不合格品控制程序

1、 中铁十六局第四工程有限公司中铁十六局第四工程有限公司 涟水北梁场涟水北梁场 预埋、预留作业指导预埋、预留作业指导 书书 中铁十六局集团连镇铁路中铁十六局集团连镇铁路 LZZQ-2LZZQ-2 标涟水北梁场标涟水北梁场 二二 0 0 一五年十一月一五年十一月 1.编制目的 .1 2.适用范围 .1 3.部门职责 .1 3.1 安全质量部职责.1 3.2 工程管理部职责 .1 3.3 试验室职责 .1 3.4 物资设备部职责.1 4.工作程序 .1 4.1 不合格品控制流程图 .1 4.2 不合格品的识别 .2 4.3 不合格品的标识 .3 4.4 不合格品的分类 .3 4.5 不合格品的报告、

2、评审、处置及管理.3 4.6 不合格品的处置方法.4 5.不合格产品返工、返修后检验规定 .7 6.不合格品责任追究 .7 7.相关记录表格 .7 不合格品控制程序不合格品控制程序 1.编制目的编制目的 确保涟水北梁场不合格的原材料、半成品、成品以及成品梁在未经处理前不 进入下道工序或交付使用，确保工程质量符合规定的要求。 2.适用范围适用范围 适用于中铁十六局第四工程有限公司涟水北梁场不合格品的处理。 3.部门职责部门职责 3.1 安全质量部职责安全质量部职责 安全质量部负责不合格品的归口管理，收集不合格品资料和信息，组织对不 合格品进行鉴定分析并对改进措施实施监督，尤其加强成品梁出场检验。

3、 3.2 工程管理部职责工程管理部职责 工程技术部负责制定对不合格品的技术处理措施、补救措施。 3.3 试验室职责试验室职责 对试验中发现的不合格品进行记录并通知相关部门处理，防止其投入使用。 3.4 物资设备部职责物资设备部职责 物资设备部负责对原材料及顾客提供产品的不合格品的评审及处置。 4.工作程序工作程序 4.1 不合格品控制流程图不合格品控制流程图 如图 1 所示。 4.2 不合格品的识别不合格品的识别 4.2.1 原材料、半成品和桥梁配件不合格品的识别 当设备管理人员、材料管理人员、质检人员和试验人员对进场的原材料、半 成品和桥梁配件进行检验验收，凡按规定供方应提供产品出厂合格证、

4、质量证明 书等证明此批产品合格的有效文件，产品准用证未提供、产品超过规定使用期限、 产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准、产品外观质量检查不合格均识别 为不合格品。 4.2.2 施工过程中和交付使用后发生的不合格品的识别 在施工过程中或交付使用后，按照 XK17-004预应力混凝土铁路桥简支梁产 品生产许可证实施细则经检验、试验和质量评定合格视为合格产品，凡未按照 相关的施工规范要求施工，设计或变更设计错误，导致工程质量不符合相关质量 检验验收标准和设计规范标准要求的工序、分项、分部工程均识别为不合格品。 图 1 不合格品控制流程图 符合要 求 识别不合格 品 上 报 标 识 分 类 评审

5、、制定 出处置方案 实施处置方案 处置效果 验证 进入纠正措施程 序 形成事故报告上 报 不符合要 求 4.3 不合格品的标识不合格品的标识 发现不合格品后，现场人员应对不合格品及时进行标识，以防止不合格品的 误用或不合格事故的扩大。不合格品的标识可采用下列形式： 在不合格品上挂不合格品警示牌； 在不合格品上画“” ； 在不合格品上写“不合格品” 、 “返工” 、 “返修”字样； 填写不合格品的检验、试验记录。 4.4 不合格品的分类不合格品的分类 4.4.1 原材料的不合格品包括现场制梁的水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰、 各种生产桥梁的钢材等。 4.4.2 生产过程（工序）中不符合标准、规范要

