[doc]-《楚源制氧厂气瓶检验站质量管理手册》(39页)-质量制度表格

质量手册安徽楚源工贸有份有限公司气瓶检验站本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM安徽楚源工贸有限公司气瓶检验站Q/ACXJZYJY1质量手册受控状态编制审核胡艳批准日期分发号颁布令为了确保气瓶检验检测质量和服务满足顾客和适用法律法规要求,保持气瓶检验站的质量声誉,由本站技术负责人依据中华人民共和国行证许可法中华人民共和国主席第七号令特种设备安全监察条例国务院第373号令气瓶安全监察规程质技监局锅发2000250号特种设备检验检测机构管理规定国质监锅2003249号令TSGZ70012004特种设备检验检测机构核准规则及13号修改单TSGZ70022004特种设备检验检测机构鉴定评审细则TSGZ70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求GB121351999气瓶检验站定期检验技术条件GB/T190012000质量管理体系要求GB/T190042000ISO90042000质量管理体系业绩改进指南等要求,编制了安徽楚源工贸有限公司制氧厂气瓶检验站质量手册。本质量手册规定了本站的质量方针和质量目标,是本站全体员工在各项活动中必须遵循的准则,也是本站质量活动的纲领性文件。要求全体员工认真执行。本质量手册自发布之日起实施。单位最高负责人技术负责人颁发日期公正性声明1、依据严格遵守中华人民共和国行政许可法中华人民共和国主席第七号令；特种设备安全监察条例国务院373号令；特种设备行政许可鉴定管理与监督规则国质检特2005220号；TSGZ70012004特种设备检验检测机构核准规则；TSGZ70022004特种设备检验检测机构鉴定评审细则；TSGZ70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求；GB121351999气瓶检验站定期检验技术条件等。2、本机构隶属安徽楚源工贸责任有限公司，不具有独立的法人资格，不受行政干预，不受商务、财务和其他各种因素的影响，保证出具的检验报告客观公正。3、具备开展相应检验检测项目的能力。4、检测人员均按有关规定经培训考核合格，并被批准后持证上岗。5、所有对检测结果的准确性和有效性有影响的在用计量器具、测量设备，均能溯源到社会公用计量标准或国家计量标准。6、严格为政府和客户保守秘密。7、不以任何名义、任何方式从事有损于本机构公证性的活动。单位最高负责人日期任命书为了推动管理体系的运行，保证气瓶检验质量，特任命胡艳中同志为技术负责人，全权负责楚源公司制氧厂无缝气瓶检测站技术管理工作，其主要职责是1、在站长的领导下负责本站的全面技术工作，对出现的技术和质量问题负责处理和攻关。2、熟练掌握与气瓶检验相关的法律法规、规程标准等技术知识，对操作工违犯操作规程有权责令其改正，或停止其作业。3、有权对经检验的气瓶按规定下达判废通知书和签署检验报告，对有疑点的气瓶进行复检，对查出的问题作出处理。站长2012年1月10日任命书为加强质量管理，贯彻落实质量方针和质量目标，保证无缝气瓶的检验质量，特任命刘玉霞同志为质量负责人，全权负责楚源公司制氧厂无缝气瓶检验站的质量管理工作，其主要职责1、在站长的直接领导下，认真贯彻落实国家有关法律、法规及本站的质量方针和质量目标。2、负责本站的全面质量管理工作，对落实质量工作不力及有质量隐患的岗位人员，有权责令改正或停止作业。3、有权对有疑问和手续不完备、标识不明确的气瓶暂停发放，并对问题进行调查向站长汇报。4、解决有关质量纠纷争议，处理质量事故。站长；2012年1月10日任命书为了贯彻安全第一、预防为主的建站方针，强化防范意识，保证气瓶检验的安全，特任命苏东群同志为专职安全员，负责楚源公司制氧厂无缝气瓶检测站的检验安全工作，其主要职责是1、熟悉安全方面的有关法律法规知识，熟悉本站设备仪器。2、负责对本站职工进行安全知识方面的宣传、培训。3、负责本站检验安全工作，时刻加强防范，将安全事故控制在萌芽状态。4、对不安全因素有权提出整改和批评建议。