安全生产审核控制程序PPT课件

1、安全生产审核控制程序安全生产审核控制程序安全件审核标准培训安全件审核标准培训 同类统一参照标准（同类统一参照标准（2002年年6月月6日确认的版本日确认的版本Q631000） 安全件供应商必须通过产品安全件供应商必须通过产品/工序资格认可审核。工序资格认可审核。l供应商所获体系认证证书所对应之体系标准中的各项供应商所获体系认证证书所对应之体系标准中的各项要求，完全适用于该供应商；要求，完全适用于该供应商； l本参照标准所提出的要求，主要涉及对所交货产品质本参照标准所提出的要求，主要涉及对所交货产品质量而言极其关键的方面。量而言极其关键的方面。内容目录内容目录1.资料与数据控制资料与数据控制2.

2、项目管理及新产品策划项目管理及新产品策划3.产品、过程及更改控制产品、过程及更改控制4.不合格产品控制，纠正措施不合格产品控制，纠正措施5.供应商采购供应商采购6.产品的鉴别标识和可追溯性产品的鉴别标识和可追溯性7.过程与检验过程与检验8.测量设备的检定测量设备的检定9.内部审核内部审核审核计划审核计划Norme PSA Q631000Type:Initial310h0011h0012h0013h0014h0015h0016h0017h0018h0019h00Prsentationdu dossierproduit产品资料介绍Prsentation duprocessus defabricat

3、ion - Plan desurveillance ProduitProcessus-生产过程介绍-产品过程监控计划Processusdindustrialisation -EI工业化过程-工装样件modificationproduit etprocessus defabrication产品和生产过程更改identificationdu produit ettraabilit产品和可追溯性别matrisedocumentaire文件控制10h0011h0012h0013h0014h0015h0016h0017h0018h0019h00Qualit mesure par DPCA -Analys

4、e desretours神龙公司质量测量-退货分析Qualit desproduitsachets采购产品质量Contrles rception进货检验Audit de toutes les oprations de fabrication生产所有过程审核10h0011h0012h0013h0014h0015h0016h0017h0018h0019h00suite续Matrise des quipements decontrles, demesures etdessais检验、测量和试验设备的控制Auditsprocessus过程审核Dlibration de lauditeur审核员总结Ru

5、nion de clture末次会Prvoir de disposer en salle des documents et preuves pour rpondre aux exigences des rfrentiels.Les visites des services et ateliers seront une vrification de la bonne application du Manuel Qualit, des procdures et des plans de surveillances.Dure (Jours):1/1Rvision 08FO.19.QE.052PLAN

6、IGRAMME DAUDIT审核日程表审核日程表Document(s) de rfrence: IS.19.QE.O4SOCIETE SICHUAN MIANYANG SANLI Co, Ltd CHINA四川绵阳三力股份有限公四川绵阳三力股份有限公司司资料与数据控制资料与数据控制lQ631000 要求：要求：供应商应制订并实施客户资料控制及内部发供应商应制订并实施客户资料控制及内部发放程序。与相关产品及过程有关的数据应向需要这些数据的放程序。与相关产品及过程有关的数据应向需要这些数据的人员提供。人员提供。？理解：？理解：1.FNR应针对接收到的应针对接收到的DPCA的所有图纸的所有图纸OCM

7、和标准的最新有和标准的最新有效版本建立一份跟踪清单。此清单要求定期与顾客进行确认，效版本建立一份跟踪清单。此清单要求定期与顾客进行确认，以保证版本的有效。（周期应在相关的程序中规定）以保证版本的有效。（周期应在相关的程序中规定）2.供应商应针对所生产的安全件，识别所有使用的标准，包括供应商应针对所生产的安全件，识别所有使用的标准，包括通用标准及套用标准等，要建立一份清单。通用标准及套用标准等，要建立一份清单。3.供应商应核对确认供应商应核对确认PSA标准与其应用的其他标准（标准与其应用的其他标准（DIN、JIS、GB、集团内部标准）的一致性。集团内部标准）的一致性。 资料与数据控制资料与数据控

