建设股份有限公司施工组织设计

1、施工组织设计(方案)封面：XX XX建设股份有限公司XX XX XX工程施工组织设计(或X X X施工方案)编制人： XXXXXX 日期：XXXX年XX月XX日审核人： XXXXXX 日期：XXXX年XX月XX日审批人： XXXXXX 日期：XXXX年XX月XX日XX XX建设股份有限公司XX分公司XXXXX项目部施工组织设计（方案）研讨记录 表式JG/CM-1编号工程名称施工单位项目经理施工组织设计（方案）名称研讨主持人参与研讨人一览表姓名性不年龄工作单位职务职称专业研讨内容： 研讨意见（结论）：参与研讨人签字： 年 月 日施工组织设计（方案）审核意见表表式JG/CM-2编号工程名称文件名称

2、编制单位编 制 人审核意见：审核部门审核人日期 年 月 日危险性较大的分部分项工程专家论证表表式AQ-C1-4编号工程名称总承包单位项目负责人分包单位项目负责人危险性较大分项工程名称专家一览表姓名性不年龄工作单位职务职称专业专家论证意见： 年 月 日专家签名组长（签字）：专家（签字）： 年 月 日项目经理部（章） 年 月 日注：本表由施工单位填报，建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。施工组织设计（方案）会审表表式JG/CM-3编号工程名称文件名称建设单位工程地址设计单位建筑面积（m2）工程造价（万元）监理单位结构类型施工单位层 数编 制 人编制时刻 年 月 日项目经理审查意见： 年 月 日

3、会审栏工程治理部（公司），工程部（分公司） 审核人： 年 月 日合约部（公司），经营部（分公司） 审核人： 年 月 日物资供应部（分公司） 审核人： 年 月 日副总工程师（公司），副总工程师（分公司） 签 字： 年 月 日总工程师（公司），总工程师（分公司） 签 字： 年 月 日施工组织设计（方案）审批表表式JG/CM-4编号工程名称文件名称建设单位工程地址设计单位建筑面积（m2）工程造价（万元）监理单位结构类型施工单位层 数编 制 人编制时刻 年 月 日审批时刻 年 月 日报批时刻 年 月 日审批部门审 批 人审批意见： （填写讨论的要紧结论包括应修改的部分）施工组织设计/施工方案修改记录表

4、表式JG/CM-5编号工程名称原编制人方案名称原审批人修改缘故修 改 人修改时刻审 核 人修改缘故：修改内容（附修改页）：附修改页 页审批意见：审批部门： 审批人： 审批时刻： 年 月 日图纸、洽商登记表表式JG/CM-6编号单位名称登记起止日期序号文件名称文件编号文件类型文件状态文件接收文件发放备注文件来源单位接收日期接收人发放单位（人员）发放日期签字讲明：1、文件类型是指图纸、设计变更通知单、设计变更图纸、工程洽商记录等； 2、文件状态是指完全有效、部分修改、作废等。图纸审查记录表式JG/CM-7编号工程名称汇总日期序号专业图号图纸问题提出部门（人员）日期技术负责人（专业技术负责人）审查意

5、见： 年 月 日项目经理审查意见： 年 月 日签字技术负责人或专业技术负责人项目经理档案审查记录表式JG/CM-8编号档案名称档案编号提交单位提交审查日期合约部（公司），经营部（分公司）审查意见：审查结论： 审查人： 年 月 日公司工程治理部，分公司工程部审查意见：审查结论： 审查人： 年 月 日公司行政部接收意见：同意接收，不同意接收简要讲明：档案移交书： （移交单位名称） 向公司行政部档案室移交 （移交档案名称） 档案共计 册。其中：图样材料 册，文字材料 册，其它材料 张（ ）。移交单位： 接收单位：XX XX建设股份有限公司行政部移 交 人： 接 收 人： 移交日期： 年 月 日工程试

6、验打算表式JG/CM-9编号工程名称结构类型建筑面积（m2）工程造价（万元）试验员技术负责人项目经理日 期 年 月 日日 期 年 月 日日期 年 月 日监理（建设单位）审批：签字： 年 月 日工程定位测量依据点和水准点交接单表式JG/CM-10编号工程名称工程地点结构类型建筑面积（m2）工程造价（万元）建设单位监理单位施工单位勘察（设计）单位交接资料：桩位平面示意图（附图）：现场交接情况讲明：交接单位： 接收单位：交 接 人： 接 收 人：交接地点： 交接时刻： 年 月 日复核情况（存在问题）：技术负责人： 复核人： 复核日期： 年 月 日交接单位对复核情况（存在问题）研究解决情况：交接单位：

7、 接收单位：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日计量仪器需求打算表表式JG/CM-11编号工程名称（需求单位名称）工程地点结构类型建筑面积（m2）工程造价（万元）序号计量仪器名称数量类不用途技术等级、质量、精度等级要求项目经理（部门领导）审核意见分公司工程部（公司工程治理部）审核意见分公司工程部调配意见总经理审批意见编制人（计量员）签字：日期：签字：日期：审核人签字：日期：调配人签字：日期：签字：日期：交接单位（计量仪器调出单位）： 接收单位（计量仪器调入单位）：交 接 人： 接 收 人： 交接日期：交接单位（计量仪器上交单位）： 接收单位（计量仪器接收单位）：交 接 人： 接 收 人：

8、 交接日期：讲明：用途是指测量、试验、施工检查等；审核、审批意见应填写同意或不同意以及要紧缘故（理由）；调配意见应填写启用封存的计量仪器、从其它单位调入、从租赁单位租赁、新购置等；计量仪器调出单位填写分公司工程部（公司工程治理部），调入单位填写分公司项目部或部门（公司部门），上交单位填写分公司项目部或部门（公司部门），接收单位填写分公司工程部（公司工程治理部）。计量仪器登记表表式JG/CM-12编号序号计量编号 出厂编号仪器名称类不规格型号生产厂商购买日期启用日期目前状态检定周期检定日期检定结果检定单位使用单位使用人备注填表人： 日期：讲明：类不填写A、B、C类；启用日期填写计量仪器初次使用日

