工序控制管理办法

1、工序控制管理办法为加强质量管理，确保本项目的创优目标，针对我部的项目施工特点，特制定了具有合理性、可操作性、针对性强的工序控制管理办法，具体工序控制管理办法如下：1适用范围1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。2原材料不合格控制原材料进场后由项目部试验室及时取样检测，试验室不具备检测条件的原材委托外检，检测原材料各项指标，所以原材各项指标检测必须合格后方可使用。只要发现检测出不合格材料，及时将该批全部退回，重新采购合格原材进场，进场后再次检测各项指标。并及时做好原材料进场台账和不合格台账、现场标识工作，做到台账与现场标识一致，已检、待检和

2、报废标识清新。必须做到先检后用，杜绝将不合格材料用于工程实体上。3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则3.1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、部位等情况而有所区别，允许根据规范的具体情况，使用不同的控制方法。3.2 关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。3.3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当措施，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。3.4 应根据施工的工艺特点，加

3、强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。3.5 关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。3.6 关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。3.7 必须使用经确认合格的试验器具和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。3.8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容4.1 工艺规程和技

4、术文件4.1.1 关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。4.1.2 对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。4.1.3 对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。4.1.4 工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包

5、括让检验人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要原始记录表格应汇总归档，并规定制件加工档案的保存期限，以备查考。4.1.5 规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正确、完整、统一性。4.1.6 制订并执行技术文件的保管、使用、更改和销毁制度（或标准）。文件更改的审批程序应与原文件的审批程序相同，重要的更改应有试验验证。4.2 人员的培训和考核4.2.1 关键工序（特殊工序）的操作、检验人员必须经过定期考核和培训，并持有上岗操作证。对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。4.2.2 明确规定关键工

6、序（特殊工序）操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能，组成技术考核委员会进行理论和实际操作的考核，各项成绩应填入考核档案，合格者发给相应的上岗操作证。4.3 设备、仪表和工艺装备4.3.1 关键工序（特殊工序）使用的设备、仪器仪表，必须符合规范规程的要求。4.3.2 新制、改进或大修后的设备和仪器仪表应按其技术条件或规范要求验收，经调试、鉴定合格签证后，特殊设备必须经过检定、校准，方可正式投入使用。4.3.3 设备必须完整、配套，配有显示（或自动控制）工艺参数的检测、计量仪器仪表。各种供监控用的仪表，一般应按其功能分别设置。必要时，还应配备工艺参数自动记录仪和安全报警装置。4.3.4 制订和

7、执行设备、工艺装备的维修保养，仪器仪表的定期检定、校准制度。设备主管部门应建立设备使用、点检、维修和校准的技术档案。4.3.5 控制点的设备、工装应加以重点控制，以尽量减少设备及工装的误差引起的质量波动。4.4 材料4.5.1 材料的采购文件应明确规定物品规格、材质和技术要求，还应提出质量保证的要求。4.5.2 重要工艺材料应严格按规定的技术要求择优定点采购。采购部门选点时，必须经质量管理部门组织有关部门人员对供应厂进行质量考察，并经试用验证认可后才能定点。4.5.3 进场材料必须有制造单位的合格证明文件，重要材料必须按规定复验，无合格证或复验不合格的材料禁止入库和使用。4.5.4 超过保管期

8、限的材料必须按规定重新复验，复检合格，经审批后方可使用。4.5.5 应提供符合使用要求的贮存场所和配套设施，并建立严格的保管、标志、发放、使用和回收制度。4.7 工艺过程控制 4.7.1 加工前，操作人员应熟悉工艺规程，严格按工艺规程作好各项准备工作，包括设备、材料的检查，并做好原始记录。对特殊的关键件，工艺人员应向操作人员进行技术交底，以保证操作人员真正掌握工艺规程。 4.7.2 严格按工艺规程操作，试样的抽取、检验和保管等应根据不同物资的技术要求，按工艺规程的有关条款执行。 4.7.3 应认真、如实、完整地填写原始记录，并按规定程序签名、处理、传递和保管。 4.7.4 操作中应密切注意加工

