化验室质量管理手册

1、化验室质量管理手册PAGE PAGE 33发布会经本人授权，由*、*等人组成的编写小组，依据水泥企业质量管理规定、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证检验管理办法，并参加GB/T19001-2000质量管理体系要求，GB/T27025-2008检测和校准实验室能力的通用要求，结合公司的具体情况，编制本公司化验室质量管理手册（第A版），所有内容已经管理都代表，有关技术专家和本人审定，现予以布，自2011年6月1日起实施。化验室质量管理手册是化验室以法行使质量职能的法规性文件，因此，化验室全体人员及公司各级各层相关人员都必须订真执行。*水泥有限责任公司 总经理：2011年5月2日1、目

2、的和范围1.1目的、 为进一步规范化验室检验工作和质量管理，提高基检验工作质量和生产过程挖制水平，保证持续稳定地生产和确保合作格的水泥产品，要根椐国家工信部颁布的水泥企业生产管理规程工原2010第129号文精神，结合本公司实际情况，持制定本手册。1.2范围 本手册规定了化验室质量管理体系要求，既适用于公司内部质量管理，也适用于第三方对化验室的评审考核；既适用于化验室各过程岗位人员，也适用于公司各级各层次与化验室检验，控制和管理工作相关的人员。2、引用文件本手册依据和引用下列文件A、水泥企业质量管理规程B、GB/T19001-2000质量管理体系要求C、产品质量法及产品现行标准3、化验室简介本公

3、司化验室始建于2009年，是水泥产品实现的质量管理专职机构，它既代表企业进行质量检验，控制和把关，又代表国家和顾客进行产品验证，全权负责水泥生产过程中的质量管理和对出厂水泥的质量监督在加强企业经营管理，科学地组织生产方面起着重要的作用。公司化验室受总经理领导，管理者代表具体分管。具有独立行政质量检验、质量控制、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证，质量统计和分析、试验研究、水泥出厂决定权。化验室内设控制组、分析组、物检组和质量管理组，分别负责原燃材料、半成品、成品质量和检验、控制、监督与管理工作。配备主任、工艺技术员、质量调度员、质量统计员（兼）等专业技术（管理）人员和满足检验工作所需的检验工人

4、，人员素质满足规定要求。化验室总建筑面积300m2。检验工作所需仪器设备配备率100%，周期检定（校验）率100%，精度满足规定要求，且有部份自动化检测仪器。其相关设施（如自动温控、照明、通风、消防、安全通道、水电等）充分适宜，符合水泥企业化验室基本条件。2009年获得省水泥企业化验室验收样品检验优胜单位奖。2010年3月通过化验室合格证复审换证，具备质量检验法定资质。4.质量方针和目标4.1 质量方针本公司化验室质量方针为：精心细致、准确及时、科学严谨、追求卓越4.2 质量目标a)确保出厂水泥合格率100%；b)内部密码抽查对比合格率90%；c) 与指定机构检验对比验证综合合格率80%；d)

5、 化验室检验频率达到要求的100%5.管理职责5.1 机构设置总经理桂红珍本公司化验室内设控制、分析、物检和质量管理组（其相互关系见图总经理桂红珍管理者代表张连文管理者代表张连文管理者代表化验室主任谭军华化验室主任化验室主任谭军华化验室主任谭军华化验室主任质量管理组质量管理组黄义涛杨国兰分析组沈江红杨国兰分析组沈江红邹晓霞杨三华控制红王军红物检组5.2 职责和权限5.2.1化验室的职责和权限1、质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。2、质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成

6、品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥和水泥熟料合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥和水泥熟料的出厂。4、质量统计和分析利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。5、试验研究根据原燃材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。6、化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。5.2.2制定和执行各组职责范围、岗位责任制

7、（见6.1）。5.3 内部沟通主任、各组组长应通过以下活动，使每个员工都明确自己的职责，以有效地开展所涉及的各项活动。a) 利用各种会议、培训及宣传媒体向部门员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 必要时召开质量分析会；c) 按时、按质、按量填报各种数据报表（报告）；d) 各班组、岗位之间随时互通情报，进行信息交流。6.管理制度6.1 化验室内各组职责范围、岗位责任制6.1.1 职责范围 (一)生产控制组 根据公司质量管理实施细则、生产流程控制图和原燃材料、半成品、成品的技术要求，结合本组的定员和分设岗位，共同完成生产控制检验和监督任务。 负责制订组内各项管理制度，并认真执行，不断提高质

8、量控制水平和检验准确性。 正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。 加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的质量意识和技术水平。 做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。 做好本组的经济核算、安全、卫生工作。(二)化学分析组 负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。 负责制订本组内的各项管理制度，并认真贯彻执行。 保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性。 正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态。 加强对法律法规文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的质量意识和技术水平。 做好本组的原始记录和

9、技术资料的管理工作。 做好本组的经济核算、安全防护、卫生工作。(三)物理检验组 严格执行水泥国家标准，按时完成生产过程、出厂水泥（熟料）、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥（熟料）合格率100%。 负责制订组内各项管理制度，并认真贯彻执行。 做好样品的采集、处理和封存样的管理工作。 保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确保检验的准确性。 正确使用并维修好本组仪器设备，使其处于完好状态。 加强对质量方针政策、文化、技术和管理管理知识的学习，不断提高本组人员的质量意识和技术水平。 做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。 做好本组的经济核算、安全、卫生工作。6