9、期；目前状态填写“在用”、“封存”、“报废”；使用单位填写分公司项目部或分公司部门（公司部门），如“XX分公司XXXX项目部”。计量仪器变动情况表表式JG/CM-13编号序号计量编号 出厂编号仪器名称类不规格型号变动情况备注填表人： 日期：讲明：类不填写A、B、C类；变动情况填写移动、新购、检定、封存、报废；移动是指变动使用单位或使用人，应分不写明原使用单位（使用人）和新使用单位（使用人）；新购时应写明生产厂、购买日期、启用日期、目前状态（在用、封存）、检定日期、检定结果、检定单位、使用单位、使用人；检定时应写明检定日期、检定结果、检定单位；封存时应写明封存单位、封存日期；报废时应写明报废日期

10、。计量仪器报废表表式JG/CM-14编号报废计量仪器名称报废计量仪器编号报废缘故：申请人（计量员）： 日期：审批意见：审批人： 日期：备注：填表人： 日期：新技术推广应用打算表式JG/CM-15编号序号新技术名称技术负责人确认项目经理意见分公司意见建设（监理）、设计单位意见建设单位意见：监理单位意见：设计单位意见：项目部盖章：技术负责人签字：项目经理签字：日期：分公司签字盖章：日期：建设单位签字盖章：日期：监理单位签字盖章：日期：设计单位签字盖章：日期：实施及总结情况：项目部盖章：项目经理签字：技术负责人签字：日期：分公司签字盖章：日期：建设单位签字盖章：日期：监理单位签字盖章：日期：设计单位

11、签字盖章：日期：讲明：确认内容填写：通过鉴定评估的新技术（附鉴定证书、检测报告及复验情况）；技术、工艺改进或试用尚未鉴定评估的新技术（附质量标准及验收标准或专项方案）；复杂、难度较大的新技术（附专家对质量标准及验收标准或专项方案论证报告）；阻碍建设工程质量和安全的新技术（附检测报告、审定意见）。 意见填写：同意或是不同意、是否申报（哪级）示范工程，以及具体意见。QC小组注册登记表表式JG/CM-16编号单位名称：小组名称小组活动地点：小组类型注册小组人数组长姓名联系方式小组简介：选题理由：活动打算：以往取得成果（包括在公司内部公布的成果）：分公司工程部对小组注册登记审核意见：审核人： 日期：分

12、公司工程部对课题注册登记审核意见：审核人： 日期：注：本表一式两份，分公司、公司各存一份。QC小组活动成果公布评审表表式JG/CM-17编号一、问题解决型：序号评审项目评审内容配分得分1选题（1）所选课题应与公司方针目标相结合，或是本小组现场急需解决的问题；（2）课题名称要简洁明确地直接针对所存在的问题；（3）现状已清晰掌握，数据充分，并通过分析已明确问题的症结所在；（4）现状已为制定目标提供了依据；（5）目标设定不要过多，并有量化的目标值和有一定依据；（6）工具运用正确、适宜。8-152缘故分析（1）应针对问题的症结来分析缘故，因果关系要明确、清晰；（2）缘故要分析透彻，一直分析到可直接采取

13、对策的程度；（3）要紧缘故从末端因素中选取；（4）应对所有末端因素都进行要因确认，同时是用数据、事实客观地证明确是要紧缘故；（5）工具运用正确、适宜。13-203对策与实施（1）应针对所确定的要紧缘故，逐条制订对策；（2）对策应按5W1H的原则制订，每条对策在实施后都能检查是否已完成（达到目标）及有无效果；（3）要按对策表逐条实施，且实施后的结果都要有所交待；（4）大部分的对策是由本组成员来实施的，遇到困难能努力克服；（5）工具运用正确、适宜。13-204效果（1）取得效果后与原有状况比较，确认其改进的有效性，与所制定的目标比较，看其是否达到；（2）取得经济效益的计算实事求是、无夸大；（3）已

14、注意了对无形效果的评价；（4）改进后的有效方法和措施已纳入有关标准，并按新标准实施；（5）改进后的效果能维持、巩固在良好的水准，并用图表表示出巩固期的数据；（6）工具运用正确、适宜。13-205发表（1）发表资料要系统分明，前后连贯，逻辑性好；（2）发表资料要通俗易明白，应以图、表、数据为主，幸免通篇文字、照本宣读。5-106特点统计方法运用突出，有特色，具有启发性。8-15总体评价总得分二、创新型：1选题（1）题目选定是否有创新的含义；（2）选题的理由、必要性要具体充分；（3）目标具有挑战性，并要有量化的目标和分析。13-202提出方案确定最佳对策（1）应充分、广泛地提出方案；（2）确定最佳

15、方案要分析透彻，事先评价，科学决策，必要时要做模拟试验；（3）工具运用正确、适宜。20-303对策与实施（1）按5W1H的原则制订对策表；（2）按对策表逐条实施，且实施后的结果都要有所交待；（3）工具运用正确、适宜。13-204效果（1）确认效果并与目标比较；（2）取得经济效益的计算实事求是、无夸大；（3）注意了活动过程及对无形效果的评价；（4）成果已发挥作用并纳入标准及治理规范。8-155发表（1）发表资料要系统分明，前后连贯，逻辑性好；（2）发表资料要通俗易明白，应以图、表、数据为主，不用专业性较强的词句和内容；（3）发表时要从容大方，有礼貌地讲成果；（4）回答提问时诚恳、简要、不强辩。6