8、制用户的图纸用户的图纸标标准准STE供应商的图纸供应商的图纸,及零部件图纸及零部件图纸DAMDECCTFEPAMDEC监控计监控计划划工艺文工艺文件件记录记录资料与数据控制（资料与数据控制（AMDEC）AMDEC的文件的文件lPAMDEC的版本跟踪。应有版本号的版本跟踪。应有版本号,应能对应到相应的过程更应能对应到相应的过程更改的状态改的状态,图纸图纸,标准的更改涉及到过程标准的更改涉及到过程AMDEC的关系要注意的关系要注意.l是否有工序（过程）是否有工序（过程）AMDEC实现率的指标？实现率的指标？l根据根据AMDECAMDEC制订的行动计划是否执行到底？是否有在实施行动制订的行动计划是否

9、执行到底？是否有在实施行动计划之后重新评分？计划之后重新评分？ l其评分的符合性。其评分的符合性。AMDEC 更新内容的前后比较，是否考虑用更新内容的前后比较，是否考虑用户处反馈的信息户处反馈的信息（AMDEC的输入，输出）。的输入，输出）。CTFE目的目的 4 以控制产品技术特性和相关联的过程参数保证客户功能以控制产品技术特性和相关联的过程参数保证客户功能 应用该步骤于每个应用该步骤于每个产品产品/过程对过程对 。它便于：。它便于：4 建立起产品功能与产品特性及过程参数之间的联系建立起产品功能与产品特性及过程参数之间的联系 4获得一个可靠的定义并以设计的获得一个可靠的定义并以设计的CTFE为

10、目标优化资源为目标优化资源 保证保证CTFE的能力和控制并优化监控计划的能力和控制并优化监控计划 4对客户质量事故和项目的可行性作一个总体判断对客户质量事故和项目的可行性作一个总体判断CTFE4如果一种技术特性不符合其定义将导致如下结果，则把它归入如果一种技术特性不符合其定义将导致如下结果，则把它归入CTFE类：类： 1.安全或法规功能下降安全或法规功能下降 2.车辆出现故障车辆出现故障 3.客户或下游操作者非常不高兴客户或下游操作者非常不高兴CTFE4 该步骤力求维系如下要素间的联系该步骤力求维系如下要素间的联系 La dmarche vise garder le lien entre :功

11、能功能 Fonctions产品技术特性产品技术特性 Caractristiques Produit过程技术特性过程技术特性 Caractristiques Processus过程参数过程参数Paramtres ProcessusCTFE4 CTFE 步骤是渐进式的，它在接受供应商的报价时才初始化并在项目的整个过程中都是不断步骤是渐进式的，它在接受供应商的报价时才初始化并在项目的整个过程中都是不断变化的变化的 La dmarche CTFE est progressive, elle sinitialise ds la rception de loffre fournisseur, et se

12、droule tout au long du projet.4 初始化审核时：初始化审核时： CTFE 清单由主供双方共同确认清单由主供双方共同确认 Revue dinitialisation : la liste des CTFE est valide en commun.4 DFE方案确认时：方案确认时： CTFE 清单得以巩固和最终确定清单得以巩固和最终确定 TOP DFE : la liste des CTFE est consolide et dfinitive.4 OCM方案确认时：方案确认时： CTFE被量值化、加公差和写入图纸被量值化、加公差和写入图纸 TOP OCM : le

13、s CTFE sont valorises, tolrances et indiques au plan.4 线外预批量时：线外预批量时：CTFE项目全都符合项目全都符合 PRS HL : les CTFE sont toutes conformes.4 ADLC时：时：CTFE项目通过过程控制得到证实项目通过过程控制得到证实 ADLC : la matrise des CTFE par le process est prouve.客户重要度客户重要度GRAVITE CLIENT LIBELLE 1- client final 2-client aval ou usine cliente Gr