10、.1.2 岗位责任制(一)化验室正副主任 在管理者代表领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥（熟料）质量达到两个100%合格。 认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和相关规定，组织起草和修改本公司质量管理实施细则，并报管理者代表批准后督促执行。 及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。 负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，

11、不断提高检验工作的准确性，按期写出工作小结。 经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。 加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访顾客，了解对产品质量的意见和建议，解答顾客提出的技术问题。 合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。 有权制止不合格水泥（熟料）出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。(二)工艺技术员（兼） 在主任的领导下，认真

12、贯彻国家有关产品质量的方针政策，法律法规，并联系工作实际向有关车间、科室宣传。 认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合企业实际情况，协助主任起草本企业质量管理实施细则，并认真贯彻执行。 掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥（熟料）三者的统计关系，正确制订混合材掺入量和水泥磨细度指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。 经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。根据原燃材料、半成品的变化，按产品质量的要求，提出合理的配料方案及半成品的质量控制指标，做好出厂水泥（熟料）的质量管理工作 经常了解生产工艺和外购原燃材料的质量变动情况，定期做小磨配比研究

13、试验，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新方法，努力提高产品质量。 经常走访顾客，了解对产品质量方面的意见和建议，解答顾客提出的技术问题，做好服务工作。 制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术业务水平和试验准确性。 运用数理统计和其他适用的方法，分析质量动态，为进行质量改进提供依据。 有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。 有权制止不合格水泥（熟料）出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。(三)水泥（熟料）出厂质量管理员（兼） 在化验室主任领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理制度，确保出厂水泥（熟料）全部符合

14、国家标准，并留足富裕强度。 根据库存水泥的质量，正确下达包装仓号、比例，并督促检查其实施情况。 签发水泥（熟料）出厂通知单，检查包装标志，经常与销售部门核对出厂水泥（熟料）回单。收集和解答顾客有关水泥质量的查询意见和技术问题。 对威胁出厂水泥（熟料）质量的隐患要及时向上反映，迅速排除，有权制止不合格水泥（熟料）出厂，有权对质量事故提出处理意见。 及时对各级质检站的产品质量抽查、对比结果进行汇总整理，提出书面报告。(四)质量统计员（兼） 按时完成各台帐报表的统计填报工作，做到数字准确，填写清晰，发送及时。 按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。 负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。

15、负责领取、保管化验室所用的文具、工资、劳保用品等。 负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其它临时事务性工作。(五)质量调度员（控制组各班班长） 根据公司质量管理实施细则和原燃材料、半成品、成品内控标准的要求，负责本班的质量调度和质量控制，在当班中代表领导行使职权。对内有权临时调度本班的岗位工人，督促和协助各岗位完成各项任务；对外有有权制止违反质量管理制度的现象，制止无效可报告主管领导。 当班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同有关单位分析原因，并采取措施，迅速解决。 随时掌握原燃材料的质量波动情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有根据，

16、检查情况要做好记录。 建立系统的生产控制台帐或资料，及时作好生料、熟料、水泥等出入库和有关质量情况的记录。 组织每班抽查水泥包装重量，并计算合格率。 处理重大质量问题时要请示化验室主任或公司主管领导，如遇紧急情况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。 负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。 按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，协助操作人员保证取样装置的正常运行，同时准确及时地整理生产控制记录，严格执行密码抽查制度，认真做好交接班工作，按时参加本室召开的质量分析会。(六)检验员 全面完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现

17、异常情况应及时向质量值班长汇报。 严格执行水泥检验方法国家标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导研究同意的不准擅自改变。 检验时要注意力集中，一丝不苟，抓紧时间，做到又快又准，原始记录要完整、清楚、真实、准确，检验结果要及时通知有关单位。不准漏检和弄虚作假。 按规定方法取样、制样、留样，经常检查有关的取样设备设施等，确保取样有代表性，留样标记要清楚正确。 精心使用和维护本岗位的仪器、设备、药品和工具，做好安全、清洁卫生工作，非检验用品不得带入检验场所。 团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。6.2 质量事故报告制度6.2.1 范围质量事故是指违反质量管理和

18、不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列情况之一，发球质量事故：出厂水泥检验结果中任一项指标不合格或不符合指标要求。主要生产过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测数据不合格。进厂原材料不符合技术要求，并严重影响生产。检验用试剂，仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。因违反规定，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废品或不合格品，其中出厂水泥不合格属重大质量事故，其余均为一般质量事故。6.2.2 处理步骤质量事故发生后，化验室应按下列步骤处理： 调查当事者现场情况，查明事故发生原因，并详细记录。 重大质量事故要以书面材料报送上级主管部门，一般质量事故由责任部门（车间）负责填报“质量

19、事故报告单”或“不合格品评审处置报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报公司或落实责任部门处理。 对质量事故的责任者，应责令其写出书面检查，对严重失职造成经济损失或不良影响者，应追究其责任。 发生重大质量事故应立即召开专题会议进行分析研究，针对事故原因，提出纠正和预防措施，做到措施、人员、时间三落实，并组织有关人员认真总结，吸取教训，以防止类似事故再发生。 化验室应保存完整的质量事故记录，包括事故的发生原因和处理情况，并定期公布各单位事故发生情况引以为戒，以促进质量管理工作。6.3 对比验证制度为了提高检验水平和确保检验数据的准确性和可靠性，特制定对比难制度 本室内各检验岗位人员的内部密码抽