16、-106特点（1）课题具体务实；（2）充分体现小组成员的制造性。0-5总体评价总得分工法评审记录表表式JG/CM-18编号工法名称关键技术开发单位应用过的要紧工程名称评审人员一览表姓名性不年龄工作单位职务职称专业评审情况材料名称：齐全，不齐全技术评定或鉴定证明和效益证明（复印件）：有，无，齐全，不齐全技术水平与技术难度评价：经济效益评价：社会效益评价：使用价值与推广前景评价：要紧存在的问题：结论：通过，修改和补充后再评审，不通过日期：再评审情况再评审意见：结论：通过，修改和补充后再评审，不通过日期：评审人员签名组长（签字）：成员（签字）：单位（子单位）工程竣工验收报告表表式JG/CM-19编号

17、工程名称建筑面积（m2）工程造价（万元）工程地址结构类型承包方式层 数地下 层地上 层建设单位设计单位施工单位监理单位合同开工日期合同竣工日期实际开工日期实际竣工日期建设单位通讯地址、邮编和联系人项目部验收情况验收人（签字）： 日期：分公司验收情况验收人（签字）： 日期：公司验收情况验收人（签字）： 日期：工程开工报告表式JG/CM-20编号工程名称结构类型建筑面积（m2）工程造价（万元）工程地点层数/栋数/建筑物总高（m）施工许可证号合同工期实际开工日期施工组织设计编制、审核、审批情况单位名称要紧负责人联系电话建 设 单 位勘 察 单 位设 计 单 位施 工 单 位监 理 单 位施工安全质量

18、监 督 机 构项目要紧治理人员名单证书号联系电话项目经理技术负责人安全经理或安全主管、安全员项目部周（月）报表式JG/CM-21编号 年 月第 周，总第 期工程名称天气情况进度完成情况打算进度实际进度进度完成比例进度未完成的要紧缘故分析：要紧质量、安全、环保活动要紧资源使用情况本周（月）进度打算打算进度是否为要紧操纵节点与总进度比较总进度打算滞后的要紧缘故分析：保障总进度打算拟采取的要紧措施：本周（月）要紧质量、安全、环保活动本周（月）拟增加的要紧资源需分公司协调解决的问题及其它讲明填表人： 审核人： 日期：分公司周（月）报表式JG/CM-22编号 年 月第 周， 年总第 期单位名称在施工程项

19、目（填写项目名称、地点、建筑面积（工程造价）等差不多信息）新开或停工（复工）项目（填写项目名称、地点、建筑面积（工程造价）等差不多信息，停工项目要简要写明停工缘故，复工项目要写明复工日期）投标或中标情况（填写项目名称、地点、建筑面积（工程造价）等差不多信息）项目治理情况（填写项目上周要紧施工部位，上周（月）是否进行自查、自查次数、自查情况，上周（月）项目进度完成情况、总体安全及环保情况、总体质量情况，建设（监理）单位、行业主管部门检查验收情况、报奖评优情况等内容。月报时应报送各项目上月产值完成情况）分公司检查情况（填写上周（月）分公司是否对所属项目进行检查、检查的项目名称、检查情况，未检查的工

20、程项目检查安排等内容。月报时应讲明分公司本月共检查的次数、检查的项目名称、检查覆盖率，未检查的项目讲明未检查的缘故）分公司分析评价（依照项目治理情况、分公司检查情况分析填写分公司工程治理工作中要紧存在问题/隐患、协调方案、处罚意见等）分公司本周（月）工作重点（填写对要紧存在问题/隐患的跟踪处理，本周检查验收安排，报奖评优活动等内容）其它需要讲明情况填表人： 审核人： 日期：工程形象进度与产值统计月报表表式JG/CM-23编号工程名称工程地点开竣工日期建筑面积（m2）工程造价（万元）工程形象进度产值备注要紧分项工作内容总工程量本月完成工程量累计完成工程量累计完成工程量百分比(%)下月打算完成工程

21、量本月完成产值（万元）累计完成产值（万元）累计完成产值百分比（%）填表人： 审核人： 日期：物资需求及采购方案表式JG/CM-24编号工程名称工程地点结构型式建筑面积（m2）工程造价（万元）施工单位建设单位序号物资名称规格型号数量单位使用部位技术要求提交样品、样本时刻进场时刻建议供应商物资采购权限业主分公司项目部分包物资供应部：日 期：工程部：日 期：经营部：日 期：审核人（总工程师）：日期：审批人（总经理）：日期讲明：“数量”能够是暂估数量，供物资询价和招标参考使用；“技术要求”除表中所做的讲明以外，能够将业主/设计提供的设计规范作为要求一并提供给供应商；“进场时刻”是指依照项目总体施工进度

22、打算推算出的各项物资最早进场时刻，该进场时刻的准确性应该在一周左右。物资供应商资格审查表表式JG/CM-25编号工程名称供应商名称地址邮政编码法人代表产品名称联系人联系电话网址/E-mail资格证明文件1、营业执照和资质证书：有，无2、样品：有，无；样本：有，无3、产品质量证明文件：有，无4、生产许可证：有，无5、准用证：有，无6、产品认证证书：有，无7、质量体系认证证书：有，无8、新技术、新产品生产许可证：有，无9、质量标准：有，无注：如为经销商，除营业执照外，其余资料提供生产厂家的相关资料。相关情况简介售后服务内容：年销售总量：能够提供担保的银行以及担保方式和金额：产品应用情况工程名称产品