6、求的项点及砼质量。 4.4.3 箱梁钢配件及锚具等。 4.4.4 产品达不到标准要求的。 4.4.5 其它与桥梁生产有关的不合格品。 4.5 不合格品的报告、评审、处置及管理不合格品的报告、评审、处置及管理 4.5.1 原材料的合格品由试验室检验判定，不合格报告物资设备部、安全质 量部，总工程师，由总工程师组织评审，批准处置，处置由物资设备部执行，并 对不合格品进行标识，记录及隔离、封存。 4.5.2 生产过程（工序）中不符合标准要求的项点，由各工序专检人员（兼 职检验人员）进行处置，如不能处置的报工程管理部、安全质量部进行评审、处 置。特别重大的不合格品由总工程师组织评审处置，由安全质量部做

7、好标识，记 录及管理。 4.5.3 各种桥梁配件，箱梁使用的锚具不合格品，由安全质量部检验人员报 本部门负责人，安全质量部负责组评审，由物资设备部标识、记录处置及隔离、 封存。 4.5.4 产品的不合格品不合格项点，由技术、质检人员报告负责人。工程管 理部、安全质量部负责人组织评审，提出处置意见，报总工程师批准执行。 4.5.5 其它与箱梁生产有关的不合格品由各部室具体负责人员报告各部室负 责人，组织评审、处置及管理。 4.6 不合格品的处置方法不合格品的处置方法 4.6.1 原材料不合格品处置方法： 现场发现不合格物资时，应予以记录、标识，隔离存放； 进货物资检验发现的不合格品，应退货或更换

8、；降级使用须经总工程师审 批，并经建设单位代表、总监批准； 物资投入使用后发现不合格，应对其影响或潜在的影响进行识别，采取相 应的措施； 根据不合格的影响或潜在影响的程度，采取适宜的纠正措施； 将不合格物资处置的信息作为物资供方动态控制和复评的信息输入。当同 一供方连续发生供货或服务质量问题时，由物资设备部负责组织评审，采取相应 的纠正措施，工程技术部负责进行跟踪和验证。 4.6.2 生产过程（工序）中的不合格品不合格项处置方法：安全质量部对生 产工序质量进行过程控制，及时收集、掌握现场生产工序中出现不合格信息，对 生产工序中出现的半成品不合格时，应完全遵照不合格评审及处置记录执行，上 道工序

9、不合格时不准进入下道工序，停止签字，安全质量部立即发放通知要求生 产工班停顿整改，分析出现的原因，拿出处理措施进行整改。对出现较严重的不 合格品，除按照处理程序进行不合格品评审和处置外，安全质量部还应执行全面 质量管理领导小组权利，对生产工序出现不合格品的责任工班或责任人按照场颁 布经济岗位责任制进行罚款处理，减少类似事件发生。 4.6.3 各种箱梁配件不合格品处置方法：箱梁配件不合格品可改为它用或报 废，锚具不合格品作为报废处置，不得使用于生产；由物资设备部与供方联系退 货及索赔。 4.6.4 产品的不合格品不合格项点的处置方法： （1）安全质量部按客专标准和图纸及 XK17-004预应力混

10、凝土铁路桥简支 梁产品生产许可证实施细则要求对桥梁产品进行检验，共 9 类 49 项的检验， 其中对 14 个关键项目重点控制，该 14 项检验标准及处理措施按表一执行。 表一表一 关键项点不合格处理措施关键项点不合格处理措施 类号类别项号项 点 不合格品 处理措施 处理后质量验收指标 1 静载 试验 1静载试验 详见静载试验 不合格品处置 抗裂安全系数：Kf1.20； 静活载挠跨比： f 实测L1.05f 设计 L 2 预防碱骨 料反应 不合格不使用 碱硅酸反应快速砂浆棒膨胀率 不大于 0.10； 水泥碱含量不大于 0.6； 3抗冻融循环不合格不使用200 次 4抗渗性不合格不使用 P20

11、5 抗氯离子渗 透 不合格不使用1200C（氯盐环境1000C） 2 混 凝 土 耐 久 性 6护筋性不合格不使用不锈蚀 7 梁体砼强度 抽芯方式评定 强度，仍不合 格，该榀梁做 静载试验。 验收强度不低于设计强度等级 8 终张强度 延后再做试件 强度试验，合 格后张拉。 不低于设计强度等级加 3.5MPa 3 混土 强及 弹性 模量 9 终张弹模 请专家组开评 审会决定处理 方式 满足设计要求 类号类别项号项 点 不合格品 处理措施 处理后质量验收指标 10 梁体砼弹模 请专家组开评 审会决定处理 方式 满足设计要求 4 钢筋 保护 层 11 构造筋保护 层厚度 请专家组开评 审会决定处理