20、查和操作考核及与上级检验机构的对比验证检验应执行水泥企业质量管理规程第十三条中的规定。 抽查对比工作由专人负责组织进行，抽查样品及对比结果要记录清楚。 试验人员要实事求是，严肃认真，按时完成对比验证检验，不得弄虚作假或推委抵制。 密码抽查尽量抽取近期样品，对比结果应作为考核各岗位工作质量的依据。 对比超差者应认真查明原因，改进操作；强度对比超差时，小组要开会分析，集体研究原因，提出措施，以确保试验准确性（试验见评误差见附表） 积极参加国家或省级建材行业持枪机构组织的水泥物理性能检验和化学分析对比。6.4 检验和试验仪器设备的管理制度 检验和试验仪器设备按照产品标准和要求配置齐全，县技术性能应满

21、足水泥企业化验室基本条件要求。 化验办公室负责建立和健全检验仪器设备清单和计量检定（校准）周期表及主要仪器设备技术档案，内容应包括仪器设备名称、规格、型号、编号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证，使用说明书及使用过程中维修、检定（校准）等记录及证书。计量器具应按期检定并有效的计量检定合格证，专业检验及仪器设备应按期校准并有有效的校准证书，自检自校仪器设备应建立自检自校的方法，并留有自检自校记录。做好和保存仪器设备的使用维护，保养和校验记录及计量部门的检定合格证书。所有仪器设备均应带有表明其校准状态的标识，禁止使用未经校准或检验不合格的仪器设备。6.5 标准砂化学试剂的采购和管理制度标准砂和化学试

22、剂是化验室进行分析、检验最主要的消耗材料，对分析、检验的准确性有很大的影响，为加强其管理特制定本制度。标准砂是检验水泥胶砂强度的法定标准物质，必须在国家指定的省、市定点经销单位购买，并保存购买发票和标准砂标准样品证书复印件，杜绝购买假砂。在启用新一批标准砂之前，应对新老标准砂用同一水泥进行性能对比试验，当对比误差不超过1.5%时方可投入使用。化学试剂应选择国家定点专营单位和合格的供应商，进货时要按采购计划（包括品名、规格、牌号、等级、执行标准、生产厂家等）验收，严禁购进和使用不符合要求的产品。配制标准溶液用的标准物质，必须是国家有证标准样品和标准物质。应配备专人（或兼职）保管，建立进、发、存台

23、帐；化学试剂和和标准砂应存放在干燥、无粉尘、阳光不直接照射的场所，防止受潮和污染；对易燃易爆物品、有毒药品要分别存放，作好标识，不得混杂，并有相应的消防、安全措施。6.6 标准溶液配制和专人管理制度为了确保本室使用的标准溶液的准确性，特制订本制度。 标准溶液复标范围（适用时）为EDTA、氢氧化钠、硫酸铜、笨钾酸、无水乙醇、硝酸汞五种标准溶液。标准溶液用化学试剂必须符合规定要求。标准溶液必须由分析员配制、标定，并由另一名有经验的人员复标，标定和复标的结果必须详细记录。 标准溶液的浓度以复标平均浓度为准，浓度的表示方法应使用摩尔浓度(mol/L)。 配制后的标准溶液必须存放35天方可进行标定，并在

24、同等条件下复标，以验证其准确性。复标次数必须二次以上。 所有配制、标定、复标的标准溶液均应贴有相应标识（包括名称、浓度、配制或复标日期等），由公析员专人何管。 经复标合格后的标准溶液，应贴上封条，存放在清洁干燥处，防止受潮和污染，溶液换用时必须与原来溶液进行对比。6.7 文件管理制度 化验室主任应识别和确定文件的范围，包括本公司本室制定的有关质量、质量管理的文件、产品标准、方法标准、规程、规范、细则、作业指导书及其他相关文件。 应指派专人按公司文件控制程序规定对文件的编制、审批、编号、标识、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制和管理。 文件发放时要有记录，更改时要有标识，确保在使用场所都能得

25、到适用的版本。 应定期对文件的有效性进行评审，当内外部情况发生重大变化时，应及时进行修订和更新，以保持文件的适宜性、有效性。 文件应保持清晰和易于识别，若保留作废文件应进行标识并回收集中保管，防止误用。 应对适当的外来文件（如法律法规、产品和相关标准等非本公司制定的文件）的适用性、有效性进行评审和确认，并控制其分发。6.8样品管理制度6.81样品的抽取 水泥样品的抽取按GB12573进行，应确保样品的代表性。 其他样品按“过程质量控制指标一览表”所规定的取样频次和取样方式进行抽取。6.8.2 样品的编号各类样品应按时间顺序或其他规定的方法进行编号，以防混淆。6.8.3 样品的加工 应根据各类样

