QSY1564-2013《炼油化工建设项目施工过程技术文件管理规范》(上报版)-文字部分

Q/SY中国石油天然气集团公司企业标准Q/SYXXXX2013炼油化工建设项目施工过程技术文件管理规范SPECIFICATIONOFPROCESSTECHNICALDOCUMENTATIONMANAGEMENTFORCOMPLETEDREFINERYANDPETROCHEMICALPROJECT（报批稿）2013XXXX发布2013XXXX实施中国石油天然气集团公司发布Q/SYXXXX2013I目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14总则25施工过程技术文件的编制与整理26施工过程技术文件归档37施工过程技术文件的分类编号及样式4附录A（规范性附录）炼油化工建设项目施工过程技术文件用表格式清单6附录B（资料性附录）炼油化工建设项目施工过程技术文件表格使用说明168附录C（资料性附录）施工技术文件模板181附录D（资料性附录）条文说明233参考文献235Q/SYXXXX2013II前言本标准按照GB/T112009标准化工作导则第1部分标准的结构和编写的规定起草。本标准由中国石油天然气股份有限公司炼化工程建设项目管理部提出。本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会石油石化工程建设专业标准化技术委员会归口。本标准起草单位中国石油天然气第一建设公司、中国石油四川石化有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司炼化工程建设项目部、中国石油天然气第六建设公司、中国石油天然气第七建设公司、中油吉林化建工程有限公司、吉林亚新工程检测有限责任公司、洛阳中油检测工程有限公司、桂林南方检测有限责任公司、吉林梦溪工程管理有限公司、中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司、中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司、中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司、中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司、中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司。本标准主要起草人郭葆军、李开文、何承海、锁海滨、宋官武、李慕良、杨惠、于祥民、李祖祥、贾立志、刘毅、李利娟、王宝龙、王旗、黄明海、王学成、李耀武、黄显同、李建达、许明建、杨双全、李清君、龚华、朱锡山、祁晓丽、刘军、薛金保、卫建良、梁昌锦、代学彦、胡兢克、姜吉祥、杨健、杨建让、关一卓、张付光、逯静、许志宏、邓东风、王庆国、汪瑛、郑军、杜鹏、彭才良。Q/SYXXXX20131炼油化工建设项目施工过程技术文件管理规范1范围本标准规定了炼油化工建设项目施工过程技术文件编制、整理和归档的要求。本标准适用于中国石油天然气集团公司及其全资子公司、控股公司（以下统称集团公司）新建、扩建、改建、技术改造等炼油化工生产装置及辅助配套工程建设项目施工过程技术文件的管理。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB50204混凝土结构工程施工质量验收规范GB50208地下防水工程施工质量验收规范GB/T18894电子文件归档与管理规范GB/T19001质量管理体系要求GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修、质量保证体系基本要求SH/T3528石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范SH/T3535石油化工混凝土水池工程施工及验收规范CJJ1132007生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范Q/SY1475炼油化工建设项目竣工验收管理规范中国石油天然气集团公司建设项目档案管理规定中油办2010187号2010年5月4日3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。31建设项目PROJECT在一定的条件约束下，以形成固定资产为目标的一次性事业。一个建设项目必须在一个总体设计或初步设计范围内，由一个或若干个相互内在联系的单项工程组成，经济上实行统一核算，行政上实行统一管理。32单项工程PLANTQ/SYXXXX20132建设项目中具有独立设计文件、可独立组织施工，建成后可独立发挥生产能力或工程效益的工程。33单位工程UNIT具有独立设计文件、可独立组织施工，但建成后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程。34交工技术文件TECHNICALDOCUMENTATIONFORHANDOVER施工单位或其他承建单位按国家现行的施工标准和规范以及集团公司相关规定，在施工和管理过程中形成的，在工程交接时移交建设单位的工程交付、安全质量、使用性能等技术资料，是项目施工文件的重要组成部分。35施工过程技术文件TECHNICALDOCUMENTATIONFORCONSTRUCTIONPROCESS施工、检测单位在建设项目施工过程形成的质量管理文件、质量控制记录、质量见证记录等技术文件的统称。