站长2012年1月10日目录一、前言1二、质量手册编制说明4三、质量手册管理5四、质量管理体系641总要求642质量体系文件相应要求643质量手册744质量体系程序文件745文件控制746质量记录控制9五、管理职责1051管理承诺1052关注焦点1053质量方针1154质量目标1155职责与权限1256内不沟通1357管理评审13六、资源管理1561资源提供1562人力资源1563检验检测设备基础设施和工作环境1664许可证资格的管理1665法规标准16七、检验检测实施1771气瓶质量控制管理1772报告、证书控制1973安全控制1974检验检测分包2075抽样及样品的处理2076接受监督检查控制21八、体系分析与改进2381总则2382政府和客户满意2383内部评审2384过程的监视和测量2485不符合产品控制2586投诉与抱怨2687分析与改进2688纠正措施2689预防措施28九、质量管理体系机构网络图30标题单位简介一、前言一、检验检测机构简介安徽楚源工贸有限公司制氧厂是专门从事氧、氮生产的企业，地处淮南市凤台县新集镇新集矿区。该制氧厂主要担负着国投新集煤矿氧气的供应任务，同时向周边地区气瓶产权在本单位的客户销售氧气。该厂目前现有气瓶1045只，为了确保充装站的安全生产和气瓶的安全流通，2002年12月该检验站正式取得无缝气瓶检验资格证书。本气瓶检验站依托公司制氧车间的场地通过改造扩建而成的。现有使用面积达150平方米。由于氧气瓶检验站排放的氧气属无色无毒的气体且不可燃，可以直接排放，经本公司环保部门和安监消防部门的检查，配备了必要的消防设施和器材，且认为场地符合消防和环保的要求。自2002年以来，在公司领导的高度重视下，本检验站配备安装了比较完善的检验设施。现有的主要设备、仪器有气瓶试压装置、电动试压泵、钢瓶除锈机、磅称、壁厚测定仪，设置了气瓶内部照明装置24V，放大镜、瓶阀螺纹检验量规、环规、塞规，带深度的游标卡尺、1米钢直尺和1米90度的拐尺、弧形样板和电接点压力表及瓶阀维修的器具，配备了水箱，购置了瓶阀检验台及水泵、电脑，共资产约合人民币30万元。自2006年，公司就集中技术人员编写气瓶检验站质量管理体系，着重从质量管理制度和安全操作规程入手，对气瓶检验站的操作细则、岗位责任制、气瓶收发及质量控制等进行了明确规定，并对质量方针、目标及各岗位的权限和职责等有了明确的规定。自2008年10月，按照特种设备检验检测机构质量管理体系要求的要求，结合本单位实际情况建立与从事检验资格项目相适应的检验工作质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并能实现持续改进其有效性。对检验标题单位简介工作质量管理体系所需的管理活动，检验实施等过程进行严格的管理和控制，并建立了内部审核和管理评审，对发现的问题能及时采取纠正措施，消除不规范原因，并采取跟踪活动，并对措施的实施进行验证，确保质量管理体系的有效运行。本检验站建立了严格的文件资料控制程序和设备管理程序。本检验站规模小，共有5人，其中站长1人，技术负责人1人，瓶检员2人，安全网员兼气瓶维修员1人，且均取得检验资格证书。本检验站有足够的技术力量严格按照特种设备检验检测机构质量管理体系要求确保送检的气瓶经检验后符合要求，并实行动态管系统，制订相应的纠正、预防措施。2002年12月份，根据省、市质检部门的要求，本站正式开展钢质无缝气瓶定期检验工作，并严格按要求进行。截止2011年12月份，本站已检验气瓶柒仟伍佰壹拾叁（7513）只，在气瓶检验检测过程中，气瓶检验员认真做好工作记录，填报检验评定报告和报废通知单，检验质量符合规范要求。本站人员对于特种设备检验检测标准进行贯彻学习，并根据本站制订的培训计划，按自学和集中讨论方式进行，对于瓶规、培训教材及颁布的管理制度、设备仪器的操作规程及岗位责任制等进行培训，定期派人参加省、市质量技术监督部门召开的关于特种设备检验检测会议，传达、贯彻会议要求。