26、品的原始状态和试验要求，对样品进行破（粉）碎、过筛、混合和缩分，制备好样品以备检验。 水泥试样必须充分拌均，并通过0.9mm方孔筛，不得混入杂物及结块。 每一取样单位的水泥试样，应充分拌均后，分成二等份，一份供本室做全套物理检验，一份按规定要求用双层食品塑料袋装好，放入密封的留样桶内保存三个月。样品重量至少6kg。6.8.4 样品的传递取样人员应将所取的各类样品及时递送给相应的检验岗位或人员。物理试验样品应于试验前8小时，送入试验室，以保持与试验室相同的温度。6.8.5 样品的标识 用于进货检验和过程检验的样品，如原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、样品等，可在容器上直接标识或使用留样单进行标识，

27、标识的内容应包括样品名称、取样时间、样品来源、加工设备等。 成品水泥留样要有封条，并注明品种、标号、编号、包装日期、封样日期、封样人等，并保持其标识的唯一性。6.8.6 样品的保管 水泥留样要扎紧袋口，放入留样桶内（不准用非食品塑料袋）。 各组检验的样品由各组分别保管，并实行组长负责制，样品贮存要有专用架柜，做到摆放整齐，不丢不损。 物检组要有单独的样品室，并有专人管理，责任到人，确保样品储存过程中不发生变质、丢失等现象，并有完整的封存样品的记录。6.8.7 样品的处理样品应按规定的期限保存，样品的保存期限一般为控制组1天，分析组7天，物检组（封存样）三个月，到期后须由化验室主任或授权的人员批

28、准签字方可处理。6.9 人员培训和考核制度 为提高化验室人员的质量意识和技术业务素质，保证检验质量和工作质量，化验室应根据实际需要编制人员年度培训计划，包括：培训的目的、对象、内容、时间、地点、方式及考核方法等，并报管理者代表审批。 培训计划批准后，要认真组织实施，每次培训要做好并保存记录。 培训要讲求实际效果，定期进行考核，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一。凡连续两次培训考核不合格者，应调离质检岗位，以确保人员素质符合要求。 建立化验室人员技术档案，注意收集和保存相关人员的技术经历、资格证书（复印件）如学历证明、技术职称证书、操作合格证，以及培训考核记录等，作为评价人员技术素质的依据。

29、6.10检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度 所有原始记录、台帐、和检验报告应使用统一规定的表格。 各项检验原始记录和分类台帐的填写必须清晰完整，不得任意涂改。当有错误需要改正时，应在笔误数据中央划两条横杠，在其上方书写更改后的数据并加章修改人印章，涉及出厂水泥检验记录的更正应有化验室主任的签字或盖章。 质量记录应按班、日填写，分月装订成册。原始记录由当班人员填写，统计台帐由质量统计员填写。 与质量有关的活动，如质量分析会，应做好记录。所有质量记录、台帐和检验报告应妥善保管，当年度的由化验室保管，上年度的交档案室保存。 所有质量记录、检验报告的保存期限一般为三年，台帐应长期保存6

30、.11 月报、年报的填写和上报制度所有月报、年报应使用统一规定，设计合理，信息量充分的表格。月报、年报的各项数据填写必须清晰，不得涂改。月统计报表应有月统计分析总结，年统计报表应有年统计质量总结。月报、年报要填报齐全，月报每月10日前，年报于次年2月10日前经管理者代表审批后报相应的管理部门。6.12 质量统计管理制度按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。按时完成各类台帐报表的统计填报工作，做到数字准确，填写清晰，发送及时。负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。对质量检验数据要及时整理和统计、月报、年报在规定的时间前填报齐全，并做好统计分析。有条件地建立计算机质量管理数据库，利用互联

31、网建立质量信息交流平台。6.13实验室管理制度为保证试验室内部环境条件符合水泥企业化验室基本条件的要求，特制订本制度。 试验室周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作。 试验室的面积、采光（照明）、温度、湿度等均应满足检验任务和国家有关标准规定的要求。 试验室内检测仪器设备应放置合理，操作方便，保证安全。相近的两种检验相互有影响时（如高温、粉尘等）要隔离。 化学分析室应有通风设备和设施排放有害气体。 室内应保持清洁，与检验无关的物品不准带入和存放试验室。 检验使用的铂金坩锅等贵重器皿，要注意妥善保管，防止丢失。 室内应备有适用于多种情况的灭火器材，如灭火砂、石棉布、毯子、灭火器

32、等。应对检验人员进行适当的安全技术知识培训，使他们懂得安全操作。6.14化验室质量管理手册执行情况检查制度化验室质量管理手册是用以规范本室的各项检测活动的准则，是本室最主要的质量体文件。为确保手则中所规定的过程、活动和要求得以持续有效地运行，特制订本制度。 化验室应定期对质量管理手册的使用，保管和执行情况进行检查。每年度至少进行一次，两次检查的时间间隔不不得超过12个月。 检查方式应模拟内审，通常与公司内部审核一并进行，必要时也可以单独进行。 每次检查由管理者代表组织领导，成立检查组。检查组的成员应熟悉化验室业务和手册内容，经过专门培训，具有内审员或相应资质，由最高管理者任命。检查人不应查自己