14、avit de lAMDEC S 安全项安全项 Scurit 1- 对产品和工序要求如果未遵守和/或呈离散型，则让车内的和周围的人处于非常危险的境地（例如：车辆丧失方向，火灾，撞车等）.Exigences sur le produit ou sur le processus dont le non-respect et /ou la dispersion peut mettre gravement en danger les personnes se trouvant dans le vhicule ou proximit immdiate ( perte de contrle du vhic

15、ule, incendie, rsistance au choc, etc). 2- 对下游或顾客工厂的操作者隐含的安全问题影响. Effet impliquant des problmes de scurit pour loprateur aval ou dans lusine cliente. 10 R 法规项法规项Rglementation 对产品和工序要求如果未遵守和/或呈离散型，则将导致不符和现行的法规 Exigences sur le produit ou sur le processus dont le non-respect et /ou la dispersion peut

16、entraner la non-conformit la rglementation en vigueur. 10 C 关键项关键项 Critique 1- 由于分总成功能丧失将导致客户的极大不满甚至车辆故障和/或维修费用的升高。需进急修站 Effet qui provoque un grand mcontentement du client, en raison de la perte des fonctions dun sous-ensemble voire la panne du vhicule et/ou des frais de rparation levs. Visite au g

17、arage urgente. 2- 将导致下游或顾客工厂的操作者的极大不满 ，严重干扰生产线。出废品或产品做重大返修。让工序恢复状态的费用升高 Effet qui provoque un grand mcontentement de loprateur aval ou de lusine cliente. Importante perturbation du flux. Rebuts ou retouches importants sur le produit. Frais levs de remise en tat du processus. 9 8 M1 7 6 M 主要项主要项Majeu

18、r M2 1- 可影响客户情绪项，客户能感知性能下降。修复费用不大。客户尚能继续使用其汽车 Effet qui mcontente le client. Le client peut noter une dgradation des performances. Les frais de rparation sont modrs. Le client peut utiliser son vhicule. 2-将导致下游或顾客工厂的操作者的不满 ，一定程度干扰生产线。可能出废品或产品返修。让工序恢复状态的费用一般。Effet qui provoque un mcontentement de lop

19、rateur aval ou de lusine cliente. Perturbation modre du flux. Rebuts ou retouches possibles sur le produit. Frais modrs de remise en tat du processus. M1 : 在行走前无感觉，Effet sans signe avant coureur M2：在行走前有感觉effet avec signe avant coureur 5 4 F 弱项弱项 Faible 1- 客户感觉不到的小影响，或只产生轻微干扰而感觉不到其功能下降。 Effet minime

20、 dont le client ne saperoit pas, ou qui ne provoque quune gne lgre sans dgradation des performances. 2-下游或顾客工厂的操作者可能抱怨，但只产生不影响生产线的小干扰。 Effet minime dont loprateur aval ou lusine cliente peut dceler mais qui ne provoque quune gne lgre sans perturbation de flux. 3 2 1 列出主要功能，定义界面技术特性和相关功能列出主要功能，定义界面技术

21、特性和相关功能： Lister les fonctions principales, dfinir les caractristiques interfaces et fonctions associes :入门文件：外部功能分析Document dentre : Analyse Fonctionnelle externe牵头人：部件专业设计人员，需与其他专业人员和供应商合作 定义每个功能的CTFE：入门文件：内部功能分析和产品负责人：供应商 Responsable : Fournisseur推进人：产品设计人和AAQO Animation : Charg de Projet et AAQO.