本检验站自2002年开始收集有关气瓶检验的国家标准及行业标准，现已收集的有GB121351999气瓶检验站定期检验技术及条件；TSGZ70012004特种设备检验检测机构核准规则；TSGZ70022004特种设备检验检测机构鉴定评审细则；TSGZ70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求；气瓶安全监察规定及气瓶安全监察规程等，并严格按标准从事检验工标题单位简介作。本检验站发展态势良好，领导正着手制订下一步发展规划，一切本着“安全第一，质量为本”的原则。标题编制说明文件编号JY1002二、质量手册编制说明21质量手册引用文件本手册依据GB/T190012000质量管理体系要求、GB/T190042000质量管理体系业绩改进和指南、特种设备安全监察条例国务院第373号令；特种设备检验检测机构管理规定国字质检锅2003249号；特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则国质监特2005220号；TSGZ70012004特种设备检测检验机构核准规则；TSGZ70022004特种设备检测检验机构鉴定评审细则；TSGZ70032004特种设备检测检验机构质量管理体系要求；GB121351999气瓶检验站定期检验技术条件等要求编制。手册阐述了气瓶检验站质量方针和质量目标，对检验站的质量管理体系，包括组织机构、人员的职责权限进行了描述，是检验站从事质量活动的法规纲领性文件和准则，全体员工必须严格遵守和执行。22手册适用范围适用于本单位检验检测实施全过程和支持过程的质量管理或第三方质量管理体系认证。标题质量手册的管理文件编号JY1003三、质量手册的管理31质量手册由气瓶检验站技术负责人及有关人员，结合本单位的检验检测实施过程的控制要求进行编写。32质量手册由单位技术负责人审核。当手册符合标准要求并在质量管理体系的职责权限范围都已得到确认时，由单位最高负责人批准后颁布实施。33手册的发放控制331本手册由质量部控制管理。332手册的发放范围由质量部确定，未经单位最高负责人批准，不得复制和企业外部借阅。333手册持有者负责接收质量手册及更改页，并及时装订更改页，填写相应记录。应保持手册完好，不得故意损坏。工作调离时手册交回发放部门，并办理相应手续。34手册的更改控制341质量手册在使用过程中如发现内容有不适只处,可向质量部部门提交文件修改申请表，由单位最高负责人审批后，检验站技负术责人更改，并填写手册更改记录。342当手册内容更改较少时，可采取“杠改”方式进行，并在手册修订页中记录。343本手册的版次号以英文大写字母表示。受控版本加盖受控章。本手册的解释权归检验站技术负责人。标题质量管理体系文件编号JY1004四、质量管理体系41、总要求411目的识别和规定为确保检验检测工作质量符合客户需要所必须过程，并实施管理。412范围适用于本检验站质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进活动。413职责1）单位最高负责人负责本单位质量管理体系的策划和建立的决策工作。2）质量负责人负责质量管理体系的建立，保持和持续改进活动的组织实施。42质量体系文件相应要求421总要求本单位应按标准的要求建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进其有效性。本单位应（1）识别质量管理体系所需的过程及其应用。（2）确定这些过程的顺序和相互作用。（3）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。（4）确保可以获得必要的资源和信息。422体系的策划与建立由1）单位最高负责人决策后，委托质量负责人组织实施。各部门按质量管理体系所需的全部过程控制要求和方法予以运行和管理。2）根据本单位质量管理体系所覆盖的产品的性质，以及质量活动和过程的特点，本手册建立了质量管理体系应包含的所有过程。通过对这些过程的控制确保提供客户和适用法规要求的产品。423体系的实施、保持和改进标题质量管理体系文件编号JY1004424本单位质量管理体系如下质量手册质量管理体系、程序文件其他文件（作业指导书、图样、规范）和特殊文件（报告、记录）43质量手册质量手册是规定本单位质量管理体系的范围。