9、情况，如发现问题，应立即自行或通知有关部门采取有效措施予以解决，并作好原始记录。 4.7.6 质检员应对施工现场进行巡回检查，对工序的执行和原始记录的记录情况进行监督，抽检产品的加工质量，做好监督检查记录。对巡检中发现的质量问题，应督促有关人员及时纠正。 4.7.7 关键件加工中的主要分工序，根据需要可设立“见证点”，由质检工程师实施检查。对工序加工中操作者是否处于自控状态，检验员是否忠于职守，图纸、工艺文件是否有效贯彻，工序加工质量是否符合规定要求等方面进行监督性检查，以确保现场质量控制的有效性。 4.8 质量检验 4.8.1 应规定工艺质量标准，明确技术要求，检验项目、项目指标、方法、频次

10、、仪器等要求，并在工序流程中合理设置检验点，编制检验规程。 4.8.2 按技术要求和检验规程对半成品和成品进行检验，并检查原始记录是否齐全，填写是否完整，检验合格后应填写合格证明文件并在指定部位打上合格标志（或挂标签）。 4.8.3 严格控制不合格品，按规定程序进行处理。不合格件的回用应按规定程序审批，并按有关规定返修、返工和重新检验。对待验品、合格品、返修品、废品应加以醒目标志，分别堆放或隔离。 各工序质量安装质量控制一览表执行：桥梁工程质量控制点一览表类别序号工程部位名称范围质量控制点验收标准备注基础及下部构造1桩基础唐家营1、2号大桥、芭蕉沟1、2号大桥、河坝中桥、麻地垭口1、2号大桥、

11、寨子岭大桥、瓮溪大桥、瓮溪中桥、道角大桥、新场大桥桩基础控制点要点：孔深、孔底沉渣厚度、坍孔、孔径、钢筋笼位置与尺寸形状、混凝土灌注中非通长的钢筋笼、桩身质量缺陷、桩头质量控制。混凝土强度：在合格标准内；孔中心位置：群桩100mm，单桩50mm；孔径：不小于设计；倾斜度：钻孔小于1%且不大于500mm，挖孔小于0.5%，且不大于200mm；孔深：摩擦桩不小于设计规定，支承桩深度超设计不少于50mm；沉淀厚度：摩擦桩符合设计要求即小于150mm，支承桩不大于设计规定即小于100mm；钢筋骨架底高程：±50mm。2承台、系梁唐家营1、2号大桥、芭蕉沟1、2号大桥、河坝中桥、麻地垭口1、2

12、号大桥、寨子岭大桥、瓮溪大桥、瓮溪中桥、道角大桥、新场大桥承台质量控制要点：基坑排水处理控制、承台底处理情况、钢筋与模板、混凝土性能和浇筑与养护控制、混凝土裂缝控制。混凝土强度：在合格标准内；轴线偏位：15mm；平面尺寸：±30mm；顶面高程：±20mm；外观：表面平整，棱角平直，无明显施工缝，蜂窝麻面面积不超过该面积总和的0.5%。3墩柱唐家营1、2号大桥、芭蕉沟1、2号大桥、河坝中桥、麻地垭口1、2号大桥、寨子岭大桥、瓮溪大桥、瓮溪中桥、道角大桥、新场大桥墩身质量控制要点：墩身与承台（系梁）接触面质量控制、墩身钢筋与承台（桩基）钢筋连接控制、墩身钢筋控制、墩身模板控制、

13、墩身混凝土质量控制、墩身养护控制。混凝土强度：在合格标准内；相邻间距：±20mm；竖直度：0.3%H且不大于20mm；柱顶高程：±10；轴线偏位：10mm；断面尺寸：±15mm；节段间错台：3mm；外观：表面平整，棱角线平直，施工缝平顺，外露色泽一致，蜂窝麻面面积不超过该面积总和的0.5%。4盖梁唐家营1、2号大桥、芭蕉沟1、2号大桥、河坝中桥、麻地垭口1、2号大桥、寨子岭大桥、瓮溪大桥、瓮溪中桥、道角大桥、新场大桥盖梁质量控制：支架稳定性与刚度控制、模板质量控制、钢筋质量控制、混凝土质量控制、混凝土裂缝控制。混凝土强度：在合格标准内；断面尺寸：±20m

