相关采购购分析报表；仓库管理：包括括各种出入库库管理以及相相关内容，包包括存货计价价计算以及相相关月结报；物料需求管理

8、：根据具体开开料单以及订订单计算缺料料表，根据缺缺料表生成采采购计划；委外管理：主要要是工序委外外，主要委外外报价、委外外单生成、工工序委外转出出、工序委外外转入以及相相关内容；工程管理：包括括MI模版设设定、MI生生成和审核、BBOM生成与与审核、ECCN变更（外外部版本和内内部版本）以以及相关报表表；生产管理：包括括开料投产、LLOTCARRD管制（建建卡、并卡、拆拆卡、转卡等等）、过数管管理、组装与与压合、报废废管理、返修修管理、WIIP盘点、WWIP报表生生成以及其他他有关报废、存存量、LOTTCARD管管理的报表；1.4 实施范范围: 单位：XXXXX FPC有限公公司 地址：XXX

9、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二总体流程2.1 基于FFPS业务流流程总图:2.2 总体流流程说明1、企业总体流流程：从“报价”、“MI/BOOM”“销售订单单”开始，通过过MRP运算算后，系统自自动生成 “采购计划”，然后根据据“采购计划”分别生成“采购订单”；采购部门根根据“采购订单”进行跟踪到到货，货仓并按“采购订单”办理收货及及入库,财务务部门根据采采购入库、退退库单生成应应付发票、供供应商对帐; 生产计划划部门根据“销售订单”进行开料投投产和建卡，生生产部门根据据“投料单”进行领料并并根据LOTCCARD卡进进行过数、委委外、报废、

10、返返修，并按“LOTCAARD”进行产品入入库；成品仓仓根据销售订订单进行发货货、退货，财财务部门根据据发货单、退退货单生成应应收发票和与与供应商对帐帐。2、详细流程：企业的业务流程程的源头是从从“报价”、“MI/BOOM”“销售订单单”开始，技术术部门将确定定要投入生产产或者打样的的产品在系统统的【MI资资料维护】模块中录入入“MI”,“MI”审核以后系系统自动生成成“BOM”，业务部的的报价人员根根据“MI/BOOM”生成【报价价单】，“报价单”计算完毕后后并进行调整整得出该产品品的销售单价价；业务部将将最终确认的的销售合同、协协议或电话、传传真等需求信信息在系统【销销售管理】模模块录入为

11、【销销售订单】，并并审核确认。如如果企业需要要备货生产，业业务部则在系系统的【销售售管理】模块块中录入【销销售合同】，作为备料料的需求。物控部门作物料料需求分二部部分：第一部部分是以【销销售订单】和和【销售合同同】为依据乘以“BOM”中元器件子件的的“基本用量”，作为“元器件”等的毛需求求,通过【订单单测料】计算算，得出 元元器件“采购计划”。第二部分是是以【开料单单物料领用明明细】为依据乘以以“BOM”中子件的“基本用量”，作为毛需需求,通过【开开料单测料】计算，得出所有物料“采购计划”。采购部门根据【采采购计划】生生成【采购订订单】。计划部门根根据“销售合同”或“销售订单”和“MI”、“W

12、IP存量量”、“成品库存”在【开料单单】功能生成成“开料投产单单”和“物料限额明明细表(投料料单)”;生产部门门根据“投料单”进行限额领领料；计划部门根据“开料投产单单”在【建卡】功功能生成“LOTCAARD单”，如果对“LOTCCARD单”进行异常操操作，可通过过【拆卡】、【并并卡】、【补补卡】、【转转卡】等功能能实现；生产工序根据“LOTCAARD单”在【过数】、【压压合】功能工工序存量交接接，如工序存存量交接的时时候有报废情情况，必须先先到MRB部部门通过【报报废单】功能能进行打报废废，“报废单”审核以后，系系统自动扣减减LOTCAARD存量；计划部门如发现现某道工序产产能不够或者者本公

