焊接车间质量管理制度

1、焊接车间质量管理制度焊接车间质量管理制度11.目的和适用范围目的：焊接过程的质量管理是焊接管理的重要环节，只有在焊接过程中对影响焊接施工质量的各种因素实施有效的控制，才能确保工程焊接质量，焊接质量管理制度。适用范围：本程序适用于焊接质量形成过程的所有工序和活动。包括：坡口加工、安装组对、(焊前预热)、焊接、(焊后热处理)、检验试验和检查评定。2.管理职责2.1质检部为焊接工程质量管理的归口管理部门。2.2专业工地负责所承担工程焊接质量的管理工作。2.3中心试验室负责焊接工程的质量检验。2.4物资管理部门负责焊接材料进货质量的检验。2.5公司焊接技术委员会负责焊接专业工程施工用标准、规范/规程的

2、.采购和配备，管理制度焊接质量管理制度。2.6公司焊接质量保证体系流程图见图5-1。3.总体要求3.1施工项目有方案，技术措施有交底。3.2焊接材料有验证，设计变更有签证。3.3人员资质有认证，计量设备有鉴定。3.4工序交接有检查，质量处理有复查。3.5行使质控有否决，文件资料档案化。3.6实际焊接过程中严格执行焊接工艺评定中的各项工艺参数。4.工序能力的认证4.1工序能力的检查应包括：4.1.1人员资质(焊接、金属检验、无损探伤及热处理施工)；4.1.2钢材及焊接材料；4.1.3机具设备的能力；4.1.4作业指导书及技术方案措施(工艺质量标准及要求)；4.1.5作业环境的控制。附件：你需要登

3、录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册我创建了群组电脑爱好者，欢迎加入参考下谢谢楼主焊接车间质量管理制度2一、 所有焊接人员需依据相关规定进行考试后,持有中海油乐金项目部焊接证方可上岗施焊.二、 焊接时的焊接规范必须严格依据焊接工艺评定。对于关键焊缝或有特殊要求的焊缝,焊接技术人员须亲自向施焊焊工交待注意事项,并在施工现场指导焊接工作。三、四、 管子吊装前，应清理管内的杂物，敷设应横平竖直、间距均匀。坡口形式和尺寸应按照设计文件规定。坡口面及内外壁1520mm范围内的铁锈、泥土、油脂等赃物应清理干净，打磨至出现金属光泽，坡口表面不得有夹渣、 裂 纹、加工损伤、毛刺及火焰切割熔渣等缺陷。五、 焊

4、接施工前，要进行焊材型号和规格的核对,在试板上试焊、调整焊接参数等工作,保证接焊的顺利进行。六、 组对时，内壁错边量应不宜超过壁厚的10，且不大于2mm，当错边超标时应进行修正。七、 对口间隙应符合要求，除了规定的冷拉焊口外，对口时不得强力对正。对接焊口如间隙过大，不得用强力组对、加偏垫或多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口和不同心的缺陷。八、 焊接环境的温度、湿度、风速等因素符合有关规定要求,否则不得施焊,还应采取有效措施,焊接完毕后不得用水骤冷，应自然缓慢冷却。九、十、 临时支架用完后及时去除并将焊疤磨光。焊缝表面的外观检测，重点检查有无裂纹、气孔、未焊满、表面灰渣等缺陷, 经检查

5、达不到规范要求的, 必须进行处理。十一、 多层焊缝的焊接起点和终点应互相错开。十二、 如试压时焊缝有渗漏，应放掉管内介质，在无压力的情况下进行补焊。十三、 焊接工人技术水平的高低直接影响焊接质量,因此要经常组织焊工学习,不断提高焊工的理论水平和实际操作技能,建立焊工检测档案,实行奖罚制度,鼓励和促进焊工提高操作水平。焊接车间质量管理制度3基于最近一段时间，工艺管线无损检测合格率偏低，为保证焊接质量提高现场焊接人员的管理，特从以下几个方面着手：一、 建立焊工奖罚制度二、 现场焊接搭设防风蓬三、 冬季施工焊口预热到15C以上四、 避免出现焊口错边情况五、 严格按照要求烘干焊条，焊条发放坚持一人一单

6、制六、 建立焊工台帐，加强焊工管理七、 落实焊工责任，提高焊工积极性八、 避免母材电弧擦伤九、 设备进出口管线的悬臂及时做好支架十、 焊口标识及时书写十一、经常给焊工、管工开会讲质量的重要性十二、预制完的焊口做好保护工作十三、及时做管子的刷漆标识质量统计管理制度第一条为使统计报表及时准确特制定本管理规定。第二条本管理规定对生产统计报表的填写、报送做出了明确规定。第三条本管理规定适用于FB各种生产统计报表。分工与授权第四条各车间部门负责本车间部门的各种统计报表。第五条生产计划部综合统计负责统计汇总及上报的各种统计报表。实施与执行第六条统计报表的填写要求(一)统计报表中的各种指标应按规定的要求认真

