最新版环境与职业健康安全手册

1、环境职业健康安全管理体系手册*有限公司发布日期：2020.8.1文件编号：jismnf-01-2020版本：A/0生效日期：2020.8.1环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第2页共28目录 TOC o 1-5 h z 1.0 总体要求 8总则 8 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 环境职业健康安全管理体系范围 82公司组织架构图 93.0定义 10组织所处的环境 10理解组织所处的环境 10理解相关方的需求和期望 10确定环境职业健康安全管理体系的范围 10环境职业健康安全管理体系 1

2、1领导作用 12领导作用与承诺 12环境职业健康安全方针 12组织的岗位、职责和权限 13策划 15应对风险和机遇的措施 15环境职业健康安全目标及其实现的策划 16支持 19资源 19能力 19意识 19信息交流 19文件化信息 20运行 22运行策划和控制 22应急准备和响应 22绩效评价 24监视、测量分析和评价 24内部审核 24管理评审 25环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第3页共28 TOC o 1-5 h z 改进 27总则 27不符合和纠正/预防 27持续改进 27环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-202

3、0版本:A/0日期：2020年08月01日第4页共28发布令*有限公司在 gb/t 24001-2016(ISO14001:2015) , ISO45001:2018 标准基础上，在生产经营活动中为强化内部职工的环境、职业健康和安全管理，以 GB/T 24001-2016(ISO14001:2015),ISO45001:2018标准为依据，遵照国家及地方的相关法律、法规，建立了适应本公司的环境、职业健康和安全管理体系，编制了本环境职业健康安全手册。本手册阐述了我公司的环境职业健康安全方针、环境职业健康安全战略目标。对我公司的环境、职业健康和安全管理体系进行了全面的描述，并对公司的环境、职业健康

4、和安全管理体系提出了具体要求，它 同时规定了公司从事产品的设计、开发、生产和服务的所有人员的职责、权限和相互关系。本环境职业健康安全手册是我公司环境、职业健康和安全管理体系的法规性文件，是指导本公司建立实施环境、职业健康和安全管理体系的纲领和行动准则，是公司环境、职业健康和安全管理能力的体现，同时也是对相关方郑重承诺和向认证机构提供审核的依据。本手册要求各部门、各级人员必须严格按 照标准贯彻执行，保证公司生产经营活动的全过程处于受控状态，最终体现公司环境职业健康安全方针和 实现公司的环境职业健康安全战略目标。本环境职业健康安全手册A/0版现经审定批准，予以颁布，自 2020年08月01日起正式

5、实施。最高管理者/总经理批准：2020年08月01日编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第 页共282020年08月01日环境职业健康安全手册承 诺对环境职业健康安全管理体系的有效性负责；确保建立环境职业健康安全方针和环境职业健康安全目标，并确保其与公司的战略方向及所处的 环境相一致；确保将环境职业健康安全管理体系要求融入公司的业务过程；确保可获得环境职业健康安全管理体系所需的资源；就有效环境职业健康安全管理的重要性和符合环境职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通;确保环境职业健康安全管理体系实现其预期结果；指导并支持员工对环境职业健康安全管理体系的有效

6、性做出贡献；促进持续改进；支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。总经理:编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第 页共282020年08月01日环境职业健康安全手册管理者代表任命书依据GB/T 24001-2016（ISO 14001:2015）, ISO45001:2018标准要求，特任命 先生为本公司环境职业健康安全管理者代表，其主要职责和权限为：a）确保本公司环境、职业健康和安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；b）向本公司最高管理者报告环境、职业健康和安全管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在整个公司内提环境、职业健康和安全保护的意