13、司没有有相应生产的的工序需要委委外加工，计计划部门在【工工序委外单】功功能生成“工序委外单单”和“委外投料单单”,仓库根据据“委外投料单单”进行限额发发料，如把半半成品发到委委外厂商进行行加工，仓库库则在【委外转转出单】把存存量调到委外外厂商；外协协厂商加工完完毕后，仓库库则在【委外外转入单】把把存量调入加加工下道工序序；公司的生产返修修有二种“在制品返修修”和“成品返修”,在制品返返修，返修工工序通过【RREWORKK过数】进行行接板返修，返返修完毕后，也也同样通过【RREWORKK过数】把板板送到下道生生产工序；成成品返修，要要先通过【成成品退工序】把把产品从仓库库调到生产工工序上，再通通

14、过【建卡】生生成返修LOOTCARDD，其他的与与在制品返修修相同；开料、建卡、报报废、委外、返返修都正常操操作，系统自自动生成“WIP报表表”和有关各工工序投入产出出报表和报废废报表;生产完工后，通通过【完工入入库】功能进进行产品入库库；材料到货后，仓仓库进行收货货，报检通知知品保部门检检验，手工制制作“来料报检单单”，品保部门门对来料进行行检验，手工工制作“来料检验单单”，填写检验验结果；对合合格和让步接接收物料通知知仓库部门办办理入库手续续，对不良物物料通知采购购部门退回供供应商，仓库库人员依据检检验合格数量量入库，不合合格数量直接接退供应商。成品仓根据“销销售订单”和成品库存存进行出货

15、和和退货处理；财务部门根据采采购入库、采采购退库生成成采购发票以以及与供应商商进行对帐；根据销售出出库、销售退退库生成销售售发票以及与与客户进行对对帐；由上述可以看出出，企业的业业务流程，是是各个职能部部门共同协作作来完成的，任任何一个部门门或任何一位位操作人员的的失误，将导导致系统数据据的错误，后后果难以预料料。ERP对对每一位员工工的工作质量量提出了更高高的要求。三业务流程3.1 工程部部使用模块：工程程管理工作范围：MII模版建立、MI资料维护、BOM资料维护、ECN变更 功能菜单、操作作步骤：MI模版：【工程管理】【工序资料料设立】【子子工序资料设设立】【MI自自定义参数】【MI参数控

16、制制】【BOM计算公式】【MI审核模版】【工艺流程模版】 MI资料维维护： 【工程管理】【MI资料料维护】产品品资料建立拼拼板资料建立立建立主辅材材层-建立主辅层的的流程输入入参数输入入BOM资料料-MMI创建MII审核MI印 BOM资料料维护： 【工程管理】【 BOM资料维护】ECN变更 【工程管理】【 ECN维护】3.1.1 MMI创建、审审核流程在调研过程，XXX公司为了了保证MI资资料准确性，要要求增加M多多级审核流程程，为了制作作图方便，本本流程假设为为二级审核；流程细则业务部把产品销销售资料或销销售订单资料料录入系统；MI制作人员检检查产品技术术资料，如该该产品有相类类似且已制作作

17、MI的产品品，通过MII复制功能进进行录入，没没有则按照MI操作流流程 录入入MI资料；调整以及检查新新建立MI资资料和BOMM表资料，如如无误后，则则按MI创创建。MII创建以后，该该MI进行审审批流程；MI审批人员发发现MI有误误，则进行驳驳回。驳回后后MI，MII制作人员需需要对该MII进行调整和和修改；如MI无误，MMI审批人员员进行审批。审审批完全以后后，该MI才才是正式MII，才能让其其他模块集成成使作；3.1.2 ECN变更更ECN业务分为为外部版本EECN和内部部版本ECNN；流程细则当客户产品技术术参数变更和和企业生产工工艺发生变更更，需要进行行ECN；如如果该型号正正在生产

18、， 在作ECNN变更之前必必须对该型号号进行产品冻冻结；工程人员录入EECN资料，检检查以后，进进行保存。ECN变更以后后，该MI重重新进入MII制作流程。新版本MI终审审以后，同时时对该ECNN资料进行审审核；3.1.3 BOM流程程 说明：BOM工程师在在系统定义每每种主、辅材材计算公式；MI工程师在做做MI的时候候选择所需要要消耗的物料料；MI审核以后，系系统根据所选选的物料和BBOM计算公公式自动产生生该MI版本本的BOM。允许在没有MII的情况下，手手工录入SMMT元器件的的BOM；3.2 业务务部使用模块：销售售管理工作范围：报价价、产品资料料维护、订单资料录录入审核、订单变更资料

