某路桥建筑工程公司qeo管理制度手册

【最新资料，WORD文档，可编辑】发放号受控状态某路桥建筑工程公司QEO管理制度手册QEO管理手册（XG/LQQEOSCA）依据GB/T190012000IDTISO90012000GB/T240011996IDTISO140011996GB/T280012001标准编制2015年10月20日发布2015年10月20日实施路桥建筑工程公司批准页QEO管理手册（XG/LQQEOSCA）依据GB/T190012000IDTISO90012000GB/T240011996IDTIS140011996GB/T280012001标准编制编制年月日审核年月日批准年月日企业名称路桥建筑工程公司地址孝天路3KM处邮编432112电话07122688710传真0712268871修改控制页文件修改记录NO序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据修改通知单号修改人签字验证人签字备注方针发布令QEO方针发布令本公司QEO方针即质量方针、环境方针和职业健康安全方针，其内容规定如下科技兴企，构筑精品；绿色环保，减少污染；以人为本，安全第一；预防为主，防患未然；遵法守信，持续改进。内涵解释科技兴企，构筑精品企业必须采用新工艺，新材料和科学的管理，才能对顾客社会提供适应需求的高优工程产品。绿色环保，减少污染施工企业既是环境建设者，同时又是环境的保护者，要增强施工企业的环保意识，为施工现场周边社区居民及相关方创造良好的施工环境。以人为本，安全第一各级员工是企业之本，必须保护员工的健康安全。施工过程必须安全，企业要为全体员工创造一个可以接受的工作环境。预防为主，防患未然加强过程控制，完善监督机构检查力度，以减少对环境的不利影响并把不安全因素消灭在萌芽状态。遵法守信，持续改进信守承诺，增强法制观念，满足顾客及相关方的要求，不断提高公司的整体素质和管理水平。上述QEO方针，体现了公司在质量/环境/职业健康安全方面的宗旨和方向，体现了顾客和相关方的要求与期望；是对顾客满意、污染预防、实行良好的职业健康安全管理、遵守适应的法律、法规及其他要求并持续改进的承诺。我现予批准正式发布。全体员工必须认真学习、理解、执行、并做好宣传工作，共同体现公司的QEO方针。总经理（签字）年月日手册发布令QEO管理手册发布令本公司QEO管理手册，即质量/环境/职业健康安全管理手册，是依据GB/T190012000IDTISO90012000、GB/T240011996IDTISO140011996和GB/T280012001共三个标准的规定和要求，结合本公司实际情况而制定的。它阐述了本公司在质量/环境/职业健康安全管理方面的方针、目标、指标和管理方案的展开，确定了本公司QEO管理体系的范围，规定了本公司所应控制的QEO管理体系要求，并对其过程顺序及相互作用进行了描述。它是本公司实施QEO管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行为准则。我现予以批准正式发布，并从即日起实施。全体员工必须认真学习、贯彻、执行本手册的规定和要求，在各自的工作岗位上落实到位，以确保本公司QEO管理体系得到有效运行、持续改进，增强顾客满意程度，为企业的发展、社会的进步、自己和他人的健康安全做出努力和贡献。总经理年月日管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T190012000IDTISO90012000、GB/T240011996IDTISO140011996和GB/T280012001标准，加强公司QEO管理体系（即质量/环境/职业健康安全管理体系）运行的领导，确保公司QEO管理体系有效实施和保持，特任命杨全山为我公司的管理者代表。管理者代表的职责A、确保QEO管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B、向公司总经理报告QEO管理体系的运行绩效以供评审，并为QEO管理体系的任何改进需求提供依据；C、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；D、负责体系运行有关事宜的外部联系；E、行使和履行公司总经理规定的有关质量、环境和职业健康安全的其他职责和权限。F、负责组织QEO管理体系的内部审核；负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证；G、负责QEO管理体系文件的控制，负责QEO管理手册、程序文件的审核和组织编写、修改QEO管理体系文件；H、负责公司内部质量、环境、职业健康安全的监督检查，对各部门QEO管理体系的运行效果进行监视、测量及考核；I、负责组织顾客满意度的调查，采取措施，达到顾客满意。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司QEO管理体系的有效运行和持续改进。总经理年月日路桥建筑工程公司QEO管理手册目录对照表GB/T90012000GB/T20151996GB/T280012001编号目录章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南（部分）章节号职业健康安全管理体系规范0前言01020304总则过程方法与GB/T19004的关系与其他管理体系的相容性01公司简介02QEO管理手册的管理1范围11112范围总则应用1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4管理体系4质量管理体系4环境管体系要求4职业健康安全管理体系素41总要求41总要求41总要求41总要求42文件要求42421422423424文件要求总则质量手册文件控制记录控制444444445453环境管理体系文件环境管理体系文件文件控制记录444444445453文件文件文件和资料控制记录和记录管理5管理职责5管理职责441组织结构和职责441结构和职责51管理承诺51管理承诺42环境方针42职业健康安全方针52以顾客为关注焦点52以顾客为关注焦点431432环境因素法律与其他要求431对危险源辨识、风