33、的工作。 检查发现的问题，应及时通知受检查方纠正，分析产生的原因，针对问题的原因制订和采取纠正措施，并验证其效果。 按规定保持上述检查及纠正措施的相关记录。6.14出厂水泥的合格确认制度1. 范围本标准根椐水泥企业质量管理规程及水泥产品生产许可证的要求制定，本标准规定了公司对出厂水泥进行质量确认的程序。本标准适用于公司出厂水泥质量控制过程。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修定版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于

34、本标准GB175-2007 通用硅酸盐水泥 JC/783-2004 水泥强度快速检验方法 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 出厂水泥经检验和确认，用于销售的水泥。3.2 确认由于产品特点,水泥产品不能等待28天强度指标检验完成即需出厂。在特定批次或批量的包装或散装水泥未完成产品标准和合同要求的全部检测项目的情况下，根据产品标准对出厂水泥的品质指标进行检验并依据强度增长预测方法和已检验得出的1天或3天强度指标推算28天强度指标判定该批次水泥达到相应的标准和规定要求，准许放行的过程称为出厂水泥确认。4职责4.1 公司对出厂水泥的确认权限归属质量检测中心，任何单位和个人都不得干预。

35、 4.2 质量检测中心对出厂水泥进行确认后必须开据出厂水泥通知单,营销部应严格按照出厂水泥通知单规定内容进行产品销售。5出厂水泥质量确认程序5.1 确认的方式5.1.1确认方式的选择由于公司属于日产3400吨规范新型干法水泥生产线，均化设施先进完善，出磨水泥生产过程质量控制满足水泥企业质量管理规程中相关要求，质量检测中心采用出磨水泥指标确认的方法控制出厂水泥质量。5.1.2出磨水泥指标确认的内容出磨水泥指标确认,也就是检验结果与过程控制结合确认,即依据强度增长预测方法和出磨水泥1天或3天强度指标推算出厂水泥28天强度指标。5.2出厂水泥确认的依据5.2.1产品标准公司对出厂水泥的质量进行确认的

36、标准为GB175-2007 通用硅酸盐水泥。为确保出厂水泥质量符合国家标准规定要求,公司制定严于国家标准规定的内控标准具体用于对出厂水泥的质量控制。公司出磨水泥内控指标见附录A5.2.2水泥强度预测方法公司水泥一天强度回归分析方法见JC/783-2004 水泥强度快速检验方法附录 A (规范性附录): 水泥28天抗压强度预测公式的建立方法，用于出厂水泥3天或28天强度确认。其频次为每季度进行一次。样本量为不少于20个（正常生产后不少于60个）。当公司生产工艺、原燃材料、配料方案以及检测方法发生重大变化时应重新建立强度预测方法，其样本量不少于20个。5.3 出厂水泥确认的对象公司出磨水泥指标确认

37、的对象是完成粉磨、均化等加工工序后的出磨水泥。出磨水泥指标确认的取样口设置在粉磨、配制加工工序后水泥入新灰（散装）库的相应部位。5.4 出厂水泥的必备工艺设施5.4.1公司对水泥包装(散装)库设置有符合要求的空气均化设施,未经均化的水泥严禁包装或散装出厂。5.4.2 根据市场水泥需求情况,公司固定2个包装库(库容量3400吨/个)存放P.O42.5或P.52.5水泥,固定4个包装库(库容量3400吨/个)存放P.C32.5水泥,以满足水泥包装和出厂确认的需要。5.5 出厂水泥确认的项目与频次5.5.1 出厂水泥确认的项目主要包括1天快速养护强度指标或3天强度指标及标准规定的其他品质指标。5.5

38、.2 每个编号出厂水泥确认批量控制小于1000吨。5.6 出厂水泥确认结果的使用5.6.1 出厂水泥确认不能免除或代替出厂水泥检验,但出厂水泥确认的部分检验结果可作为出厂检验的数据使用。5.6.2出厂水泥确认的结果可作为出厂水泥检验除28天强度以外各项检验结果提供给用户。5.7 出厂水泥质量确认程序5.7.1依据出磨水泥的MgO、SO3、LOSS三项化学指标达到公司内控要求，判定出厂水泥的化学指标满足国家标准要求。5.7.2依据出磨水泥的细度、凝结时间、安定性、以及其他用户要求的指标达到公司内控指标或用户要求，判定出厂水泥的相应指标符合国家标准要求。5.7.3依据出磨水泥的一天快速养护强度或者

39、三天强度值，利用质量检测中心做出的回归方程，推测出厂水泥的28天抗压强度达到企业内控要求，即判定出厂水泥的相应龄期的抗压强度达到国标要求。5.7.4在以上三条均达到企业内控要求时，即可判定出厂水泥符合国家标准要求，可以进行包装或散装出厂。5.7.5出厂水泥质量确认依据P.O425出磨（出厂）水泥质量确认依据项目检验方法国家标准内控标准烧失量GB1762008水泥化学分析方法5.0%4.2%三氧化硫3.5%3.0%氧化镁5.0%4.0%氯离子0.06%0.05%比表面积GB80742008300/kg330/kg初凝时间GB/T13462001水泥标准稠度用水量，凝结时间，安定性检验方法45mi