22、对每个要求，供应商负责收集那些为保证其功能而必须符合要求的技术特性。该清单可一直演变直到TOP DFE被主机厂验收时为止。 注意：产品注意：产品AMDEC使使CTFE随着找到功能失效原因而明确下来。它还便于规范化的列出客户随着找到功能失效原因而明确下来。它还便于规范化的列出客户的影响并给质量风险打分。的影响并给质量风险打分。 供应商将技术特性分为5级：Le FNR hirarchise les caractristiques en 5 classes :怎么做怎么做CTFE-关键功能和技术特性 怎么做怎么做CTFE-关键功能和技术特性 识别和分级技术特性和过程参数识别和分级技术特性和过程参数

23、它帮助获得CTFE和有利于控制：: 入门文件：过程入门文件：过程AMDEC 负责人：供应商 . 从产品技术特性开始： :对每个产品技术特性：对每个产品技术特性： Pour chaque caractristique produit : -识别其已有的所有相关的操作过程 -识别所有的待控制的技术特性和过程参数从操作过程开始 对每个操作过程对每个操作过程 -识别所有的待控制的技术特性和过程参数 我们还应考虑操作过程对CTFE的影响，即使它对CTFE并不是最直接相关的。 注意：过程注意：过程AMDEC使过程参数随着对找到使过程参数随着对找到CTFE不符合的原因而明确下来。它还便于规范化的列出客户的影

24、响并给过程的可行性打分。不符合的原因而明确下来。它还便于规范化的列出客户的影响并给过程的可行性打分。 研究过程可行性与客户风险的适配性研究过程可行性与客户风险的适配性 Etudier ladquation de la faisabilit processus et le risque client入门文件：过程AMDEC和监控计划 Document dentre : Amdec Processus et Plan de surveillance负责人：供应商 Responsable : Fournisseur推进人：设计者和AAQO Animation : Charg de Projet et

25、 AAQO.一旦可能就应研究产品-过程的适配性以便尽早为每个技术特性确定预防行动。过程审核时这些行动应被认可。 Ladquation produit - processus doit tre tudie ds que possible pour chaque caractristique afin de dfinir les actions correctives le plus tt possible. Ces actions doivent tre valides lors de la qualification du processus. Anormal = des actions co

26、rrectives de reconception produit-processus sont ncessaires.不正常：需采取重新设计产品-过程的纠正行动（如产品更改-过程更改） A risque = des actions correctives de reconception produit-processus ou la mise en place dune surveillance adapte sont ncessaires.有风险：需采取重新设计产品-过程的纠正行动或实施相适应的监控。 Normal = les caractristiques et paramtres pe

27、uvent si besoin faire lobjet dune surveillance adapte.正常：如果需要，可将技术要求和过程参数列入相应的监控计划中。怎么做怎么做Comment ?零件：燃油箱 Pice : Rservoir carburant项目号： Naffaire :待控制的产品技术特性和重要的过程参数待控制的产品技术特性和重要的过程参数 Liste des Caractristiques Produit et des Paramtres Processus importants matriser设计Cration :页数Page :产品产品 PRODUIT过程过程制造

28、工艺卡制造工艺卡 PROCESSUS Gamme de Fabrication产品过程控制区 Zone matrice produit processus监控计划 Plan de Surveillance功能Fonction产品图上的技术特性Caract. Plan Produit客户的影响Effets clients质量风险RQ操作过程OP操作过程名称Libells OP过程参数和技术特性Caract. et paramtres processus 5M工业化可行性Faisabilit industrielle说明CommentairesFP油泵Jaugeage油箱液面高度Planit fo

29、nd de rservoirPanne carburantC10MoulageConformageTemprature de mouleTemps de prsence conformateurSuivi auto. (carte de contrle)FFNNX客户质量风险客户质量风险 Risque qualit client : S = 安全ScuritR= 法规RglementationC= 关键CritiqueM= 主要MajeurF= 弱项Faible 认可认可CTFE的控制的控制负责人：供应商验审和正式化：主机厂 CTFE的控制结果的获得和认可：:-通过对有影响的过程参数的识别和控

30、制-通过过程能力水平CTFE-关键功能和技术特性清单是一个由三部分组成的表格：产品过程总结过程可行性指标过程可行性指标 Indice de faisabilit processus : F= 可行FaisableJ= 勉强Juste faisableD= 不可行Difficilement faisable区域区域ZoneN= 正常NormalA=非正常 AnormalR = 有风险 Risque资料与数据控制资料与数据控制2、供应商的图纸和分总成图纸、以及他们与供应商的图纸和分总成图纸、以及他们与DPCA图纸之图纸之间的版本对应关系应明确间的版本对应关系应明确。供应商应理解所有的输入供应商应理

