工程监理公司员工个人考核表

1、附件1201年度员工个人考核表姓 名： 员工编号： 技术职称： 岗位名称： 工程监理有限公司 制 201 年度员工个人考核表部门/项目监理部：姓名性别出生年月专业/岗位年度个人总结（本栏不够可另附页）下年度个人潜力开发、能力提升目标与计划出勤统计出勤天数出差/现场天数出勤率工作内容统计起止时间工作内容项目/岗位名称培训取证情况起止时间培训机构与培训内容证书及编号论文及业务建设完成或发表时间项目/文章名称出版单位（或刊物名）奖（罚）情况时间获奖（处罚）项目授奖（处罚）单位与等级 本人签名： 年 月 日公司考核结论优秀称职基本称 职不称职总经理签字： 年 月 日附表1-1 监理人员年度考核评分表项

2、目部名称：序号评价项目评价内容评分标准分值自评分项目部评分考核得分1施工组织设计（专项施工方案审核）文件备查程序对经施工单位审批的施工组织设计和专项施工方案进行审核、签认，并建立目录。（2分）8审核全面性施工组织设计、施工方案齐全，内容全面。（2分）审核针对性按本工程特点和施工单位特点，设计图纸、合同规定等编制有针对性的审核。（2分）审核闭合性对有关单位审核的意见均有最终的处理意见。（1分）强制性条文审查有执行工程建设强制条文。（1分）2测量放线成果审查控制点复核对控制点、临时控制点进行复核。（1分）4测量复核对报送的测量放线成果进行复核和签认。（2分）有效性审查对施工单位专职测量人员上岗证书

3、及测量设备检定证书的有效性审查。（1分）3工程材料和设备进场审核进场材料台账建立相关内容的台账。（1分）3质保资料质保资料齐全、建立台账。（1分）材料复检及进场设备检验抽样复检的材料有监理见证取样标识、有设备开箱检验及相关试验资料且建立台账。（1分）4工程质量的过程监理变更设计标识对已变更设计应在有效的施工图中标识。（1分）30计量设施监理现场使用的计量器具应有相应的检定证书或标识的监理检查，认可并留有复印件。（1分）隐蔽工程验收、检验批验收按规定要求及时开展相关隐蔽工程、检验批验收，且资料完整保存并建立台账。（5分）中间交接履行中交程序且资料完整。（3分）分项、分部工程验收分部分项工程的验收

4、与签认及时，且资料完整保存并建立台账。对主要的分部工程及时编写质量评估报告，报告内容完整，有数据。（5分）质量过程巡视对有质量缺陷或存在隐患及时书面通知施工单位整改，施工单位整改后应对通知单内容进行回复。（5分）监理旁站按旁站方案或监理旁站细则执行旁站，并要有旁站记录和签名。（5分）项目功能试验工程有关安全及功能的检验和抽样检测。如：同条件养护试件（含养护记录）、沉降观测记录、淋水（灌水）试验、闭水试验、道路弯沉试验、管道冲洗（吹扫）试验、设备（管道）压力试验、电缆头耐压试验、接地电阻测试、设备调试等。（5分）5造价控制工程量签证与现场已检验合格实物相符合，有相关数据及图示，手续符合并签字。（

5、2分）10工程款支付审核程序及额度符合项目要求，有工程款申请书，有相应工程量及进度款台账。（8分）6进度控制对施工单位进度计划的审查提出具体审查意见并做好审查记录，审批程序正确并有审批人签名。（2分）5对进度计划实施的检查对实际进度滞后的计划进度，应要求施工单位针对性的采取纠偏措施并监督其实施。（3分）7工程安全管理资质审核对总、分包单位安全资质和安全生产的许可证进行审核，对施工单位安保体系专项进行审查。（1分）15方案审核按规定对安全技术措施、专项施工方案进行审核并签认，审核手续应完整。（2分）机械设施审查对大型施工机械、安装验收手续应进行核查，手续应完整并有签字。（2分）安全预控对施工单位

6、安全交底、安全教育工作、安全体系运行情况进行检查并有记录。（2分）安全巡视按监理规划的安全施工方案或安全实施细则进行巡视、旁站，并予以记录。（5分）过程监督发现安全隐患及时发出整改。（2分）整改复查安全隐患整改结果应进行复查、整改复查应有记录。（1分）8工程实体质量事故工程未出现较大质量事故。（2分）5实体观感质量现场工程质量应符合目测、检查要求。（3分）9监理工作资料监理日记每日填写日记，记载内容明确扼要，事实准确，有监理过程、处理问题有反馈信息记录（4分）10监理工程师检查记录表应有完整的检验批检查记录表，无缺项，并按要求归类，表应规范（4分）监理联系函联系函内容阐述准确、清晰（2分）10