7、识；d）与环境、职业健康和安全管理体系的有关事宜的外部联系。总经理批准:环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第7页共280公司简介* 有限公司成立于因产品质量稳定而深受用户的好评，被美国卡麦龙（CAMERON）艾默生、成高阀、自高阀等大公司长期列为合格供应商。公司始终坚持以“社会、企业、员工”三赢的经营理念，确保员工收入在公司效益同步增长的前提下逐步 增长。同时公司坚持与职业技术学校合作，将企业文化以电子信息和多媒体方式提前灌输给学生。培训理念： 用国内外最高端的产品，培养更俱特色复合型实用学生，不仅要让学生在技术操作方面精通娴熟，还要

8、让学生 必须掌握企业管理方面的基本常识，让学生踏入社会就成为一名名副其实的高级蓝领。“发展才是硬道理”，我们将不断创新、持续改进，竭诚为您提供优质、满意、可靠的产品，满足您更多、 更高的需求，是我们的庄严承诺。通讯地址：法人代表：电 话：传 真：邮 编：环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第8页共281.0总体要求总则环境、职业健康和安全（环境职业健康安全）管理体系旨在提供一个以证明* 有限公司在环境职业健康安全领域的承诺和期望的标准框架。本手册用来与现场具体的环境职业健康安全操作程序、工作指令、文件、表格和记录等一起达到或超越中国在环

9、境、职业健康和安全方面的法律、法规要求。环境职业健康安全管理体系范围该管理体系适用于我公司通用机械设备及零部件制造的所有生产，管理和各种辅助活动；以及这些产品的现场安装、使用维护等售后服务活动。环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第9页共282公司组织架构图编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第 页共28环境职业健康安全手册3.0定义以环境职业健康安全标准为准 .4 组织所处的环境理解组织所处的环境公司所处的环境包含，且不限于：a）与气候、空气质量、水质质量、土地使用、已有污染、自然资源的可获得性、

10、生物多样性等相关的、可影响公司目的或受公司环境因素、安全风险影响的环境条件；b）外部的文化、社会、政治、法律、监管性、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域性的以及地方性的；c）公司内部特征或条件，例如其活动、产品与服务、战略方向、文化与能力（人员、知识、过程、体系）。理解相关方的需求和期望公司应确定：a）与环境职业健康安全管理体系有关的相关方，包含顾客、供方、政府部门、周边单位及人员、公司内部员工等；b）与这些相关方有关的需求和期望；这些要求和期望中哪些会成为其合规性义务。公司在下列程序文件中明确：1）个人防护程序中明确政府部门和员工的需求和期望；2）供应商管理程序中明

11、确供应商的需求和期望；3）建设项目安全设施“三同时”管理制度中明确政府部门的需求和期望；职业健康控制程序中明确政府部门和员工的需求和期望。确定环境职业健康安全管理体系的范围公司应确定环境职业健康安全管理体系的边界和适用性，以界定其范围。公司环境职业健康安全体系涉及的范围有：4.1所提及的内、外部环境；4.2所提及的合规义务；c）公司所有部门。公司工厂内部场地及公司以外的工作现场；d）公司的所有生产、经营活动；公司的所有产品；在上述界定范围内，公司的所有活动、产品和服务均须纳入环境职业健康安全管理体系。公司方针和目标客 户 和 相 关 方 满 音高级管理层/环境职业健康安全管理者代表运行区负责人

12、环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第11页共28环境职业健康安全体系的范围应有文件化信息，并以受控文件形式发放到有关部门、人员。环境职业健康安全管理体系为实现公司的预期结果，包括提高公司环境职业健康安全体系绩效，公司应根据GB/T 24001-2016(ISO14001:2015) , ISO45001:2018的要求建立、实施、保持并持续改进环境职业健康安全管理体系。公司环境职业健康安全体系过程关系见下图：公司环境职业健康安全体系相互关系及作用图客 户 和 相 关 方 要 求公司建立并保持环境职业健康安全管理体系时，应考虑4.1和4