7、填写，字迹要工整、清晰、不得涂改。(二)对外提供的报表，必须由填报人盖章，本部门领导审查并签字，主管领导签批后方能报出。(三)统计人员要根据报表时间按时上报各种报表，对上级布置的临时报表要认真填写经本部门领导签字后及时报出。各部门的统计报表要留有存根以便备查。第七条各车间部门统计报表的时间要求(一)月生产计划有生产计划部负责每月月末下达，用OA发到各车间和相关部门。(二)ERP月产品工时报表、年月生产工时统计表由各车间记录员负责在本月25日前报生产计划部综合统计。(三)在产品月当产量表由各车间核算员负责在本月25日前报生产计划部综合统计。(四)月产品工时报表、在产品月当产量表、年月生产工时统计

8、表由生产计划部综合统计负责汇总，并于本月27日前上报财务管理部、人力资源部。(五)工业总产值及主要产品产量由销售部负责于27日前报生产计划部。(六)国有企业会计决算报表有财务管理部负责与5日前报生产计划部。第八条对外月份统计报表的时间要求(一)工业生产销售总量及主要产品产量由生产计划部综合统计负责于月末30日前上报机械局。(二)工业企业主要经济指标由生产计划部综合统计负责于10日前上报东北电气发展股份有限公司。(三)大中型企业主要经济指标月报、大中型企业产、销、存月报表由生产计划部综合统计负责于16日前上报省机械厅。第九条对外年报统计报表的时间要求(一)机械工业企业基本情况表由生产计划部综合统

9、计负责于每年12月30日前上报机械局、东北电气发展股份有限公司。(二)机械工业主要技术经济指标由生产计划部综合统计负责于次年1月10日前报东北电气发展股份有限公司、省机械厅。(三)财务状况由生产计划部综合统计负责于次年1月20日前上报机械局。第十条统计报表的保管要求(一)各车间部门的统计报表保存期为3年。(二)对外商报统计报表保存期为5年。第四节监督与检查第十一条各车间部门领导要对本部门的统计报表的准确性负责，保证按时报出。第十二条生产计划部综合统计报表应由主管领导签字并盖公章，保证及时准确。第十三条制表人的各种报表要做到及时准确，接受部门及上级领导的监督指导。第五节附则第十四条本制度由生产计

10、划部负责解释。第十五条本制度自执行董事批准后生效。擅长领域：文档/报告共享东莞市烦恼恋爱情感情绪参加的活动：暂时没有参加的活动总则第一条目的为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条范围本细则包括：1.质量检验标准；2.不合格品的监审；3.仪器量规的管理；4.制程质量管理；5.成品质量管理；6.产品质量异常反应及处理；7.产品质量确认；8.质量管理教育培训；9.产品质量异常分析及改善。各项质量标准及检验规范的设订第三条制定质量检验标准的目的使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。第四条检

11、验标准的内容：应包括下列各项(一)适用范围(二)检验项目(三)质量基准(四)检验方法(五)抽样计划(六)取样方法(七)群体批经过检验后的处置(八)其它应注意的事项第五条检验标准的制定与修正1.各项质量标准、检验规范若因设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修正。2.质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。第六条检验标准内容的说明(一)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。(二)检验项目：将实放检验时，应检验的项目，均列出。(三)质量基准：明确规

12、定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。(四)检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。(五)取样方法：抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批任何部位平均抽取样本。(六)群体批经过检验后的处置：(略)不合格品的监审办法第七条适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。第八条由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等有关单位组

13、成监审小组负责监审。第九条实施要点(一)发现不合格品，由发生单位填具不合格品监审单(填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等)送交监审。(二)监审时需慎重考虑，并考虑多方面的因素。(略)(三)监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，并经厂长核准后，即由有关单位执行。(四)监审小组应于三日内完成监审工作。仪器管理第十条仪器校正、维护计划(略)第十一条校正计划的实施(略)第十二条仪器的维护与保养(略)制程质量检验第十三条制程质量异常的定义(一)不良率高或存在大量缺点。(二)管理图有超连串，连续上升或下降趋势及周期时。(三)进料不良，前工程不良品纳入本工程中。第十四条制程质量检验1.质

14、检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。2.在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：3.质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。4.各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后,将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签后再送总经理室复核。5.质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。6。各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者

15、以异常处理单反应处理。7.制程问半成品移转，如发现异常时以异常处理单反应处理。第十五条实施要点1.发现单位于制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理单位。2.填写异常处理单需注意：(1).非量产者不得填写。(2).同一异常已填单在24小时内不得再填写。(3).详细填写，尤其是异常内容，以及临时措施。(4).如本单位就是责任单位，则先确认。3.质量管理单位设立管理簿登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，质量管理单位无法判定时，则会同有关单位判定。4.责任单位确认后立即调查原因(如无法查明原因则会同有关单位研商)并拟定改善对策，经厂长核准后实施。5.质量管理单位对改善对策的

16、实施进行稽核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任单位调查，重新拟订改善对策，如已改善则向厂长报告并归档。第十六条制程自主检查1.制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立异常处理单见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。2.现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确

17、保产品质量水准，降低异常重复发生。3.制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。成品质量管理第十七条成品质量检验成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理以确保成品质量。第十八条出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表呈主管批示后依综合判定执行。质量异常反应及处理第十九条原物料质量异常反应1.原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处理。2.对于检验异常的原物料经核决主管

