QM-01质量文件管理程序

1、质量文件管理程序 版本：A 修改：0中海石油（中国）有限公司天津分公司工程建设中心质量管理体系版本号A修改号0第1页共11页程序文件质量文件管理程序 QM-011 目的为加强对质量文件的控制管理，确保工建中心所有场所均能使用适宜的质量管理体系文件及外来文件的有效版本，防止使用失效和作废文件，制定本程序。2 适用范围适用于工建中心对质量管理体系涉及的所有文件的管理。3 编制依据3.1 质量管理体系文件指南，GB/T 19023，2003，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局；3.2 QHSE文件控制管理办法 ，QHSE-01-08，2011，总公司。4 释义4.1文件：信息及其承载媒介。5 职

2、责5.1 质量健康安全环保部5.1.1负责总体策划工建中心质量体系文件，并组织质量体系文件的编写与评审；5.1.2负责质量体系文件的发放、标识、更改、报批、回收、作废的管理。5.2 各职能部室及区域项目组5.2.1负责职责范围相关文件的编制、使用、识别与保管。6.管理要求6.1质量文件的分类a) 质量管理体系文件，包括质量方针和质量目标、质量手册、质量程序文件和规定文件；b) 质量计划；c) 外来文件，包括法律法规、标准规范、上级要求等。6.2 文件的编写与审批6.2.1 质量健康安全环保部负责工建中心质量管理体系文件的建立，管理者代表审核，总经理批准后发布。6.2.2 区域项目组按照质量计划

3、编制管理规定（QM-13-01）建立项目质量计划，报质量健康安全环保部进行审批。6.2.3 文件应依据5W1H（Who，What，When，Where，Why，How）的原则编写。6.3 文件标识6.3.1 发布的质量管理体系文件以“受控”印章、编号、分发号为控制标识。6.3.2 按照公司的保密原则对涉密文件进行管理。6.3.3 质量健康安全环保部部应建立受控文件登记表（QM-01-C02），对文件进行识别和追溯控制。6.3.4 提供相关方的管理文件为非受控文件，封面不盖“受控”印章，不编分发号。6.4 文件编码6.4.1 体系文件编号：工建中心质量管理体系文件的编号统一以QM开头，Q代表质量

4、，M代表管理。具体如下：a) 管理手册：QM- 00b）程序文件：QM - 01以01、02、03依次类推排序。c）规定文件：QM- 01-01作为程序文件的细化，在所细化程序文件之下以01、02、03依次类推。d) 记录QM-01-C01，程序文件下的附件。QM- 01-01-C01，规定文件下的附件。6.4.2 文件版本号：以A、B、C表示版本顺序。6.4.3 文件修改号：以1、2、3表示修改的次数。6.5 文件评审与更改6.5.1 质量健康安全环保部于每年12月份组织有关人员对体系文件的适用性、有效性、可操作性进行定期评审，对不适用的体系文件提出修订意见。6.5.2 体系文件经评审需修改

5、时，由各职能部室及区域项目组向质量健康安全环保部提交文件修改意见和建议表（QM-01-C01），经主管领导批准后实施修改。6.5.3体系文件更改后，应对文件版本进行修改，并在文件修改页（QM-01-C06）中作好相应记录。6.5.4 质量健康安全环保部每年以受控文件形式发布修改更新的质量管理体系文件，并登记在受控文件登记表（QM-01-C02）中。6.5.5 质量管理体系文件的使用者如发现文件中有不妥之处，不能私自修改和擅自执行，必须填写文件修改意见和建议表（QM-01-C01）经部门负责人审核后报质量健康安全环保部。6.5.6质量健康安全环保部收到文件修改意见和建议表后，组织进行文件修订与更

6、新。修改更新文件的发放管理执行6.6条款要求。6.6 文件的发放6.6.1 文件的发放范围：工建中心领导、各职能部室及区域项目组。确保需要使用文件的场所能得到适用版本的有关文件。6.6.2 体系文件可以是纸介质和非纸介质。中心体系文件以印刷版和电子版两种形式发布，两种形式的体系文件应保持一致。6.6.3 质量健康安全环保部负责确定文件发放范围，体系文件发放时应填写受控文件发放/回收登记表（QM-01-C03）和_持有人清单（QM-01-C04）。6.6.4 各职能部室及区域项目组收到体系文件后应填写受控文件登记表（QM-01-C02）。6.6.5 体系文件不准自行复制，如因破损需补发或不清晰需