13、.2获得的知识。公司已经建立并实施了环境职业健康安全管理体系，通过环境职业健康安全管理体系的结构、职责、 目的及实施程序，保证体系目标的实现。该体系包括三级内容，它们是程序手册和具体的工作程序。各 级系统和文件控制的模式如下：文件控制级别程序手册工作程序环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第12页共285 领导作用领导作用与承诺最高管理者应证实其在环境职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对环境职业健康安全管理体系的有效性负责；b）确保建立环境职业健康安全方针和环境职业健康安全目标，并确保其与公司的战略方向及所处的环境相一

14、致；c）确保将环境职业健康安全管理体系要求融入公司的业务过程；d）确保可获得环境职业健康安全管理体系所需的资源；e）就有效环境职业健康安全管理的重要性和符合环境职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境职业健康安全管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。环境职业健康安全方针公司的高级管理层制定公司的环境、职业健康和安全（环境职业健康安全）方针，确保该方针与公司性质和规模以及职业安全风险、其活动、产品和服务，以及对环境的影响程度相适应。将环境职业健康安全方针传达到公司

15、及其管理机构的各个层次，确保其得到贯彻和实施。环境职业健康安全方针在工厂内是可为公众获取的，是通知相关方的。安全方针公司的管理理念是将员工的职业健康、安全作为其核心价值，我们要在没有人员伤病以及没有任何损 失或负面影响的情况下完成我们的工作，这也是我们和客户、服务商以及供应商的共同希望。因此，我们 的职业健康和安全方针就是 ：? 安全第一、预防为主；? 不伤害、不被伤害。环境方针公司的管理理念将公司在生产经营活动中的环境保护、持续改善作为我们的社会责任，我们在生产经 营活动中所产生的各项污染的预防、废弃物的分类管理及合法处置与减量，以及能源的节约与有效利用， 是我们对环境保护，持续改善的主要方

16、向。因此，我们的环境方针就是：? 全员参与环境保护;? 持续改善环境因素。编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第 页共28环境职业健康安全手册组织的岗位、职责和权限为了有效地促进环境职业健康安全管理，为那些执行和验证对公司健康和安全风险以及环境因素有 影响的活动的人员的角色、职责和权力进行了界定和文件化，并进行了传达。1）高级管理层对公司内各方的职责、权力和相互关系进行了明确。2）管理人员可以代表他们的职位履行工作，但不能代表这些职位所担负的职责，因为在整个公司内，实施环境职业健康安全管理体系并达到相关要求等最终职责都是由特定的管理人员完成的。3）公司的结

17、构组成便于主要管理人员进行直接管理，实现功能与设施的最佳协调。4）所有拥有管理职责的人都必须通过对履行环境职业健康安全工作的不断改进来体现他们对环境职 业健康安全的责任。一旦在他们的工作中发现不达标行为（不安全的行动或情况、化学物品外溢或排放），所有员工 都有义务向主管或经理进行汇报。环境职业健康安全职责总经理 一一 为公司制定环境职业健康安全政策，保证这些政策适于公司的运行，并得以有效实 施。通过合适的奖励或鼓励措施对表现突出的人员加以认可，从而促进环境职业健康安全工作的 开展。2）副总经理一一负责公司内环境职业健康安全管理体系的实施运行，和所有环境、职业健康和安全 的问题。通过积极参与环境

18、职业健康安全管理体系的运行来证明自身对环境职业健康安全的承诺。 为环境职业健康安全管理体系的实施与运行提供必要的资源和支持，通过确保员工以安全和尽职 尽责的态度为公司工作作为员工雇佣的条件之一来证明环境职业健康安全的承诺得到实施。3）环境职业健康安全 管理者代表一一由 Q/环境职业健康安全经理担任，为公司提供技术支持，并 为环境职业健康安全管理体系的实施提供所需资源。发起并进行研究工作，帮助公司的环境职业 健康安全工作得到持续的改进，制定环境职业健康安全目标并帮助项目经理实现这些目标，为管 理层提供当前环境职业健康安全管理体系状态和改进情况的信息，帮助公司建立安全可靠的工作 体系，促进环境职业