14、m；轴线偏位10mm；顶面高程：±10mm；支座垫石预留位置：10mm；外观：表面平整、光洁，棱角线平直。桥梁工程质量控制点一览表类别序号工程部位名称范围质量控制点验收标准备注上部构造5梁板预制唐家营1、2号大桥、芭蕉沟1、2号大桥、河坝中桥、麻地垭口1、2号大桥、寨子岭大桥、瓮溪大桥、瓮溪中桥、道角大桥、新场大桥梁板预制质量控制：底模刚度及稳定性控制、预拱度控制、模板质量控制、钢筋质量控制、混凝土质量控制、预应力管道质量控制、预应力张拉与压浆质量控制、不等长T梁的梁长控制。管道坐标：梁长方向±30mm，梁高方向±10mm；管道间距：同排10mm，上下层10mm；

15、张拉应力：符合设计要求；张拉伸长率：符合设计规定，未规定时±6%；断丝滑丝：每束1根，且每断面不超过钢丝总数的1%；混凝土强度：在合格标准内；梁板长度：+5mm，-10mm；宽度：±20mm；高度：±5mm；断面尺寸：+5mm，-0；平整度：5mm；外观：表面平整、颜色一致，无明显施工缝，封锚混凝土密实、平整。6梁板安装唐家营1、2号大桥、芭蕉沟1、2号大桥、河坝中桥、麻地垭口1、2号大桥、寨子岭大桥、瓮溪大桥、瓮溪中桥、道角大桥、新场大桥梁板安装质量控制点：梁板吊装控制、运输安全控制、安装平面位置控制、倾斜度控制、相邻梁板顶面高差控制。支承中心偏位：5mm；倾斜

16、度：1.2%；梁板顶面纵向高程：+8mm，-5mm；相邻梁板顶面高差：8mm；外观：梁板的填缝应平整密实。7现浇箱梁、拱桥寨子岭大桥、瓮溪大桥连续梁施工质量控制点：地基处理与支架稳定性与下沉控制、钢筋与模板质量控制，混凝土质量控制、连续梁线形控制、预拱度控制，预应力管道位置控制，预应力张拉与压浆质量控制、高程控制。管道坐标：梁长方向±30mm，梁高方向±10mm；管道间距：同排10mm，上下层10mm；张拉应力：符合设计要求；张拉伸长率：符合设计规定，未规定时±6%；断丝滑丝：每束1根，且每断面不超过钢丝总数的1%；混凝土强度：在合格标准内；轴线偏位：10mm；顶

17、面高程：±10mm；断面尺寸：高度+5mm，-10mm，顶宽±30mm；箱梁底宽±20mm，顶、底、腹板或梁肋厚：+10mm，-0；横坡：±0.15%；平整度：8mm；外观：表面平整，颜色一致，无明显施工缝。桥梁工程质量控制点一览表类别序号工程部位名称范围质量控制点验收标准备注桥面附属8支座安装唐家营1、2号大桥、芭蕉沟1、2号大桥、河坝中桥、麻地垭口1、2号大桥、寨子岭大桥、瓮溪大桥、瓮溪中桥、道角大桥、新场大桥支座安装质量控制点：支座的材料、质量和规格控制、支座底调平控制、支座上下各部件轴线对正控制。支座中心与主梁中心线偏位：2mm；支座顺桥向偏位：

18、10mm；支座高程：按设计规定，设计未规定时±5mm；支座四角高差：2mm；外观：表面清洁，附近无杂物及灰尘。9桥面防水层唐家营1、2号大桥、芭蕉沟1、2号大桥、河坝中桥、麻地垭口1、2号大桥、寨子岭大桥、瓮溪大桥、瓮溪中桥、道角大桥、新场大桥桥面防水层施工质量控制点：材料规格及性能控制、施工工艺控制。防水涂膜厚度：符合设计规定，设计未规定时±o.1mm；粘结强度：不小于设计要求，且0.3MPa（常温），0.2MPa（气温35度）；抗剪强度：不小于设计要求，且0.4MPa（常温），0.3MPa（气温35度）；剥离强度：不小于设计要求，且0.3MPa（常温），0.2MPa（气