31、解所有的输入文件（文件（STE、图纸、标准图纸、标准.）。相关要求要能在）。相关要求要能在FNR图纸上都明确定义，图纸上都明确定义，特别是安全项的标识特别是安全项的标识。如何保证如何保证技术任务书、图纸和规章之间的关系？技术任务书、图纸和规章之间的关系？ 3.、供应商针对技术资料应有一份功能分析清单，此清单、供应商针对技术资料应有一份功能分析清单，此清单应分析该产品有那些功能及相应的影响功能的产品特应分析该产品有那些功能及相应的影响功能的产品特性值并划分级别由此制定性值并划分级别由此制定CTFE。所有的安全项要列入所有的安全项要列入。 所有所有CTFE的项目在监控计划中都得到控制。所有的项目在

32、监控计划中都得到控制。所有CTFE的项目的项目 的的 CPK 的计算的计算 .资料与数据控制资料与数据控制l企业是否存档一份文件的各个更改版次或陆续变更的一览表？企业是否存档一份文件的各个更改版次或陆续变更的一览表？l应有图纸、标准等文件的发放程序，特别注意受控文件和应有图纸、标准等文件的发放程序，特别注意受控文件和COPY件的份数是否得到有效控制。件的份数是否得到有效控制。l各种流程是否都确定在流程图上，流程图是否明确生产和检验各种流程是否都确定在流程图上，流程图是否明确生产和检验的工序、搬运、返工等内容，的工序、搬运、返工等内容，特别监控热处理物流特别监控热处理物流。资料与数据控制（资料与

33、数据控制（过程监控计划） 过程监控计划过程监控计划l过程监控计划的版本跟踪，是否及时对监控计划进行更过程监控计划的版本跟踪，是否及时对监控计划进行更改。改。l客户反映的问题。客户反映的问题。l生产中出现的问题。生产中出现的问题。l外协件的问题。外协件的问题。l过程的更改过程的更改 以上涉及的内容是否会对监控计划进行修改。以上涉及的内容是否会对监控计划进行修改。l所有安全法规项目必须在监控计划中明确标识所有安全法规项目必须在监控计划中明确标识,其控制方其控制方式是否与其他项目有别式是否与其他项目有别.资料与数据控制资料与数据控制l123123级检验的定义理解。级检验的定义理解。l对于返修应加入监

34、控计划，其后必须有检查。对于返修应加入监控计划，其后必须有检查。l监控计划中应明确所有用监控计划中应明确所有用SPCSPC控制的项目，控制的项目，CTFECTFE清单中能进行清单中能进行SPCSPC控制的要进行控制的要进行SPCSPC控制。（例如，硬度、力矩）控制。（例如，硬度、力矩）lGB2828GB2828不能用于企业的抽样检验，但可参考，如果使用可接受不能用于企业的抽样检验，但可参考，如果使用可接受数必须为数必须为0 0。作业指导书作业指导书 l作业指导书要与监控计划一致，所有安全法规项目必须在监控作业指导书要与监控计划一致，所有安全法规项目必须在监控计划中明确标识。计划中明确标识。资料

35、与数据控制资料与数据控制l企业保企业保存存质量记录，以此作为达到要求的质量证据质量记录，以此作为达到要求的质量证据 l需完成的记录是否已经识别：检验结果、工序（过程）参数、需完成的记录是否已经识别：检验结果、工序（过程）参数、产品特性、标定结果、审核报告、供应商文件等产品特性、标定结果、审核报告、供应商文件等 l安全或法规项的安全或法规项的记录记录是否符合客户要求及规定要求？是否符合客户要求及规定要求？ lISOISO标准要求：记录清单应标准要求：记录清单应“受控受控” l所有涉及安全项的图纸、工艺文件、记录、其他文件、及设备、所有涉及安全项的图纸、工艺文件、记录、其他文件、及设备、检具都应标