12、方式 不小于设计值 90保证率 （35mm、30mm） 12 桥梁全长 请专家组开评 审会决定处理 方式 20mm 5 梁体 外形 尺寸 13 桥梁跨度 请专家组开评 审会决定处理 方式 20mm 6 支座 板 14 螺栓中心位 置偏差 请专家组开评 审会决定处理 方式 2.0mm 除上述关键项点 14 项外的 35 项均为主要项点，其主要项点发生不合格致使 箱梁得分低于 85 分的，由总工程师召集安全质量部、技术部和试验室开会进行 评审，确定整改措施后实施整改。整改措施由技术部通知执行，安全质量部按照 产品质量检验细则进行验证。 对于出现的不合格品，按不合格品评审及处置记录执行描述桥梁配桥梁

13、产品 的质量问题，技术部对质量问题提出处理方案，责令相关工班对不合格产品进行 限期整改，整改后安全质量部按标准进行复查验收。 （2）静载试验不合格品的处置： 出现静载试验不合格梁时，再抽取该批梁的 1/10 数量（且不少于 3 件）的 梁进行静载试验，当全部静载试验样品梁的试验均合格，该批梁判定为合格；如 再次出现不合格品，须逐件试验。合格的箱梁才允许架设，不合格的箱梁按报废 处理。 4.6.5 其它与箱梁生产有关的不合格品处置方法，可返工修复或改为它用， 仍然不合格的报废处置。 4.6.6 所有不合格品不得出投入箱梁使用，所有不合格产品不得发给用户， 不合格品都应标识、记录处置应有相关报告记

14、录、登记。 5.不合格产品返工、返修后检验规定不合格产品返工、返修后检验规定 5.1 对采购和顾客提供的不合格品可采取降级或改作它用或报废、拒收。 5.2 经返工或返修后的产品，均应进行重新验证，合格后方可转序。 5.3 采取报废措施时，必须及时回收或销毁或清退不合格品，防止其原预期 使用。 5.4 不经返修作为让步接收。让步接收须向顾客提出让步申请，征得建设、 设计、监理单位有关授权人同意后执行，并应记录不合格品程度和返修情况。 5.5 发生让步接收或报废不合格品时，必须逐级上报至安全质量部备案。 6.不合格品责任追究不合格品责任追究 对造成不合格品产生的责任部门（班组） 、责任人，将依照场

15、颁布经济岗 位责任制追究其质量责任，进行相关处罚。 7.相关记录表格相关记录表格 7.1 不合格品评审、处置、验证记录表 7.2质量事故报告 7.3纠正、预防措施记录 7.4返工、返修后的检验记录表 不合格品评审、处置、验证记录表 第第 页页/ /共共 页页 工程名称施工单位 发生地点发生时间 评 审 内 容评 审时 间 损失金额 不合格性质 不 合 格 品 的 评 审 不合格事实描述： (可另附页) 参加评审人员：(签名) 年 月 日 实 施 单 位 完 成 时 间 处置方案： 年 月 日 不 合 格 品 的 处 置制定人审核人批准人 处 置 后 的 验 证 验证结论： (附相关验证记录) 年 月 日 参加验证人员：(签名) 保管单位： 保管人： 保存期： 年 质 量 事 故 报 告 报告单位： 编 制： 审 核： 审 批： 报告日期： 质 量 事 故 报 告 第 页/共 页 工程名称 地 点时 间 伤亡人数直接经济损失 建设单位 施工单位 报 告 内 容 一、简要经过： 二、原因分析： 三、采取的应急措施及事故控制情况： 四、处理方案及工作计划： 注：报告应包括下列附件 1. 不合格品评审、处置、验证记录表. 2. 纠正、预 防措施记录. 保管单位： 保管人： 保存期： 年 纠正、预防措施记录纠正、预防措施记录 部门/单 位 A 产生不