7、工作态度与协作精神任劳任怨，尽职尽责；服从安排，团结协作、劳动纪律工作态度（5分）10团结协作精神（5分）合计100总监考核意见： 总监签字 ： 年 月 日公司考核组意见： 考核人签字 ： 年 月 日填表说明：该表适用于现场监理人员填写。该评分表的统计得分中遇有评定项目合理缺项时，该评分表统计得分按下式计算：评分表统计得分=可评定项目的实得分之和/可评定项目的应得分之和*100%附表1-2 监理部文档人员年度考核评分表项目部名称： 序号考核内容分值评分标准自评分项目部评分1现场办公形象及卫生环境5分好：5分 较好：4 分一般：2-3分差：0-1分2文档存放管理整洁有序5分3文档科目设置齐全合理

8、，有总目录5分4文档卷内目录齐全5分5电子文档设置符合要求5分6贯标文件的学习记录5分7标准、规范学习记录5分8监理例会记录5分9监理部内部会议记录5分10项目部资产明细登记完整、管理较好（含顾客财产的登记、保管）5分11测量仪器使用、领用登记完整、管理较好5分12图书资料登记完整，保管完好5分13收文登记完整、及时5分14发文登记完整、及时5分15监理人员守则执行情况5分16服从工作安排、团结协作情况5分17图纸及设计变更登记完整10分好：8-10分较好：5-7分一般：2-4分差：0-1分18已完工程的监理工作记录及时收集、分类、汇总、保管10分部门考核意见： 负责人签字： 年 月 日公司考

9、核组意见： 考核人签字： 年 月 日附表1-3 司机年度考核评分表项目部/部门：序号考核内容分值评分标准自评分项目部评分1考勤情况10分全勤10分，迟到、早退每人次扣0.5分，事假每人次1次，旷工每人次扣5分2车辆保养情况10分除正常保养外，车辆维修费用在100元以下计10分，在100-200元计8分，在200-300元6分，依次类推，扣完为止3交通安全状况20分全年无交通事故得满分；因司机原因造成交通事故及车辆损伤，根据损失数额予以扣分：车辆损失200元以下扣5分，200-300元扣10分，300-400元扣15分，400元以上扣20分4值班5分规定值班时间不在岗位的扣5分5外出登记情况10

10、分漏填、未交回外出登记表者每次扣1分6无派车时工作表现5分影响他人工作遭受投诉的，每人次扣1分7车辆清洁情况5分内外不清洁每次扣1分8有效证件齐全5分出车有效证件不齐全每次扣1分9服从调配7.5分不服从车务管理人员调配每人次扣2.5分10私自用车5分公车私用发现一次扣5分11服务态度7.5被用车部门投诉服务态度不好经核实后，每次扣2.5分12车辆交他人驾驶5未经许可将车辆交由他人驾驶，每发现1次扣2.5分13车辆油耗车辆每月油耗低于本车核定油耗的，每降低1%加1分14遵章驾驶年内有电子眼罚单，扣3分，因电子眼未及时处理造成车辆不能按时年检，扣10分15车辆停放节假日及晚下班后未按公司规定将车辆

11、送回年公司停放，每车次扣5分部门考核意见： 负责人签字： 年 月 日公司考核组意见： 考核人签字： 年 月 日附表1-4 管理人员年度考核评分表 姓名：评分内容与标准自评分部门评分责任心(10分)1) 工作认真、主动，态度积极、勇于承担责任；（8-10分）2) 工作认真努力，能较好完成份内工作（5-7分）3) 工作任务需要督促才能完成（3-4分）4) 粗心大意，敷衍了事，推卸责任（0-2分）合作性（10分）1) 顾全大局、协作意识强，积极主动配合他人作；同事之间相互配合良好，有效进行团队工作（8-10分）；2) 能和同事相互配合工作，能帮助他人完成工作；（5-7分）3) 在必要时能够提供帮助、