18、核决使用时，质量管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采2、业务人员应经专业知识及有关药品法律、法规培训，考试合格，持证上岗。3、严格执行本企业“进货质量管理程序”的规定，坚持“按需进货，择优采购，质量第一”的原则，确保药品购进的合法性。、在采购药品时应选择合格供货方，对供货方的法定资格、履约能力、质量信誉等进行调查和评价，并建立合格供货方档案；、审核所购入药品的合法和质量可靠性，并建立所经营药品的质量档案；、对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证，并做好

19、记录。4、制定的药品采购计划，应经质量管理人员审核。5、采购药品应签订采购合同，明确质量条款。采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订明确质量责任的质量保证协议。6、购进药品应开具合法票据，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。7、购进药品应按规定建立完整的购进记录，购进记录注明药品通用名称、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容。8、对首营企业应确认其合法资格，并做好记录。购进首营品种应进行药品质量审核，审核合格后方可购进。9、购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的进口药品注册证或医药产品注册证和进口药品

20、检验报告书或进口药品通关单复印件。10、购进特殊管理药品应严格按照国家有关管理规定执行。11、业务人员应及时了解药品的库存结构和营业销售情况，合理制定业务购进计划，在保证满足销售需求的前提下，避免药品因积压、过期失效或滞销造成的损失。12、质量管理部应会同业务部门按年度定期对进货情况进行质量评审，不断优化品种结构，提高药品经营质量。二、药品质量验收管理制度1、为确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关，根据药品管理法及药品经营质量管理规范等法律法规，特制定本制度。2、药品质量验收应由专职或兼职质量验收人员负责，质量验收员应具有高中以上学历，并经岗位培训和地方药品监督管理部门考试合格，取得岗位合

21、格证书后方可上岗。3、验收员应根据原始凭证，对到货药品进行逐批验收。4、验收药品应在待验区内进行，在规定的时限内及时验收。一般药品应在到货后1个工作日内验收完毕，特殊管理药品及需冷藏药品应在到货后个2小时内验收完毕。5、特殊管理药品和贵重药品应由双人进行验收。6、验收时应根据有关法律、法规规定，对药品的包装、标签、说明书及有关证明文件进行逐一检查：(1)、药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等； (2)、验收整件药品

22、包装中应有产品合格证；(3)、验收特殊管理药品、外用药品、其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明。 (4)、验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药饮片应标明品名、生产企业、生产日期等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号。(5)、验收进口药品，其内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，其最小销售单元应有中文说明书。进口药品应凭进口药品注册证及进口药品检验报告书或进口药品通关单验收；进口药材应有进口药材批件复印件；7、验收药品应按规定进行抽样检查，验收抽取的样品应具有代表性。不足2件时，应逐件检查验收；50件以下抽取2件；最小包装样

23、品的抽取，从每件上、中、下的不同位置随机抽取。最小包装不能复原的，不得再作正常药品销售。8、验收药品时应检查有效期，一般情况下有效期不足6个月的药品不得入库。否则，需经质量负责人审批同意后方可入库。9、对货单不符，包装破损、标志模糊、质量异常或有其他问题的药品，应填写药品拒收报告单，由质量管理负责人处理。10、做好“药品质量验收记录”，记录内容包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。11、验收合格的药品，验收员应有“入库质量验收通知单”上签字或盖章，并注明验收结论，

24、仓库保管员凭验收员签字或盖章的“入库质量验收通知单”办理入库手续，对货单不符、质量异常、包装不牢固或破损、标志模糊或有其他问题的药品，应予拒收并报质量管理机构。三、药品储存管理制度1、为保证对药品仓库实行科学、规范的管理，正确、合理地储存，保证药品储存质量，根据药品管理法及药品经营质量管理规范，特制定本制度。2、按照安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范、合理。3、应按照经营规模的需要，配备符合规定要求的底垫、货架等储存设施，配置必要的库房温湿度监测和调控设施。4、应设置温湿度条件适宜的恒温库。对有特殊储存要求的药品，应设定相应的库房温湿度条件，保证药

25、品的储存质量。5、按照药品性能，对药品实行分区、分类储存管理。具体要求：药品与非药品、内服药与外用药应分区存放；人用药与兽用药、性能相互影响、易串味的药品要分库存放；中药饮片应专库；危险药品应专库存放并有安全消防设施。6、库存药品应按药品批号及效期远近依序集中码放，不同批号药品不得混垛。7、根据季节、气候变化，做好库房温湿度管理工作，每日上、下午定时各一次观测并记录“库房温湿度记录表”，并根据库房条件及时调节温湿度，确保药品储存安全。8、药品存放应实行色标管理。等验品、退货药品区黄色；合格品区、中药饮片零货称取区、待发药品区绿色；不合格品区红色。9、医疗用毒性药品、麻醉药品和第二类精神药品，应

26、专人保管、专库或专柜存放、专帐管理。10、对不合格药品实行控制性管理，不合格药品应单独存放，专帐记录，并有明显标志。11、实行药品的效期储存管理，对效期不足个月的药品应按月进行催销。12、储存中发现有质量问题的药品，应立即将营业场所陈列和库存的药品集中控制并停售，报质量管理部处理。13、做好库存药品的帐、货管理工作，按月盘存，确保帐、票、货相符。14、保持库内环境、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。四、药品养护管理制度1、为规范药品仓储养护管理，确保储存药品质量，根据药品管理法及药品经营质量管理规范，特制定本制度。2、建立和健全药品养护组织，配