19、料 功能菜单、操作作步骤：报价管理：【销售管理】【项目目设定】【项项目计算公式式设定】【项项目参数设定定】【报价单】 产产品资料维护护： 【销售管理】【产品资料】【产品版本升级】 销售订单维护护： 【销售管理理】【 销售订单】【 销售合同】【 销售订单审审核】订单变更资料 【销售管理】【 销售订单变变更单】【 销售订单变变更单审核】3.2.1 报报价业务流程程流程细则：根据报价内容，在【项目设定】功能中设定四大计算项目：A、主辅材材料单价、B、制造费用；C、元器件费用；4、SMT加工费用；根据四大项目类类，在【项目目计算公式】中设定各项项目的明细费费用项目以及及计算公式，如如主辅材材料料费用就

20、细分分为基材、覆覆盖膜、胶纸纸等明细类；SMT加工工费用中就明明细分为ICC、电阻、卡卡座等；在【项目参数设设定】设定各各制造费用和和SMT加工工单价；输入报价单，先先输入产品型型号和开料尺尺寸和每拼板板单元数等相相关内容，如如有MI资料料，则直接根根据MI资料料产生主辅材材材料明细、元元器件材料明明细，如无MMI资料，则则需要手工输输入主辅材材材料明细、元元器件材料明明细。输入元器件的加加工点数和制制造费用手工工录入部分；计算，直接产生生报价明细，调调整完毕后，进进行审核。3.2.2 产品资料料新增产品资料建档流流程包含三个个小流程：11、样板型号号建档；2、样样板型号转批批量板；3、产产品

21、型号升版版本。具体参参见下图： 使使用功能菜单单为 【产产品资料】【产品品版本升级】。由由于操作比较较简单，故不不详述。 XX公司现在的的产品版本控控制全部集中中于产品编码码上，产品编编码集产品型型号、客户版版本、内部版版本于一体，我我们虽然能处处理这个方式式，但是我们们还是建议以以后系统还是是分客户版本本与MI版本本共同控制，原原因如下：这样做的好处：当客户版本本不变，内部部MI版本发发生改变，不不需要变更订订单，减少大大量变更动作作，增加系统统有效性；便于按照产品型型号查询和统统计，提高查查询速度；保持订单资料严严谨性。如XXX公司公司司下达“0029PP0239668B0”的版本，可可是

22、出货的时时候，可以用用“0029PP0239668B1”出货，那么么必须把订单单的产品型号号“0029PP0239668B0”改为“0029PP0239668B1”。这样无形形增加工作量量我们建议产品版版本控制方法法如下：客户户版本与MII版本共同控控制，客户版版本，是客户户下单的版本本；MI版本本是建立客户户版本上，表表示这个客户户版本升级次次数。整个产产品生产是按按照产品编码码+客户版本本+MI版本本进行生产控控制，整个产产品下达订单单是控制产品品编码+客户户版本进行控控制。3.2.3 销售订订单流程销售订单是整个个公司生产与与经营的源头头，也是整个个ERP系统统的启动器。销销售订单系统统

23、规划好坏与与否，影响整整个系统运行行。目前公司司订单类型有有如下：样品订单：主要要用于样品生生产的订单，这这类订单数量量比较少，而而且大部分是是免费，这类类订单的生产产由样板组负负责；备料订单：主要要用于客户意意向订单，这这部分可以直直接生产但不不能用于出货货。；正式订单：主要要是客户正式式订单，可以以生产、出货货，订单单价价来源于报价价单。 具体请参见（样样板订单业务务流程、量产产订单流程）A、样板订单流流程、量产订订单 流程说明：在录入订单前，须须提前建立客客户资料、产产品型号资料料、报价资料料等相关内容容；使用功能菜单：【 销售订单】【 销售订单审审核】业务部业务员在在收到客户订订单后，

24、在系系统中录入销销售订单并由由部门主管审审核。如是样板订单，则则选择订单类类型为“样板订单”，如是量新新订单，则选选择订单类型型为“普通订单”;不管是样板订单单还是量产订订单的单价都都来源报价单单，样板订单单的单价允许许修改为0，量量产订单的单单价不能低于于报价单的单单价；如果有测试费用用、模具费用用，则还在订订单输入费用用明细以及金金额；如果量产订单下下达之前有备备料订单，则则选择该型号号已下达的备备料订单，系系统就自动作作一个核销动动作：1、备料订单有有多少数量转转化为正式订订单；2、备料订单已已经进行投产产部分，当备备料订单转为为正式订单以以后，正式订订单不能再次次进行投产；B、备料订单