险评介和风险控制的策划53QEO方针53质量方针42环境方针42职业健康安全方针54策划54541542策划质量目标质量管理体系策划43433434策划目标和指标环境管理方案43433434策划目标职业健康安全管理方案55职责、权限与沟通55551552553职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通41441441443总要求组织结构和职责组织结构和职责信息交流41441441443总要求结构和职责结构和职责协商和沟通对照表GB/T90012000GB/T240011996GB/T280012001编号目录章节号质量管理体系要求章节号质量管理体系规范及使用指南部分章节号职业健康安全管理体系规范56管理评审56561562563管理评审总则评审输入评审输出46管理评审46管理评审6资源管理6资源管理441组织结构和职责441结构和职责61资源提供61资源提供441组织结构和职责441结构和职责62人力资源62621622人力资源总则能力、意识和培训441441442组织结构和职责组织结构和职责培训、意识和能力441441442结构和职责结构和职责培训、意识和能力63基础设施63基础设施441组织结构和职责441结构和职责64工作环境64工作环境441组织结构和职责441结构和职责7产品实现与实施与运行7产品实现44446实施和运行运行控制44446实现和运行运行控制71产品实现与运行控制的策划71产品实现的策划446运行控制446运行控制72与顾客有关的过程72721722723与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通446431432446443运行控制环境因素法规和其他要求运行控制运行控制信息交流446431443运行控制对危险源辨识、危险评价和危险控制的策划法规和其他要求73设计和开发（删减）73设计和开发446运行控制446运行控制74采购74741742743采购采购过程采购信息采购产品的验证446运行控制446运行控制75生产和服务提供与运行控制75751752753754755生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程确认标识和可追溯性顾客财产产品保护446运行控制446运行控制对照表GB/T90012000GB/T240011996GB/T280012001编号目录章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南部分章节号职业健康安全管理体系规范76监视和测量装置控制76监视和测量装置的控制441监视和测量451绩效测量和监视8测量、分析和改进8测量、分析和改进45检查和纠正措施45检查和纠正措施81监视和测量81总则451监测和测量451绩效测量和监视82监视和测量82821822823824监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量451451454451451监测和测量监测和测量环境管理体系审核监测和测量监测和测量451451454451451绩测量和监视绩效测量和监视审核绩效测量和监视绩效测量和监视83不合格品控制83不合格品控制452447不符合、纠正与预防措施应急准备和响应452447事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应84数据分析84数据分析451监测和测量451绩效测量和监视85改进85851852853改进持续改进纠正措施预防措施42434452环境方针环境管理方案事故、事件、不符合、纠正与预防措施42434452职业健康安全方针职业健康安全管理方案事故、事件、不符合、纠正和预防措施附录1质量管理体系组织结构图附录2环境、职业健康安全管理体系组织结构附录3质量管理体系职能分配表附录4环境、职业健康、安全管理体系职能分配表附录5程序文件目录附录6作业文件目录附录7记录文件目录附录8公司地理位置图附录9公司办公区域布置图章节号0版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司前言页码1/10前言本公司QEO管理手册（即质量/环境/职业健康安全管理手册，以下简称手册）是依据GB/T190012000IDTISO90012000、GB/T240011996IDTISO140011996和GB/T280012001共三个标准的规定和要求，结合公司的实际情况而制定的。手册阐述了公司在质量、环境、职业健康安全共三个管理方面的方针、目标和管理方案的展开，概括地描述了公司的QEO管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的QEO管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相互关系和所需开展的活动作了明确规定。手册中QEO方针和目标、指标体现了公司在质量、环境和职业健康安全共三个管理上总的宗旨和方向，也体现了顾客和相关方的要求和期望，是公司对持续改进QEO管理体系有效性的承诺，也是对顾客满意、污染预防和遵守适用的法律、法规及其他要求的承诺。手册是公司实施QEO管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行为准则。此外，作为手册的支持性文件，编制了程序文件汇编和相关的作业文件（包括设定的记录）。手册由工程质量科、安全生产技术科负责组织编写，经管理者代表审核，报公司总经理批准正式发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司QEO管理体系有效运行并持续改进。手册及程序文件汇编及公司下发的相关作业文件的修改、解释权属公司工程质量科和安全生产技术科。章节号01版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司公司简介页码1/101公司简介路桥建筑工程公司，正式成立于一九九二年四月六日。