27、备与经营规模相适应的养护人员，养护人员应具有高中以上文化程度，经岗位培训和地市级（含）以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。3、坚持以预防为主、消除隐患的原则，开展在库药品养护工作，防止药品变质失效，确保储存药品质量的安全、有效。4、质量管理部负责对养护工作的技术指导和监督，包括审核药品养护工作计划、处理药品养护过程中的质量问题、监督考核药品养护的工作情况等。5、养护人员应配合仓管人员做好库房温湿度监测和调控工作，根据库房温湿度状况，采取相应的通风、降温、增温、除湿、加温等调控措施。6、根据库存药品流转情况，按季度进行药品质量的养护检查，并做好养护记录，养护记录应保存至超过

28、药品有效期一年，但不得少于二年。7、对中药饮片按其特性，采取干燥、降氧、熏蒸等方法进行养护。8、对效期不足个月的近效期药品，应按月填报“近效期药品催销表”。9、建立仓储设施设备的管理台帐及档案，对各类养护设施设备定期检查、维护、保养，并做好记录，记录保存二年。10、对养护中发现有质量问题的药品，应暂停销售，及时通过质量管理部门进行复查处理。11、定期汇总、分析养护工作信息，并上报质量管理部。五、药品陈列管理制度1、为保证陈列药品质量，方便消费者购药，根据药品管理法及药品经营质量管理规范，特制定本制定。2、营业场所应配备与经营规模相适应的药品陈列货架及柜台，陈列货架、柜台应保持清洁卫生。3、营业

29、场所应配备监测和调节温湿度的设施设备。每日巡视检查店内陈列条件与保存环境，每天上、下午各一次在规定时间对店堂的温湿度进行观察记录，发现不符合药品正常陈列要求时，应及时调控。4、药品应按品种、用途或剂型分类摆放，标签放置正确，字迹清晰。5、药品与非药品、处方药与非处方药分柜陈列，内用药与外用药、性质互相影响、易串味的药品应分柜存放，标志明显、清晰。6、处方药不得采用开架自选方式陈列、销售。7、需冷藏的药品应存放在符合规定的冷藏设施中。8、危险药品不得陈列，如需陈列，只能陈列空包装。9、毒性及麻醉中药饮片应专柜存放，双人双锁，有安全防盗设施。第三类精神药品应设专柜存放，专人管理。10、拆零药品存放

30、于拆零专柜，并保留原包装的标签。11、陈列药品应避免阳光直射，需避光、密闭储存的药品不得陈列。12、凡上架陈列的药品，应按月进行检查，并做好陈列药品的质量检查记录，发现质量问题及时下架，并尽快向质量管理部报告。六、首营企业和首营品种审核制度1、为确保企业经营行为的合法性，保证药品的购进质量，把好药品购进质量关，根据药品管理法及药品经营质量管理规范等法律、法规，特制定本制度。2、首营企业，是指与本企业向某一药品生产企业首次购进的药品，包括药品的新品种、新规格、新剂型、新包装等。3、企业应对首营企业或首营品种进行质量审核，确保供货单位和所经营药品的合法性。4、购进首次经营药品或与首营企业开展业务关

31、系前，业务部门应详细填写“首营品种（企业）审批表”，连同规定的资料及样品报质量管理部。5、审批首营企业和首营企业原印章的必备资料：、首营企业应提供加盖首营企业原印章的合法证照复印件；、与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，应提供药品销售人员身份证复印件、首营企业质量认证的有关证明、加盖委托企业原印章和企业法定代表人印章或签字的法人委托授权书，并标明委托授权范围及有效期；、购进首营品种时，应提供加盖生产单位原印章的合法证照复印件、药品质量标准、药品生产批准证明文件、首营品种的药品出厂检验报告书，以及药品包装、标签、说明书实样及批文等资料。6、质量管理部对业务部门填报的“首营品种（企业）审批表”

32、及相关资料和样品进行质量审核后，报企业分管质量负责人审批。7、首营品种及首营企业的审核以资料的审核为主，对首营企业的审批如依据所报送的资料无法作出准确的判断时，业务部门应会同质量管理部门对首营企业进行实地考察，并由质量管理部根据考察情况形成书面考察报告。8、首营企业和首营品种必须经质量审核批准后，方可开展业务往来，购进药品。9、首营品种或首营企业的审批原则上应在天内完成。10、质量管理部负责收集审核批准的“首营企业审批表”和“首营品种审批表”及报批资料，建立质量档案。七、药品销售管理制度1、为保证企业经营行为的合法性，确保药品销售质量，为消费者安全、合理、有效地提供放心药品和优质服务，根据药品

