2013年度公司KPI指标及各部门指标分解一览表V1.1

1、年度公司KPI指标及各部门指标分解一览表Version-1.12013年，公司围绕47个KPI目标进行分解、细化，由各部门负责人承担各项数据指标，通过绩效考核来衡量各部门的工作，促使公司总体管理水平上一个新的台公司本年度确定的KPI目标及具体的指标分解、衡量依据或测算办法说明如下：KPI分类经营指标（9个）公司KPI目标分解部门KPI分解目标值受考评人数据提供周期1.*销售收入U21亿元；（含税）国内市场部国内市场部销售收入D15.1亿年度国内市场部产品发货开票总金额（含税）财务部月国际市场部国际市场部销售收入D4.6D年度国际市场部产品发货开票总金额（含税）财务部月国际市场部国际市场部外销收

2、入叮.5亿年度国际市场部外销发货开票总金额（含税）财务部月检修服务部修车及配件销售D1.3D年度修车及配件产品发货开票总金额（含税）财务部月2.*实现利润U2.85亿元；总经理公司利润总额D2.85亿每月销售发货产品的利润金额汇总财务部月项目组项目毛利率D33%（主营业务收入主营业务成本）/主营业务收入财务部年采购部采购预算成本控制率D95%各项目采购成本之和/各项目预算成本之和财务部月事业部制造预算成本控制率D95%工费成本/预算成本财务部月3.人均产值口55万元；人力资源部人员总数D34000每月人员总数人力资源部年4.经营活动现金流正2亿元；国内市场部国际市场部检修服务部销售货款回笼率D

3、95%每月回款金额/每月的开票销售金额（含税）财务部月国内市场部到期应收款余额D630000当月到期应收款余额财务部年国际市场部到期应收款余额叮20000当月到期应收款余额财务部年检修服务部到期应收款余额D500DD当月到期应收款余额财务部年项目管理部检修服务部开票及时率D95%当月开票结算的金额/当月销售额（含发出商品）财务部月国内市场部国际市场部检修服务部开票核销清单准确率100%正确开票项数/应开票项数财务部月4.经营活动现金流正2亿元；采购部4个月应付款账期的采购额D2D执行4个月账期供应商的采购额财务部年采购部发票入账延迟次数0次发票上交审计部时间-发票开具时间口10天（次数）审计部

4、月经营指标（9个）审计部发票入账延迟次数0次财务部收发票时间-发票上交审计部时间叮0天（次数）财务部月5.存货周转叮3.5次物流部呆滞物料处理率100%处理的呆滞物料数量/经评定确认的呆滞物料总数财务部月物流部原材料库存余额占月销售额的比例D65%原材料库存余额/月实际销售额财务部月制造部在制品余额占月销售额的比例D40%在制品余额/月实际销售额财务部月6.投标成本核算准确率5%营销中心报价准确率10%（报价额-成交额）/成交额财务部月营销中心核价准确率5%（报价组核定价格实际价格）/实际价格财务部月财务部SAP系统成本准确率5%产品成本差异/（销售成本+库存成本）*100%财务部月7.顾客满

5、意叮90%；项目管理部顾客对交付的满意度D90%顾客满意度调查时，顾客对产品交付的满意度营销中心年品管部顾客对质量的满意度D90%顾客满意度调查时，顾客对产品质量的满意度营销中心年检修服务部顾客对服务的满意度D90%顾客满意度调查时，顾客对售后服务的满意度营销中心年8.员工满意度U80%；总经理员工满意度D80%年度员工满意度调查中员工满意度的平均值人力资源部年行政部信息部服务不达标次数D30投诉次数各部门月行政部服务满意率2%调查的满意度每季度上升2%人力资源部季9.月度骨干员工流失率叮.2%；人力资源部骨干员工流失率叮.2%每月主动辞职的骨干人员数/月平均人数叮00%人力资源部月质量指标（

6、9个）10.顾客FAI一次通过率100%项目组顾客FAI通过率100%通过顾客FAI的次数/报顾客FAI的次数品管部月内部FAI执行率100%新项目数量/执行内部FAI的总数量项目经理月FAI发现问题整改率100%整改项数/顾客和内部FAI发现的问题或缺陷总数品管部月11.*顾客投诉整改完成率100%品管部每月顾客投诉整改及时率100%整改完成项数/投诉总数管理部月各事业部内部质量问题整改及时率D98%整改完成项数/要求整改的总项数管理部月12.顾客投诉及时回复率100%；品管部顾客投诉及时回复率100%准时回复给顾客的投诉处理报告的次数/顾客投诉总数营销中心月品管部顾客每次FAI发现的问题或