23、名称规格型号使用数量合同金额合同日期其它情况讲明供应商承诺本公司承诺所提供的上述资料是完全真实可靠的，并情愿为此承担法律责任。供应商签字/盖章 日期： 年 月 日审核意见审核人： 日期： 年 月 日部门负责人： 日期： 年 月 日物资供应商考察报告表式JG/CM-26编号供应商名称地址法人代表联系人联系电话网址/E-mail考察物资名称规格型号考察日期考察成员姓名单位职务/职称联系电话备注考察内容及记录记录人： 日期： 年 月 日样品/样本验收记录表式JG/CM-27编号工程名称工程地址结构形式建筑面积（m2）工程造价（万元）序号样品/样本名称规格型号代表数量单位要紧使用部位生产厂家现将上述样

24、品/样本报送贵方审核，请提供宝贵意见。报送单位： 报送人： 日期： 年 月 日施工单位审核意见签字/盖章： 日期： 年 月 日建设单位审核意见签字/盖章： 日期： 年 月 日监理单位审核意见签字/盖章： 日期： 年 月 日设计单位审核意见签字/盖章： 日期： 年 月 日物资询价表表式JG/CM-28编号序号物资名称规格型号技术要求价格单位品牌备注供应商签字/盖章： 报价日期： 年 月 日物资供应商评价表表式JG/CM-29编号供应商名称法人代表要紧供货产品规格型号序号评价内容标准分评价标准实得分1产品质量30产品质量优良，完全满足使用要求，得25-30分；产品质量合格，能够满足使用要求，得18

25、-24分；产品质量较差，不能或难以满足使用要求，得0-17分。2供货能力20建立了健全的供货体系，完全能够满足供货要求，得17-20分；由专人负责供货，能够较好满足供货要求，得14-16分；供货能力较差，不能或难以满足供货要求，得0-13分。3售后服务20建立了健全的售后服务体系，售后服务及时有效，得17-30分；由专人负责售后服务，能够较好满足售后服务，得14-16分；售后服务滞后，不能或难以满足售后服务要求，得0-13分。4技术水平15生产工艺和技术水平先进，治理科学完善，得13-15分；生产工艺和技术水平较为先进，得9-12分；生产工艺和技术水平落后，得0-8分。5公司信誉10公司信誉等

26、级高（AAA），重合同守信誉，得9-10分；公司信誉良好，能够较好地履行合同有关条款，得6-8分；公司信誉较差，合同履约情况较差，得0-5分。6认证情况5已通过质量、职业健康安全和环境治理体系认证，得5分；只通过其中两项认证，得3分；只通过其中一项认证，得1分；未进行认证，得0分。合计100评价结论评价合格，建议列入合格供应商名单；评价不合格，建议不列入合格供应商名单；其它：项目经理（评价人）： 日期： 年 月 日审核意见同意；不同意。缘故或理由：分公司物资供应部负责人： 日期： 年 月 日审批意见同意；不同意。缘故或理由：分公司总经理： 日期： 年 月 日招标文件发放记录表式JG/CM-30

27、编号工程名称招标文件名称招标文件编号招标内容文件发放记录序号领取单位名称领取人领取日期发放人备注采购招标开标记录表式JG/CM-31编号工程名称招标文件名称招标文件编号招标内容开标时刻开标地点主持人记录人签到栏序号姓名单位名称职务/职称联系电话备注开标记录序号供应商名称（品牌）物资名称规格型号单价总价备注其它情况讲明采购招标评标报告表式JG/CM-32编号工程名称评标日期记录人记录日期物资名称规格型号数量单位评标情况序号供应商名称物资名称规格型号投标报价产品质量及售后服务讲明得票数量是否中标单价总价第一次第二次 票 票是，否 票 票是，否 票 票是，否 票 票是，否 票 票是，否 票 票是，否

28、 票 票是，否 票 票是，否 票 票是，否 票 票是，否其它情况讲明审核意见审批意见结论部门负责人签字： 日期： 年 月 日总经理签字： 日期： 年 月 日确定 （供应商名称） 为中标单位。讲明：小组成员对各供应商进行评议，采取无记名投票方式；当得票并列第一时，应对并列第一的再次进行投票，原则上为得票第一的供应商为中标单位；评标小组为3人以上单数。物资采购合同评审记录表式JG/CM-33编号工程名称合同名称合同编号供应商名称物资名称合同签订日期主办部门主办人组织评审日期合同内容简介物资品牌、型号条款：合同价格、金额条款：供货打算条款：验货条款：合同支付条款：合同结算条款：合同保修条款：其它：评

29、审意见评审部门评审意见评审人日期评审结果各部门对合同无异议，请领导审核、审批；已依照评审意见对合同进行修改，请领导审核、审批；其它：主办人：日期： 年 月 日审核审批情况审核意见：部门负责人： 日期： 年 月 日审批意见：总经理：日期： 年 月 日物资采购合同台帐表式JG/CM-34编号单位名称填报人序号合同名称合同编号物资名称规格型号供应商名称供货工程名称签订时刻合同总价补充合同金额履约情况采购合同交底记录表式JG/CM-35编号工程名称合同名称合同编号签订日期供应商名称物资名称规格型号交底主办部门交底主办人交底日期交底内容（合同形式，采购物资应遵循的技术规范，合同双方要紧权利和义务，付款方

30、式，验收方式，供货打算等）同意交底人签字序号部门/单位姓名职务/职称联系电话合同发放记录备注原件复印未发原件复印未发原件复印未发原件复印未发原件复印未发原件复印未发原件复印未发原件复印未发原件复印未发原件复印未发讲明：物资采购合同主办人负责进行交底；在进行交底时，应将采购合同发放给相关人员；关于只需知晓合同内容的部门/单位和人员，只需进行交底，可不发放合同。物资进场打算表式JG/CM-36编号工程名称工程地点结构形式建筑面积（m2）工程造价（万元）序号专业物资名称规格型号质量标准（等级）总用量批次数量可能进场时刻供应厂商编制人： 审核人：日 期： 日 期：物资需求增补打算表式JG/CM-37编