包括质量方针和目标。描述了质量管理体系过程之间的相互作用，包含和引用了形成文件的程序，是本单位质量管理活动的纲领性文件。44质量管理体系程序文件为进行某项质量管理活动或运行质量管理体系的过程所规定的文件形成的方法和准则，是我单位质量管理体系过程运行的实施性指导文件。441描述运作实践活动过程，控制的作业指导书、图样、规范等。表明体系运行结果和产品符合性的证实性文件。如报告、记录等。442体系的实施、保持改进本单位通过组织实施质量管理体系各层次文件，确保体系的有效运行。特别是通过组织内部审核，以及管理评审等质量活动。验证质量体系的符合性，有效性和充分性；通过采取纠正/预防措施，使本单位的质量管理水平和产品质量水平得到持续的改进，从而增强客户的满意程度。443、引用文件Q/ACXJZYJY2质量体系文件控制程序Q/ACXJZYJY2质量记录控制程序Q/ACXJZYJY2内部质量管理体系审核程序Q/ACXJZYJY2管理评审程序Q/ACXJZYJY2纠正和预防措施控制程序45、文件控制451目的文件是实施并保持体系的基础，适宜的文件会促使质量管理体标题质量管理体系文件编号JY1004系的有效运行。452范围适应于本单位质量管理体系所涉及的所有文件和资料的控制。453职责4531质量部是文件和资料控制的主要职能部门，负责文件和资料的统一编号、发放、更改、归档等活动。单位最高负责人批准质量手册，质量负责人负责批准程序文件。4532各相关部门负责与本部门有关的专用文件和资料的管理。454要点4541建立并实施文件和资料控制程序。4542文件与资料的批准与发放。发布前应与授权人审批其充分性，以保证质量管理体系运行场所都使用相应的有效版本。文件和资料的发放应遵照规定的发放范围予以登记。质量部应保证及时从使用现场收回失效或作废的文件和资料，确保防止误用。对为法律提供依据或知识积累为目的所保留的已作废的文件和资料必须由质量部予以标识，且统一放在质量部。4543文件和资料的更改。A由质量负责人组织相关部门对文件和资料的适宜性、协调性和充分性进行评审，确保是否需要更新或更改。B文件和资料的更新或更改应由原审批人审批，若指定其他人审批时，应获得审批所依据的背景资料。4544文件和资料的管理。A制定文件和资料的受控清单，用以执行文件和资料的执行修订状态。外来文件和资料，识别其对产品的适宜性和有效性，由质量部统一标题质量管理体系文件编号JY1004编号或管理。B文件和资料的回收、归档和复制按文件和资料控制程序执行。C引用文件Q/ACXJZYJY2质量体系文件控制程序46质量记录的控制A、目的证明产品、过程符合要求及保证质量管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。B、范围适用于与质量管理体系有关的所有记录。C、职责（1）质量负责人对质量记录表式样的批准。（2）各职能部门负责对本部门的质量记录的使用、收集、保管和处理。D、要点（1）建立并实施质量记录控制程序。（2）质量记录应正确、清晰、完整，按规定的保存期限予以保存。（3）质量记录应查阅，合同要求时，可向客户及其代表提供查阅。（4）贮存期满的质量记录，按规定的要求处理，记录处理结果。（5）来自供方的质量记录，由相关部门负责管理。E、引用文件Q/ACXJZYJY2质量记录控制程序标题管理职责文件编号JY1005五、管理职责51管理承诺最高管理者应通过以下活动，对气瓶检验站建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性的承诺提供依据511向全体员工传达满足政府、顾客和法律法规要求的重要性。确保在员工中建立起良好的质量意识。512组织制定和批准颁布检验站的质量方针和质量目标,使全体员工理解其意义,并成为员工努力追求的目标。513在核准的范围内从事法定检验监测工作。514完成政府质监部门下达的各项法定检验任务,并自觉接受政府有关职能部门的监督管理。52关注焦点521本站检验工作须满足法规要求且满足社会公益需要，达到国家质检总局对检验工作的要求，并通过规范的检验服务得到受检单位的认可和满意。