19、健康安全工作的开展。向管理层提供环境职业健康安全报告。4）所有部门经理一一负责他们各自区域或工作中的环境职业健康安全体系，保证彻底履行环境职业 健康安全管理体系，提供足够的人力和环境以保证安全工作的开展，提供一个安全的工作环境， 为环境、职业健康和安全会议及培训提供时间、材料和食宿安排。监督下属员工的工作，发现并 纠正不安全的情况或行为。成为下级和同事的榜样，促进环境职业健康安全工作的开展。5）所有其它员工一一按照文件规定的程序履行工作职责。安全领导小组负责人一一由总经理担任，被授权如下：环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第14页共2

20、8? 确保建立、实施和维持环境职业健康安全管理体系；? 向最高管理层汇报环境职业健康安全管理体系的工作情况，便于审计和进一步改进公司;? 向工厂提供快速的和持续的环境职业健康安全支持服务；? 作为地方环境职业健康安全制度建立和环境职业健康安全条例与规定修订工作的资源，这些工作都将向相关工厂进行传达；? 对员工、供应商和访客的环境职业健康安全疑问进行现场解答。危险管理? 发起受伤和事件调查；? 为危险识别会议提供咨询和帮助，并提出最佳行动建议；履行监督? 提供审计服务，确保遵守国家的法律和公司的标准；? 监督合同商的环境职业健康安全履行情况；? 监督和帮助召开环境职业健康安全会议和工作前会议。环

21、境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第15页共286 策划应对风险和机遇的措施总则公司应建立、实施并保持满足 6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。策划环境职业健康安全管理体系时，公司应考虑：a）理解公司及其所处的环境的问题；b）理解相关方的需求和期望的要求；c）其环境职业健康安全管理体系的范围；并且，应确定与环境因素、安全风险和机遇、合规义务、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：确保环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响；实现持续改进。公司应

22、确定环境职业健康安全管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响、职业健康危害及安全风险的潜在紧急情况。公司应保持：需要应对的风险和机遇的文件化信息；6.1.1至6.1.4中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。环境因素、职业健康和安全风险及机遇公司在所界定的环境职业健康安全管理体系范围内，确定活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响，确定职业健康和安全风险及机遇。此时应考虑生命周期观点。确定环境因素、职业健康和安全风险及机遇时必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见的

23、紧急情况。公司应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素；确定重要职业健康和安全风险及机遇。适当时，公司应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素、重要职业健康和安全风险及机遇。公司应保持以下内容的文件化信息：环境因素及相关环境影响；职业健康和安全风险及机遇；用于确定其重要环境因素、重要职业健康和安全风险及机遇的准则;环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第16页共28重要环境因素、重要职业健康和安全风险及机遇。合规义务公司应：a）确定并获取与其环境因素、职业健康和安全有关的合规义务；确定如何将这些合规义

24、务应用于公司的生产经营活动；在建立、实施、保持和持续改进其环境职业健康安全管理体系时必须考虑这些合规义务。公司应保持其合规义务的文件化信息。措施的策划公司应策划：a）采取措施管理其：1）重要环境因素、重要职业健康和安全风险及机遇；2）合规义务；3） 6.1.1所识别的风险和机遇。b） 如何：1）在其环境职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；2）评价这些措施的有效性。当策划这些措施时，公司应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.2环境职业健康安全目标及其实现的策划环境职业健康安全目标环境职业健康安全战略目标：?零伤害、零事故、零污染；?高利用、降能耗、减危废。环境

25、职业健康安全 的总体目标包括：? 建立一个恰当的环境、职业健康和安全方针。? 识别危险和机遇、评估风险和机遇并采取必要的控制措施。? 从本公司过去、现在和未来的活动、产品和服务中识别潜在的有重大环境、职业健康和安全影响 的区域。? 识别与公司环境职业健康安全相关的法律和法规要求。? 识别环境职业健康安全里的优先的问题并制定适当的目标和指标。? 建立一个环境职业健康安全的规划和架构，实施方针、达成目标、遵守相关的法律要求、防止污环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第17页共28染、避免职业伤害和疾病的发生。? 为文件控制、运行控制、记录管