经过公司广大干部职工共同努力，团结奋斗，市场的经营面不断拓宽，发展至今，公司已成为集路桥、市政、基础处理、工民建、大型土石方等多专业，有一定规模的市政工程总承包建筑施工企业。目前，公司已拥有资本金4000多万元，各类经济技术管理人员近两百人，机械设备430台套，总功率20253千瓦，年创产值过亿元，上缴利税600多万元。近年来，公司在完成了许多有较大影响的工程项目，尤其在市政公用设施及道路工程与大型土石方工程方面较为突出。如分丝路道路排水工程、二水厂二期工程、无害化垃圾处理场工程、航空道路排水工程、107国道复线土方及排水工程、十五军飞机场跑道扩建改造工程、文化东路道路延伸工程，工程质量优良率95以上。公司又承建了西滨河路工程、城区滚子河生态公园一期土方工程、十五军特种部队场区土方平整工程。我们都以最好的企业信誉、最快的施工速度、良好的施工质量取得了建设单位及社会的一致好评。公司连续多年被评为“重合同、守信誉”单位、“优秀施工企业”等称号，公司法定代表人李贤伍同志被市建委评为“市政建设先进个人”、“优秀建筑企业经理”等称号。在长期的生产实践中，公司领导十分注重人才、技术力量的加强，设备及管理模式的更新，现在，公司各项管理逐步趋向正规化，财务、预算、招投标全部实行微机操作，真正成为一家经验丰富，组织完备，经营机制灵活，经济实力雄厚，技术力量全面，有开拓精神的现代新型建筑施工企业。章节号02版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司QEO管理手册页码1/102QEO管理手册的管理021手册由公司总经理批准正式发布实施。022手册由管理者代表负责组织实施，公司综合办公室负责手册的具体发放、回收、管理工作。023手册发放其受控状态分为“受控”和“非受控”两种。对内发放为受控状态,其封面上加盖“受控”章；对外发放的为非受控状态，并按文件控制程序的规定和要求办理发放登记手续。024手册发放对象为公司领导、有关职能部门负责人、项目经理和其他获准人员。具体发放由公司综合办公室执行。025手册对外发放必须经管理者代表批准后才能发放，并做好登记手续。026手册发放和回收工作，由公司综合办公室专职人员负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号（即是文件持有者的唯一编号）。发放时，对号发给手册持有者，并加盖“受控”印章；回收时，手册上要加盖“作废”或作为存档留用的加盖“作废留用”印章。回收时，同样要按规定办理签字、登记手续。027手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必须经管理者代表批准，并在公司综合办公室进行登记。028手册的持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回公司综合办公室，并办理回收登记，予以注销。029手册在使用期间发现问题时，由公司各职能部门负责人和项目经理收集修改意见，及时反馈到综合办公室，由综合办公室统一办理申请修改手续，具体执行文件控制程序的规定和要求。0210公司综合办公室负责将修改页和文件修改通知单及时发送给所有受控手册持有者，同时收回作废文件，除保留作为存档资料外，其余全部销毁。若需要由持有人本人修改，须在修改处做好标识和记录。章节号1版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司范围页码1/11范围11总则QEO管理手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品（工程）；通过QEO管理体系的有效运行和持续改进，实现公司对顾客满意、污染预防、职业健康安全预防和遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。12应用A本手册适用于市政（含部分工民建）工程施工全过程的QEO管理和向外界展示QEO管理的控制能力，并为第三方（认证机构）提供审核、评定的依据。B本公司为市政工程施工企业，按照顾客提供的设计图纸组织施工，不承担工程设计和开发任务，没有工程设计的控制职责，故对GBT190012000IDTISO90012000标准中“73设计和开发”条款的规定和要求予以删减，删减后不影响本公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品（工程）的能力或责任的要求。章节号2版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司引用标准页码1/12引用标准21GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语22GB/T190012000IDTISO90002000质量管理体系要求23GB/T240011996环境管理规范体系及使用指南24GB/T280012001职业健康安全管理体系规范25GB502022002建筑地基基础工程施工质量验收规范26GB502032002砌体工程施工质量验收规范27GB502092002建筑地面工程施工质量验收规范28GB5020102002建筑装饰装修工程施工质量验收规范29GB503272001住宅装饰装修工程验收规范210JGJ/T1095砼泵送技术规程211JGJ/T10497建筑工程冬期施工规程212GB503002001建筑工程施工质量验收统一标准213JGJ/T1392001玻璃幕墙工程质量检验标准214GB502042002混凝土结构工程施工质量验收规范215JGJ332001建筑机械使用安全技术规范216GB502422002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范217GB503032002建筑电气工程施工质量验收规范218JTJ05193公路土工试验规程219JTJ0522000公路工程沥青及沥青混合料试验规程220JTJ05394公路工程水泥混凝土试验规程221JTJ05494公路工程石料试验规程222JTJ05583公路工程金属试验规程223JTJ05684公路工程水质分析操作规程224JTJ05794公路工程无机结合料稳定