25、 流程细则与与销售订单相相同。使用界界面为【 销售合同】3.2.4 销售订单单变更流程对订单变更处理理，是通过各各种操作来完完成，如果没没有一个统一一单据来管理理订单操变更更和订单版本本的统一管理理，那么订单单就不能进行行相应追溯。对对于用户提出出订单变更内内容，我们整整理如下：在原有订单增加加订单产品；在原有订单修改改数量、单价价、交期；修改客户PO号号；对原有订单进行行暂停和起用用；我们对订单变更更改理、版本本控制的解决决方案如下：订单确认以后，凡凡是对订单修修改都必须通通过订单变更更单来处理，订订单变更单记记录着订单变变更内容前后后变化、变更更操作人、操操作时间；订单变更单的操操作有以下

26、内内容：订单状态更改：1、暂停（把把订单状态由由已审核改为为已暂停）；2、取消（把订订单状态由已已审核改为已已取消）；3、释放（把订订单状态由已已取消改为已已审核）4、恢复（把订订单状态从已已取消改为已已审核）；订单内容变更：除了系统内内置订单号码码、客户代码码、产品型号号、产品版本本不能进行变变更，其他内内容都可进行行变更；其中中对数量、单单价需要受下下游单据的影影响；具体如如下：变更数数量：变更数数量必须大于于订单已交货货数量；订单单单价：当订订单属于正式式订单，变更更后的单价不不能少于最新新报价的单价价；3.3 物控控部（MC）使用模块：物料料需求管理、采采购管理工作范围：采购购计划产生

27、功能菜单、操作作步骤：元器件采购计划划：【物料需求计划划】【订订单测料分析析】【采购购申请单】 通过过缺料表产生生采购计划： 【物料需求计划】【开料单测料分析】【采购申请单】 手工录入采采购计划： 【采购管理理】【 采购申请单】3.3.1 通过缺缺料单产生采采购计划物料需求计划的的依据是生产产任务单和生生产投料单；生产投料单的物物料明细和需需求量是物料料需求计算的的毛需求；物料需求计算充充分考虑以下下因素计算得得出净需求量量和采购日期期：采购申请单未转转采购单数量量；采购单的未入库库数量；库存数量；生产投料单未发发放数量；产品生产周期；物料采购周期；如果物料采购策策略是固定批批量，需求量量等于

28、向上取取整（净需求求量/固定批量）*固定批量；如果物料采购策策略是最小包包装量，如果果净需求量大大到最小包装装量，则需法法量等于净需需求量，如果果小于，则取取最小包装量量；如果物料采购策策略是净需求求量就直接取取净需求量；计划人员对需求求量和日期进进行再次调整整；调整完毕后，进进行审核，产产生采购申请请单；采购部门完全按按照采购申请请单进行采购购；3.3.2 通过订订单测料分析析产生元器件件采购计划具体参照通过缺缺料单产生采采购计划。3.4 PPPC（生产计计划）使用模块：生产产管理；工作范围：开料料投产、建卡卡、LOTCCARD异常常操作、工序序委外、存量量调整、WIIP报表生成成、过数异常

29、常操作3、功能菜单、操操作步骤：投料：【生产管管理】【开料单】【补料料单】；建卡：【生产管管理】【建卡】开开料建卡、补补料建卡、盘盘盈建卡、负负报废建卡、成成品退工 序返修退卡3、LOTCAARD异常操操作：【生产管理】【并卡】-【拆卡】-【ECN转转卡】-【补卡】【卡取取消】4、委外：【生生产管理】【工序委委外单】5、WIP盘点点：【生产管理】【工序暂暂停】-【工作中中心暂停】-【不定期期盘点】6、WIP报表表：【生产管理】【工序在在制品WIPP报表】3.4.1 开料投投产（开料、补补料）我们根据计划部部调研记录，整整理出目前开开料投产业务务流程如下：业务流程描述：开料单的数据源源来源是已审

