02管理评审程序(正文)

1、管理评审程序 SYKJ/QEO/TCX02管 理 评 审 程 序1目的 通过最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系及其运行效果。2 范围适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审。 3术语采用GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T190002015质量管理体系 基础和术语、GB/T240012015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求中的术语。4职责4.1最高管理者4.1.1负责按期进行管理评审。4.1.2评审前，最高管理者应提出评审的

2、重点和对评审输入的要求。4.1.3主持评审会议并进行总结，对体系运行情况做出切合实际的评价并明确改进任务和要求。4.1.4批准管理评审报告。4.2管理者代表4.2.1负责制定年度和每次评审计划。4.2.2向最高管理者报告体系运行情况，提出关于管理评审的建议，协助最高管理者做好有关管理评审的各项工作。4.2.3负责管理评审实施计划的落实和组织协调工作。4.2.4审查管理评审报告。4.2.5负责评审后的跟踪检查及报告并协调落实改进措施中的问题。4.3综合管理中心4.3.1协助总经理、制定、修改、完善本程序，对本程序的持续有效运行负责。4.3.2协助最高管理者、管理者代表做好有关管理评审的各项工作。

3、4.3.3收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。4.3.4整理并编写管理评审报告（草稿）。4.3.5对评审后的跟踪活动具体实施管理。4.4相关部门（单位）4.4.1部门（或单位）负责人负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。4.4.2根据评审通知，出席会议并事先对全公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行及改进重点准备好意见和建议。4.4.3负责实施管理评审提出的涉及本部门（或单位）的质量、环境、职业健康安全改进措施。5工作程序5.1总则5.1.1建立并保持管理评审程序。管理评审由最高管理者主持,每年至少应进行一次,时间间隔不大于十二个月。5.1.2管理评审应针

4、对质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。5.1.3应对是否需更改公司的质量、环境、职业健康安全管理体系、质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标做出评审。5.1.4应评审质量、环境、职业健康安全管理体系的现行状况和改进机会。5.2 评审的输入管理评审涉及质量、环境、职业健康安全体系运行的各种情况，相关部门应提交以下方面信息：a） 审核结果； b） 顾客反馈；相关方特别关注事项及其处理情况； c） 过程运行情况和产品符合性； d） 纠正措施的情况； e） 以前管理评审的跟踪改进措施执行情况；f） 可能影响质量、环境、安全管理体系的变更；g） 体系活动

5、与法律法规的合规性结果的评价；h) 对职业健康安全、环境监测结果的评价；i） 应对风险和机遇所采取措施的有效性j） 对改进的建议。5.3评审的输出管理评审应做出以下决议： a） 质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进措施； b） 与顾客要求的有关的产品的改进措施； c） 质量、环境、职业健康安全管理体系实施过程中资源的需求。在每次管理评审后，、由综合管理中心形成的管理评审报告，并根据最高管理者视具体情况明确有关改进要求。5.4评审计划5.4.1管理者代表应根据最高管理者指示，负责制定年度和每次评审计划，明确评审时间、评审内容和评审的具体输入要求。5.4.2综合管理中心负责在评审前

6、一周将评审通知和有关评审输入资料分发到每个与会者。5.5评审会议的实施5.5.1由最高管理者确定主题报告人,报告人应简短地说明主要观点,结论及建议。5.5.2与会者根据评审输入的背景材料、主题报告和本部门、单位的实际，对质量、环境、职业健康安全管理体系做出评价。5.5.3由最高管理者针对主要存在问题提出结论性意见并作总结性发言。5.5.4评审时间一般为一个工作日。5.6评审的跟踪5.6.1由综合管理中心负责对每项改进要求,实施具体跟踪直到取得预期的效果。5.6.2管理者代表负责协调解决落实改进措施中的问题，并按要求检查跟踪措施执行情况、向最高管理者报告。6相关文件（1）GB/T50430-20

7、07工程建设施工企业质量管理规范（3.4质量管理体系的实施和改进）、（13.2质量信息的搜集、传递、分析和利用）（2）ISO 90012015 质量管理体系 要求（9.3管理评审）（3）GB/T240012016环境管理体系 要求及使用指南（9.3管理评审）（4）GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求（4.6管理评审） （5）管理手册 （6）方针、目标管理制度（7）内部审核控制程序（8）纠正措施控制程序 7记录管理评审计划 SYKJ03J1管理评审报告 SYKJ03J2管理评审验证记录表 SYKJ03J3管理评审计划 SYKJ03J1 评审目的评审依据评审范围评审日期参评部门参评人员评审安排（应含输入输出要求）： 编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日 管理评审报告 SYKJ03J2 评审日期主 持 人会议地点出席人员：评审情况：评审结论：记 录 人审