材料试验规程225JTJ0582000公路工程集料试验规程226JTJ05995公路路基路面现场试验规程227JTJ/T06098公路土工合成材料试验规程228JTJ07198公路工程质量检验评定标准229GB5026897给水排水管道工程施工及验收规范230CJJ390市政排水管渠工程质量检验评定标准231JTJ0412000公路桥涵施工技术规范章节号3版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司术语和定义页码1/13术语和定义31本手册采用GB/T190012000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语、GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求、GB/T240502000IDTISO140501998环境管理术语、GB/T240011996IDTISO140011996环境管理体系规范及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范中给出的术语和定义。32本手册根据本公司承建工民建/工程施工特点还采用如下术语和定义。321公司路桥建筑工程公司。322QEO质量、环境和职业健康安全的英文缩写语。323顾客施工合同中的甲方或/和建设单位（业主）。324产品本公司产品指由本公司组织施工承建的市政工程设施或工民建建筑工程。325项目经理和项目部项目经理是工程建设项目施工企业法人代表在项目上的全权委托代理人，是施工项目管理全面负责的管理者，其施工项目管理的工作班子称为项目经理部，简称项目部。326隐蔽工程在工程施工中将被下一道工序所封闭而不外露的工程。327单位工程在建工程项目中，根据顾客（甲方或业主）下达的任务和签订的合同，具备独立施工条件，可以单独作为成本结算对象的工程。328分部工程在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。329分项工程在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。章节号4版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理体系页码1/54管理体系41总要求公司按照GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求GBT240011996IDTISO140011996环境管理体系规范及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范建立文件化的质量/环境/职业健康安全（以GB/T190012000标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T240011996、GB/T280012001标准要素要求）一体化管理体系（简称QEO管理体系），加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司的QEO管理体系是由众多与质量/环境/职业健康安全有关的（产品、工程，活动和服务）过程所构成，而建立QEO管理体系就是系统地识别这些相互关联和相互作用的过程，并用文件的方式预以描述。为实现QEO管理体系，公司应做到A识别建立QEO管理体系所涉及的全部过程及过程之间的相互作用。识别这些过程所需要的输入内容和输出内容，并考虑为使这些过程得以实现将输入转化为输出所需要开展的活动和要投入的资源情况。任何与QEO管理体系有关的过程不能被遗漏。当有些过程由于公司及其产品的特点而不适用时可以删减，但删减应符合GB/T190012000标准12条款的要求。GB/T240011996、GB/T280012001不允许删减。B为使过程能够有效运行，应确定过程之间的内在联系和相互作用，并确定过程的排列顺序，识别过程中存在的环境因素、危险源，并进行环境因素评价和危险源的风险评价。C为使过程能够受控，并达到预期的目标或结果，应确定过程有效运行和对过程进行控制所需的准则和方法，即过程的运行控制程序和要求等。公司应对过程的输入、输出及开展的活动、投入的资源作出明确的规定。D为确保这些过程达到预期的结果，公司必须确保必要的用于过程运作的资源和信息，资源包括资金、人力、必要的设备等，信息可包括顾客满意，产品要求的符合性，过程运行的特性及趋势，有关环境因素和环境管理体系的内部和外部信息，职业健康安全有关的协商和沟通内容。E确定过程的监视、测量及分析的方法，了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度。F根据分析的结果，对过程采取必要的措施以实现过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司应对在公司范围内所应用的QEO管理体系所需过程及过程之间的相互作用，以及每一过程中存在的重要环境因素、重大危险源，系统地予以识别和管理，系统地控制重要环境因素和重大危险源，使过程达到期望的结果。质量管理体系中的主要过程包括管理活动、资源提供、产品实现和与测量有关的过程。公司应对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别和控制。（“外包过程”通常主要涉及与公司提供给顾客的产品有关的产品实现直接过程及管理性的支持过程。本条款主要侧重于对这些过程的识别，而对外包过程的控制要求则可按标准GB/T190012000第74条款和其他相关条款的控制要求执行）。公司的外包过程有劳务供方、监视和测量设备的检定、校准外包、试验及检测项目的外委和特种作业人员及管理人员培训。42文件要求421总则本公司QEO管理体系文件应包括A形成文件的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标、指标和职业健康安全方针、职业健康安全目标；BQEO管理手册描述管理体系过程和要素及其相互作用；C程序文件本公司按QEO管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的38个程序文件；D作业文件如各种相关的管理制度、办法、规范、标准、作业指导书等；E记录；F与质量/环境/职业健康安全有关的外来文件；G提供查询相关文件的途径（见文件控制程序和QEO管理手册目录）。