XX集团未来3~5年人力资源规划分解

1、*公司人力资源现状盘点 截止至2011年5月13日，公司有在职员工 217人。1、员工年龄结构20-25岁的员工 人；26-30岁的员工 人；31-35岁的员工 人；36-40岁的员工 人41-45岁的员工 人；46-50岁的员工 人；51-55岁的员工 人；56-60的员工 人表一：公司员工年龄情况表年龄段20-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60人数占总人数的%2、员工学历结构初中学历的人；高中（含职高）学历的 人；技校学历的 人；中专（含中师）学历的 人；大专学历的人；大学学历的人；。表二：公司员工学历情况表学历层次小学初中技校中专大专人 数占总人数

2、的%3、员工职位分类情况高层领导者人；中层管理者合计 人；应用技术类 人；专业支持类 人;行政服务类人；研发类人；资源调剂族 人；销售类 人；市场类人；销售服务类 人；生产支持族 人；技术工 人；操作工 人；尚在实习期，未确定 职位的 人。表三：公司员工职位分类情况表职位族/类人数占总人数的%高层领导者中层管理者应用技术类专业支持类行政服务类研发类资源调剂族销售类市场类销售服务类生广支持族技术工操作工实习期员工4、员工职称结构至2011年5月共有各类专业技术人员人，其中高级职称的人；中级职称的人；初级职称的 人。表四：公司专业技术人员情况统计表资格名称人数资格名称人数资格名称人数合计高级工程师

3、工程师政工师经济师统计师会计师卫生中级档案中级5、2008年-2011年5月公司离职人员（解除劳动合同人员）信息汇总。姓名年龄原部门/岗位最高学历所学专业职称原因9、2003年公司临时工使用情况统计表。用工部门用工数量长期用工数主要用工岗位二、XX集团公司的战略发展规划及业务规划三、XX集团公司人力资源理念XX集团公司的人力资源理念是：人是一切物质和精神财富的创造者，是企业发展振兴的力量源泉，企业的一切管理活动，始终遵循以人为本的管理思想；同时倡导终身学习，不断为员工创造实现职业理想的机会，掌握终生就业的本领。“以人为本”的管理思想，为开拓者搭建成功的阶梯，为进取者提供创业的舞台，创造条件成就

4、员工的理想， 为员工创造施展才华的机会，提供充分发挥自身潜能和实现自我价值的空间。坚持“不拘一格”的用人思想，按照“给机会，压担子，听公论，看实绩”的原则，打 破学历、职称、民族、性别、职务和一切人为的屏障，实行“能者上，平者让，庸者下”的 用人机制。坚持“一手放权，一手监督”的授权之道，组织与个人之间既充分信任又绝不放纵。一切管理行为都以人为中心，突破形式主义把简单的问题复杂化的局限，从简单出发， 删繁就简。四、XX集团公司人力资源战略和策略根据xxb团公司的人力资源现状， 结合面向未来的发展战略， xxB团公司的人力资源战 略是：一定时期内，XX1团公司机制的作用大于人的作用；要建立发展、

5、发挥大多数人能力的机制，而不是强调“明星作用”。配合公司向市场化转型的经营战略，在管理体系中也引入市场观念，提倡开放，认可竞争，鼓励市场认可的职业化精神。将关键人才作为公司级资源统一进行整合和调配；人力资源政策必须有利于促进其内部流动。在将现有基础管理进行优化、固化的基础上，需要将关注点更多地投入如何通过人力资源管理体现公司的价值导向策略是：关键人才继续以内部培养为主，适当引进职业化人才；同时考虑更有效地利用外部人力资源。以市场和客户为出发点，以流程为基础，强化内部客户概念，强化协作；营造团队文化，鼓励团队绩效、团队能力。重视长期绩效，短期效益服从于长期绩效；强调对人的素质开发和培养。侧重非经

6、济性激励，适当提升经济性激励的水准和有效性。五、XX集团公司人力资源规划（一）公司人员定编规划公司现有员工1378人，内退员工190人。至2005年末，公司员工预计需要人员1328人，减员50人。（按2002年公司与全省平均水平相比，达到平均水平的人工成本线，XX集团公司必须减员175人）。宏观定编制：现状：领导管理族占4.58%;生产支持族占7.79%;职能支持族占12.23%; 技术族占5.87%;生产族占63.23%;市场营销族占0.57%;资源调剂族占0.64%;后勤服务 族占5.08%。规划：至2007年，领导管理族占 %生产支持族占职能支持族占技术族占%生 产族占市场营销族占%资源

7、调剂族占后勤服务族占具体规划：1、营销中心：按现行编制有 22人，不考虑市场部、销售部人员数量，至 2005年预计设置40人。部门名称现有人数2005年计划定编制2007年计划定编制市场部135销售部21230营销支持部677成品采购部71015用户服务部688合计224065注：本编制规划是XX集团公司员工调整的依据，新员工的招用考虑采取以红农名义签订劳动关系。2、制造中心：（现定编制为 1193人，实有人数为1161人，预计至2005年末编制数调整至1143人，实有人数按定编人数配全)即制造中心2005年人员预计可调剂出至少 20人，若按现有人员确定编制，则可调剂出至少38人。(1)合理确