26、理以及应急准备与反应制定相关程序。?促进计划、控制、监督、培训、交流、纠正与预防行动、审核和管理评审活动的实施，保证相关政策得以遵守，建立一个适当的环境职业健康安全体系。?灵活机动地适应不断变化的局势。公司每年对环境职业健康安全目标进行评估，必要时对其进行调整，形成文件和保存，并下发到各部门执行。我们的环境职业健康安全手册对环境职业健康安全管理体系、公司责任和实现环境职业健康安全目标所需的控制措施等进行了说明，公司的所有员工都将始终如一地遵守这一手册，所有在环境职 业健康安全管理体系内负有责任的员工都应实施这些具体指定的要求，并在工作过程中通过自己的行动证 明自己履行了环境职业健康安全的义务。

27、实现环境职业健康安全目标措施的策划危险识别、风险评估和风险控制策划公司为现有的危险识别、影响和风险评估、以及必要的控制措施建立危险识别，风险评估和风险控制程序，以解决：1)常规和非常规活动；2)所有进入工作场地的人员的活动(包括合同商和访客)；3)工作地的设施，无论是否由本公司提供。这些评估的结果和控制措施的效果将文件化并保存，在确定职业健康安全目标的过程中加以考虑。危险识别、效果和风险评估的方法必须：根据其范围、性质和时间分别加以确定，以保证其具有前瞻性，而不是被动反应。对风险进行分级，确定那些将由环境职业健康安全目标和管理体系清除和控制的风险。与运行经验和风险控制措施的能力相一致。为设施需

28、求的决定、培训需求的明确和/或运行控制措施的制定提供信息。提供必要的监督行动，以保证监督实施的效果和实效性。安全因素策划建立和实施文件化危险识别，风险评估和风险控制程序，以便识别那些在活动、产品和服务中可以控制的和期望施加影响的对工作人员健康安全产生或可能产生重大影响的安全因 素。环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第18页共2862222制定并保持一个潜在安全因素清单。对清单进行实时更新，并用于年度安全目标的制定。环境因素本公司为了识别现有的和可能发生的重大环境影响，确定本公司的活动、产品或服务的环境因素，由管理者代表组织建立环境因素

29、识别与评价程序。管理者代表负责组织人员按环境因素识别与评价程序对环境因素清单中的环境因素进行评价，确定重要环境因素，记录在重要环境因素清单中。环境因素评价每年度进行一次，必要时可随时进行。法律及其它要求6.2.2.4.1建立并保持文件化的法律法规和其他要求的识别程序，识别并获取适于我公司和我们生产运营相关的法律法规与其它环境职业健康安全要求。622.4.2同时建立程序以保证法律和其它要求及时得到更新，并将相关信息与员工和其它相关方进行交流。6.2.2.5环境职业健康安全管理计划一一目标与指标为了实现环境职业健康安全目标与指标，公司已经建立并实施环境职业健康安全管理计划目标和指标程序，本计划包括

30、：1）在公司内部相关职能单位和层次指定实现目标和指标的责任和权力。2）实现环境职业健康安全目标和指标的方法和时间表。在公司内部相关职能单位与层次制定和实施环境职业健康安全目标，并文件化。目标应该与环境职业健康安全方针、战略目标相一致，包括持续改进的承诺，在可行的情况下加以量化，至少每年进行一次审查。在制定和审查环境职业健康安全目标时，应该考虑以下内容：A.法律和其它要求；B.环境职业健康安全危险和风险；C.重大环境因素、重大安全风险；D.技术选择；E.资金来源；F.运营和业务要求；G.相关方的意见；H.管理评审的结果。环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：20