31、号工程名称工程地点结构形式建筑面积（m2）工程造价（万元）序号增补物资名称规格型号增补数量增补缘故使用部位技术要求是否在原采购方案内进场批次进场时刻备注编制人：日期：项目经理审核意见：签字： 日期：分公司各部门评审意见序号部门评审意见评审人评审日期评审结果：各部门无异议，请领导审批；已依照评审意见进行修改，请领导审批；其它：主办人： 日期：总经理审批意见：签字： 日期：不合格物资处置记录表式JG/CM-38编号工程名称工程地点结构形式建筑面积（m2）工程造价（万元）序号不合格物资名称规格型号数量供应商不合格缘故不合格类型处理建议检验人检验日期备注审批记录审批人： 日期：整改及落实情况主责人签字

32、： 日期：讲明：不合格类型填写“一般不符合”、“较大不符合”，“严峻不符合”、“一般事故”、“重大事故”，对一般不符合，可不填写此表。 处理建议填写“换货”、“退货”、“让步同意”、“降级使用”、“进行荷载试验”、“报废”、“其它”。入库单表式JG/CM-39编号工程名称工程地点结构形式建筑面积（m2）工程造价（万元编制人编制日期序号物资名称规格型号数量批次供应商名称到货日期检验试验状态备注物资库存台帐表式JG/CM-40编号工程名称工程地点结构形式建筑面积（m2）工程造价（万元编制人编制日期序号物资名称规格型号生产日期有效期到货日期入库数量出库数量库存数量检验试验状态领料单表式JG/CM-4

33、1编号工程名称领用单位名称序号物资名称规格型号材质领用数量备注领用人： 日 期：材料员： 日 期：库管员： 日期：合格物资供应商名册表式JG/CM-42年度编号序号供应商名称要紧供应物资规格型号供应商地址联系人联系电话传真备注编制人： 审核人（部门负责人）： 审批人（总经理或治理者代表）：日 期： 日 期： 日 期：机具设备需求及采购方案表式JG/CM-43编号工程名称工程地点结构型式建筑面积（m2）工程造价（万元）施工单位建设单位序号机具设备名称规格型号数量技术性能要求（指标）进场时刻本单位已有数量调配数量采购数量建议供应商备注工程部：日 期：物资采购部：日 期：经营部：日 期：审核人（总工

34、程师）：日期：审批人（总经理）：日期讲明： “进场时刻”是指依照项目总体施工进度打算推算出的各机具有设备最早进场时刻，该进场时刻的准确性应该在一周左右。机具设备到货验收记录表式JG/CM-44编号采购单位供货单位采购合同名称合同编号机具设备名称规格型号到货日期验收日期验收人员序号姓名单位（部门）职务/职称联系电话备注资料检查情况（1）机具设备名称、规格型号、数量是否与合同相符：是，否（2）要紧技术性能（指标）是否与合同相符：是，否（3）产品生产许可证：有，无（4）出厂合格证：有，无（5）使用讲明书：有，无（6）质量保证书（保修书）：有，无（7）检验（试验）报告：有，无（8）认证证书：有，无（9

35、）装箱单：有，无（10）发货明细表：有，无（11）运单：有，无（12）登记备案证明：有，无（13）其它：外观检查及调试（试用）情况验收结论合格，同意接收；不合格，做退货或拘货处理；资料手续不齐全、数量不对，待补充完善后验收。验收人员签字机具设备台帐表式JG/CM-45编号单位名称记录人序号机具设备名称规格型号数量要紧技术性能（指标）供应商（产地）采购日期采购价格调配情况检测情况（保养维修情况）备注使用单位数量生产用固定资产清单表式JG/CM-46编号单位名称记录人序号固定资产名称规格型号数量要紧技术性能（指标）供应商（产地）采购日期采购价格检测情况（保养维修情况）所属单位备注机具设备安装（拆卸

36、）记录表式JG/CM-47编号工程名称工程地点结构形式建筑面积（m2）工程造价（万元）安装（拆卸）单位安装（拆卸）日期安装（拆卸）负责人安装（拆卸）过程记录（安拆方法、步骤等）安装（拆卸）自检记录自检结论：（施工起重机械等大型机具设备的安拆单位应出具自检合格证明）自检单位： 自检人员： 日 期：检测记录检测结论：检测单位： 检测人员： 日期：交接验收记录交接验收结论：交付单位： 接收单位：交 付 人： 接 收 人： 交接日期：备注机具设备保养维修记录表式JG/CM-48编号保养维修单位保养维修地点保养维修机具设备名称规格型号保养维修项目保养维修记录保养维修人日期机具设备报废记录表式JG/CM-

37、49编号申请单位（部门）经办人申请日期序号机具设备名称规格型号数量购置原值残值报废缘故备注工程部审核意见物资供应部审核意见财务部审核意见总经理审批意见负责人：日 期：负责人：日 期：负责人：日 期：签 字：日 期：周转材料需求及采购方案表式JG/CM-50编号工程名称工程地点结构型式建筑面积（m2）工程造价（万元）施工单位建设单位序号周转材料名称规格型号数量技术质量要求进场时刻本单位已有数量调配数量采购数量建议供应商备注工程部：日 期：物资采购部：日 期：经营部：日 期：审核人（总工程师）：日期：审批人（总经理）：日期讲明： “进场时刻”是指依照项目总体施工进度打算推算出的周转材料最早进场时刻