12、与人合作（3-4分）4) 不原与人合作，影响到部门间人员工作的配合和进展（0-2分）纪律性（10分）1) 服从领导安排,能自觉遵守和维护公司的各项规章制度 (8-10分)2) 在一定的监督下,能遵守公司和制度,无违纪行为;(5-7分)3) 偶尔有迟到和早退等轻度违纪现象，但是工作态度较好（3-4分）4) 常有迟到、早退、脱岗及其它违反劳动纪律行为违行为，不服从领导、态度恶劣（1-2分）。5) 不遵守公司或部门其它各类管理制度或规定，上班期间从事与工作无关的事，影响正常工作秩序、妨碍他人工作（0分）学习能力（10分）1） 能不断接受新知识，掌握与工作相关的知识和技能，很好地用于工作中；（8-10

13、分）2） 能根据工作需要，积极主动学习必要的知识和技能，适应工作要求（5-7分）3） 根据工作需要，掌握必要的知识和技能（3-4分）4） 学习态度不好，很少主动学习（0-2分）执行力（10分）1）能迅速发现关键问题，并采取措施有效解决；（8-10分）2）能分辨关键问题，并设法寻求解决；（5-7分）3）对出现的问题能够有自己的见解；（3-4分）4）遇到问题毫无办法，也不积极报告（0-2分）。意志力（10分）1）工作态度不受环境和情绪的影响，能承受较大的压力，保持积极的工作态度；（8-10分）2）面对工作中的挫折，能通过自我调节，坚持完成工作任务；（5-7分）3）在一定的压力和挫折下，对工作不够成

14、大的影响，仅在较短时间内以消极的态度对待工作；（3-4分）4）常因工作压力和挫折影响工作，不能正确对待工作中的批评（0-2分）工作数量（16分）1) 工作量远高于平均水平，超出正常工作要求（14-16分）2) 工作量正常,达到岗位要求(11-13分)3) 工作量低于工作要求;(8-10)4) 工作量远低工作要求(5-7分)工作质量（12分）1) 工作效果优秀,少有失误,常超出工作期望(11-12分)2) 工作效果好,偶尔有失误,符合工作要求(9-10分)3) 工作效果较好,非关键性错误时有发生,工作质量尚符合工作要求(6-8分);4) 工作效果差,可避免的错误频繁发生,不符合工作要求.(0-5

15、分)工作效率（12分）1) 计划性强,目标明确,经常提前完成任务(11-12分)2) 常准时完成任务;(9-10分)3) 偶尔有拖延现象(6-8分)4) 工作常见不能按时完成(0-5分)部门考核意见： 负责人签字： 年 月 日附件2 项目部内审检查表 （代项目部年终考核表） 编号：wises-jl-013 201年度第 1 次内审 受审部门时 间审核员标准条款审核要点审核方法审核纪录内审评价考核评分4.2.3（4分分）文件控制1、查有专门文件收发文登记表、编号、日期、内容签字齐全；（0.5分）2、有专门例会记录本，监理例会纪要编制的时间、地点、名称、到会单位，人员、记录人、讨论内容、形成意见等

16、记载，并有与会者的签名；（0.5分）3、查标准、规范、图书资料的保管。（0.5分）4、设计图纸及设计变更的收、发登记（0.5分）5、合同（施工、采购、监理）的登记管理（0.5分）6、作废文件（规范）是否做出标识（0.5分）7、项目部总监任命书、总代的授权书、人员的资质复印件（1分）4.2.4（1.5分）记录控制1、科目设置恰当，资料分类合理，归档及时，能反映工程实际满足资料管理要求。（0.5分）2、监理日记每日填写，记载内容明确扼要，事实准确，有监理过程、处理问题有反馈信息记录；（1分）5.2.2（0.5分）环境因素识别、评价和控制有项目部重要环境因素清单并识别完全（0.5分）5.2.3（0.

17、5分）危险源辨识、评价和控制有项目部重大危险源清单并辩识完全（0.5分）标准条款审核要点审核方法记 录内审评价考核评分5.4.1（2分）项目监理部管理目标1、项目质量目标及实现情况；（0.5分）2、项目进度目标及实现情况；（0.5分）3、项目投资目标及实现情况；（0.5分）4、项目环境与安全目标及实现情况。（0.5分）5.5.1（2分）项目部主要职责和权限1、抽查按监理规划、监理细则开展监理工作的情况；（1分）2、针对监理工作中出现的问题是否采取了纠正措施并跟踪验证。（1分）5.5.3（1分）内部沟通1、项目部有内部会议制度及会议纪要（0.5分）2、公司各项文件的登记、传阅记录（0.5分）6.