30、审核的销售订订单。开料产品必须是是成品和半成成品，建立MMI资料，产产品型号非冻冻结状态；根据产品型号与与版本号选择择相应的订单单数量；系统统会带出该产产品型号和版版本的WIPP存量，供用用户参考；用户根据订单未未交数量和预预报废率以及及以往经验输输入该批订单单生产数量；系统自动计算主主材开料数量量（工作板数数量）和生产产单元数量以以及开料物料料数量以及可可用库存数量量。根据主材生产单单元计算出来来各种副材的的开料数量以以及与副材生生产配套数量量，并让用户户进行调整；如果发生生产产产品的ECNN未审核或者者生产用MII资料或者超超过报废率数数量等异常情情况，根据相相应的参数进行调整和处处理；对

31、开料单进行审审核。3.4.2 LOTTCARD异异常管制 B、应用场景景PPC计划根据据已审核的开开料单和各种种类型LOTT预设值进行行开料建卡；建完卡以后后，主材、副副材的存量都都在首道工序序； 建建卡如果建完卡，存存在开料错误误或者订单取取消生产等异异常原因，需需要对开料单单进行取消。则则先把该张开开料单的所有有LOT卡退退到首道工序序，再取消LLOT卡。再再对开料单进进行反审核进进行相关处理理。 LOT卡取取消由于FPC都是是全流程LOOT过数，如如果存在一张张卡部分存量量有问题或者者存在着主材材与副材不配配套，没有问问题存量或者者可以配套的的存量则需要要先进行流转转下工序进行行生产，则

32、需需要该张LOOT卡进行拆拆成二张卡。 拆拆卡由于该工序存在在同一订单有有多张批量很很小的LOTT卡，这样造造成过数过于于频繁，因此此需要把多张张LOT卡合合到一张LOOT卡，来提提高工作效率率； 并卡正在生产产品出出现ECN（大大版本升级或或者小版本升升级），则需需要对线上存存量的版本也也都进行升级级，这样需要要ECN转板板，把存量进进行转换； ECN转板板如果一个产品已已出货完毕，可可线上存在着着多余存量，但但这个产品在在该道工序存存量与另外一一个产品可以以互换，为了了降低报废率率和提高产品品利用率，则则需要把该产产品存量合并并到另外一个个产品上。 层板转板板在盘点时候出现现某道工序某某个

33、产品盘盈盈的情况，且且在该道工序序没有相对应应的LOT卡卡，在这个时时候需要进行行盘盈建卡； 盘盈建卡卡如果存在报废出出现错误造成成多扣WIPP存量，可是是LOT又流流转下去，为为了调整WIIP存量，这这个时候需要要负报废，通通过负报废建建卡来调整存存量。3.4.3 WIIP盘点WIP盘点分为为年终盘点（定定期盘点）与与不定期盘点点。年终盘点点是对全WIIP存量盘点点，盘点范围围大；不定期期盘点主要是是临时盘点，可可以是一个型型号也可以一一个工序，盘盘点范围小，且且有很大随机机性。3.4.4 工序委委外目前委外功能手手工运用，但但存在以下问问题：流程过于繁烦，操操作十分不便便，具体见原原委外流

34、程图图；整个工序委外功功能没有生产产管理集成在在一起，且在在WIP报表表没有显示委委外数量，致致使WIP报报表不十分完完整；现在系统运用委委外是SMTT，其实在生生产上还有钻钻孔、表面处处理工序进行行委外，在FFPS系统无无法进行处理理；委外系统运用不不全面，没有有启用委外材材料核销功能能和委外应付付发票功能。原委外流程图：基于以上要求，我我们将来启用用行业版工序序委外解决这这些问题，具具体流程如下下：流程描述如下：计划部根据生产产负荷和产能能要求决定具具体产品某些些工序委外，在在系统中录入入工序委外单单。录入委外外产品、委外外数量、单价价、委外转出出工序、委外外进入工序；系统根据委外单单的委