38、，该进场时刻的准确性应该在一周左右。周转材料到货验收记录表式JG/CM-51编号采购单位供货单位采购合同名称合同编号周转材料名称规格型号到货日期验收日期验收人员序号姓名单位（部门）职务/职称联系电话备注资料检查情况（1）周转名称、规格型号、数量是否与合同相符：是，否（2）产品生产许可证：有，无（3）出厂合格证：有，无（4）使用讲明书：有，无（5）质量保证书（保修书）：有，无（6）检验（试验）报告：有，无（7）材质单：有，无（8）其它：外观及质量检查情况验收结论合格，同意接收；不合格，做退货或拘货处理；资料手续不齐全、数量不对，待补充完善后验收。验收人员签字周转材料台帐表式JG/CM-52编号单

39、位名称记录人序号周转材料名称规格型号数量供应商（产地）采购日期采购价格调配情况报废情况备注使用单位数量物资租赁打算表式JG/CM-53编号工程名称工程地点结构形式建筑面积（m2）工程造价（万元序号租赁物资名称规格型号技术质量要求（要紧性能指标）服务要求数量进场时刻备注编制人： 审核人： 审批人：日 期： 日 期： 日 期：讲明：服务要求是指是否需要安拆服务、是否需要提供操作人员等。物资租赁商情况登记表表式JG/CM-54编号租赁商名称地址邮政编码法人代表联系人联系电话网址/E-mail租赁商情况1、租赁商资质及营业执照：有，无2、出租物资：序号物资名称规格型号产地性能成色出租价格备注3、机械设

40、备安拆资质：有，无；资质等级：4、机械设备（特种设备）操作人员上岗证：有，无；是否有效：有效，过期5、登记备案情况：6、检验报告：7、机械设备维修保养能力：8、付款条件：9、租赁商信誉：良好，一般，较差，专门差10、服务体系建立情况：建立健全了服务治理体系，建立了服务治理体系但未健全，未建立服务治理体系11、服务态度：良好，一般，较差，专门差其它讲明租赁商承诺供应商签字/盖章 日期： 年 月 日审核意见审核人： 日期： 年 月 日部门负责人： 日期： 年 月 日物资租赁商评价表表式JG/CM-55编号租赁商名称法人代表要紧出租产品规格型号序号评价内容标准分评价标准实得分1出租产品性能30性能优

41、良，完全满足使用要求，得25-30分；性能合格，能够满足使用要求，得18-24分；性能较差，不能或难以满足使用要求，得0-17分。2出租能力15建立了健全的出租体系，完全能够满足出租需求，得13-15分；由专人负责出租，能够较好满足出租需求，得9-12分；出租能力较差，不能或难以满足出租需求，得0-8分。3出租服务20建立了健全的出租服务体系，出租服务及时有效，得17-20分；由专人负责出租服务，能够较好满足出租服务，得14-16分；出租服务滞后，不能或难以满足出租服务要求，得0-13分。4产品使用及维修保养状况20产品使用及维护保养状况良好，得17-20分；产品使用及维护保养状况一般，得14

42、-16分；产品使用及维护保养状况较差，得0-13分；5公司信誉10公司信誉等级高（AAA），重合同守信誉，得9-10分；公司信誉良好，能够较好地履行合同有关条款，得6-8分；公司信誉较差，合同履约情况较差，得0-5分。6认证情况5已通过质量、职业健康安全和环境治理体系认证，得5分；只通过其中两项认证，得3分；只通过其中一项认证，得1分；未进行认证，得0分。合计100评价结论评价合格，建议列入合格租赁商名单；评价不合格，建议不列入合格租赁商名单；其它：项目经理（评价人）： 日期： 年 月 日审核意见同意；不同意。缘故或理由：分公司物资供应部负责人： 日期： 年 月 日审批意见同意；不同意。缘故或

43、理由：分公司总经理： 日期： 年 月 日合格物资租赁商名册表式JG/CM-56年度编号序号租赁商名称要紧出租物资规格型号租赁商地址联系人联系电话传真备注编制人： 审核人（部门负责人）： 审批人（总经理或治理者代表）：日 期： 日 期： 日 期：业主提供物资清单表式JG/CM-57编号工程名称工程地点结构形式建筑面积（m2）工程造价（万元序号物资名称品种规格型号数量单价技术要求质量等级交货日期交货地点验证方法建设单位（盖章）：签字：日期：施工单位（盖章）：签字：日期：施工治理检查预案表式JG/CM-58编号检查目的检查人员检查人员姓名职务联系电话备注组 长副 组 长组 员检查时刻1、总体时刻安排

44、： 年 月 日至 年 月 日2、具体时刻安排：序号检查单位所属单位地址检查时刻备注（此表可另附）检查内容检查依据其它讲明编制人： 审核人： 审批人： 日期：施工治理检查评分汇总表表式JG/CM-59编号工程名称结构类型建筑面积（M2）工程造价（万元）工程地点层 数地上： 层地下： 层开竣工时刻所属单位项目负责人在施部位序号检查项目分值计算方式标准分值折合分值1技术治理评定分值=技术治理检查评分记录表中总检查得分15%152质量治理评定分值=质量治理检查评分记录表中总检查得分15%153生产治理评定分值=生产治理检查评分记录表中总检查得分10%104物资治理评定分值=物资治理检查评分记录表中总检

45、查得分10%105安全治理评定分值=安全治理检查评分记录表（汇总表）中总检查得分35%356建设单位评价评定分值=工程项目建设单位意见调查表中评议分值10%107监理单位评价评定分值=工程项目监理单位意见调查表中评议分值5%58综合总得分100总体评价（检查中发觉的要紧问题和隐患）：检查组长（副组长）：项目负责人：日期：技术治理检查评分记录表表式JG/CM-60编号工程名称结构类型建筑面积（M2）工程造价（万元）工程地点层 数地上： 层地下： 层开竣工时刻所属单位项目负责人在施部位序号检查项目工作标准检查情况标准分值实得分值1治理体系及组织机构有项目组织机构，项目组织机构中有技术治理系统或人员