7、缺陷数D80顾客每次FAI发现的问题或缺陷数管理部月13.*出厂产品一次交验品管部产品验收部顾客放行检率叮9.7%顾客放行检合格数/终检合格后的交检数叮00%品管部月（顾客放行检）合格率质量指标（9个）13.*出厂产品一次交验（顾客放行检）合格率D99.7%；品管部产品验收合格率95%验收合格数/验收总数叮00%产品验收部0品管部检查清单下达率100%及时下发的检查清单数量/要求下达的检查清单的数量制造部014.*过程产品一次交验000D96%；城轨内装事业部一次交检合格率96.5%转事业部或入库的产品一次交验合格数/品管部检验总数品管部0铝不锈钢事业部一次交检合格率D97.5%品管部0屏蔽门

8、事业部一次交检合格率98%品管部0复合事业部一次交检合格率96.5%品管部0玻璃钢事业部一次交检合格率95%品管部0涂装事业部一次交检合格率94%品管部0电器事业部一次交检合格率99.6%转事业部或入库的产品一次交验合格数/品管部检验总数品管部0座椅厨房事业部一次交检合格率99.5%品管部0门机构事业部一次交检合格率99.6%品管部0碳钢事业部一次交检合格率97%品管部015.*进货产品一次交验000D97%；采购部进货交检合格率97%供应商一次交检产品的合格数/品管部检验总数品管部0采购部品管部供应商FAI执行率90%执行FAI的次数/计划FAI的次数*100%管理部016.*工艺文件执行率

9、100%各事业部工艺文件执行率100%各项检查发现的不执行项数/检查总项数管理部0工程部工艺文件下发及时率100%及时下发的工艺文件数量/要求下达的工艺文件的数量制造部0工程部工艺纪律检查次数20/0每月工艺纪律检查次数管理部0质量指标（9个）17.发现失效计量器具次数叮次/月检测中心/各事业部发现失效计量器具（样板检具）次数D10/0检查发现失效或标识不明的计量器具总数管理部018.供应商质量改进率92%；品管部供应商审核计划按时完成率96%到期应审核的供应商数量/计划时间内需要审核的供应商总数品管部0采购部供应商质量整改完成率92%供应商按时完成整改的次数/各类检查、审核发现的问题总数品管

10、部0国内市场部国际市场部检修服务部项目主计划、营销主数据维护及时率99%项目主计划及时维护数/需要维护的项目主计划总数制造部0研发部设计开发计划完成率99%按产品设计计划完成的项数/计划时间内需要完成的总数制造部0CiKTK/GL.QR-018CiKTK/GL.QR-018KTKGROUP交付指标（8个）交付指标（8个）19.*生产准备计划完成0D99%工程部工艺设计计划完成率D99%按工艺设计计划完成的项数/计划时间内需要完成的总数制造部月标准化部物料主数据维护及时率D99%当月维护的物料主数据数/需要维护的结构数据总数信息部月审计部核价比价影响次数D20每月采购部门和制造部反馈的总数采购部

11、门制造部月采购部长周期件采购准备完成率D99%当月完成的长周期件总数/按准备计划需要完成的总数制造部月20.*采购物料及时到货0D90%；采购部采购物料及时到货率D90%按时到货的采购计划条数/需要完成的采购计划总条数物流部月采购部采购计划转采购订单及时率100%转采购订单的数量/计划下达的总数量物流部月21.*外协计划完成率口98%；采购部外协计划完成率98%按时到货的外协计划条数/需要完成的外协计划总条数制造部月22.*生产计划完成率口98%；城轨内装事业部生产计划完成率D96%当月报工的生产订单数/当月需要完成的计划订单总数制造部月铝不锈钢事业部生产计划完成率D98.5%制造部月屏蔽门事