满足法规要求和受检单位的合法需要是本站的关注焦点。522办公室和检验业务部门应广泛深入地了解受检单位要求和法规要求，并及时转化为检验服务质量要求。523质量管理体系为了满足质量方针和质目标的要求，本站对质量管理体系进行了策划524按照国家质监总局颁发的特种设备检验监测机构质量管理体系的要求的要求，编制了相关文件。525建立和完善了气瓶检验站质量管理体系的职能机构检验站管理体系机构网络图，以保证质量管理体系的需要。526在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，坚持按规定的程序进行。及时评审和更改质量管理体系文件，以保证工作程序和质量体系的连续性及完整性。标题管理职责文件编号JY1005质量方针和质量目标53、质量方针531、始于法律、政府和客户要求，终于合法、政府和客户满意。持续质量改进，追求卓越质量。其内涵532本站在遵守国家法律法规的前提下，向客户提供无缝气瓶检测服务。以质量和服务的双优承诺，满足客户要求。533本站依据相关要求和规定建立、运行和保持质量体系，以规范化的管理保证检测服务质量，为安全生产服务。534本站不断以高水平创造高效率，以高素质保证高质量。535、质量第一，科技领先，保证安全，加快发展，质量第一；检测质量是企业的生命，效益是源泉。通过各项活动的目标达成和不断提高持续改进检测工作质量，服务和管理体系水平，为安全生产服务。536加快发展；通过持续改进质量管理体系的过程，不断扩大和完善检测手段和项目，做大做强。54、质量目标严格按照钢质无缝气瓶定期检验与评定准则进行检验，提高检验质量标准。541、质量目标分解1）、气瓶试验检验人员检测气瓶时严格按照钢质无缝气瓶定期检验与评定核准进行。2）、瓶阀维修人员维修气瓶应及时，正确率达98。3）、气瓶出厂检验报告A类差错率005；及时率95；4）、在用设备完好率100。5）、提高服务质量，客户综合满意率85；最高管理者技术负责人颁发日期标题管理职责文件编号JY100555职责、权限551本站依据公司质量手册的要求和质量管理体系有效运行的需要，确定了相关人员的职责和权限。其中5511经受权的生产技术部部长负责质量手册、程序文件、作业指导书的审批。5512检验站站长职责负责组织质量手册、程序文件、作业指导书的编制和修改，并1进行审核。对本站的行政、检验等日常工作的安全管理实行统一领导、全面负责。组2织全站人员按计划完成检验工作。5513质量负责人职责1）质量负责人在站长的领导下，负责全面质量管理工作，由相关专业助理工程师以上或有相关项目检验员以上资格，并从事气瓶行业相关工作5年以上资格人员担任。2）负责全面质量管理工作，宣传质量法律法规，贯彻执行质量方针、质量目标。3）负责站内气瓶检验质量控制工作，对检验结果正确性负责。4）负责处理站内质量一般性问题，并参与重大质量问题的处理。5）对站内承担的气瓶检验工作质量实行控制，狠抓检验过程中的检验质量，注重检验工作质量信息。6）定期向站长汇报气瓶检验中的质量问题。7）对质量负责人的考核与奖罚，由考核小组按有关规定考核，奖惩由站长决定。标题管理职责文件编号JY10055514技术负责人职责管技术业务工作，负责编制、修改检验站质量手册、程序文件、作业指导主书等文件。1负责组织检验质量的控制活动。2负责审批检验方案和工艺、检验记录和检验报告。3负责处理、解决气瓶检验中出现的重大技术问题。4负责组织员工技术学习和业务考核。5负责检验行业有关标准、法律法规的文件的收集、整理和保存。65515检验员及附件检验员职责在站长及技术负责人的领导下，按照国家标准、法律法规及本站质量手1册的质量体系要求，规范检验。负责收集检验原始资料、记录整理、签发钢瓶记录、检验报告和判废通知2书。56内部沟通生产技术部部长确保在一部不同职能部门和层次之间，就质量管理体系的有效性和质量目标的完成情况进行沟通。达到全员参与，相互了解。进行内部沟通可采用会议、黑板报、广播、合理化建议等多种形式。具体按公司数据分析控制程序执行。57管理评审571为了确保质量管理体系的适用性、充分性和有效性，就质量管理体系现状进行评审，达到质量管理体系的改进。