恒基14001环境管理体系认证工作计划书

1、IS014001环境管理体系认证工作计划书西安恒基包装有限责任公司2016 年实施工作计划表阶段工作内容工作细则时间安排1、准备、 动员及培 训阶段1、组建体系管理工作班组2、培训策划、工作计划策划3、IS014001标准的讲解4、环境因素识别评价方法指导1、由公司最高管理者任命环境管理委员会主任委员和常务委员2、组建工作推行小组，确定各部门环境管理体系主要负责人员3、组织培训，传达相关知识2016年1月2、初始评审1、整理建立体系所需资料要求2、提供收集法律法规的途径及 评价方法3、组织环境因素的识别和评价1、收集体系相关资料，包括： 收集、梳理现有各类管理制度，形成公司环境管理相关文件及资

2、料 收集公司适用的环境法律和标准，形成环境相关环境相关标准及法 规清单2、在收集资料基础上，各部门进行环境因素识别、汇总和分析，并初步判断 重要环境因素3、综合部门组织评价重要环境因素，并作汇总形成重大环境因素控制清单2016 年 1-6 月3、管理体 系策划与 文件编制1、方针、目标、指标、方案的策 划1、根据重要环境因素，牵头部门组织制定方针、目标、环境H标指标方案， 形成环境方针、目标、指标管理方案登录表。2、环境管理体系文件正式颁布，必要时可开展培训2016 年 1-6 月阶段工作内容工作细则时间安排3、管理体 系策划与 文件编制2、编写体系文件、完善现有管理 文件1、对体系中的职责进

3、行分配 销售部门：产品本身的环境因素和使用过程中可能产生的环境因素的识 别； 资材部门：相关方环境因素识别； 生产部门：完善各类规程、环境运行和监督制度；完善现场管理、标识、 环保设备和监测设备台帐、运行记录，制订节能减排方案，环境因素识别； 品管：完善检验规程、建立检验和监测设备台帐，建立送检计划，环境因 素识别； 综合部：完善各类制度和人力资源的配置，汇总环境因素识别评价表和法 律法规清单表；各类环境管理体系文件、记录的整理、汇总工作。2、各部门结合确定的环境管理职责，依据现有体系和相关制度、规范，以及 环境管理运行情况，作初步修改体系文件。文件主要包括：程序文件和相 关作业文件；必要时，

4、增加或修订相关制度和操作规程（作业指导书）2016年1月至2016年6月3、文件审核、发布1、体系文件审阅，按要求对体系文件进行修订，把好质量关2、装订印刷，由总经理签发后，颁布实施4、体系试 运行阶段1、策划体系运行的动员2、体系运行阶段的培训3、指导体系的运行4、提出管理和硬件改造要求5、解决体系运行中出现的问题1、体系运行动员大会2、各部门分层次对员工进行培训3、按体系规定实施现场管理4、层层落实目标、指标和管理方案，并定期进行检査5、按标准要求做好记录6、进行日常监督检查7、对运行过程发现及时进行整改，整改有困难的先给予记录，上报负责人2016年1月至2016年12月阶段工作内容工作细

5、则时间安排5、审核员 培训内审、管理评审培训1、组织内审员培训，及时下发通知2、培训会务安排：联系专业机构进行培训等3、培训后组织内审员考试，考试通过后颁发内审员证书2016年9月6、内部审 核1、内审策划、筹备2、现场指导内审3、按正式审核要求实施模拟审 核1、组织内部审核班组，指定审核组长2、内审组编制内审所需的方案、计划和检查表等记录表格3、内审员按要求进行内部审核，做好记录4、内部审核后，内审员做好不符合的追踪5、所有不符合整改后，形成内审报告6、各项U的资料准备，如：过程绩效/持续改进/重要环境因素控制情况/年 度管理LJ标指标和方案/相关方抱怨/外部失效事件影响/交付服务等2016年10月1、内审整改1、责任部门对本部门的不符合项采取纠正/预防措施2、内审组对纠正和预防措施进行追踪和验证2016年11月7、管理评 审1、各部门总结2、开展管理评审1、各部门对体系策划、运行情况进行总结，提出存在问题和建议2、体系主管部门编制管理评审相关表格3、总经理主持开展管理评审会议，相关人员做好会务和记录工作4、形成管理评审报告2016年11月8、外部审 核、持续改进1、迎接外审准备1、提交程序文件、作业文件给认证机构审查2、第三方认证机构到现场进行评审3、纠正现场审核发现的不合格，并将措施答复认证机构4、将审核资料提交认证机构审查，通过