19、温35度）。10桥面铺装唐家营1、2号大桥、芭蕉沟1、2号大桥、河坝中桥、麻地垭口1、2号大桥、寨子岭大桥、瓮溪大桥、瓮溪中桥、道角大桥、新场大桥桥面铺装施工质量控制点：施工工艺控制、高程控制、横坡控制、平整度控制、钢筋质量控制、混凝土质量控制、混凝土裂缝控制。强度或压实度：在合格标准内；厚度：+10mm，-5mm；平整度：IRI3.0m/Km，1.8mm；横坡：±0.15%；抗滑沟槽深度：符合设计要求；外观：桥面排水良好。11防撞护栏唐家营1、2号大桥、芭蕉沟1、2号大桥、河坝中桥、麻地垭口1、2号大桥、寨子岭大桥、瓮溪大桥、瓮溪中桥、道角大桥、新场大桥防撞栏施工质量控制点：平面位

20、置控制、钢筋质量控制、混凝土质量控制、混凝土裂缝控制、线形控制。混凝土强度：在合格标准内；平面位置：4mm；断面尺寸：±5mm；竖直度：4mm；预埋件位置：5mm；外观：线形直顺美观，混凝土表面平整，不出现蜂窝麻面，节段间平滑顺接。隧道工程质量控制点一览表类别序号工程部位名称范围质量控制点验收标准备注明洞工程1明洞浇筑四基平隧道、白泥垭隧道明洞浇筑质量控制点：偏位控制、明暗洞连接控制、钢筋质量控制、模板及混凝土质量控制、混凝土平整度及外观质量控制。混凝土强度：在合格标准内；混凝土厚度：不小于设计厚度；混凝土平整度：20mm；外观：混凝土表面密实，每延米的隧道面积中，蜂窝、麻面和气泡面

21、积不超过0.5%。结构轮廓线条顺直美观，混凝土颜色均匀一致，施工缝平顺无错台。2明洞回填四基平隧道、白泥垭隧道明洞回填施工质量控制点：材料规格及性能控制、施工工艺控制、回填层厚及压实度控制、坡度控制。回填层厚：300mm；两侧回填高差：500mm，坡度：不大于设计；回填压实质量：符合设计要求；坡面平顺、密实，排水顺畅。3明洞防水四基平隧道、白泥垭隧道明洞防水施工质量控制点：防水材料的质量和规格控制、搭接长度、铺设质量控制。搭接长度：100mm；卷材向隧道延伸长度：500mm；卷材于基底的横向长度：500mm；沥青防水层每层厚度：2mm；外观：卷材无破损，接合处无气泡、褶皱和空隙。洞身开挖4洞身

22、开挖四基平隧道、白泥垭隧道隧道开挖质量控制点：开挖方法选用及控制、超欠挖控制、超挖部分回填控制。拱部：破碎岩、土（、级围岩）平均100mm，最大150mm；中硬岩、软岩（、级围岩）平均150mm，最大250mm；硬岩（级围岩）；边墙：每侧+100mm，-0；全宽+200mm，-0；仰拱、隧底：平均100mm，最大250mm。开挖轮廓应按设计要求预留变形量，超挖部分必须回填密实。洞身衬砌5钢支撑支护四基平隧道、白泥垭隧道钢支撑支护质量控制点：钢架的材料、质量和规格控制、加工尺寸的控制、节段连接质量控制、安装质量的控制。安装间距：50mm；净保护层厚度：满足设计要求；倾斜度：±2度；安装

23、偏差：横向±50mm，竖向不低于设计高程；拼装偏差：±3mm。6喷射混凝土支护四基平隧道、白泥垭隧道喷射混凝土支护质量控制点：施工工艺控制、速凝剂添加均匀性控制、喷射厚度控制。喷射混凝土强度：在合格标准内；喷射厚度：平均厚度大于设计厚度；检查点的90%设计厚度；最小厚度0.5倍设计厚度，且50mm；空洞检测：无空洞、无杂物；外观：无漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露现象。7锚杆支护四基平隧道、白泥垭隧道锚杆支护质量控制点：施工工艺控制、孔位偏差控制、钻孔孔径控制、钻孔孔深控制、安装质量控制、锚杆数量控制、压浆质量控制。锚杆数量：不小于设计；锚杆抗拔力：28d抗拔力平均值设计值，最