40、n80min终凝时间10h6h安定性合格合格1天抗折强度JC/T7382004水泥快速强度检测方法3.5 Mpa1天抗压强度12.0 Mpa3天抗折强度GB/T176711999水泥胶砂强度检验方法（ISO法）3.5Mpa4.0Mpa3天抗压强度17.0Mpa21.0Mpa28天抗折强度6.5Mpa7.5Mpa28天抗压强度42.5Mpa46.0Mpa项目检验方法国家标准内控标准三氧化硫GB/T1762008水泥化学分析方法P.S.A4.0%PC3.5%P.S.A3.0%PC2.8%氧化镁6.0%4.0%氯离子0.06%0.05%细度GB/T1345200510.0%4.0%初凝时间GB/T1

41、3462001水泥标准稠度用水量，凝结时间，安定性检验方法45min90min终凝时间10h6h安定性合格合格1天抗折强度JC/T7382004水泥快速强度检测方法1天抗压强度3天抗折强度GB/T176711999水泥胶砂强度检验方法（ISO法）2.5Mpa3.5Mpa3天抗压强度10.0Mpa15.0Mpa28天抗折强度5.5Mpa6.5Mpa28天抗压强度32.5Mpa36.0MpaP.SA(P.C)325 出磨(出厂)水泥质量确认依据6. 检查与考核6.1 质量检测中心应定期对公司出厂水泥确认程序进行论证、分析并 及时对相关内控标准进行修定。6.2 公司质量管理者代表应定期对该标准的执行

42、情况进行检查,并对检查结果列入相关考核过程。7. 附加说明7.1 本标准由公司标准化委员会提出7.2 本标准由质量检测中心负责起草7.3 本标准由质量检测中心负责解释7.4 本标准主要起草人:*7资源管理7.1 资源提供公司最高管理者确保提供检验工作和质量管理所需的资源，包括训练有素能力胜任的员工、数量和精度均满足要求的仪器设备、适宜的试验条件和环境。7.2 人力资源7.2.1 识别和确定化验室各岗位人员的能力要求。 化验室主任a) 具有工程师或工程师以上技术职称，或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺。这里所指的多年，要求不少于3年；b) 熟悉与本企业有关的各项标准和质量法规；c) 有一定的

43、组织能力、能坚持原则。 工艺技术员a) 具有初级或初级以上技术职称；经过专门训练，掌握水泥生产理论和检验技术；b) 熟知有关标准和规章制度；c) 能坚持原则，工认认真负责。 质量调度员a) 具有高中（或相当于高中）以上文化水平；基本掌握水泥生产知识和生产技术；b) 熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标；c) 能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。 质量统计员a) 具有高中（或相当于高中）以上文化水平；b) 熟悉统计法、数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法；c) 实事求是，坚持原则。 检验人员a) 具有高中（相当于高中）以上文化水平；b) 经过专门培训考核合格，取得上岗操作

44、证；c) 熟悉本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及控制方法；d) 坚持原则，责任心强。7.2.2 提供培训或采取其他措施确保满足这些要求。a) 制订和实施年度培训计划。b) 建立和保持人员技术档案，包括从事技术工作的经历、资格证书（复印件）、培训考核记录等。c) 编制化验室定岗人员一览表（见附录2），为证实人员素质符合要求提供证据。化验室人员一览表序号姓名性别年龄文化程度职务积称从事工作年限现工作岗位备注1*男40大专中级19主任2黄义涛男35高中初级12质量调度3杨国兰女45高中分析组长20分析组4彭辉男28高中检验员6分析组5姜真武男33高中物检组长12物检组6王军红女38高中检验员10

45、物检组7黄义霞女32高中检验员8物检组8杨金平男27高中控制组长6控制组9杨三华女28高中检验员5控制组10邹晓霞女26高中检验员5控制组11沈江红女35高中检验员5控制组12齐雪颜女32高中检验员3控制组7.3 基础设施7.3.1 总则依据水泥企业化验室基本条件，结合公司水泥产品、工艺特点及化验室具体情况，确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的检验基础设施，包括：a) 办公检验工作场所和相关设施；b) 检验仪器设备；c) 支持性服务（如自动温控湿控、照明、通讯、消防、安全通道、水电、通讯等）。7.3.2 仪器设备的配备按现行产品标准及公司根据水泥企业质量管理规程要求制定的原燃材料、半成品、

46、出厂水泥（熟料）控制指标所需检测项目，确定和配备适宜的检验仪器设备，确保通用水泥产品检验仪器设备配备率100%，在用仪器设备主要技术条件符合行业规定要求（见附录3）。7.3.3 仪器设备的检定与校验a) 按水泥企业化验基本条件附表中所规定的检定或校验的三个层次，识别和确定本室监视和测量仪器设备的检定或校验周期（见附录3）；b) 制订和实施年度监视和测量装置周期检定（校验）计划；c) 对自校仪器设备，编制自校方法，经公司分管领导审批后实施，自校时保持记录；d) 在用仪器设备须有有效期内的检定（校验）合格证或自校记录，不得超期。7.3.4 仪器设备的使用、维护和维修仪器设备的使用应执行相关的操作规