33、管理法等法律、法规，制定本制度。2、企业应按照依法批准的经营方式和经营范围经营药品。3、企业应在营业店堂的显著位置悬挂药品经营许可证、“营业执照”以及与执业人员要求相符的执业证明。4、凡从事药品零售工作的营业员，上岗前应经专业或岗位培训，并经地市级以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。对营业员应按年度定期进行健康检查，取得健康合格证明后方可上岗工作。5、销售药品应开据合法票据。6、认真执行药品价格政策，做到药品标签放置正确、字迹清晰，填写准确、规范。7、营业员应正确介绍药品，不得虚假夸大和误导消费者。对顾客所购药品的名称、规格、数量认真核对无误后，方可销售。8、销售药品时，

34、处方必须经执业药师或从业药师审核签章后，方可调配和出售。无医师开具的处方，不得销售处方药。9、拆零药品出售时，应在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容。10、对缺货药品要认真登记，及时向业务部反馈信息，组织货源补充上柜。11、做好各项台帐记录，字迹端正、准确、记录及时。作好当日报表，做到帐款、帐物、帐货相符，发现问题及时报告药店经理。12、凡经质量管理部门检查或接上级药品监督管理部门通知的不合格、过期失效、变质的药品，一律不得上柜销售。13、药品不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等方式销售。14、企业应在店堂内为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理、正确用药。15、未经药品

35、监督管理部门审核的药品宣传广告不准在店堂内外悬挂、张贴、散发。八、药品处方调配管理制度1、认真贯彻执行药品分类管理的规定，严格控制处方药的销售管理，规范药品处方调配操作，确保销售药品的安全、有效、正确、合理，特制定本制度。2、实行处方调配管理的药品主要指国家正式公布的处方药、中药饮片处方调配、第二类精神药品、毒性中药和麻醉中药等药品。3、处方调配人员必须经专业培训，考试合格并取得地市以上药品监督管理部门核发的“岗位合格证书”后方可上岗；处方审核人员应具备执业药师资格或药师以上专业技术职称。4、营业时间内，处方审核人员应在岗，并佩戴标明姓名、执业药师或其技术职称等内容的胸卡。5、处方药与非处方药

36、应分开陈列，中药饮片应设专区、专柜陈列，第二类精神药品专柜专人上锁管理，毒性中药饮片和麻醉中药饮片不得陈列，应专柜专帐、双人双锁储存。6、处方药不应采用开架自选的方式销售。7、销售处方药必须凭医师开具的处方销售，经处方审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方留存二年备查。8、销售特殊管理的药品，应严格按国家有关规定执行。9、对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方医师更正或重新签字后方可调配和销售。门店工作人员不得擅自更改处方内容。10、调配处方应严格按规定程序进行。11、处方所列药品不得擅自更改或代用。九、药品拆零销售管理制度1、为方

37、便消费者合理用药，规范药品拆零销售行为，保证药品销售质量，特制定本制定。2、拆零药品是指所销售药品最小单元的包装上，不能明确注明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容的药品。3、企业应指定专人负责药品的拆零销售工作。拆零销售人员应具有高中以上文化程度，由地市以上药品监督管理部门考试合格，发给岗位合格证书，且身体健康。4、营业场所应设专门的拆零柜台或货架，并配备必备的拆零工具，如药匙、瓷盘、拆零药袋、医用手套等，并保持拆零用工具清洁卫生。5、拆零后的药品，应相对集中存放于拆零专柜，不能与其他药品混放，并保留原包装及标签。6、拆零前，应检查拆零药品的包装及外观质量，凡发现质量可疑及外观性状不合格

38、的药品，不得拆零销售。7、药品拆零销售时，应在符合卫生条件的拆零场所进行操作，将药品放入专用的拆零药品包装袋中，写明药品名称、规格、服法、用量、有效期及药店名称，核对无误后，方可交给顾客。8、拆零药品不得陈列在开架陈列柜台中。9、拆零后的药品不能保持原包装的，必须放入拆零药袋，加贴拆零标签，写明药品名称、规格、服法、用量、批号、有效期及药店名称。10、应做好拆零药品销售记录，内容包括：药品通用名称、规格、批号、有效期、拆零数量、拆零销售起止期、操作人等。十、药品退货管理制度1、为了加强对销后退回和购进退出的药品质量管理，特制定本制度；2、销后的药品因质量问题需退回，应经质量管理员审核，对于其它

39、所需退回由经办人填写药品退货凭证，并经药店负责人签字批准后办理退货手续；3、保管员应凭退货凭证收货，并将退货药品存放于退货区。4、对退回的药品应对照原销售凭证核对其通用名称、剂量、规格、生产企业、发货日期和批号。5、验收员应对退回药品进行验收，并填写验收记录。验收合格的，放人合格品区，验收不合格的，将药品移人不合格品区，按不合格药品管理制度的规定进行处理。6、购进退出的药品，需填写“购进药品退出记录”，保管员按单发货，将退货药品交给供货方，供货方开具收条或直接在退货记录上签字。供货方如换货，应按进货验收程序，对换回的药品进行质量验收，合格方可人库。十一、质量事故管理制度1、质量事故，是指药品经