7、要更换时，由质量健康安全环保部给予换发，分发号维持不变。6.6.6 质量体系文件未经批准不得借出或给予他人。6.7 电子版文件控制6.7.1 质量体系文件通过内部网络发布电子版版本，标记为受控版本，不提供下载，并为访问者设置权限。6.7.2 质量健康安全环保部负责电子版体系文件的网上发布和拷贝，应作好拷贝电子版文件的登记，填写_持有人清单（QM-01-C04）。6.7.3电子版体系文件不能随意拷贝，防止误用失效文件，相关人员如需获取电子版体系文件，应向质量健康安全环保部申请拷贝。6.7.4 当质量管理体系文件修改或更新时，质量健康安全环保部应确保网络电子版本同步进行。6.8 作废文件处理6.8

8、.1 文件作废时由质量健康安全环保部进行公布，以防误用。作废文件由各职能部室及区域项目组自行销毁，并填写作废文件处置记录表（QM-01-C05）报送质量健康安全环保部。6.8.2 需要保存的失效文件，应有“作废”标识妥善保存，并与现行版本文件分开放置。6.9 文件的归档与管理6.9.1 各职能部室及区域项目组的质量管理体系文件应有专人保管，并放置在指定地点，以便翻阅和使用。6.9.2 各职能部室及区域项目组质量管理体系文件的持有者应妥善保管体系文件。6.9.3 质量管理体系文件由质量健康安全环保部负责管理和归档。文件保存期过后，由质量健康安全环保部进行处置，并填写 作废文件处置记录表（QM-0

9、1-C05）。6.9.4 质量健康安全环保部负责对管理范围所有有效的电子版体系文件进行标识和编目, 并指定专人进行保管、更改或换版时及时修正。6.10 外来文件的管理6.10.1 质量健康安全环保部负责对各部门外来文件的管理情况进行监督。6.10.2 外来文件的使用部门负责填写外来文件清单，对外来文件进行识别、签收、登记、编号和处理，外来文件发生变化时及时更新外来文件清单。6.11 记录的控制体系运行过程中形成的记录是一种特殊类型的文件，对其管理和控制按照质量记录管理程序(QM-02)执行。7 记录7.1 QM-01-C01 文件修改意见和建议表7.2 QM-01-C02 受控文件登记表7.3

10、 QM-01-C03 受控文件发放/回收登记表7.4 QM-01-C04 _ 持有人清单7.5 QM-01-C05 作废文件处置记录表7.6 QM-01-C06 文件修改页8 流程图【正文结束】QM-01-C01文件修改意见和建议表 申请人姓名单位日期文件类型¨管理文件 ¨程序文件 ¨支持性文件 ¨其它_文件名称修改条款与内容：修改建议和/或意见：质量健康安全环保部审核意见：年 月 日相关部门审核意见：年 月 日管理者代表审核意见： 年 月 日总经理审核意见： 年 月 日备注：注：1、文件类型一栏中，请在所选项的“¨”中划“ü”号。2

11、、若修改意见或建议一栏的空间不足，请申请者另附一张与此表相同大小的纸张。3、涉及到管理文件及其他文件中公司领导职责变更，须总经理终审。QM-01-C02受 控 文 件 登 记 表收文单位： 序号文件名称文件编号版/次收文份数收文日期受控编号登记人保存部门：质量健康安全环保部 保存期限：3年QM-01-C03受控文件发放、回收登记表 序号受控号文件名称发 放回 收单位（人）数量日期签字日期回交人签字陆地终端项目质量管理程序-QM-098基本设计评审管理规定-QM-11-03 8设计过程质量管理程序-QM-118第三方检验机构管理规定 QM-12-018设备监造管理规定-QM-12-038建造过程质量管理程序-QM-138质量计划编制管理规定-QM-13-018海底管线质量管理规定-QM-16-028质量监督检查管理程序-QM-188不合格品管理程序-QM-198纠正和预防措施管理程序-QM-208QM-13-08压力容器质量管理规定(新增)8QM-22监视和测量设备管理程序8保存部门：质量健康安全环保部 保存期限：3年QM-01-C04_持有人清