36、记安全件标识。检具都应标记安全件标识。资料与数据控制（存挡）资料与数据控制（存挡）l文件归档的目的在于：文件归档的目的在于： Q185100 l提供已实施的证据提供已实施的证据 :l- 质量组织质量组织l- 生产符合性生产符合性.l提供确保可跟踪性的手段提供确保可跟踪性的手段 :l在确定的时间内，掌握可对一事件追根究底并确定相关样本量在确定的时间内，掌握可对一事件追根究底并确定相关样本量的信息。的信息。 l有关产品定义的文件（有关产品定义的文件（ 包括图纸）包括图纸） 保存保存15年。它们是所有生年。它们是所有生产产品的产产品的 “参照标准参照标准 (参照参照 PSA A13 3310标准标准

37、) 资料与数据控制资料与数据控制计算机资料计算机资料l核实采取的防病毒措施核实采取的防病毒措施l核实所采取的保证存盘的措施，应定期存盘并且核对其相应的核实所采取的保证存盘的措施，应定期存盘并且核对其相应的版本版本l包括工序中设备运用的软件包括工序中设备运用的软件项目管理及新产品策划项目管理及新产品策划该方法是与新的组织机构的运作模式相关联的该方法是与新的组织机构的运作模式相关联的 La dmarche est intgre au fonctionnement de la nouvelle organisation阶段1 Phase 1阶段2 Phase 2阶段3 Phase 3需求的表达和供需

38、求的表达和供应商的选择应商的选择Expression du besoin et choix du Fournisseur通过产品和工艺控制的质量保证 Assurance de la Qualit par la Matrise du Produit et du Processus现生产产品的质量控制 Matrise de la Qualit du Produit en Srie项目策划阶段Avance de phase programme预定义阶段Dfinition prliminaire开发阶段Dvelop-pement批量生产阶段 Vie srie项目形成阶段Avance de phase

39、gnrique验收验收FNR产品产品/过过程鉴定的申报结果程鉴定的申报结果 Accepter les prononcs de qualification produit et processus通过通过Q3P对设计和开发过程进行对设计和开发过程进行控制控制Matriser la conception / dveloppement par la qualification progressive du produit et du processus (Q3P)初始化开发初始化开发Initialiser le dveloppement4预技术分析 Analyse Technique Prlimin

40、aire4初始化检查 Revue dinit4贯穿Q3P框图过程的开发跟踪 Suivi du dveloppement travers la grille Q3P4介入供应商的工作Interventions chez les fournisseurs 4鉴定的验收Acceptation des qualifications4鉴定的确认Confirmation des qualificationsAQMPP的结构的结构 Structure de lAQMPP需求表达和供应商需求表达和供应商选择选择 Expression du besoin et choix du fournisseur质量能力数

41、据（质量体质量能力数据（质量体系评估）系评估）Donnes dAptitude Qualit (valuation du systme qualit EAQF, VDA, IATF, ISO TS 1649 )批量表现数据（现生产质量总批量表现数据（现生产质量总结审核，供应商进步计划结审核，供应商进步计划PPM，DEMIF报告等）报告等）Donnes de performance srie (Audit Synthse Qualit vie srie, Plan de Progrs site fournisseur, Indicateurs PPM, DEMIF,)AQMPPAssurance

42、 Qualit par la Matrise du Produit et du Processus批量阶段质量保证Assurance Qualit en Vie SrieR&D能力数据能力数据Donnes dAptitude en R&D运行审核运行审核Audits de fonctionnement项目平台意见项目平台意见 Avis Projet技术和采购政策技术和采购政策Politique Technique et AchatPhase 1需求表达和供应商选择需求表达和供应商选择 Expression du besoin & choix FournisseurPha