40、营过程中，因药品质量问题而导致的危及人体健康或造成企业经济损失的情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故两大类。2、重大质量事故：、违规购销假劣药品，造成严重后果者；、未严格执行质量验收制度，造成不合格药品入库者；、由于保管不善，造成药品整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不能再供药用，造成重大经济损失者；、销售药品出现差错或其他质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故者。3、一般质量事故：、违反进货程序购进药品，但未造成严重后果后； 、保管、养护不当，致使药品质量发生变异。4、质量事故的报告程序、时限：、发生重大质量事故，造成严重后果的，由质量管理部门在小时内上报药品监

41、督管理部门； 、质量管理部门应认真查清事故原因，并在日内向药品监督管理部门作出书面汇报； 、一般质量事故应在当天报质量管理部，由质量管理部认真查清事故原因，及时处理。5、发生事故后，质量管理部应及时通知各有关部门采取必要的控制、补救措施。6、质量管理部在处理事故时，应坚持“三不放过”原则，即事故原因不查清不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，未制定整改防范措施不放过。十二、药品效期管理制度1、为合理控制药品的经营过程管理，防止药品的过期失效，确保药品的储存、养护质量，根据药品管理法及药品经营质量管理规范等法律、法规，特制定本制度。2、药品应标明有效期，未标明有效期或更改有效期的按劣药处理

42、，验收人员应拒绝收货。3、距失效期不到6个月的药品不得购进，不得验收入库。4、药品应按批号进行储存、养护，根据药品的有效期相对集中存放，按效期远近依次堆码，不同批号的药品不得混垛。5、近效期药品在货位上可设置近效期标志或标牌。6、对有效期不足个月的药品应按月进行催销。7、对有效期不足个月的药品应加强养护管理、陈列检查及销售控制。8、及时处理过期失效品种，严格杜绝过期失效药品售出。十三、不合格药品管理制度1、药品是用于防病治病的特殊商品，其质量与人体的健康密切相关。为严格不合格药品的控制管理，严防不合格药品售出，确保消费者用药安全，特制定本制度。2、质量管理部负责对不合格药品实行有效控制管理。3

43、、质量不合格药品不得采购、入库和销售。凡与法定质量标准及有关规定不符的药品，均属不合格药品。4、在药品验收、储存、养护、上柜、销售过程中发现不合格药品，应存放于不合格药品库（区），挂红色标识，及时上报质量管理部门处理。5、质量管理部门在检查过程中发现不合格药品，应出具药品质量报告书或不合格药品通知单，及时通知仓储、营业等岗位立即停止出库和销售，同时将不合格药品集中存放于不合格药品库，挂红色标识。6、上级药监部门监督检查、抽验发现不合格品，企业应立即停止销售。同时，将不合格品移入不合格药品库（区），挂红色标识，做好记录，等待处理。7、不合格药品按规定进行报损和销毁。8、对质量不合格的药品，应查明

44、原因，分清责任，及时制定与采取纠正、预防措施。9、明确为不合格药品仍继续发货、销售的，应按经营责任制、质量责任制的有关规定予以处理，造成严格后果的，依法予以处罚。10、应认真、及时、规范地做好不合格药品的处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存至少五年。十四、有关记录和凭证的管理制度1、为保证质量管理工作的规范性、可追溯性及有效性，根据药品管理法及药品经营质量管理规范等法律、法规，特制定本制度。2、记录和凭证的式样由使用部门提出，报质量管理部统一审定、印制、下发。使用部门分别对职责范围内的记录、凭证的使用、保存及管理负责。3、记录、凭证由各岗位人员按工作职责及内容规范填写，由各部门主管人员每年定期

45、收集、整理，并按规定归档、保管。4、记录要求、本制度中的记录仅指质量管理工作中涉及的各种质量记录。 、质量记录应符合以下要求：质量记录格式由质量管理部统一审定；质量记录由各岗位人员按工作职责规范填写；质量记录应字迹清晰，正确完整。不得用铅笔、圆珠笔填写，不得撕毁或任意涂改，需要更改时应划线后在旁边填写，并在更改处盖本人名章，具有真实性、规范性和可追溯性； 质量记录应妥善保管，防止损坏、丢失。5、凭证要求、凭证主要指购进票据、销售票据和内部管理相关凭证。 购进票据主要指业务购进部门购进药品时由供货单位出据的发票，以及入库验收的相关凭证；销售票据指销售药品时开据的药品零售发票；内部管理凭证包括入库

46、交接、出库上柜、不合格药品处理等环节，明确质量责任的有效证明。、各类票据由相关岗位人员根据职责，按照有关法律、法规规范填写。 、严格票据的控制、保管、使用管理，杜绝违规、违法使用票据的行为。 、购进票据应至少保管年。6、质量管理部、业务部根据职责分别对相关的记录和凭证进行监督检查。十五、质量信息管理制度1、为确保企业质量管理工作的有效开展，建立高效畅通的质量信息渠道，充分发挥质量信息的作用，根据药品管理法及药品经营质量管理规范等法律、法规，特制定本制度。2、质量信息是指企业内外环境对企业质量管理工作产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。3、企业应建立以质量管理部为中心的信息反馈、