31、20年08月01日第19页共28支持资源管理层提供履行、控制和改进环境职业健康安全管理体系所需的重要资源，包括人力资源、专业技能、 技术与资金资源等。能力公司应：a）确定在其控制下工作，对公司环境职业健康安全绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的 能力；b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员能够胜任工作；c） 确定与其环境因素、安全风险和环境职业健康安全管理体系相关的培训需求；d）适当时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性。注：适当措施可能包括，例如：向现有员工提供培训和指导，或重新委派其职务；或聘用、雇佣胜任的人 员。公司应保留适当的文件化信息作为能力的证据。意识

32、公司应确保在其控制下工作的人员意识到：a）环境职业健康安全方针；b）与他们的工作相关的重要环境因素、重要安全风险和相关的实际或潜在的环境、职业健康和安全 影响；c）他们对环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提高环境职业健康安全绩效的贡献；d）不符合环境职业健康安全管理体系要求，包括未履行公司的合规义务的后果。信息交流公司制定协商与交流程序，确保相关的环境职业健康安全信息在公司内部各级部门的员工之间，以及外部其它相关单位之间进行传达。咨询与交流的途径包括：总经理/主管人；2）环境职业健康安全小组负责人；3）环境职业健康安全功能/委员会。将员工的参与和讨论方案以文档记录，并通知相关各方。应

33、该通过以下方法进行协调：1）内部备忘录/函件或简报；2）安全委员会会议记录和/或;环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第20页共283）员工通知板、布告。公司有责任保证员工：1）参与风险管理政策和程序的制定和审查；2）参与协商，对工作地环境职业健康安全进行修改；3）代表环境职业健康安全事务；4）知道公司环境职业健康安全代表和指定的具体管理人；5）积极参与制定和实现环境职业健康安全目标。公司的管理层通过定期安全巡视、主持安全委员会会议和积极参与事故、伤病和事件等的调查，实 现领导工作的明确化和透明化。文件化信息总则以纸质或电子文档等途径建

34、立和保存与环境职业健康安全相关的信息，要求如下：A.记录环境职业健康安全管理体系的核心内容以及它们之间的相互作用；.为相关文件提供制定的方向。文件的建立应尽量控制数量、提高适用性，以实现最佳的效果和最高的效率。7.5.2 创建和更新创建和更新文件化信息时，公司应确保适当的：a）识别和描述（例如：标题、日期、作者或文献编号）；b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载体（例如：纸质、电子）；c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3 文件化信息的控制公司建立文件和记录控制程序，为环境职业健康安全管理体系所需文件和记录的控制制定流程，以保证：1）在需要的时间和场所能够获得这些文件和数据；

35、2）授权人员能够定期对它们进行必要的审查和修订，并对它们的恰当性进行核对；3）确保对文件的修改和现行修订状态用规定的方式作出标示；4）相关文件和最新版本能够提供给所有使得环境职业健康安全管理体系得以有效实施的核心部 位；5）立即清除过期的文件和数据，以防误用。用于法律和/或保留知识目的的存档文件和数据能够得到妥善保管。环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第21页共28环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第22页共288 运行运行策划和控制公司应建立、实施、控制并保持满足环境职业健

36、康安全管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：制定程序文件，说明缺少它们将会违反环境职业健康安全政策和目标的情况；在程序中规定运行标准；注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使 用或结合使用。公司应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。公司应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境职业健康安全管理体系内规定对这些过程实施 控制或施加影响的类型与程度。从生命周期观点出发，公司应：a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出

37、环境职业健康安全要求；b）适当时，确定产品和服务采购的环境职业健康安全要求；c） 与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境职业健康安全要求；d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响、重大安全风险的信息的需求。公司应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。8.2应急准备和响应公司应建立、实施并保持对 6.1.1、6.1.2中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。公司应：a）制定并实施应急准备与响应程序，明确可能出现的事件和应急情况，制定反应措施，防止和 减轻这些事件可能导致的伤病。b）公司将审计其应急准备和反应计划及程序，特