43、se 2产品和工序控制产品和工序控制 的质量保证的质量保证 Assurance de la Qualit par la Matrise du Produit et du Processus批量产品的质量控制 Matrise de la Qualit du Produit en Srie需求表达的优化和正式化需求表达的优化和正式化 Expression du besoin formalise et optimise选定供应商选定供应商Fournisseur choisi主机厂和选定供应商责任主机厂和选定供应商责任Responsabilits du Constructeur et du Fourn

44、isseur dfinies产品定义满足所有产品定义满足所有 功能技术要求功能技术要求 Dfinition du produit satisfaisant chacune des spcifications fonctionnelles工序已定义，调整且能工序已定义，调整且能 只提供合格产品只提供合格产品 Processus dfini, mis au point et capable de ne livrer que des produits conformesPhase 3AQMPP在在DQF中的位置中的位置 Situation de lAQMPP dans la DQF开发的初始化Ini

45、tialisation du dveloppement实施产品和工序控制实施产品和工序控制 Mise en uvre de la MPP4Q3P过程跟踪（互动过程）Suivi de la Q3P Processus interactif4遵守预计的规定 Respect des dispositions prvues4连续的认可方法Validation en continu4项目检查 Revues de projet产品轴心Axe Produit工序轴心Axe Processus主机厂&供应商Constructeur & Fournisseur供应商Fournisseur工序审核

46、 结果的验审Acceptation des prononcs de qualification工序审核的确认Confirmation de qualification processus产品/工序的审核Qualification du Produit et du Processus主机厂&供应商Constructeur & Fournisseur由供应商汇总的风险和缺陷由供应商汇总的风险和缺陷Risques et dfauts recenss par le Fournisseur由PPP负责 Sous la responsabilit du Pilote Produit Pro

47、cess (PPP)行动计划的有效实施行动计划的有效实施Mise en uvre effective du plan dactions对发现的偏差对发现的偏差 的处理的处理Traitement des carts constats由PPP负责对缺陷 消除和风险控制计划进行验审 Sous la responsabilit du PPP, Acceptation des plans dradication des dfauts et de matrise des risques由由AAQO评估对项目的影评估对项目的影响响valuation de limpact sur le projet par

48、lAAQO编制行动计划编制行动计划 laboration du plan dactions(gains qualit attendus et justification du plan d action) 期望的质量效益和行动计划论证认可供应商提交的缺陷消除计划认可供应商提交的缺陷消除计划 和风险控制计划和风险控制计划 Consensus sur les plans dradication des dfauts et matrise des risques prsents par le fournisseur由主机厂汇总的风险和缺陷由主机厂汇总的风险和缺陷Risques et dfauts r

49、ecenss par le Constructeur行动进展情况的通报 Communication de lavancement des actions风险控制和缺陷消除Matrise des risques et radication des dfauts产品演变volutions sur le produit 工序演变volutions sur le processus 监控计划监控计划 Plan de surveillance 残留的风险Risques subsistants风险和缺陷被消除风险和缺陷被消除Risques et dfauts limins风险控制和缺陷风险控制和缺陷消除计

50、划消除计划 Plans de matrise des risques et dradication des dfauts 质量计划质量计划 PLAN QUALITEAncienne dmarche新步骤Nouvelle dmarche初始样件初始样件chantillons InitiauxE.I.通过审核的产品通过审核的产品 Produit QualifiR.O.DFE申报审核结果Prononc de la qualification产品审核 结果的提交Prestation de qualification du produit批准正式批准正式 生产生产Top avant srie批准上线预批

51、准上线预批量批量 Top PRS ELTop ROTop EO / SRU产品审核最晚应在上线预批量产品审核最晚应在上线预批量 （PRS EL）的纹理件上完成的纹理件上完成 La qualification du produit intervient au plus tard pour la PRS EL notamment pour les pices graines产产 品品 审审 核核 的的 时时 间间 定定 位位 Positionnement dans le temps de la Qualification du produit- 95 s- 75 70 s-38 s- 12 s0+