46、配备；有岗位分工及职能职责划分，人员持证上岗；有明确的治理目标（质量、文明安全、工期）。152施工组织设计（方案）治理按施工组织设计（方案）组织施工；施工组织设计（方案）按规定程序进行审核、审批；危险性较大工程有专项施工方案并按规定组织专家论证；施工过程中当施工工艺、流程、操作方法等发生变化时，及时修订施工组织设计（方案）并按原审核、审批程序进行审核、审批。153图纸和设计变更文件治理图纸接收和发放有登记、有受控；图纸有审查，有会审，必要时复杂工程的图纸会审有专家论证；设计变更通知单和工程洽商签认手续齐全，有编号，有接收和发放记录。84技术交底治理施工组织设计、专项施工方案、分部/分项工程、设

47、计变更等有技术交底，资料、手续齐全；交底时刻符合规定要求，交底内容齐全、有针对性、有可操作性。105施工资料治理施工资料的形成符合国家、地点、行业相关法律、法规、标准、规范、合同与设计文件的规定，不得涂改、伪造、随意抽撤或损毁坏、丢失；施工资料填写规范、手续齐全，收集、整理、报验及时，收集齐全；施工资料编目、归类、组卷符合规定要求。156施工试验治理试验室（见证试验室）的选择及资质等级符合规定要求并满足工程需要；有工程项目试验打算（方案），现场试验室和仪器配备符合标准要求；试验（见证试验）批次、取样（方法、部位、试件制作）、保存、送试符合规定要求；试验（见证试验）及时，试验资料及时归档。107

48、施工测量治理工程定位测量依据点和水准点按规定进行交接、手续齐全，标桩妥善爱护、标志明显；工程项目有专项测量方案，测量仪器配备和精度要求符合工程实际需求和标准规定；施工测量符合施工进度要求，资料归档及时；108计量治理计量仪器的购置有打算、有审批、手续齐全，购置的计量仪器资料齐全；计量仪器按检定周期进行检测，检测机构符合规定；计量仪器台帐建立齐全，按规定进行编号和标识；计量仪器的调配（转移）、使用、保管、封存、报废符合规定要求。89技术标准治理工程项目配备必需的技术规范、规程、标准、图集，其发放有记录、有受控（标识），确保有效版本的使用；各类标准的回收、报废或销毁处理符合规定要求。310新技术推

49、广应用积极推广应用“四新”技术、环保节能技术、工法。311QC小组活动治理积极开展“QC”小组活动。312自查记录要求：分公司（事业部）每月、项目部每周至少进行一次安全检查，有检查记录，检查情况真实。记录完整、真实，有针对性，有整改，有落实：不扣分；记录完整，针对性不强，整改不全面：扣12分；记录不完整，针对性差，整改不到位：扣34分；无自查记录，无整改记录：扣5分；记录不真实：扣10分。扣除分数：13总检查得分：评语（检查中发觉的要紧问题和隐患）：检查人：技术负责人：日期：质量治理检查评分记录表表式JG/CM-61编号工程名称结构类型建筑面积（M2）工程造价（万元）工程地点层 数地上： 层地

50、下： 层开竣工时刻所属单位项目负责人在施部位序号检查项目工作标准检查情况标准分值实得分值1治理体系及组织机构有项目组织机构，项目组织机构中有质量治理系统或人员配备；有岗位分工及职能职责划分，人员持证上岗。 202质量策划工程项目有明确的质量目标，并按分部分项工程进行分解；有工序质量治理点及质量操纵措施（质量打算书）；建立质量治理制度（三检制、例行检查制度、样板制、挂牌制、质量例会制、移交检查制、质量日志、质量奖罚制度）。203施工预备时期质量操纵对分承包按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的分承包队伍不同意进场施工；必要时进行临时工程、临时水电工程图设计并按图组织施工，

51、有临时工程、临时水电工程拆除方案。104施工过程质量操纵实行首样（件）检和样板制，按工序实施质量治理和监控；有隐检、预检、检验批、分项、分部（子分部）施工质量检验打算和试验打算；施工工艺及操作方法按设计图纸、规范、规程、标准、图集进行；工程实体的外观、感观质量符合要求，实测实量质量符合规定；按规定程序进行工序质量检查、隐检、预检，资料、手续齐全；做好施工过程中的成品爱护，无破坏、损坏、丢失等现象。305工程质量验收工程质量验收的划分符合规定要求；按规定程序进行检验批、分项工程、子分部工程、分部工程、单位（子单位）工程质量验收，验收记录、手续齐全。106不合格及纠正预防措施施工过程中出现的不合格

52、，其识不、上报、处置（纠正）按规定要求进行；施工过程中出现的不合格，应单独放置、隔离或作出明显标识，以防误用或进入下一道工序；及时收集工程质量不合格信息，定期召开质量分析会，进行质量问题的汇总和统计分析，针对要紧问题制定纠正和预防措施。107自查记录要求：分公司（事业部）每月、项目部每周至少进行一次安全检查，有检查记录，检查情况真实。记录完整、真实，有针对性，有整改，有落实：不扣分；记录完整，针对性不强，整改不全面：扣12分；记录不完整，针对性差，整改不到位：扣34分；无自查记录，无整改记录：扣5分；记录不真实：扣10分。扣除分数：8总检查得分：评语（检查中发觉的要紧问题和隐患）：检查人：技术

53、负责人：日期：生产治理检查评分记录表表式JG/CM-62编号工程名称结构类型建筑面积（M2）工程造价（万元）工程地点层 数地上： 层地下： 层开竣工时刻所属单位项目负责人在施部位序号检查项目工作标准检查情况标准分值实得分值1治理体系及组织机构有项目组织机构，项目组织机构中有生产治理系统或人员配备；有岗位分工及职能职责划分，人员持证上岗；有明确的治理目标（质量、文明安全、工期）。202工程开工治理工程项目开工或停工后又复工之前，及时上报工程开工报告。103施工进度治理项目开工后应制定总体施工进度打算、要紧节点施工进度打算、月（周）施工进度打算，并按规定程序进行审核、审批；工程项目工期发生变化（调