注文件可采用任何形式或类型的媒介（书面或电子版）。章节号4版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理体系页码2/5422QEO管理手册本公司依据GB/T190012000IDTISO90012000、GB/T240011996IDTISO140011996和GB/T280012001标准的要求，结合公司实际情况，制定了QEO管理手册。QEO管理手册是QEO管理体系的纲领性文件。该手册确定了公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系的范围，包括删减的理由和对形成文件的程序引用；规定了所应控制的QEO管理体系要求，描述了过程顺序及相互作用，识别任何影响产品符合要求的外包过程和对其实施的控制和对环境因素和危险源的识别、评价和控制，并明确规定了公司各层次的职责和权限，旨在实现公司QEO方针、目标、指标和管理方案。QEO管理手册的管理，见本手册02条款的规定，并执行文件控制程序。423文件控制4231总则建立和实施文件控制程序，对QEO管理体系文件进行有效地控制,确保在使用处可获得适用文件的有效版本。综合办公室是文件控制的主管部门，负责组织、协调和实施工作，其他部门为配合部门。4232文件的控制范围本公司QEO管理体系所要求的文件均属控制范围，见本手册421条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册424条款要求进行控制。4233文件控制要求A所有文件发布前应得到授权人审批，以确保文件是充分即文件所阐述的要点没有漏项和适宜即文件的内容适合于组织及重要环境因素、重大危险源控制要求的；B综合办公室每年11月底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因（机构、法律、法规等发生更改等）需对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准；C应采用适当的方法，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；章节号4版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理体系页码3/5D严格控制文件的发放与回收，确保在使用场所能得到有关文件的适用版本；E凡对环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应得到有关文件和资料的现行有效版本；F文件的字迹应清晰，易于识别查找；G识别与产品有关的所有外来文件，对其进行管理，控制外来文件的分发，并使其处于受控状态；H防止作废文件非予期使用，若由于任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“作废留用”章。424记录的控制4241总则建立并保持记录控制程序通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实QEO管理体系运行的符合性、有效性及工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效符合要求，同时为相关活动、产品或服务的可追溯和质量、环境、职业健康安全状况改进及制定纠正和预防措施提供信息。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境、职业健康安全管理记录的组成部分。4242记录的设置A记录的设置原则要有适宜的记录表格、凭证、图表、报告，以证实QEO管理体系有效运行和产品符合要求，重要环境因素得到有效控制，重大危险源控制在容许范围之内；B记录的媒体有文字记载、磁盘、相片、光盘和录象等；4243记录的控制要求A分级管理各职能部门分别负责本部门QEO管理体系记录的管理和保存，项目部负责施工过程中质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的专业性记录的管理和保存，并定期报工程质量科和安全生产技术科存档管理；B标识以记录或表格的名称、编号或代码来表示；C贮存安排适宜的环境，防止记录的损坏、变质或遗失；D保护对记录采取防护和保管措施，按规定进行借阅；章节号4版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理体系页码4/5E检索所有记录应进行登记，建帐或建卡归档，并建立索引目录；F保存期限根据产品（工程）特点、法规要求及合同要求决定保存期限G处置记录归档应按册登记加以鉴定，销毁应填记录销毁申请单，经主管领导批准后实施。425支持性文件文件控制程序CX（QEO）401记录控制程序CX（QEO）402章节号4版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理体系页码5/55管理职责51管理承诺章节号5版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理职责页码1/18公司总经理通过以下活动，对其建立、实施QEO管理体系并持续改进其有效性，提高环境控制成效、职业健康安全绩效，遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。A采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客（甲方）及相关法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识；B制定QEO方针，确保质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标的制定；C通过对QEO管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，评估持续改进QEO管理体系的机会，使管理承诺得到落实；D为QEO管理体系的建立、实施和持续改进，提供人力、财力、物力、所需资源。