52、 12 s+ 24 sJ 2J 3J 4J5J 7批准爬产批准爬产Top monte en cadenceJ6 ADLC产品审核的验审产品审核的验审 Acceptation de la qualification du produitLNC爬产完毕爬产完毕 Fin monte en cadenceDML工工 序序 审审 核核 的的 时时 间间 定定 位位 Positionnement dans le temps de la Qualification du Process批准投产批准投产Top avant srie批准上线批准上线 预批量预批量 Top PRS ELTop ROTop EO /

53、 SRU- 95 s- 75 70 s-38 s- 12 s0+ 12 s+ 24 sJ 2J 3J 4J5J 7批准爬产批准爬产Top monte en cadenceJ6 ADLCLNCDML爬产终了爬产终了 Fin monte en cadence工序审核Qualification du processus工序审核的验审工序审核的验审Acceptation de la qualification du processusComment qualifier le processus ?Exemples de proccupations prendre en compte 怎样审核工序？应考

54、虑风险的事例4客户技术特性（CTFE）控制的演示 Dmonstration de la matrise des caractristiques clients 4监控计划的定义和认可 plans de surveillance dfinis et valids设备设备Moyens环境环境Milieu人力人力Main duvre 方法方法Mthode材料材料Matire4生产设备，检查设备的可支配性Disponibilit des moyens de production, moyens de contrle, 4检查物流设备的合理性和效率Vrification de la pertinence

55、 et lefficacit des dispositions de logistique产品的产品的 符合性符合性Conformit du produit供应商做供应商做 产品审核产品审核Qualification du produit par le fournisseur定义冻结定义冻结Dfinition gele技术方案技术方案 的认可的认可Validation des solutions techniques由供应商实施产品和工序的控制由供应商实施产品和工序的控制 Mise en uvre de la MPP par le Fournisseur技术方案技术方案 的论证的论证Justi

56、fication des solutions techniques验审验审Acceptation 由主机厂对供应由主机厂对供应商提供的产品审商提供的产品审核结果实物验审核结果实物验审par le Constructeur de la prestation de Qualification du produit par le fournisseurAmdec Process为了验审供应商的提交物，我需要些什么. Pour accepter la prestation du fournisseur, jai besoin .工序审核总结文档Dossier de synthse qualif. pr

57、ocessus出自审核申报报告 Du rapport exprimant le prononc de qualification主/供双方就提供清单和时间达成一致 Accord PSA/ fournisseur sur la liste/ jalonnement des livrables监控计划Plan de Surveillance产品审核报告Rapport de qualif du produit工序认可报告Rapport dagrment du processus出自所有在开发阶段收到的符合交流计划的与工序相关的要素 De tous les lments relatifs au pro

58、cessus reus tout au long du dveloppement conformment au plan de communication体系审核 Audits de fonctionnement + plan dactions 行动计划Plan dactionsN1Plan dactionsN2 有了所有这些，我能做申报了 et avec tout a je suis capable de me prononcer. 举2个实例 Prenons deux exemples.123出自根据体系审核专为项目建立的行动计划Des plans dactions spcifiques

59、au projet suite aux audits de fonctionnement+ 所有 其它 tous les autresPhase 1Phase 2Phase 3阶段阶段1 需求的表达需求的表达 和供应商的选择和供应商的选择 Expression du besoinet choix du Fournisseur阶段阶段2通过产品和工艺通过产品和工艺 的控制实现质量保证的控制实现质量保证 Assurance de la Qualit par la Matrise du Produit et du Processus阶段阶段3 现生产产品现生产产品 的质量控制的质量控制 Matris

60、e de la Qualitdu Produit en Srie产品已由供应商进行鉴定 Le produit a t qualifi par le fournisseur, 过程已由供应商进行鉴定 le processus a t qualifi par le fournisseur, 产品/过程鉴定的提交物已由主机厂验审通过 ces prestations ont t acceptes par le constructeur.因此，所有预计的预防措施都已实施。现在必须确认这些是有效的和恰当的.Ainsi, tout ce qui pouvait tre prvu de manire prventive a t mis en place. Il