38、别是在事件或应急情况发生后或应急演练完成后。c） 公司还将在可行的情况下对这些程序进行定期实验（例如逃生应急演练）。d）公司应保持必要的文件化信息，以确信过程按策划予以实施。e）在公司的各个单位中至少应该制定完成以下内容：1）设施布局图-向应急服务部门提供一张标明设施情况的布局图，其中包括建筑物的细节，突出环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第23页共28标明消防器材和紧急出口等。所有员工都应按照应急计划得到恰当的指导、培训和演练。应该鼓励当地应 急服务部门对工作设施进行熟悉。2）应急计划-在可能发生应急事件，而且地方应急服务部门和地方

39、当局可能参与其中的地方，必 须制定一份多方同意的行动计划，以协调所有服务机构，并使包括经理和员工在内的现场所有人员了解现 场和应急行动过程。应急计划应该包括一个紧急联系表，列出地方当局、供水部门、工厂检查部门和警方 等部门的联系人。环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第24页共289 绩效评价监视、测量分析和评价总则公司应监视、测量、分析和评价其环境职业健康安全绩效。公司制定并实施业绩测评、统计报告和监督程序，对环境职业健康安全的履行情况进行定期监督 和评测。这些程序提供以下内容：适合公司的定性和定量措施；监督公司环境职业健康安全目标的

40、实现程度；通过监督环境职业健康安全管理体系、运行标准以及适用制度和规定要求等方面的遵守情况进行前瞻性评测；通过对事故、伤病和事件（包括幸免）以及其它环境职业健康安全不达标行为历史证据的监 视来进行反应评测；记录足够的监视与测量数据和结果，对后来的纠正与预防措施分析会有帮助。用于环境职业健康安全评测或跟踪的监督设备将被校正和维护，相关的校正和维护记录将得以保留。公司应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。合规性评价管理者代表组织建立合规性评价管理程序，以保证兑现合规性承诺。公司各部门应定期检查评价适用的环境、职业健康和安全相关法律法规及其它要求的遵守情况，并记录结果。内部审

41、核总则公司应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供下列环境职业健康安全管理体系的信息：a）是否符合：1）公司自身环境职业健康安全管理体系的要求；2）本标准的要求；b）是否得到了有效的实施和保持。内部审核方案建立和遵守内部审核程序，进行定期环境职业健康安全管理体系审查，目的是：1）确定环境职业健康安全管理体系是否：a）符合计划的环境职业健康安全管理安排，包括适用的环境职业健康安全标准要求等;环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第25页共28b）已经得到了恰当的实施；c）对于遵守公司的政策和目标是否有效。2）审查此前审核的结果；3）向管理层提

42、供有关审查结果的信息。包括计划在内的审核程序是根据公司的活动风险评估结果和此前的审核结果制定的，审核程序包括审核的范围、频率、方法和资格、以及实施审核和汇报结果的职责与要求等。环境职业健康安全管理体系至少每年内审一次。在可能的情况下，审核将由与被检查活动无直接责任关系的独立人员进行。管理评审公司的高级管理层应该每年对环境职业健康安全管理体系进行一次评审，以保证其持续的适合性、 恰当性和有效性。应该在管理审查过程中搜集必要的信息，以帮助管理层完成评估。制定管理评审程 序，作为审查过程的指导文件。管理评审应在环境职业健康安全管理体系审查结果、环境变化和持续改进的基础上，满足环境职 业健康安全管理体

43、系中政策、目标和其它部分的变化可能产生的需求。环境职业健康安全管理评审的内容应至少包含以下部分：a）以往管理评审所采取措施的状况；b）以下方面的变化：与环境职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素、重要安全风险；风险和机遇。c）环境职业健康安全目标的实现程度；d）公司环境职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施；监视和测量的结果；其合规义务的履行情况；审核结果。e）资源的充分性；f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会。环境职业健康安全手册编号：jismnf-01-2020版本:A/0日期：2020年08月01日第26页共289.3.4公司应保留文件化的信息，作为