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文档简介
1、差旅费报销单所属单位(部门):出差人职务(职称)出差任务收款银行收款账号起止地点开车到站w票价住宿费市内交通费伙食 补助通讯补助其他合计日期时间日期时间合计金额(大写)¥总经理财务总监财务经理费用审核人部门负责人申请人 预算员差旅费报销单(续)工程(项目)名称服务内容同行人员起止时间年 月曰至年 月曰计天是否提供住宿 或派(包)车出车时间出差地点省 市区(县镇)地区 分类出差人 填写项目主管 审批交通费超标金额超标原因说明:1、车船类型:坐席(硬、软)、卧铺(上、中、下)、动车组、经济舱。2、火车、船票、机票、住宿票等单据须附于报销单上,起止时间须填写清楚。3、出差次数多,行程不够填
2、写,可另附行程表。4、出差任务、工程(项目)名称:填写本次出差所有任务和工程、科研、管理等内容。服务内容如下:a、新站调试;b、二次服务;c、技术支持;d、市场开 发。5、地区分类参照差旅费报销文件(a类、b类、c类),出差期间在不同类别地区工作,应分段填列。原始凭证粘贴单注意事项:1、发票必备事项单位全称、发票日期、业务内容、大小写金额并加盖“发票专用章”。2、原始票据粘贴(1) 票据上下与粘贴单对齐,左右与装订线对齐,从右至左均匀粘贴;(2) 票据数量较多时,可用多张粘贴单按费用类别分类粘贴;(3) 差旅费中车船费、住宿费按时间顺序分别粘贴;(4) 业务招待费按次且金额从大(右)到小(左)粘贴;(5) 原始票据根据大小粘贴一排、两排或者三排等。3、票据的填写和审签(1) 票据张数和大小写填写完整、正确后按审批流程审批;(2) 票据的填写和审签须使用黑色墨水笔,不
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