18、2.2（2分）能力、培训和意识1、 项目部是否建立学习制度（0.5分）2、 项目部组织贯标文件的学习并有记录（0.5分）3、 项目部组织规范的学习并有记录（0.5分）4、 项目部组织业务学习、安全学习并有记录（0.5分）6.3（1分）基础设施1、查项目监理部资产明细表并核查实物；（0.5分）2、监理检测设备、工具、车辆、电脑、照相机等设施的保管、维护工作。（0.5分）6.4（1.5分）工作环境1、办公室工作环境：是否保持洁净、卫生；悬挂公司统一制作的标牌；主要监理工作制度、组织机构、人员职责、工程平面图、进度控制图表、晴雨表、考勤表、管理方针是否上墙（0.5分）2、查监理人员是否着统一工作服；

19、(0.5分)3、项目部人员劳保用品配备及佩戴情况（0.5分） 标准条款审核要点审核方法记 录内审评价考核评分7.1（6分）监理服务实现的策划监理规划、细则的编制：1、监理规划内容是否齐全（1分）；根据项目具体情况及要求和工程特点、难点进行有针对性编制；（1分）有审批签字（1分）2、有无安全监理方案内容（1分）3、监理细则、旁站方案的编制内容是否齐全（2分）7.2（1分）顾客沟通查监理工作联系单、监理工程师报告、专题会议纪要（1分）7.5.1（27分）监理服务提供的控制1、对施工单位质保体系的审查 3分施工单位应建立健全质保体系，若无应要求其完善（1分）施工单位项目部组织形式、人员配置应满足项目

20、管理要求，若不满足应要求其调整（1分）项目部人员资格证书符合要求并持证上岗，若不符合，应要求其调整（1分）2、有开工报审表及审批意见，无开工报审表但监理对业主要求施工提出意见（1分）3、工程进度控制 3分对施工单位进度计划的审查：提出具体审查意见并做好审查记录，审批程序正确并由审批人签名；（1分）按周检查施工单位网络计划并提出具体审查意见（1分）因抢进度危及质量、安全或实际进度滞后计划进度，应要求施工单位针对性的采取纠偏措施并监督其实施；（1分）4、对施工组织设计（专项施工方案审核）进行审核并签认；按本工程特点和施工单位特点，设计图纸、合同规定等要素编有针对性的三控制、三管理、无抄搬套现象的审

21、核；重点部位、关键工序当施工组织设计详细阐述不具施工指导性时要求施工单位及时编制专项施工方案；有执行工程建设强制条文的审查（3分）标准条款审核要点审核方法记 录内审评价考核评分7.5.1监理服务提供的控制5、工程质量控制 9分工程材料、构配件、设备的报审及台账记录（1分）工程材料、设备的质保资料无缺漏、错误（1分）见证取样和抽样复检的资料应齐全，有台账记录（1分）依据规范及细则旁站到位，且有旁站记录（2分）功能检测试验记录、同条件养护试件记录完整、全面（2分）对有质量缺陷或存在隐患及时下发监理通知施工单位整改，并有回复（2分）6、测量放线成果 2分对控制点、临时点控制点进行复核（0.5分）对报

22、送的测量放线成果进行复核和签认（0.5分）对施工单位专职测量人员上岗证书及测量设备检定证书的有效性审查（1分）7、工程投资控制 3分工程预算审核、工程款审核及时并有台帐（2分）工程签证及时并有台帐（1分）8分包单位资质审查：（1分）应进行专业分包单位资格报审且识别；（0.5分）管理人员和特种作业人员证件应符合要求并审核证书和上岗证，不符合应要求其调整；（0.5分）9、技术交底图纸会审（2分）应对图纸提出明确审评意见；（0.5分）应有交底和会审纪要；（0.5分）各参加交底、会审单位均要在纪要上签认；（0.5分）对已变更设计应在有效的施工图中标识；（0.5分）标准条款审核要点审核方法记 录内审评价

23、考核评分7.5.2（5分）监理服务过程的确认1、按规定要求及时对相关隐蔽工程检验批、分项、分部工程的验收与签认，资料完整保存；（2分）2、对主要的分部工程、单位工程及时编写质量评估报告，报告内容完整，有依据、过程、数据、结论等；总监理工程师和单位技术负责人审核签字；（2分）3、工程预验收发现的问题应及时提出整改意见并记录，对已整改或处理的问题应销项； （1分）7.5.3（2分）标识和可追溯性1、抽样复检的材料应监理见证取样标识；（0.5分）2、见证取样试件应有监理见证取样标识；（0.5分）3、对不合格工程材料做出标识，将不合格工程材料、构配件和设备按合格签认的本单项为（0分）4、临时控制点要求