35、外转出出工序、委外外转入工序决决定需要委外外加工工序，根根据委外加工工工序生成委委外投料单，作作为仓库物料料发放依据；仓库根据委外投投料单发放相相关原材料给给委外厂商；委外半成品发出出，先把半成成品和相关LLOTCARRD卡（流转转单）送到仓仓库；仓库根据工序委委外单以及相相关LOTCCARD卡生生成委外转出出单且把实物物、LOTCCARD送到到委外厂商，如如果是委外工工序是SMTT工序，且把把主卡换成SSMT的LOOTCARDD卡。委外转转出单审核以以后，产品存存量就在委外外厂商的委外外工序；委外厂商加工完完毕，把实物物与LOTCCARD送到到仓库送行验验收，完毕后后把产品送到到委外下道工工

36、序。仓库在在系统录入委委外转入单，委委外转入单审审核以后，存存量就自然转转入委外工序序下道工序；3.4.5 生产变变更ECN转板是处处理产品版本本升级或MII升级的存量量转换；余数数仓亦是呆滞滞仓，如果产产品暂时没有有订单且不能能层板转板，暂暂时入余数仓仓，待产品有有订单后，再再进行生产；3.5 生产产部门（生产产工序）使用模块：生产产管理；工作范围：生产产过数 、返修3、功能菜单、操操作步骤：过数：【生产管管理】【过数】；报表查询：【生生产管理】【WIIP报表】-【过数明明细报表】-【过数汇汇总报表】-【报废系系列报表】 【工程管理】【MII报表】3.5.1 过数应用场景系统提供严谨过过数规

37、则:如如先进先出按订单,以以及多种暂停停释放(如工工序暂停工工作中心暂停停型号暂停停),轻松防防止现场过错错板过漏板板情况;系统提供条码扫扫描过数和手手工输入LOOT号进行过过数等二种方方式,提供过过数效率;系统提供全过序序LOT过数数，在成型前前按照整PAANRL过数数，在成型后后按照PCSS过数；在组装与贴合工工序过数，输输入主流程LLOT卡，再再选择相应配配套副流程的的LOT进行行配套过数；3.5.2 过数3.6 MRRB使用模块：生产产管理；工作范围：报废废 3、功能菜单、操操作步骤：过数：【生产管管理】【过数】；报表查询：【生生产管理】【WIIP报表】-【过数明明细报表】-【过数汇汇

38、总报表】-【报废系系列报表】 【工程管理】【MII报表】3.6.1 报废应用场景和功能能简介系统提供三种不不同报废类型型：整板报废废、单元报废废、拼板内单单元报废。整板报废：用于于啤锣工序前前的报废，报报废后会立即即加/减存量量。单元报废：用于于啤锣工序后后的报废，报报废后会立即即加/减存量量。拼板内单元报废废：用于啤锣锣工序前的报报废，报废后后不会立即加加/减存量，而而是当数量过过到啤锣工序序时，在啤锣锣工序进行报报废，在从表表中输入前工工序报废数即即可。单元报废时,输输入“前工序报废废数”时，系统会会对冲前面的的整板内单元元报废数，因因此，每次录录入的前工序序报废数不可可大于该产品品信息对

39、应的的（整板内单单元报废数汇汇总-前工序序报废数汇总总）。报废业务类型为为三种：正常常报废、负报报废、报废责责任工序调整整；负报废应用场景景为：系统报报废数量比实实际报废数量量要多，且产产生报废的LLOT已流转转到下工序，对对报废单不能能进行反审核核。则需要产产生负报废来来调整报废数数量和WIPP存量；报废责任工序调调整应用场景景为：报废数数量是正确的的，可是报废废原因和报废废责任工序是是错误的，则则通过报废责责任工序进行行调整。3.6 采购购部使用模块：采购购管理工作范围：采购购订单录入，审审核。使用模块：与上上次实施使用用模块相同；采购类型以及流流程流明：模治具：工程发发图纸，模治治具图纸

40、由工工程制作，采采购部事先和和工程部约定定发给哪家供供应商，并且且也约好数量量， 工程部完成成图纸后，工工程部会直接接将图纸发给给供应商，并并抄送给采购购员，采购员员补一张采购购订单，价格格事先确认， 采购经理和副总签字确认，传真给供应商。直接买回模具，付款给供应商，对于是否要给客户收取模具费，由市场部跟进。基、辅材：物控控部经理签字字并提交采购购申请单，采采购员根据采采购申请单下下采购单，经经理和副总签签字后，传真真给供应商；电子类元器件：同上；电子类元器件样样品：由样品组提提交BOM单，采采购员根据BBOM单给供供应商索要样样品，可能不不下单，也可可能下单，下下单时，由经经理和副总签签字后