47、程和/或作业指导书规定。仪器设备应有专人维护管理，主要仪器设备应有维护、维修记录。大型或精密仪器设备（如电动抗折试验机、压力试验机、X荧光多元素测定仪、试验小磨等），还应有使用记录。当使用过程中遇有误操作或过载、显示数据可疑或在检定（校验）时发现仪器有缺陷时，应立即停止使用，及时维修，修复后要经过再检定（检验）证明其功能已恢复才能使用，同时须对以往测量结果的有效性进行评价和记录。7.3.5 仪器设备档案建立健全仪器设备技术档案，包括：仪器设备的名称、规格、型号、主要技术条件、生产厂家、出厂日期、出厂合格证；使用说明书、存放地点、安装、调试、维护维修、使用记录；检定（校验）证书；自校报告（记录）

48、等，以保持其连续性、完整性。7.4 试验及环境条件7.4.1 试验技术条件的控制a) 强度检验各环节的温湿度控制及记录要求，按下表中规定执行：地点温度相对湿度记录频次成型试验室202不低于50%每天不少于一次养护箱（或雾室）201不低于90%每4小时一次，自动控制时每天二次养 护 池201每天不少于一次b) 养护箱与养护池的容量应能保证试模、试体的养护条件满足标准要求，试体在养护池中彼此之间的间距应不小于5mm；c) 试验小磨应单独放置与其他检验室隔开；d) 化学分析用天平、高温设备（高温炉、烘干箱）与分析检验室隔开；e) 发生停电等情况时，应有应急设施（如备用电源）或措施（如借用其他水泥厂化

49、验室的检验设备进行测试）。这种应急情况下的外包服务，往往是双向的或者是多个厂之间相互认可的，应签署双边或多边合格化验室应急检验协议，以确保检验及时进行及检验结果的正确性。7.4.2 环境条件的控制应确定并管理检验工作所需的环境条件，确保：a) 照明良好，布局合理；b) 分析室设通风柜（罩）；c) 工作场所整洁，物品摆放整齐，不存放与检验无关的物品；d) 试验室内外环境的粉尘、烟雾、振动、噪声、电磁辐射等均不得影响检验工作。8.与检验有关的过程8.1 检验能力控制8.1.1 本公司化验室应具备以下检验能力：a) 产品现行标准中所规定的各项技术要求均能检验和试验；b) 公司按水泥企业质量管理规程制

50、定的实施细则中所规定的控制项目都能检验。8.1.2 生产专用水泥或特种水泥时，其型式检验中的特性指标可允许外包给有资质证明和实际检验能力的合格试验室。适用时，应提供合格外包方的证据。8.2 检验项目控制对产品标准及规程中所规定的检验项目，实施全项检验全项检验，确保无漏项或漏检（少检验频次）。8.3 检验方法控制8.3.1 化验室应识别和确定产品特性的检验方法（见附录4），并按规定执行。8.3.2 当产品技术标准所规定的检验方法不尽具体详细或操作性不强时，应根据有关标准（规定）制定详细的作业指导书（如试体成型、抗折、抗压强度检验等）。8.4 对比验证8.4.1 按水泥企业产品质量对比验证检验管理

51、办法规定，按时送水泥样与指定的质检机构进行对比，确保综合对比合格率不小于80%，其中强度对比合格率应不小于80%。8.4.2 按规定定期进行内部密码抽查，抽查合格率应不小于90%。8.4.3 积极参加国家或省级建材质检机构组织的物理检验与化学分析大对比，物检超差项不得多于30%，化学分析超差项不得多于20%。8.5 原始记录、台帐、报告、报表的管理按规程（实施细则）、公司记录控制程序相关规定制订和实施检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度，确保：a) 每个检验岗位都有原始记录，检验原始记录、台帐、报告、报表要有一定格式，且设计合格，项目齐全，信息充分；b) 对各类原燃材料、半成品、

52、成品建立健全分类台帐；c) 出厂检验报告需有化验室主任或其授权人签字，并识别其签字样式（见附录6）；d) 各类原始记录、台帐、报告、报表等需如实、正确、及时填写，当数据笔误时应执行杠改（划改）的规定，不得任意涂、描、贴、刮，涉及出厂产品的检验数据的更改，应有化验室主任签字；e) 应正确使用法定计量单位，检验数据的有效位数应符合有关规定；f) 原始记录、台帐、报表应分别装订成册，执行规定期限，专门贮存保管，原始记录、报表、台帐一般保存三年，出厂水泥（熟料）台帐长期保存。8.6 样品管理8.6.1 总则检验样品的有效性和完整性都直接影响检验结果的准确性。当发生质量争议时，检验样品更是处理争议的重要

53、依据。因此，化验室必须加强对检验样品的管理。8.6.2 化验室应有能满足贮存要求的单独样品室。样品室应位置适宜，存取方便，面积适宜，满足储量，配备框（架），分类存放，通风干燥，不漏不潮。8.6.3 样品储存及水泥样品的封样、标识、保管应有专人负责，以保证样品标识不发生差错、混乱，样品在贮存过程中不发生变质、丢失等现象。8.6.4 水泥样品的封存如样品桶、封条、标识等应符合要求，并有完整的封存样品记录，标识应具有唯一性，以便于追潮。9.质量控制9.1 质量控制策划9.1.1 依据产品现行标准、水泥企业质量管理规程及有关规定，结合本公司水泥产品和工艺特点，识别和确定水泥生产流程及控制点，绘制生产流