8、定编制；(2)通过对2#、3#硫酸系统技术改造，减少人员职数计50-60人。部门名称截止2004年9月现有人数现后定编制2005年计划定编制2007年计划定编制生产管理部24 (含书记)2727研发部98101105采供部545550仓储管理部333232电仪服务部105106106磷酸厂112119119磷钱厂119131硫酸厂183180120普钙厂154159合成氨厂175179给水厂106105合计11121194注：部门缺员部份现由临时工抵岗。3、支持中心职能支持部门：现有 96人，预计2005年缩减至85人。(1)减员增效(2)行政管理部驻昆办业务划转，缩减5人。部门名称现有人数现

9、有定编制2005年计划定编制2007年计划定编制总经理室998人力资源部887资产财务部394040行政管理部191710质女环保部11119信息管理部101110合计9696844、支持中心党群部门：现有 89人，预计2005年缩减至50人。（1）保卫部门卫工作划转，缩减 30人（2）减员增效部门名称现有人数现有定编制2005年计划定编制2007年计划定编制党委工作部81010纪检监察部544工会444退管会663保卫部656838合计8892595、支持中心后勤部门：现有 51人（是否含承包人？），预计2005年缩减至10人。（1）部份业务人员划转到 XX集团公司本部（2）综发公司进行改制

10、。岗位名称现有人数现有定编制2005年计划定编制2007年计划定编制计划生育管理111俱乐部管理32其余职能取消取消3（二）职位编制规划在第（一）定编制规划的基础上进行。1、领导管理族职位编制规划：领导管理族高层领导者三层级现有2人；二层级现有6人；一层级现由二层级兼职。（营销及制造总监职位暂不设置，2007年规划设置财务总监职位及行政总监职位）。领导管理族中层管理者三层级现有2人，至2007年规划编制维持不变；二层级现有36人（有2人外聘），至2007年规划编制缩减2个编制（综发公司改制，相关职能重新分配）；一层级现有16人，至2007年规划编制在13人（综发改革后医院缩减、门卫管理工作的划

11、转、驻昆办业务的划转）。2、职能支持族职位编制规划（注：职位定位为一层级的职位，职位规划不在此列）：职能支持族专业支持类现无四层级职位，至2007年规划编制设置3个职位（人力资源管理、资产财务管理、信息管理）；行政服务类维持现有编制不变。三层级职位现有人；基本保持不变。二层级职位现有人；为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%一层级职位现有人；符合一层级规定的员工严格执行职位定位；同时为保证一层级人员的职业发展空间及保证各层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、 二层级总人数的20%3、技术族职位编制规划：技术族应用技术类及研发类目前均

12、无四层级职位，至2007年规划编制设置2个职位（技术专家）三层级职位现有 3个，（研发类1个、应用技术类2个），至2006年规划增加职位各1 个，至2007年规划编制各增加设置 2个。二层级职位现有个， 至2005年规划增加10个，至2007年规划增加30个。为保证一层级人 员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的 80%一层级职位现有个， 至2005年规划增加10个，至2007年规划增加20个。为保证一层级人 员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的 20%4、市场营销族职位编制规划5、资源调剂族市场营销族职位编制规

13、划6、生产族职位编制规划生产族现有四层级职位个（工段长），计划于2005年增加资深操作专家8个（六个分厂、二个部门各1个）；2007年增加资深操作专家14个；（资深专家适用操作能手管理办法）现有三层级职位个（值班长），计划于至2005年规划增加高级操作工/技术工16个（每个分厂及二个部门各2个），至2007年规划编制各增加设置 20个。（高级操作工适用操作能 手管理办法）现有二层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%现有一层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级 人员的合理流动，

14、设置此层级人数为一、二层级总人数的20%符合一层级条件的人员正常按一层级设置。7、后勤服务族职位编制规划此族类伴随综合发展公司的改革，计划于2005年取消此职位族类的设置。8、生产支持族职位编制规划生产支持族现有三层级职位个，维持编制数不变。现有二层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的80%现有一层级职位个，总职数保持不变。为保证一层级人员的职业发展空间及保证二层级人员的合理流动，设置此层级人数为一、二层级总人数的20%符合一层级条件的人员正常按一层级设置。（以上所有职位及层级的调整适用职业发展管理办法及职位管理