24、施工单位应有保护措施和标识（1分）7.5.4（0.5分） 顾客财产对顾客提供的设施和设备进行登记并妥善使用、保管（0.5分）7.5.6（11分）环境与职业健康安全运行控制1、检查每月填写的环境安全状况检查表；（1分）2、查环境职业健康安全管理方案完成情况；（1分）3、有无安全交底记录（1分）标准条款审核要点审核方法记 录内审评价考核评分7.5.6环境与职业健康安全运行控制4、对施工单位安全状况的管理（8分）对总、分包单位安全资质和安全生产的许可证进行审核；（1分）对施工单位安保体系专项进行审查；（1分）按规定对安全技术措施、专项施工方案进行审核并签认，审核手续应完整；（1分）对大型施工机械、安

25、装验收手续进行核查，手续应完整并有签字；（1分）对施工单位安全交底工作进行检查并予记录；（1分）发现安全隐患及时发出整改或暂停施工函,拒不执行监理通知单及时向业主报告；在拒不执行暂停施工通知时，应及时向安全监督管理部门报告；（1分）安全隐患整改结果应进行复查、整改，复查应有记录；（1分）查周安全检查记录；（1分）7.6（0.5分）监视和测量设备的控制监理现场使用的计量器具应有相应的检定证书或标识，留有效复印件对检定证书过期的计量器具不得使用；（0.5分）8.2.38.2.4(1分)过程及产品的监视和测量1、监理月报是否按要求编制、深度是否足够、上报是否及时； （0.5分）2、总监每半月应对监理

26、日记进行审阅并签署意见（0.5分） 考核人员（内审员）签字： 项目总监签字： 附件3 201年度项目监理部考核评分汇总表序号项目标准分评分细则考核评分1业主评价10分因失职导致较大或重大质量与安全事故并受到业主书面批评、政府部门处罚的得0分。过程中业主考核或反映情况5分过程中业主考核或反映情况 5分：受到业主赞誉和肯定 得 4-5分；业主投诉1次扣1.5分；业主投诉3次以上得0分。年终业主满意度调查5分很满意率50%，满意率100%，得 4-5分； 满意率80%，得2-3分；不满意率30%，得 0-1分注：满意率=（很满意+较满意+满意）/调查项目数2工程实体状况20分实体观感质量5分观感好4

27、-5分；观感一般2-3分，观感差1分，有严重质量缺陷0分实体质量抽查（实测实量）5分抽查点数全部符合合格标准的为5分；80%以上符合合格标准的为3-4分；60%以上符合合格标准的为1-2分；60%以下符合标准的为0分实体安全文明施工10分管理规范4-5分；管理一般2-3分；无重大安全隐患但文明施工较差1分；存在重大安全隐患0分3监理业务开展70分详见附件3项目部年终考核表4总分100分考核组长： 总监： 年 月 日附件4 管理部门内审检查表编号： wises-jl-013 201 年度第 1 次内审 受审部门办公室审核员时 间标准条款审核要点审核方法记 录内审评价4.2.3文件控制1、 查收发

28、文登记2、 查文件保存情况4.2.4记录控制1、 查记录的填写2、 查记录的销毁处理； 5.4.1管理目标1、 保证交通车辆的正常年检、维修，全年无一起因管理造成的年检不合格；2、 公司总部办公环境良好，全年无失窃、火警事件；3、 建立安全责任制度，全年重大交通事故为零。 标准条款审核要点审核方法记 录内审评价5.5.1职责权限与沟通1、 公司总部办公环境和安全管理2、 车辆管理制度的制定和落实5.5.3内部沟通1、 查通过联络单、公告栏、文件传阅、简报、网页等形式发布的信息是否及时、准确7.5.6环境与职业健康安全运行控制1、 查对公司总部区域环境因素、安全状况检查记录；2、 查应急准备和响