54、程控制图（见附录7）。9.1.2 制定和实施本公司质量管理实施细则、原燃材料、半成品、成品内控标准及相关文件，确保生产过程在受控条件下进行。9.2 原燃材料质量控制9.2.1 化验室负责识别和确定原燃材料的质量控制制指标，并形成文件，进行内部沟通，确保采购部门获得这些产品的采购信息。9.2.2 在采购过程中，化验室应参与对供方的控制（包括评价、选择合格供方和定期复审），确保按质量控制指标对各种进厂原燃材料的质量进行检验把关。9.2.3 化验室应确保对进厂原燃材料进行按质分别存放，适当时，应加以标识，以确保其可追溯性和防止错用。标识的内容应包括：品种、产地、进厂日期、检验状态等。标识方法可采用标

55、牌、标记、记录等。9.2.4 当企业初次使用新的混合材、石膏及水泥助磨剂时，须经过试验，确认能保证产品质量方可使用。应保持相关过程的相关记录。9.3 半成品质量控制9.3.1 化验室应会同有关部门按照水泥企业质量管理规程要求结合本企业产品、工艺流程和设备设施具体情况，确定适宜的过程质量控制指标（见附录8）。根据各阶段质量情况合理制定或调整质量控制方案，包括配料方案（如生、熟料率值）；生料磨制方案（如生料、成分、细度等）；水泥磨制方案（如水泥细度、SO3、混合材掺入量及其配比等）。需要时，上述方案应得到管理者代表或生产技术部批准，化验室负责以书面通知单下达，并监督执行。9.3.2 化验室应加强对

56、生料制备过程的质量控制。包括：a) 对入磨物料或原燃材料，坚持“先检验、预均化（或按质搭配）、后使用”的原则；b) 按照策划的安排，对生料磨制过程实施连续监视和测量；c) 当生料成份出现波动时，应针对波动的原因及时通知生产车间，调整各类原料的加入量，确保配料方案的实现。9.3.3 出磨生料不得直接入窑，应均化（或两库以上搭配）后方可入窑。化验室负责对其入出库情况实施调配、监控，并保持入出库通知单和相关记录。9.3.4 应控制入窑煤粉质量相对稳定，确保符合过程质量控制指标要求。9.3.5 加强对出窑熟料的管理，做到：a) 指定熟料按质存放贮库（部位）；b) 不合格熟料应单独存放（隔离），并有明显

57、标识；c) 根据检验结果，下达不同质量熟料搭配使用的配比通知，并监督执行。9.3.6 化验室应根据生产策划的按排确定和下达水泥配比通知单，并对实施过程进行监控，确保水泥中混合材料的种类、掺加数量符合产品现行标准所规定的要求。9.3.7 化验室负责水泥的入库、倒库、出库、清库和均化管理。应正确、及时下达水泥的入库、清库，均化或搭配通知单，并实施监控，防止和避免上入下出、磨尾包装、无均化功能的单库水泥包装或出厂，以确保水泥的均质性。9.3.8 对过程质量事故（如主要生产过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测数据不合格），化验室应及时通知相关部门，执行本公司不合格品控制程序，做好对不合格品的记录

58、、标识、隔离、评审、处置，并再次验证，以证实不合格品已得到纠正。9.3.9 控制组应将过程质量控制指标的检验结果及时通知相应的生产岗位和人员，以便对生产过程参数及时作出微调，防止避免出现大的波动。9.4 出厂水泥（熟料）质量控制9.4.1 决定水泥（熟料）出厂的权力属化验室，其他任何部门和人都无此权力。9.4.2 出厂水泥（熟料）质量必须按相关的产品标准严格检验和控制，经确认各项质量指标（袋装水泥还须确认包装质量）符合要求时，方可出具水泥（熟料）出厂通知单。9.4.3 出厂水泥（熟料）确认程序a) 识别和确定以出磨水泥（出窑熟料）1天抗压强度值作为控制水泥（熟料）出厂的依据；b) 通过试验积累

59、强度增长率等数据，应用回归分析结果找出1天与3天、1天与28天强度的相关关系，根据回归分析所得数据，结合出厂水泥（熟料）实际强度波动范围，确定或调整1天强度控制值，并书面通知水泥（熟料）出厂质量管理员和相关人员；c) 水泥（熟料）出厂质量管理员，应按通知规定，依据成品水泥1天抗压强度控制值，判定和确认出厂水泥（熟料）3天、28天强度和其他各项指标，均满足内控要求，方可签发水泥（熟料）出厂通知单；d) 当1天抗强未达到控制值要求（或回归方程不确定）时，应见3天强度及各项指标合格后方可签发水泥（熟料）出厂通知单；e) 回归方程建立后，应定期（一般每半年至少一次）或季节变化时，对回归分析结果的适宜性进行重新验证和评审; f）水泥（熟料）出厂管理员应填写和保持出厂水泥（熟料）确认记录。9.4.4 水泥包装或散装前，化验室必须下达书面的包装（或散装）通知单，通知单内容包括：水泥品种、强度等级、编号、数量、出库水泥的库号、存放位置等，并严格执行产品标准中对水泥（熟料）出厂编号数量的规定。9.4.5 化验室应按编号对袋装水泥质量进行抽查，抽查应符合规定，并保持记录。