24、少拔力0.9设计值；孔位：±15mm；钻孔深度：±50mm；孔径：砂浆锚杆，大于杆体直径+15mm；其他锚杆，符合设计要求；锚杆垫板：与岩面紧贴；外观：钻孔方向与围岩和岩层主要结构面垂直，锚杆垫板与岩面紧贴。隧道工程质量控制点一览表类别序号工程部位名称范围质量控制点验收标准备注洞身衬砌8钢筋网支护四基平隧道、白泥垭隧道钢筋网支护质量控制点：钢筋网加工尺寸控制、钢筋昂搭接长度质量控制、钢筋网于锚杆或其他固定装置的链接控制、与受喷面间隙控制控制。网格尺寸：±10mm；钢筋保护层厚度：10mm；与受喷面的间隙：30mm；网的长、宽：±10mm；外观：钢筋网于锚

25、杆或其他固定装置的链接牢固，喷射混凝土时不晃动。9仰拱及底板四基平隧道、白泥垭隧道仰拱及底板施工质量控制点：仰拱开挖质量控制、超挖回填控制、模板及混凝土质量控制、施工缝和变形缝的防水处理、高程控制。混凝土强度：在合格标准内；仰拱（底板）厚度：不小于设计；钢筋保护层厚度：50mm；顶面高程：±15mm；外观：混凝土表面密实，无露筋。10混凝土衬砌四基平隧道、白泥垭隧道混凝土衬砌施工质量控制点：模板和支架的强度、刚度和稳定性控制、施工缝、沉降缝与伸缩缝的结合设置、预埋件、预留孔洞控制、中线、高程、断面和净空尺寸控制、钢筋安装质量控制、拱顶注浆孔预留、混凝土质量控制、混凝土裂缝控制。混凝土

26、强度：在合格标准内；边墙平面位置：±10mm；拱部高程：+30mm，-0；衬砌厚度：不小于设计；边墙、拱部表面平整度：15mm；外观：表面密实，蜂窝、麻面和气泡不超过0.5%。结构轮廓线条顺直美观，颜色均匀一致，施工缝平顺无错台。防排水工程11防水层四基平隧道、白泥垭隧道防水层施工质量控制点：防水材料的质量、规格、性能控制、搭接宽度控制、固定点间距控制。搭接宽度：100mm；缝宽：焊接的两侧缝宽25mm，粘接缝宽50mm；固定点间距：符合设计要求；接缝与施工缝错开距离：50mm；外观：表面平顺，无折皱、无气泡、无破损，松紧适度，无紧绷现象。接缝、补眼黏贴密实饱满。12止水带四基平隧道

27、、白泥垭隧道止水带施工质量控制点：接头及搭接长度控制、止水带的材质、规格控制、止水带与衬砌端头模板正交控制、止水带安装位置控制。纵向偏离：±50mm；偏离衬砌中心线：30mm；外观：发现破裂及时补修，偏离中心，凿除或填补部分混凝土，进行纠偏。路基工程质量控制点一览表类别序号工程部位名称范围质量控制点验收标准备注土方路基1土石路基填筑主线路基路基施工控制点：填料控制、压实度控制、分层厚度控制、平整度控制、横坡控制、弯沉控制。压实度：符合规定；弯沉：不大于设计；纵断高程：+10mm，-15mm，中心偏位：50mm；宽度：不小于设计值；平整度：15mm；横坡：±0.3%；边坡坡度

28、：不陡于设计坡度；外观：表面平整，边坡直顺，曲线圆滑。2土石挖方路基主线路基挖方路基质量控制点：开挖顺序控制、压实度控制、弯沉控制、纵断高程控制、中线偏位控制、横坡控制。压实度：符合规定；弯沉：不大于设计；纵断高程：+10mm，-15mm，中心偏位：50mm；宽度：不小于设计值；平整度：15mm；横坡：±0.3%；边坡坡度：不陡于设计坡度；外观：表面平整，边坡坡面平顺、稳定，不亏坡，曲线圆滑。3土工格栅主线路基土工格栅质量控制点：土工格栅材料质量控制、下承层平整度、拱度控制、搭接宽度控制、锚固长度控制。下承层平整度、拱度：符合设计、施工要求；搭接宽度：+50mm，-0；搭接缝错开距离：符合设计、施工要求；锚固长度：符合设计、施工要求；外观：平顺无皱折，固定牢固。排水工程4浆砌排水沟主线路基浆砌排水沟质量控制点：片石规格质量控制、砂浆质量控制、轴线及高程控制、断面尺寸及铺砌厚度控制。砂浆强度：在合格标准内；轴线偏位：50mm；沟底高程：±15mm；墙面直顺度或坡度：30mm或符合设计要求；断面尺寸：±3