12、业部生产计划完成率D98.5%制造部月复合事业部生产计划完成率D98.5%制造部月玻璃钢事业部生产计划完成率D98.5%制造部月涂装事业部生产计划完成率D96%制造部月电器事业部生产计划完成率D99.5%制造部月座椅厨房事业部生产计划完成率D99.5%制造部月碳钢事业部生产计划完成率D98.5%制造部月门机构事业部生产计划完成率D99.5%制造部月23.产品准时交付率口99%；项目管理部检修服务部产品准时交付率D99%当月完成发货的项目产品数/营销计划需要发货的总数物流部月物流部产品准时交付率D99%当月完成发货的项目产品数/营销通知需要发货的总数营销中心月24.设备按计划维护保养率100%检

13、测中心测试设备/计量器具准时校验率100%实际检定、校准的测试设备和计量器具数量/计划总数检测中心月各事业部测试设备/计量器具校验合格率100%测试设备和计量器具数量校验合格的数量/计划总数检测中心月设备能源部设备保养准时完成率100%准时完成的设备保养的次数/每季的设备保养计划数n100%设备能源部月KTK/GL.QR-018成本指标（7个）illKTKGROUP25.设备维修准时完成率100%；设备能源部设备维修及时率100%准时完成设备维修的次数/设备故障总数叮00%制造部月26.设备故障停工时间累计口115天/年;设备能源部各事业部故障停机率D2300D/0设备故障停机时间/设备总计划

14、运行时间叮00%制造部月27.生产效率提叮20%精益推进部制造时间工时减少001.5%/月每月下调的工时定额/总的工时定额制造部半年各事业部制造时间工时减少001.5%/月每月下调的工时定额/总的工时定额制造部半年28.采购成本下降率口1.5%采购部采购成本下降率叮.5%（本月平均采购单价-上月平均采购单价）*本月采购数量/（本月采购额*上月平均采购单价）审计部年采购部设备能源部采购报审价格准确率D2%（报审价格-签约价格）/签约价格审计部年29.*节能降耗、降本增效总额叮300万元；涂装事业部节能降耗、降本增效总额D45000全年通过采取改进措施提高效率、节约能源、节省工时和材料的价值财务部

15、年复合事业部节能降耗、降本增效总额叮50万元财务部年城轨内装事业部节能降耗、降本增效总额叮20万元全年通过采取改进措施提高效率、节约能源、节省工时和材料的价值财务部年铝不锈钢事业部节能降耗、降本增效总额叮00万元财务部年玻璃钢事业部节能降耗、降本增效总额叮00万元财务部年屏蔽门事业部节能降耗、降本增效总额D8000财务部年电器事业部节能降耗、降本增效总额D2000财务部年厨房座椅事业部节能降耗、降本增效总额D2000财务部年门机构事业部节能降耗、降本增效总额D2000财务部年29.*节能降耗、降本增效总额叮300万元；碳钢事业部节能降耗、降本增效总额D8000全年通过采取改进措施提高效率、节约

16、能源、节省工时和材料的价值财务部年设备能源部节约水电气费用D8000全年通过采取节电、节水措施等节省的费用财务部月研发部设计改进次数D20/0全年设计利用积压呆滞物料的次数物流部月工程部工艺改进次数D50/0全年对批量生产的产品进行工艺改进的次数制造部月研发部设计主数据及设计差错损失成本0.2%FAI后因设计原因所造成的损失成本的总和/当月产值财务部月工程部工艺主数据及工艺差错损失成本0.2%量产阶段因工艺原因所造成的损失成本的总和/当月产值财务部月标准化部物料主数据及编码维护差错损失成本D0.1%因物料信息维护原因造成的损失成本的总和/当月产值财务部月KTK/GL.QR-018成本指标（7个

17、）*内部质量损失成本0.7%；*外部质量损失成本OD0.8%；采购部采购主数据及采购差错损失成本0.1%因采购原因所造成的损失成本的总和/当月产值财务部0制造部生产主数据及计划差错损失成本0.1%因计划调度原因所造成的损失成本的总和/当月产值财务部0涂装事业部生产不良损失成本15000元因生产加工原因所造成的损失成本的总和财务部0复合事业部生产不良损失成本25000元因生产加工原因所造成的损失成本的总和财务部0城轨内装事业部生产不良损失成本25000元因生产加工原因所造成的损失成本的总和财务部0铝不锈钢事业部生产不良损失成本25000元因生产加工原因所造成的损失成本的总和财务部0玻璃钢事业部生