52以顾客为关注焦点521顾客的要求不仅涉及产品（工程）的要求、法律法规要求和组织附加要求，也可能涉及对我公司QEO管理体系、过程、设备的要求。公司总经理应遵循以顾客为关注焦点、以实现顾客满意为目的，责成市场经营科通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的要求和期望，将其转化为产品（工程）的特性或规范，并通过QEO管理体系运行满足顾客的需求。522公司经营副总经理在进行公司工程项目施工合同的审批时，应主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的要求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。523市场经营科负责建立与顾客沟通渠道，负责与顾客沟通的安排，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料，将有关QEO管理体系的外部信息及时传递到工程质量科和安全生产技术科；筛选工程信息文件，按照与顾客有关的过程控制程序的规定，确定顾客要求，组织进行标书和合同评审，并将其结果报主管领导批准。工程质量科负责对顾客满意度进行测量，采取发放“顾客满意度调查表”的形式，通过对顾客调查、工程回访、收集顾客投诉等方法，收章节号5版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理职责页码2/18集顾客满意信息，并按照信息交流和沟通管理程序的规定进行内部沟通，判定公司是否满足了顾客要求，提出纠正、预防及改进措施的建议并监督实施，达到增强顾客满意的目的。525环境因素公司建立并保持环境因素识别、评价和更新程序，确保对公司的全部活动、产品、服务过程中存在的环境因素进行识别，并识别公司能够并期望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定公司存在的重要环境因素并及时更新。5251控制要求A环境因素识别、评价方法见环境因素识别、评价与更新程序，识别和评价环境因素时应包括可能会有的潜在事故和紧急情况；B环境因素更新应及时，并及时提交管理评审；C管理者代表负责每年组织识别评审环境因素和确定重要环境因素；D总经理应掌握公司对重要环境因素实施预防控制的状态，拟出持续改进的措施，确保环境方针、目标、指标的实现，并符合国家、地方、行业部门的相关规定。526危险源辨识、风险评价和风险控制公司建立并保持危险源辨识、危险评价和危险控制程序，确保在公司的活动、产品、服务过程中存在的危险源，并对公司能够控制和期望通过程序文件的运行对其施加影响的危险源进行辨识；通过适当的评价方法对公司目前存在的危险源进行全面、科学、客观的危险评价，以确定公司重大危险源，并及时采取纠正与预防措施，使其风险降低到可容许范围内。5261控制要求A危险源辩识、风险评价方法按危险源辨识、风险评价和风险控制程序执行；B危险源的辨识范围应覆盖公司全部活动、产品或服务中能控制（组织内部）和可期望对其施加影响（对相关方要求）的各个方面，识别出潜在的事件和紧急情况；C进行危险源辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠；章节号5版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理职责页码3/18D进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来、正常、异常和紧急状态；E重大危险源的影响应考虑重大危险源的规模和范围、重大危险源的影响程度、影响持续的时间及发生的频率等；F管理者代表负责每年组织评审危险源和重大危险源及相应的控制措施的更新工作；G危险源的更新应及时提交管理评审；H公司总经理应掌握公司对重大危险源实施预防控制的状况，拟定持续改进的措施，确保职业健康安全方针、目标的实现，并使其符合国家、地方、行业部门的相关规定。527法规和其他要求公司建立并保持法律、法规和其他要求获取、识别与更新程序，用来确定其活动、产品或服务中质量、环境、职业健康安全所适用的法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取的渠道。5271法规和其他要求的获取和确认适用性。A法规是指法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章。其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度及公司内部的规章、管理办法等。B建立法律、法规和其他要求获取、识别与更新程序用来确定适用于其活动、产品、服务中质量、环境、职业健康安全应遵循的法律法规和其他要求，确认其适用性，建立获取渠道，为QEO管理体系运行提供依据。C公司应有建立适用的法律、法规、标准和其他要求清单和台帐，并有畅通的的渠道，及时更新和补充适用法律、法规和其他要求的信息；D确认适用于各相关部门的QEO法律、法规、标准和其他要求，并发放到各个相关部门，并将质量、环境、职业健康安全适用的法律、法规和其他要求信息传达给员工，以便做好各自的QEO管理工作；E公司还应遵守与政府机构形成的协定。528公司总经理应掌握公司对顾客要求的实施状况、纠正和预防控制措施的实施状态，及法律法规和其他要求遵循情况，提出持续改进的要求，确保顾客要求得到确定并予以满足。529支持性文件文件控制程序CX（QEO）401法律、法规和其他要求获取、与识别、更新程序CX（QEO）501信息交流和沟通管理程序CX（QEO）502管理评审程序CX（QEO）0503环境因素识别、评价与更新程序CX（E）43101危险源辨识、风险评价和风险控制程序CX（O）4310153质量、环境和职业健康安全方针（简称QEO方针）公司总经理以八项质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，并适当考虑相关方的要求，制定QEO方针并形成文件，传达到全体员工。