54、整）时，应及时调整相应的施工进度打算并及时上报；施工中严格执行施工进度打算，出现偏差时应分析缘故、制定对策、采取措施，保证工期目标的实现；按规定及时、实事求是上报周报、月报和产值，项目填写齐全，不漏报、不弄虚作假。404服务治理工程完工后及时组织工程竣工验收和移交，移交资料、记录、手续齐全；工程资料按规定及时上交并办理交接手续；签订质量保修合同，明确保修责任、权利和义务；配合建设单位或物业公司做好住户验收、入住工作，对设备治理（使用）人员或物业治理人员进行培训；定期组织工程回访和用户中意度调查工作，记录、手续齐全；出现质量保修信息时，按规定时限和要求组织核查、保修工作，做好记录，手续齐全。10

55、5分包施工治理分包单位的营业执照、资质资信等级、施工业绩等应符合工程需求和总包的要求；签订分包合同，明确工作范围、治理目标、责任、权利和义务；对分包单位的施工方案、治理目标及操纵措施等进行审核、确认、指导、监督。对分包单位的施工过程、施工技术资料、质量验收、工程移交等进行指导、监督、协调、操纵。206自查记录要求：分公司（事业部）每月、项目部每周至少进行一次安全检查，有检查记录，检查情况真实。记录完整、真实，有针对性，有整改，有落实：不扣分；记录完整，针对性不强，整改不全面：扣12分；记录不完整，针对性差，整改不到位：扣34分；无自查记录，无整改记录：扣5分；记录不真实：扣10分。扣除分数：7

56、总检查得分：评语（检查中发觉的要紧问题和隐患）：检查人：技术负责人：日期：物资治理检查评分记录表表式JG/CM-63编号工程名称结构类型建筑面积（M2）工程造价（万元）工程地点层 数地上： 层地下： 层开竣工时刻所属单位项目负责人在施部位序号检查项目工作标准检查情况标准分值实得分值1治理体系及组织机构有项目组织机构，项目组织机构中有物资治理系统或人员配备；有岗位分工及职能职责划分，人员持证上岗。152物资采购治理工程项目开工后，制定物资需求和采购方案，并按规定程序进行审核、审批；对物资供应商的评估、选择、资格审查、考察等符合规定要求，资料齐全、真实、有效；物资采购招标、开标、评标、定标过程合法

57、有效，资料齐全、真实、有效；物资采购合同按规定组织评审、审批和签订，合同签订后应组织相关人员进行合同交底；建立物资采购合同台帐；按规定做好采购物资进场检验和试验（复试）工作，采购物资的规格型号、技术质量标准（等级）符合合同、设计图纸、规范、规程、标准的要求，严禁不合格品和明令淘汰、禁止使用物资进场；不合格物资应按规定进行处理，并做好隔离、标识工作，防止误用；做好物资的搬运、储存工作，保证物资不损坏、不变质、不丢失；建立限额领料制度，防止物资的不合理白费，建立物资库存台帐，废旧物资、余料统一存放、集中处理；按规定做好现场物资的标识工作；按规定做好采购物资的结算工作；项目完工后或每年年底做好对物资

58、供应商的评估工作，并按规定及时上报。303施工机具设备治理工程项目开工后，制定施工机具设备需求打算和采购方案，并按规定程序进行审核、审批；对机具设备供应商的评估、选择、资格审查、考察等符合规定要求，资料齐全、真实、有效；机具设备采购招标、开标、评标、定标过程合法有效，资料齐全、真实、有效；机具设备采购合同按规定组织评审、审批和签订；按规定做好到货机具设备的验证工作，验收记录、手续齐全，建立机具设备台帐；机具设备的安拆、使用、保管、保修、维修、报废符合规定要求，资料、手续齐全。154周转材料采购治理工程项目开工后，制定周转材料需求打算和采购方案，并按规定程序进行审核、审批；对周转材料供应商的评估

59、、选择、资格审查、考察等符合规定要求，资料齐全、真实、有效；周转材料采购招标、开标、评标、定标过程合法有效，资料齐全、真实、有效；周转材料采购合同按规定组织评审、审批和签订；按规定做好到货周转材料的验证工作，验收记录、手续齐全，建立周转材料台帐；周转材料的使用、保管、报废符合规定要求，资料、手续齐全。155物资租赁治理物资租赁有打算，并按规定程序进行审核、审批；物资租赁商的选择、合同签订符合规定要求，资料、手续齐全、真实、有效；租赁物资的进出场、安拆、使用符合规定要求，资料、手续齐全；做好对租赁物资的结算工作；项目完工后或每年年底做好对物资租赁商的评价工作，并按规定及时上报。106业主提供物资

60、治理业主提供的物资有清单，资料、手续齐全；按设计图纸、施工规范、规程、标准、图集做好对业主提供物资的进场验证工作，验收记录、手续齐全；按规定要求做好对业主提供物资的搬运、储存、标识、使用工作。57分包物资治理做好分包物资报批和进场验证工作；对分包物资的搬运、储存、标识、使用工作进行指导、监督和操纵。58固定资产治理建立固定资产台帐，并按规定要求及时上报；做好对固定资料的计价、调配、折旧工作。59自查记录要求：分公司（事业部）每月、项目部每周至少进行一次安全检查，有检查记录，检查情况真实。记录完整、真实，有针对性，有整改，有落实：不扣分；记录完整，针对性不强，整改不全面：扣12分；记录不完整，针