15、办法）（三）人员配置规划员工职位确认后，职位调整应按规定统一调整， 职位调整应遵循员工个人业绩及素质倾 向的原则。1、人员职位晋升：按职位层级规划，每年调整一次。各部门同类职位工作人员间按比例，绩效优异的低层级的员工向上晋升；2、人员职位降级：按职位层级规划，每年调整一次。各部门同类职位工作人员间按比例，绩效评价差的低层级的员工向下降级；3、人员职位异动调整：职位异动是指不同类职位间的调整，不同类职位间的调整统一采取竞争上岗的办法。（四）教育培训规划见公司培训体系内容。1、第一阶段：2005年完成培训系统建设（1）目标：搭建健全的培训管理体系，实现培训工作的全面科学管理，为迈向学习型组织做好基

16、础性工作；通过培训提升员工技能，提高工作绩效，提升员工竞争能力。（2）核心措施：健全培训管理制度和规范培训流程明确培训相关人员的职责，努力搭建“心理契约”，贯彻实施以人为本的管理理念，尊重员工、尊重人才，使员工个人的发展目标与企业的目标规划相结合。建立完善的培训课程体系建设培训信息系统包括培训需求信息、员工职业发展信息、计划信息、实施信息、课程信息、师资信息、培训公司信息、培训协议信息、竞争对手的培训信息等等。2、第二阶段：(至2006年)文化建设(1)目标：塑造XX集团公司的学习文化，形成良好的学习氛围。(2)核心措施营造软环境，实现员工与岗位的双向和谐匹配；营造尊重知识、人才的环境；营造竞

17、争环境，使人才的成长既有压力也有动力。改善硬环境建立完善的知识管理系统掌握和利用先进的培训技术和学习方法，降低培训成本，提高培训效率全面提升XX集团公司内部的培训能力：加强内部培训师队伍建设，建立形式多样的交流平台3、效益优化(2007年)(1)目标：实现学习文化的价值转化，达到文化和效益的双益(2)核心措施：对培训绩效实行量化管理实现“没有培训的培训”，构建“培训超市”，员工自主选择培训内容，降低培训管 理成本建立员工自主学习的机制培育促进培训成果转化的工作环境。提高各级管理者的支持度，建立岗位轮换制等。(五)招聘选拔规划1、2005年人员需求招募计划：总需求：1328人预计流失人员：25人

18、公司进行相关改革后剩余人员：1337人预计需招募人员16人。2、2007年人员需求招募计划：总需求：预计流失人员：预计需招募人员：(六)工资分配规划工资增长遵循两低于的原则，年度预算按照为人工成本付费、建立薪酬激励、参考劳动力市场的原则进行。1、普遍调资：公司上一年度实现利润，下一年度工资总额由人力资源部根据两低于的原则提出增资方案， 经公司人力资源委员会审批后执行；公司上一年度经营亏损， 下一年度工资总额由人力资源部根据两低于的原则提出减资方案，经公司人力资源委员会审批后执行。2、奖金：公司上一年度实现利润或遇政府、集团公司政策规定发放奖金时，由人力资 源部、资产财务部根据公司总体情况，制定

19、分配方案，经公司人力资源委员会审批后执行。3、公司薪资体系一般不进行重大调整，除非遇重大战略调整及职责变化时。六、XX集团公司人工成本规划（一）人工总成本规划2003年人工成本总额占XX1团公司产品销售收入 5.8%; 2004年预计人工成本总额占 XX 集团公司产品销售收入 6.4%（按预算数）；计划至2005年人工成本总额占XXt团公司产品销售 收入的%（二）劳动报酬总额规划2003年劳动报酬总额占人工成本总额的76.04% （总额里是否包含家属工费用），其中：1、家属工：现有劳动报酬分配占人工总成本的1.78%;2、临时工：现有劳动报酬分配占人工总成本的18.34%;（此比例里含家属工报

20、酬）3、公司在册员工：现有劳动报酬占人工总成本的57.69%（1）在岗员工：4、离岗休养员工：现有劳动报酬分配为96万元，达到人工总成本的 2.44%。到2005年末止，离岗休养员工人数净增加数应控制在10人以内；至2007年末止，离岗休养员工人数净增加数应控制在 20人以内。（三）社会保险费用规划社会保险费用统一按国家政策执行，但是作为与员工工资总额相关的计算指标，在工资调整时一并计算人工成本总额，合理制定预算方案。2003年社会保险费用占人工成本总额的15.43%。（四）职工福利费用规划2003年职工福利费用占全年人工成本总额的6.5%。职工福利是企业为提升凝聚力、提高公司员工忠诚度，增强企业竞争力而有选择的组合式福利。其中强制性福利部份不属于此项规划内容。公司根据经营状况，提供组合式福利提供员工：1、带薪年休假制度：计划实施时间 2005年。2、通讯费补贴：已经实施，关联公务车改革同时调整标准及享受人员。3、公务车改革补贴：计划实施时间 2005年。4、年度综合考评优秀员工享受针对性外出培训待遇。（五）劳动保护费用规划劳动保护费用分为岗位保健费用及劳动保护用品费用。1、岗位保健费用：现行标准为全年135万元；计划于2005年由质安环保