18、产不良损失成本100000因生产加工原因所造成的损失成本的总和财务部0屏蔽门事业部生产不良损失成本1500元因生产加工原因所造成的损失成本的总和财务部0电器事业部生产不良损失成本1000因生产加工原因所造成的损失成本的总和财务部0厨房座椅事业部生产不良损失成本10000因生产加工原因所造成的损失成本的总和财务部0门机构事业部生产不良损失成本1000因生产加工原因所造成的损失成本的总和财务部0碳钢事业部生产不良损失成本60000因生产加工原因所造成的损失成本的总和财务部0品管部批量问题或关键项点错漏检次数1次/月纳入调查的关于质量环节错漏检的次数管理部0物流部搬运、贮存、装箱、发货差错次数10/

19、0纳入调查的关于物流环节差错的次数管理部0物流部账物相符率100%盘点物料相符的项数/盘点总项数叮00%财务部0各事业部盘点数量准确率D95%盘点物料相符的项数/盘点总项数叮00%财务部0*内部质量损失成本0.7%；*外部质量损失成本000.8%国内市场部国际市场部检修服务部营销主数据及项目差错次数10/0纳入调查的关于营销环节差错的次数管理部032.*售后服务成本率0.8%各事业部售后服务成本率0.8%事业部项目产品售后服务成本（人工费用、材料、设备、车旅费用、其他费用）的汇总/销售收入叮00%财务部0城轨内装事业部生产能源消耗20万0当月事业部能源消耗金额财务部0铝不锈钢事业部生产能源消耗

20、12万0当月事业部能源消耗金额财务部0屏蔽门事业部生产能源消耗2.5万0当月事业部能源消耗金额财务部0成本指标（7个）KTK/GL.QR-018KTK/GL.QR-018成本指标（7个）环保安全指标（5个）其他管理指标（5个）33.能源消耗产值比口1.2%；复合事业部生产能源消耗D20万元当月事业部能源消耗金额财务部月玻璃钢事业部生产能源消耗D20万元当月事业部能源消耗金额财务部月涂装事业部生产能源消耗D7000当月事业部能源消耗金额财务部月电器事业部生产能源消耗叮万元当月事业部能源消耗金额财务部月座椅厨房事业部生产能源消耗D200当月事业部能源消耗金额财务部月门机构事业部生产能源消耗叮.8万

21、元当月事业部能源消耗金额财务部月碳钢事业部生产能源消耗D3.500当月事业部能源消耗金额财务部月设备能源部各事业部总体能源消耗产值比D1.2%当月公司的能源消耗总额/当月的公司总产值财务部月34.无重大环境污染事故；制造部各事业部无重大环境污染事故0全年发生重大环境污染事故的次数制造部年35.无食物中毒和职业病；行政部无食物中毒0全年发生食物中毒的次数制造部年制造部各事业部无职业病0全年发生职业病的次数人力资源部年36.无火灾事故；制造部各事业部无火灾事故0全年发生火灾事故的次数制造部年37.无重大安全伤亡事故；制造部各事业部无重大安全伤亡事故0全年发生重大安全伤亡事故的次数制造部年38.*月

22、度轻伤事故发生OD0.6D制造部各事业部工伤事故发生率D0.6D当月发生工伤人数/当月员工平均人数叮00%财务部月39.人均培训课时20h；人力资源部人均培训课时D20h每年的所有培训课时（培训课时*人数）/公司年平均人数人力资源部年各部门培训计划完成率D98%培训计划执行数/计划次数人力资源部月40.人均合理化建议口0.4次；管理部门人均合理化建议次数D0.5O每年合理化建议总次数/年平均人数叮00%精益推进部年各事业部人均合理化建议次数D0.2次每年合理化建议总次数/年平均人数叮00%精益推进部年精益推进部精益推进计划完成率D95%按时完成的精益推进项目/精益推进计划总项数口100%管理部年41.*PDCA改进计划完成0D99%管理部各部门PDCA整改完成率D99%按时完成的PDCA改进项/PDCA改进计划总项数叮00%管理部月41.*PDCA改进计划完成各部门会议纪要的工作任务完成率100%公司管