531质量方针应确保A与公司的宗旨相适应；B适合于公司的行业性质和规模；C包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性的承诺；D为公司制定和评审质量目标提供框架和基础；E在公司全员范围内进行宣传贯彻，达到充分沟通、理解一致；F在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。532环境方针应确保A适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；B包括对持续改进和污染预防的承诺；C包括对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺；D提供建立和评审环境目标和指标的框架；E形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；F可为公众获取；533职业健康安全方针应确保A包括适合组织的职业健康安全危险的性质和规模；B包括持续改进的承诺；章节号5版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理职责页码4/18C包括公司至少遵守现行职业健康安全法规和公司接受的其他要求的承诺；D为建立和评审职业健康安全目标提供框架；E形成文件，实施并保持；F传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务；G可为相关方所获取；H定期评审，以确保其与公司保持相关和适宜。534公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针见QEO方针发布令。535方针的传达和实施5351传达途径公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工。5352实施公司通过对制定的质量目标、环境目标、指标、职业健康安全目标和管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻和执行。536方针的评审当出现以下情况时,应对方针进行评审A管理评审时；B公司的活动、产品或服务发生变化；C公司的规模、性质发生变化；D法律、法规及其他要求发生变化；E外部环境发生变化；F重要环境因素或重大危险源变化需要时；G相关方提出新要求。537方针的修定和改进A公司应营造一个激励改进的氛围与环境；B通过数据分析、内部审核提出适当的改进措施；C在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时由总经理进行修订和发布；章节号5版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理职责页码5/18D实施纠正和预防措施等实现改进；54策划541质量、环境、职业健康安全目标和环境指标的制定5411公司总经理确保制定公司质量、环境、职业健康安全目标和环境指标，并且在公司的相关职能和层次上建立质量、环境、职业健康安全目标和环境指标。目标、指标应反映对持续改进的承诺。5412职责A工程质量科、安全生产技术科负责制定和修订公司质量、环境、职业健康安全目标和环境指标，并对其实施完成情况进行检查；B各相关部门负责制定本部门的质量、环境、职业健康安全目标和环境指标；C管理者代表负责审核质量、环境、职业健康安全目标和环境指标；D总经理负责批准公司的质量、环境、职业健康安全目标和环境指标。5413质量、环境、职业健康安全目标和环境指标，应建立在QEO管理体系方针的基础之上，在给定的框架内展开，与方针保持一致，应高于现状，具有可操作性、可测量性，经努力后方可实现。应有持续改进的承诺。目标、指标应形成文件。5414目标、指标还应分别满足以下要求A质量目标包括满足产品要求所需的内容。B环境目标、指标法律和其他要求；自身的重要环境因素；可选择技术方案；财务、运行和经营要求；各相关方的观点；对污染预防的承诺。C职业健康安全目标法规和其他要求；职业健康安全危险源和风险性质；章节号5版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理职责页码6/18可选择的枝术方案；财务、运行和经营要求；相关方的意见。5415目标、指标的检查与修订A工程质量科、安全生产技术科组织有关部门每半年对公司和部门的目标、指标实施情况进行一次（必要时可以增加次数）检查，将结果报告管理者代表；B当目标、指标需要修订时，工程质量科、安全生产技术科报管理者代表，并提交管理评审会议。各相关部门根据评审结果对本部门的目标、指标进行相应的修订，工程质量科、安全生产技术科负责修订公司的目标、指标。C各部门根据管理方案的实施，对各自的目标、指标实现程度进行检查。5416公司的质量、环境、职业健康目标、指标见5436条款。542QEO管理体系策划5421公司总经理必须确保对公司的QEO管理体系进行策划，实现A公司制定的全部质量、环境、职业健康安全目标、指标；B41条款要求，已识别的与QEO管理体系有关过程策划结果；C公司的内部和外部发生重大变化时，公司应预先进行更改策划，以确保QEO管理体系的完整性，防止QEO管理体系局部失效。