29、应紧急预案的演练记录；3、 查员工健康体检记录；4、 查公司总部区域消防管理情况；5、 查公司总部区域环境卫生管理情况；8.2.5环境及职业健康安全绩效的监视和测量1、查办公室2009年度环境及职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况；内审员签字： 部门领导签字： 内 审 检 查 表编号：wises-jl-013 201 年度第 1 次内审 受审部门计划控制部审核员时 间标准条款审核要点审核方法记 录内审评价4.2.3文件控制3、 查收文登记4、 查文件保管情况4.2.4记录控制1、 查人力资源记录，包括：人员调动派遣单、人员内调情况汇总等2、 查培训记录3、 查项目部资源配置计划4、查固定资

30、产登记表5.4.1管理目标1、 查劳动合同管理，全年有否劳动合同纠纷2、 监理部对资源配置有否投诉3、 监理月报全年上报率98%4、 设备采购一次合格率100%，检测设备、工具完好率90%标准条款审核要点审核方法记 录内审评价5.5.1职责权限与沟通1、 查培训计划的制定和实施，并组织对培训效果的评估；2、 查制定公司劳动保护用品的发放标准及劳动保护用品用具的发放情况；5.5.3内部沟通1、 查监理月报的收集、统计；2、 查监理人员监理工作表的收集、统计；6.2人力资源1、 员工档案的登记情况（包括年度考核情况、年度学习培训情况）6.3基础设施查检测设备和工具的校准、维护记录；7.1监理服务的

31、策划1、查人力资源配置计划、项目部工具、用品配置计划；2、 查201年新进场项目部人员配置情况含专业、学历、执业资格、人员到岗率是否符合委托合同要求。7.4采购查201年采购计划及对应的物质供方评价表、合格供方名录、设施验收单7.5.2监理服务过程的确认查监理服务确认单标准条款审核要点审核方法记 录内审评价7.5.3标识和可追溯性1、 查监理场所的标牌配置、标识2、 查监理工作中使用的检测设备和工具及其状态的标识。7.5.6环境与职业健康安全运行控制查劳动防护用品的配置、发放管理工作；7.6监视和测量设备的控制1、 查测量设备的标识；2、 查测量设备的校准记录；8.3不合格控制查不合格/纠正预

32、防措施单内审员签字： 部门领导签字： 内 审 检 查 表编号： wises-jl-013 201 年度第 1 次内审 受审部门市场营销部审核员时 间标准条款审核要点审核方法记 录评价4.2.3文件控制5、 查招标文件、投标文件登记2、查合同登记4.2.4记录控制4、 查洽谈记录、合同评审表5、 查项目任务单5.2以顾客为关注焦点通过顾客回访、满意度调查表确定顾客的需求和期望，并转化为要求予以满足。5.4.1管理目标2、 查合同评审率100%3、 查投标中标率25%4、 投标废标率为05、 查客户关系档案 标准条款审核要点审核方法记 录评价5.5.2职责权限与沟通1、 查监理市场的调研和信息分析

33、，负责监理项目的前期跟踪。2、 查对投标文件、合同的评审7.2与顾客有关的过程查招投标文件能否符合监理服务的相关要求。8.2.1顾客满意查与顾客沟通的记录； 8.5.28.5.3纠正措施预防措施1、查不合格服务/预防措施处理单2、查不合格服务统计表内审员签字： 部门领导签字： 内 审 检 查 表编号：wises-jl-013 201 年度第 1 次内审 受审部门质量与安全监督部审核员时 间标准条款审核要点审核方法记 录内审评价4.2.3文件控制1、查收、发文登记2、文件评审与更新是否得到相应授权人员审核、批准3、查文件受控情况4、查图书资料的使用是否为有效版本5、废文件的标识4.2.4记录控制

34、1、 查督促、检查产品标识和记录的准确性2、 查记录标识是否清楚5.4.1管理目标1、查现行标准、规范的有效性，抽查发现不合格全年不超过5起2、组织对监理部的考核，覆盖率不低于95%3、质量、安全事故调查处理率100%；4、查完工资料的归档率标准条款审核要点审核方法记 录内审评价5.5.1职责权限与沟通1、 查体系文件的起草、发放、回收、更改、保存2、 查对项目监理部工作检查记录7.5.6环境与职业健康安全运行控制1、 查公司重要环境因素清单、重大危险源清单8.2.1顾客满意查201年度顾客满意度调查表8.2.2内部审核查内审管理工作8.2.4监理服务的监视和测量查年中、年终检查记录8.2.5环境及职业健康安全绩效的监视和测量查201年度环境与职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况8.2.6合规性评价查合规性评价记录8.3不合格控制查不合格/纠正预防措施单8.4数据分析1、理质量目标及环