36归档ARCHIVING项目文件形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷，按规定移交档案管理机构。4总则41施工、检测单位（在正文中统称施工单位）按工程承包合同和质量管理的要求，一般应编制下列技术文件A施工组织设计；B施工技术方案或技术措施；C质量计划；D质量检验计划；E其它专项施工文件。42施工单位应按GB/T19001、GB/T50430、TSGZ0004标准要求建立和健全项目质量管理体系。43施工单位应负责工程承包范围内施工过程技术文件的编制、整理、审核和汇编，并应与工程进度同步。44施工单位对施工过程技术文件、交工技术文件均应归档。建设单位对施工过程技术文件另有归档要求时，可将相应的施工过程技术文件作为交工技术文件向建设单位移交。45建筑（含建筑给排水、照明、暖通、空调、钢结构等建筑安装）、市政工程类施工过程记录表格，使用各建设项目所在省、自治区、直辖市建设主管部门规定的表格；当建筑工Q/SYXXXX20133程施工验收执行行业标准时，施工验收表格使用其行业标准配套表格。建筑类施工过程控制表格按本标准列入施工过程技术文件，组卷、装订及交付按本标准执行。46特种设备施工过程技术文件的管理，按国家相关管理规定执行。5施工过程技术文件的编制与整理51施工过程技术文件的编制511施工过程技术文件的编制应与工程建设同步，内容与工程实际情况相符，表格中的验收结论和责任人签名应由责任人签写，做到文件真实完整、实物与设计相符、数据准确、字迹清楚、图形清晰、签字手续完备。512建设单位、监理单位、总承包单位、施工单位应按质量管理程序、标准规范要求及时进行施工过程质量的确认和办理文件的确认手续。513施工过程技术文件的纸张宜采用A4幅面（297MM210MM），竖向版面的装订边（左）页边距设置宜为25MM，横向版面的装订边（上）页边距设置宜为25MM。514施工过程技术文件的编制和书写材料必须宜于长期保存，并做到字迹清晰，幅面整洁，不得用易褪色的书写材料（如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等）书写、绘制。515施工过程技术文件应使用中华人民共和国法定计量单位及符号。516施工过程技术文件文字资料中的图、表都应标注名称，其编号使用阿拉伯数字按流水号连续编号，如表1，图1。表号、表名应设置在表格上部居中位置；图号、图名应设置在图下部的居中位置。517施工过程技术文件表格的内容采用计算机填写时，宜采用不同于栏目名称字体的标准楷体小四号，栏目间距较小时，可适当缩小字号，以清晰可辨认为原则。采用手书时，字体应清晰、工整，不得涂改。表格内顺序号使用阿拉伯数字从1开始连续编写。518施工过程技术文件表格的栏目应填写齐全，不需填写的栏目应标以“/”表示。当栏目内需填写内容较少且空白较多时，在最后一行文字下面填写“（以下空白）”进行封闭。519表格中的签名栏，若需持执业资格证的人员（如监理工程师、岩土工程师、建筑师、结构师、建造师、检测人员等）签字时，应由本人签字后再加盖执业资格章，其他人员应本人签字。5110表格签署意见栏中，需要加盖公章时，应加盖责任单位的行政章或经过业主备案的该责任单位项目经理部公章。52施工过程技术文件的整理521施工过程技术文件组卷要遵循施工过程技术文件的形成规律，保持文件的完整和有机联系。522施工过程技术文件按照已划分的单项工程、单位工程为基本单元进行分类组卷。523单位工程施工过程技术文件的卷内排列顺序一般按施工过程综合管理记录、设备材料验收记录、施工过程及质量检验记录的先后顺序组卷。Q/SYXXXX20134524施工过程技术文件整理的其他要求应执行Q/SY1475相关规定。6施工过程技术文件归档61施工过程技术文件由施工单位档案部门归档。62建设工程项目工程交接后二个月内，应完成施工过程技术文件的整理与归档工作。归档文件应为纸质版一份。当以电子版文件备份存档时，电子版文件应为纸质版扫描的电子文件，且内容必须一致，电子版文件应满足GB/T18894和集团公司档案管理的相关规定，电子版文件宜具有目录检索功能。63施工过程技术文件归档前应经施工单位项目总工程师或技术负责人审核，并签字确认。64施工过程技术文件的归档应经施工单位档案管理部门审查验收，并应签署归档文件移交手续。65施工过程技术文件作为施工企业的建设项目档案归档，保存期限按“长期”和“短期”两级管理。7施工过程技术文件的分类编号及样式71施工过程技术文件以“SYG”作为中国石油炼油化工建设项目施工过程技术文件表格的代号，方法如下A施工过程综合管理资料用表格式（SYG01）；B设备材料验收资料用表格式（SYG02）；C施工过程及质量检验记录用表格式（SYG03）。72施工过程及质量检验记录分类编号，方法如下A施工过程及质量检验记录通用表格格式（SYG03AXXX）；B动设备安装工程施工过程记录用表格式（SYG03BXXX）；C静设备安装工程施工过程记录用表格式（SYG03CXXX）；D储罐、气柜、球罐制作安装工程施工过程记录用表格式（SYG03DXXX）；E管道安装工程施工过程记录用表格式（SYG03EXXX）；F电气安装工程施工过程记录用表格式（SYG03FXXX）；G自控仪表安装工程施工过程记录用表格式（SYG03GXXX）；H通信安装工程施工过程记录用表格式（SYG03HXXX）。73施工技术文件模板包括A施工组织设计模