5422进行QEO管理体系策划的时机A按照QEO管理标准建立、改进QEO管理体系；B公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标、组织结构发生重大变化；C公司的资源配置发生重大变化；D现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5423QEO管理体系策划的内容A确定与QEO管理体系相关的所需过程（管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程）及对应的活动，以及识别存在的环境因素和危险源；B确定实现本公司质量管理体系相关的所需过程和这些过程之间的相互作用，并对环境因素、危险源进行评价；章节号5版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理职责页码7/18C确定为确保本公司质量管理体系相关过程有效运行和控制，及所需遵循的准则和实施方法、要求；确定对重要环境因素、重大危险源的有效控制，将职业健康安全风险降至可容许程度的措施；D确定为实现QEO管理体系策划的结果，满足实现质量、环境、职业健康安全目标、指标要求所需过程，及对其过程及重要环境因素和重大危险源风险控制进行监视，需投入的资源和信息；E确定为确保与公司QEO管理体系相关过程有效运行的重要环境因素和重大危险源风险控制，所需的监视、测量方法，并对测量结果进行分析；F不断提高QEO管理体系的有效性及效率，环境、职业健康安全目标、指标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持对QEO管理体系的持续改进；G确定任何影响产品（工程）符合要求的外包过程（见41条款），应制定控制措施，确保对其实施控制，施加影响；H公司的内部和外部环境发生重大变化时，公司应预先进行更改策划，以确保QEO管理体系的完整性，防止QEO管理体系的局部失效。公司应采取相应措施，使公司不会出现QEO管理体系不完整的情况；5424QEO管理体系策划的输出QEO管理体系策划输出文件应满足421条款要求,具体执行文件控制程序。543QEO管理方案的策划质量、环境、职业健康安全管理方案是实现质量、环境、职业健康安全目标和指标（以下简称目标、指标）的保证，是公司实现质量、环境、职业健康安全方针的关键。5431职责A工程质量科、安全生产技术科负责组织制定公司QEO目标、指标的管理方案，规定与实现目标和指标有关的活动，确定执行部门与实施时间表，并实施监督、检查、考核；B财务科对实施目标、指标、管理方案做经费预算；章节号5版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理职责页码8/18C各相关部门根据分解确定的目标、指标制定具体管理方案，并经管理者代表批准；D管理者代表负责审核公司的管理方案；E总经理负责批准公司的管理方案。5432控制要求制定管理方案应包括以下内容A规定公司每一有关职能和层次在实现QEO目标、指标中的职责；B针对实现QEO目标、指标应采取的技术措施、实施方法；C实现QEO目标、指标的起、止时间表；针对新的开发项目和新的或修改的活动、产品或服务，应对QEO管理方案进行修订，以确保与变化的条件相适应。方案应包括对新活动的环境评审和危险源辨识、风险评价；每年对QEO管理方案进行评审。5433各部门根据目标、指标制定本部门的管理方案。5434管理方案的审批和实施A管理方案必须依照目标和指标变化而修订，制定、修订的管理方案要形成文件，报管理者代表审查，总经理批准；B为了保证QEO管理方案的实施，最高管理者要保证所需的资源要求。5435QEO管理方案的修订AQEO管理方案应随公司活动、产品和服务的变化及时调整和修订；BQEO目标和指标发生重大变化时，工程质量科和安全生产技术科应组织有关部门对QEO管理方案进行修订和补充；C由于管理评审或审核要求的需求应对管理方案进行修订。5436QEO目标、指标和管理方案分别见公司及各部门制定的QEO目标、指标及管理方案。55职责、权限与沟通551职责和权限章节号5版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理职责页码9/18公司总经理根据公司实际情况，确定QEO管理体系结构及各部门职责和权限，形成文件，各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限；总经理批准后，由综合办公室以文件形式下发。5511总经理A制定并批准本公司的QEO方针、目标、指标和管理方案，审定批准QEO管理手册和程序文件并对QEO管理体系的运行作整体策划，承担质量/环境/职业健康安全的最终责任；B任命管理者代表，决定组织机构设置，对与QEO管理体系运行有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；C调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高工程质量、环境、职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现；D按策划和规定的时间间隔主持管理评审会议，评审QEO管理体系的适宜性、充分性、有效性，并决定其改进措施；E确定并提供QEO管理体系的有效运行所需的资源。F负责加强公司各职能部门内部以及与外部的信息沟通、数据分析，以提高质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性。G负责安全生产和文明施工及基础设施管理的领导，为员工和实现施工工程所需提供适宜的工作环境；5512管理者代表A确保QEO管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向公司总经理报告QEO管理体系的运行绩效，并为QEO管理体系的任何改进需求提供依据；C确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；D负责体系运行有关事宜的外部联系E行使和履行公司总经理规定的有关质量、环境、职业健康安全的其他职责和权限；F负责组织QEO管理体系的内部审核；负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证；G负责QEO管理体系文件的控制，负责QEO管理手册、程序文件的审核和组织编写、修改QEO管理体系文件；H负责公司内部质量、环境、职业健康安全的监督检查，对各部门QEO管理体系的运行效果进行监视、测量及考核；章节号5版本号/修改状态A/0路桥建筑工程公司管理职责页码10/18I负责组织顾客满意度的调查，采取措施，达到顾客满意；5513生产副总经理A参与QEO管理体系活动的重大决策，贯彻公司QEO方针、目标、指标、管理方案，协助总经理解决QEO管理体系运行中出现的各种问题。B负