572职责1）生产技术部部长负责检验站的组织管理评审活动。标题管理职责文件编号JY10052）技术负责人负责检验站的质量管理体系运行情况的汇报，编制管理评审报告，督促评审后改进工作的落实和验证工作。保存管理评审记录。573工作概要1经授权的单位最高负责人,按要求在不超过一年的时间内主持评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性。2）评审的输入包括内、外部审核的结果；政府和顾客反馈的信息；预防和纠正措施的状态；可影响质量管理体系的变更和改进的建议。3）管理评审提出的改进预防措施要求，由责任部门制定措施并予以实施。574接受政府质监机构特种设备安全监督1）本站严格执行特种设备法律法规及有关技术规范的规定和要求，按照核准规则开展检验监测工作。检验人员取得相应的符合国家规定的检验员证，按期按质完成质量技术监督部门下达的定期检验任务，及时上报气瓶检验过程中的主要情况和年度报告。2）在气瓶检验方面，为省、市技术监督机构提供可靠的数据技术保障，协助政府部门做好动态监督管理工作。3）建立和完善本单位气瓶检验质量管理体系，接受各级质量技术监督机构、安全生产管理部门及顾客的监督，持续质量改进，实现本检验站的承诺。标题资源管理文件编号JY1006六、资源管理61资源提供611资源是质量管理体系及过程控制不可缺少的部分,也是企业实现质量目标的必要条件。应对所需的资源进行识别。612依据有关程序文件，控制质量管理体系全部过程所需的人员、资金、设施、设备、技术和方法的适宜性，以确保实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性，从而提供满足政府、客户和适用法律法规要求的服务。62人力资源621总则为了确保从事影响气瓶检验质量工作的人员能够胜任本职工作和质量体系有效运行对人力资源的需求，本站遵守并实施公司的人力资源及培训、意识和能力控制程序。622职责1）人力资源与企业管理部负责人力资源的归口管理，制定员工岗位职责及要求2）检验站站长根据TSGZ70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求的规定，负责确定人员的培训计划。3）技术负责人负责培训和其他措施的有效性运行进行评价。623工作概要1）人力资源与企业管理部应依据TSGZ70032004特种设备检验检测机构质量管理体系要求的规定，配备相应的人员以保证其在质量管理体系中胜任所规定的职责。2）人力资源与企业管理部制订员工岗位职责能力要求，确定员工应具备相应的能力。对国家有统一规定的按国家有关规定执行。3）常规培训由相关部门对进行规章制度、安全知识、环保及质量意识等方面标题资源管理文件编号JY1006的培训。4）专业培训由公司相关职能部门进行岗位培训。5）特殊培训由省、市质量技术监督部门进行培训，取证后方可上岗。6）工作绩效按照公司有关规定执行。63检验检测设备、基础设施和工作环境631目的识别和管理好为实现检验工作的符合性的检验检测设备、基础设施和工作环境。632范围适用于为实现检测工作所需的检验检测设备、基础设施和工作环境的维护和管理。633、职责；31单位最高负责人负责批准配置计划，质量部负责落实。32检验室负责实施设备、设施和环境的配置、维护和管理。634、要点41本单位为实现检测工作的符合性所需的设备设施包括检验检测设备、监控设备，包括硬件和软件。厂房、库房、综合部42检验室按设备管理程序对设备、设施进行维护和管理。635工作环境636安全与社会责任安全生产责任制、安全防范意识、醒目的安全标识、安全防范设施、劳动保护、环境保护等。637文明作业防尘、防噪、洁净、文明行为规范等。638定置管理道路通畅、标识清晰、状态良好、摆放有序。64、许可证资格的管理安徽楚源工贸有限公司气瓶检验站资格证书按照安徽楚源工贸有限公司资格证书管理要求统一上交公司档案室管理。65、法律、法规标准有关法律、法规和规章（1）中华人民共和国质量法；（2）特种设备检验检测机构核准规则；（3）特种设备质量监督与安全监察规定标题气瓶检验检测实施文件编号JY1007七、气瓶检验检测实施71气瓶质量控制711目的为满足政府和客户的检验检测质量要求，单位必须识别评审与检验有关的要求。