41、，传真真；弹钢片：同基、辅辅材采购流程程；五金劳保设备：需求部门填填请购单，需需求部门经理理、总监签字字，采购员根根据批准的请请购单下单，采采购经理和副副总批后，发发单；服务类采购：需需求部门填请请购单，需求求部门经理、总总监签字，采采购员根据批批准的请购单单下单，采购购经理和副总总批后，发单单；4、项目需求：下单单价时可以以看到历史采采购单价；制单和审核时能能提出非最低低价格提醒，如如果不是最价价格则需提醒醒；能制作某段时间间降价金额和和降价比例；某时间段，降降价比，发生生的平均价和和上一阶段时时间发生的均均价进行比较较，与本月入入库数就得到到金额；能对供应商采购购金额进行限限定；一个月月之

42、内设定采采购定额，和和订单相比；采购员只能看自自己负责范围围物料单价；能根据供应商交交货品质、交交期自动将供供应商分级，（供供货管理模块块、品质模块块）；能自己生成对账账单，供应商商要收开模费费，采购量达达到一定数量量时，退开模模费；达到一定量提醒醒降价、自动动调价及扣减减模具费等；与供应商约约定了采购量量达到一定程程度时，自动动提醒降价、自自动调价，某某物料累计下下单量；能根据事先设定定交货时间数数量自动生成成收料通知；能自由设定超收收和少收不能能入库功能，可可以设定比例例；同种物料性能能能提示替代物物料；计划生成制造指指令时，能瞬瞬时反映出需需采购物料数数量，需采购购数量= 需求数 库存数

43、 待发数(有订单未发发的) 在途数；要求可由ERPP系统直接将将审核完订单单传真到供应应商；邮件也也可以；物料入库单单价价按含税单价价计算；可以以带到入库单单；能生成任意时间间段对账清单单；采购单录入时需需录入税率，自自动生成含税税单价；交货期能分段、分分量管理：一个订单能设定定多时间段分分批交货；未到交货时间系系统不给收货货指令；超过每批设定交交货数量系统统不给收货指指令；能统计任意时段段各供应商交交货达成率、全全部供应商交交货达成率；供应商管理理模块+质量模块；能统计任意时段段各供应商来来料合格率、全全部供应商来来料合格率；能显示一个物料料多个供应商商的采购价格格对比；设定当订购量达达到某

44、个数值值能自动生成成新价格；设定当订购量达达到某个数值值能自动扣减减模具费；因品质、交期扣扣款、模具费费等信息能在在对账清单中中显示；并能能看出扣款原原因及说明，至至少能输入660个字以上上；能显示逾期交货货订单和未交交订单明细；超出需求数量系系统不许下达达采购单，最最小包装除外外；不能超申申请下单，但但要考虑最小小包装5、项目建议：建立价格管理体体系，在下达达采购单前，先先与供应商确确定采购价格格，并在采购购过程中进行行价格限定，并并且在采购单单无法修改采采购价格，若若需修改价格格必先更新价价格资料；3.7 仓库库使用模块：库存存管理工作范围：半成成品、材料的的收发，出、入入库单据审核核，委

45、外、存存货盘点等操作步骤及说明明：与上次实实施使用模块块相同；业务流程3.7.1 入库业务流程说明： A、采购入入库：无单不不入库，先入入库，再检验验，合格则不不处理，对于于不合格物料料，则冲红字字退货，数量量不能超过采采购单数量，退退货时扣减入入库数量。主辅辅材需要采用用批次管理和和保质期管理理， 仓管员员制入库单，主主管审核，打打印后交采购购部.B、完工入库：由于在将来来在生产管理理启用全LOOTCARDD过数，故完完工入库是根根据LOTCCARD卡入入库；C、其他入库单单：手工增加加，用于以下下情况：供应应商免费提供供的物料；其其他特殊情况况；3.7.2 出库业务流程说明：1 销售出库库