47、传递、分析及处理的质量信息网络体系。4、质量信息包括以下内容：、国家有关药品质量管理的法律，法规及行政规章等； 、药品监督管理部门监督公告及药品监督抽查公告； 、市场情况的相关动态及发展导向；、药品供应单位经营行为的合法性及质量保证能力；、企业内部各环节围绕药品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面形成的数据、资料、记录、报表、文件等；、客户及消费者的质量查询、质量反馈和质量投诉等。5、按照质量信息的影响、作用、紧急程度，对质量信息实行分级管理。、A类信息：指对企业有重大影响，需要企业最高领导作出判断和决策，并由企业各部门协同配合处理的信息；、B类信息：指涉及企业两个以上部门，需由企业领导

48、或质量管理部协调处理的信息； 、C类信息：可由相关部门自行协调处理的信息。6、质量管理部负责质量信息网络的正常运行和维护，对质量信息进行及时的收集、汇总、分析、传递、处理，并负责对质量管理信息的处理进行归类存档。7、质量信息的收集必须做到准确、及时、高效、经济。8、质量信息的收集方法： 、企业内部信息：通过统计报表定期反映各类质量的相关信息；通过质量分析会、工作汇报会等收集质量的相关信息；通过各部门填报质量信息反馈单及相关记录实现质量信息的传递； 通过有效方式收集职工意见、建议，了解质量信息。 、企业外部信息：通过问卷、座谈会、电话访问等调查方式收集信息； 通过现场观察及咨询了解相关信息； 通

49、过电子信息媒介收集质量信息； 通过公共关系网络收集质量信息；通过现有信息的分析处理获得所需要的质量信息。9、质量信息的处理、A类信息：由企业领导判断决策，质量管理部负责组织传递并督促执行； 、B类信息：由主管部门协调执行，质量管理部传递、反馈并督促执行； 、C类信息：由部门决策并协调执行，并将处理结果报质量部。10、质量管理部对异常、突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内及时向主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。11、各部门应相互协调、配合，将质量信息及时报质量管理部，经质量管理部分析汇总后，以信息反馈单的方式传递至执行部门。十六、药品不良反应报告制度1、

50、为了加强经营药品的安全监管，严格药品不良反应监测工作的管理，确保人体用药安全、有效，根据药品管理法的有关规定，特制定本制度。2、药品不良反应，主要是指合格药品在正常用法、用量情况下出现的与用药目的无关或意外的有害反应。3、药品不良反应主要包括药品已知和未知作用引起的副作用、毒性反应及过敏反应等。4、质量管理部负责收集、分析、整理、上报企业药品的不良反应信息。5、各部门应注意收集所经营的药品不良反应的信息，及时填报药品不良反应报告表，上报质量管理部。6、质量管理部应定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表，按规定向当地药品不良反应监测机构报告。十七、卫生和人员健康管理制度1、为保证药品经

51、营行为的规范、有序，确保药品经营质量和服务质量，依据药品管理法及药品经营质量管理规范等法律、法规，特制定本制度。2、企业负责人对营业场所卫生和员工人个卫生负全面责任，并明确各岗位的卫生管理责任。3、应保持营业场所和仓库的环境整洁、卫生、有序，每天早晚各做一次清洁，无污染物及污染源。4、货架及陈列的药品应保持无灰尘、无污损，柜台洁净明亮，药品陈列规范有序。5、营业场所和仓库环境整洁、地面平整，门窗严密牢固，物流畅通有序，并有防虫、防鼠设施，无粉尘、污染物。6、仓库要定期打扫，做到“四无”，即无积水、无垃圾、无烟头、无痰迹，保持环境卫生清洁。7、保持店堂和库房内外清洁卫生，严禁把生活用品和其他物品

52、带入库房，放入货架。个人生活用品应统一集中存放于专门位置，不得放在药品货架或柜台中。8、在岗员工应着装整洁、佩戴胸卡上岗，勤洗澡、勤理发。头发、指甲注意修剪整齐。9、每年定期组织一次全员健康检查，凡直接接触药品的员工必须依法进行健康体检，药品验收和养护人员应增加“视力”、“色盲”检查项目，并建立健康检查档案。对患有传染病，皮肤病有精神病的人员，应及时调离工作岗位。10、健康体检应在当地卫生行政部门认定的体检机构进行，体检的项目内容应符合任职岗位条件要求，体检结果由人力资源部存档备查。11、严格按照规定的体检项目进行检查，不得有漏检行为或替检行为。 十八、服务质量管理制度1、为规范药品经营行为，

53、为消费者提供最优质的服务，树立企业良好形象，特制定本制度。2、营业员应穿着整洁，统一着装，挂牌上岗，微笑迎客、站站服务。3、营业员上岗时不浓妆打扮，形象大方，举止端庄，精力集中，接待顾客主动热情，解答问题耐心细致。4、营业员上岗时应讲普通话，使用“请、谢谢、您好、对不起、再见”等文明礼貌用语，不准同顾客吵架、顶嘴，不准谈笑、嘲弄顾客。5、备好顾客用药饮用水及水杯，提供休息设施。6、店内设咨询、导购台，提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药。7、销售药品应正确介绍药品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事项，不得虚假夸大和误导消费者。8、出售药品时，应详细询问病情，正确销售。9、为顾客提供便于携带药

54、品的手提包装袋。10、店堂内设“顾客意见簿”和“缺药登记簿”，明示服务公约，公布监督电话。11、认真接待顾客投诉，并及时处理。十九、中药饮片进、存、销管理制度1、为加强中药饮片经营管理，确保科学、合理、安全、准确地经营中药饮片，杜绝销售假药、劣药，根据药品管理法及药品经营质量管理规范制定本制度。2、中药饮片购进管理：(1)、所购中药饮片必须是合法的生产企业生产的合法药品；(2)、所购中药饮片应有包装，包装上应有品名、规格、生产企业、生产日期，实施批准文号管理的中药饮片还应有药品批准文号和生产批号；(3)、购进进口中药饮片应有加盖供货单位质量管理机构原印章的进口药材批件及进口药材检验报告书复印件

55、；(4)、该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。3、中药饮片验收管理：(1)验收员应按照法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药饮片进行逐批验收； (2)、验收时应同时对中药饮片的包装、标签及有关要求的证明或文件进行逐检查； (3)、验收应按照规定的方法进行抽样检查；(4)、验收应按规定做好验收记录，记载供货单位、数量、到货日期、品名、规格、生产厂商、生产日期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容；实施批准文号管理的中药饮片还应记载药品的批准文号和生产批号；(5)、验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年； (6)、对特殊管理的中药饮片，应实行双人验收制度。4、中药饮片储存与陈列管理(1

56、)、应按照中药饮片储存条件的要求专区、分类储存，按温湿度要求储存于相应库中，易串味药品应单独存放；(2)、根据实际需要采取防尘、防潮、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等措施；(3)中药饮片应定期采取养护措施，按季度对饮片全部巡检一遍。夏防季节，即每年59月份，每月要将全部饮片检查一通；(4)中药饮片装斗前应进行装斗复核，不得错斗、串斗，并做好记录； (5)、中药饮片装斗前应进行净选、过筛，定期清理格斗，饮片斗前应写正名、正字，防止混药；(6)、饮片上柜应执行先产先出、先进先出，易变先出的装斗原则；(7)、每天应校对所有衡器，工作完毕整理调配场所，保持柜橱内外清洁，无杂物； (8)、中药饮片代客加工的

57、场所、工具、人员应符合有关卫生条件；(9)、不合格中药饮片的处理按有关制度执行处理，严禁不合格药品上柜使用；发现质量问题，应立即报告质量管理员，并采取有效措施。5、中药饮片的调配、使用管理(1)、严把饮片使用质量关，使用的中药饮片应符合炮制规范，并做到计量准确，配方使用的中药饮片，必须是经过加工炮制的中药品种；(2)、中药饮片必须凭医师开具的处方销售，经处方审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应处方上签字或盖章，处方留存二年备查；(3)、中药处方调剂员、审核员应严格按处方内容配药、使用，对处方所列药品不得擅自更改；(4)、对有配伍禁忌或者超剂量的处方应当拒绝调配使用，必要时，经处方医

58、师更正或重新签字；方可调配、使用；(5)、严格按配方、发药操作规程操作，坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核对、六发药的程序；(6)、按方配制，称准分匀，总帖误差不大于2，分贴误差不大于5。处方配完后，应先自行核对，无误后签字交处方复核员复核，严格审查无误签字后方可发给顾客；(7)、应对先煎、后下、包煎、分煎、烊化、兑服等特殊用法单包注明，并向顾客交待清楚，并主动耐心介绍服用方法；(8)、配方营业虽不得自带配方，对鉴别不清、有疑问的处方不配，并向顾客讲清情况： (9)、配方用毒性中药饮片按特殊管理药品制度执行。(10)、严格执行物价政策，披规定价格计价，严禁串规、串级，开具合法的销售发票，

59、发票项目填写全面，字迹清晰。6、中药饮片代客加工 (1)、代客煎药、打粉、制丸、熬膏、切片等必须按处方配料，按剂型加工；(2)、加工客料，要按营业员交来的重量逐笔复秤登记编号，加工成品必须符合各种剂型的质量标准；(3)、接到代客加工药料后，严格按照医师处方要求和药品特性，并按交货日期保质保量完成任务，加工完毕后，立即将处方、发票、成品；订单并送交调剂员，以利顾客及时取药； (4)、其他零药加工按照处方或顾客需要处理；(5)、凡需特殊处理的饮片应按规定处理，需另包的饮片应在小包上注明煮煎服用方法。 (6)、顾客反馈的药品质量问题应认真对待，详细记录，及时解决。二十 、质量管理制度的检查与考核制度

60、1、为了保证药店各项质量管理制度得到有效的贯彻执行，切实加强药店整体质量管理水平，特制定本制度。2、考核内容：包括岗位技能、药品质量管理、原始记录等，具体考核项目主要有： （l）人员对有关制度熟悉程度； （2）业务技能的熟悉程度；（3）各岗位质量管理职责的履行情况； （4）业务经营质量控制的程度；（5）质量原始记录的完整、及时、有效。3、考核的程序与方法（l）药店整体质量管理工作的检查考核，由质量负责人牵头组织； （2）考核的方法采用现场检查、文件核实等方法； （3）考核的时间每季度一次4、考核结束后，质量负责人汇总情况，对检查出现的问题，应提出切实实际的、可行、有效的改进意见及措施，制定改进