46、单：由销售售模块的发货货通知单自动生生成，仓库部部按照发货通通知单发货完完毕后立即审审核该出库单单；如果无法法按照发货单单上的数量发发货，则通知知业务部门更更改发货单后后再发货、审审核； 2 材料出库库单：对于按按生产投料单单和委外投料料单领料，领料部部门存在库存管理理模块参照生生产投料单和和委外投料单单配比生成材材料出库单，仓库再进行审核。其他领领料由仓库在在发料后直接接填写材料出出库单并审核核。3 其它出库库单：手工增增加，用于以以下情况：其其他特殊情况况。3.7.3 其他业务流程说明：1 调拨作业业：调拨单用用于仓库之间间存货的转库库业务或部门门之间的存货货调拨业务。同同一张调拨单单上，

47、如果转转出部门和转转入部门不同同，表示部门门之间的调拨拨业务；如果果转出仓库和和转入仓库不不同，表示仓仓库之间的转转库业务。调拨单审核后，自自动生成其他他出、入单据据各一张，仓仓库部在存货货实际发出和和收到后分别别立即审核这这两张单据，改改变库存量；对应收发类类别为“调拨出库”、“调拨入库”；2 盘点作业业：为了保证企业库库存资产的安安全和完整，做做到账实相符符，企业必须须对存货进行行定期或不定定期的清查，查查明存货盘盈盈、盘亏、损损毁的数量以以及造成的原原因，并据以以编制存货盘盘点报告表，按按规定程序，报报有关部门审审批。盘点时系统提供供多种盘点方方式，如按仓仓库盘点、按按存货类别盘点点等等

48、，还可可以对各仓库库中的全部或或部分存货进进行盘点；在在盘点数据录录入盘点单后后，要对盘点点单进行审核核，盘盈、盘盘亏的结果会会自动生成其其他出、入库单，对应应的收发类别别分别是“盘盈入库”、“盘亏出库”。项目建议：目前前盘点非常仓仓促，导出即即时库存，到到盘点时，生生产线也不停停止，因此只只能导出即时时库存，没有有停止时间进进行盘点，库库存准确率不不高。而且与与BOM有关关的物料，都都不准确，用用了BOM上上的物料编码码做单，但仓仓库在保存时时是另一个编编码，没有做做过静态盘点点，全年没有有执行过静态态盘点，在制制品也没有盘盘点过，这样样库存准确率率难以保证；4 其他业务务的处理：1）其他部

49、门领领料：手工增增加材料出库库单，收发类类别为“其他部门领领用”。5 当月业务务处理完毕后后，应进行月月结处理。3.8 财务务存货核算总流程程 通通过月结功能能，计算物料料单价，并向向财务提供相相应报表。应收款对帐 1、销售出出、退货单审审核后， 根根根用户需求求生成相关销销售发票，财财务人员根据据销售发票生生成对帐单，与与客户进行对对帐；2、系统产生销销售发票，能能够导入金税税系统应付款对帐1、采购入、退退库单审核后后， 根根用用户需求生成成相关应付发票，财财务人员根据据应付发票生成成对帐单，与与供应商进行行对帐；四、成功案例景旺电子（深圳圳）有限公司司领跃电子科技（珠珠海）有限公公司东莞泰

50、山电子有有限公司景旺电子（龙川川）有限公司司三水侨锋电路版版有限公司金悦通（翁源）电电子有限公司司景旺电子（深圳圳）有限公司司FPC事业业部深圳市裕维电子子有限公司万诺（广州番禺禺）线路板有有限公司深圳耐特电路有有限公司深圳蓝特电路板板有限公司盛创新精密电子子有限公司金鹏鸥科技有限限公司金天电路有限公公司湖南利尔电路板板有限公司湖南省方正达科科技有限公司司景旺电子（龙川川）有限公司司MPCB事事业部景旺电子（龙川川）有限公司司FPC事业部部五、我司简介深圳市易思达软软件技术有限限公司（以下下简称易思达达软件）是一一家专业从事事PCB/FFPC行业信信息化管理系系统研发及应应用咨询服务务的高科技企企业，拥有一一支经验丰富富的专业技术术队伍。易思思达ERP系系统是根据经经典的MRPP/MRP/ERP 管理思想，并并积累多家PPCB企业的的成功实施经经验而不断完完善的专业化化的ERP系统。公司以客户的需需求驱动软件件开发，坚持持走行业化的的发展路线。凭凭借雄厚的技技术实力，以以快速的产品品升级和完善善的售后服务务作为发展的的基石。以产产品的专业化化、易操作、易易维护和功能