712范围适用于与检验有关的要求的识别和确定。7131生产技术部部长负责识别和确定适用的有关法律法规的要求，组织对检验机构有关的要求评审。2）各相关职能部门参与与检验检测有关的要求评审714工作概要1）确定政府和客户的要求。相关技术的要求含技术草案、委托协议书、口头或电话合同、国家标准等的规定要求。2）政府和客户对检验要求的评审和控制根据不同的合同类别，采取不同的方式进行评审，具有正式合同文书的书面合同，单位最高负责人组织各相关部门进行评审，一般口头约定有相关部门直接评审。评审应在合同的约定被接受之前进行，并作好记录。对评审中发现的问题，及时与政府和客户沟通，协调一致，公司有能力满足政府和客户的要求。当合同鉴定后或在实施中合同修改时，由公司综合办负责将此信息传递公司各相关部门，并跟踪了解合同执行情况。3）与政府客户沟通公司综合办公室配合生产技术部、销售部开展与政府和客户的联络活动，以满足政府和客户的需要。联络活动包括合同签订前，了解政府和客户与检验有关的要求。合同履行中，对合同评审发现的问题采取措施进行处理。将未处理的信息标题气瓶检验检测实施文件编号JY1007向政府和客户报告。检验检测报告发出后，针对政府和客户的抱怨、投诉等及时处理，开展纠正预防措施活动，予以改进并进行登记。与政府和客户的沟通主要有检验的信息的沟通；通过市场调研；进行检验前的沟通；通过识别政府和客户要求以及对产品质量要求的评审；实现检验过程中沟通。当检验报告发出后，对检验结果有异议作好记录，按纠正预防措施控制程序进行处理，实现良好沟通。715检验检测方法7151目的控制和规范检验检测工作的方法和程序。7152范围适用于按照要求进行核准的检验检测项目。7153职责1）检验室负责包括作业指导书，检验检测过程，原始记录，检验报告格式等检验检测方法的编制。2）检验站技术负责人负责检验检测方法，质量分析方法的评审和批准。7154工作概要1）总要求制定检验检测方法，保障检验检测目的实现和满足有关法律法规，安全技术规范和国家标准的要求。2）编制检验检测方法优先采用国家有关标准，法律法规和技术规范明确规定的方法以及与合同约定采用的方法。当缺少文件的作业指导书可能影响检验检测结果或实施过程时，生产技术部应组织制定检验检测细则、方案等作业指导书文件，用以指导检验检测的实施和结果的判定。制定检验检测作业指导文件时，应指定有足够资格和能力的人员进行。标题气瓶检验检测实施文件编号JY1007当检验检测方法无标准可以依据时，可制定非标准检验检测方法，但应当征得客户的意见，并与检验检测的预期目的以及与政府和客户的要求相适应。3）检验检测方法应符合以下要求确保检验检测方法能为检测人员所熟知，并得到正确运用和实施。当检验检测需要偏离原先确定的检验检测方法时，该偏离应文件化，经技术负责人审批，获客户同意。当客户提出的标准不适合或已过期时，本检验站应告知客户72报告证书控制管理721、目的提供气瓶充装的符合性和质量管理体系的有效证据。722、范围本气瓶充装站工作有效性的记录。723、工作程序内容（1）质量控制报告证书格式应符合国家有关规定要求。（2）报告证书的的填写应规范，清晰，不得涂改。（3）质量检验报告检验人员应签署全名，并对报告的真实性负责。（4）所有出具的检验报告证书一律统一编号，妥善保存。73安全控制程序731目的为确保检验检测过程中的设备及人身安全。732适用范围适用于检验站的所有检验过程。733职责1检验站技术负责人负责检验人员在检验过程中的规范操作。2检验站站长负责设备的使用安全。734工作概要标题气瓶检验检测实施文件编号JY10071公司安质部负责检验试验仪表、仪器、称量器具的定检工作，保证其使用的有效性和准确性。2操作人员严格按作业指导书的要求精心规范操作，确保设备、人身安全。3检验安全应根据危险辩识、风险评价结果、事态识别潜在的事故或紧急情况，制定和采取相应的控制和安全预防措施。4将管理的检验人员列入年度培训计划。5危险源识别、风险评价、风险控制、安全培训以及记录应予保存。74检验检测分包本单位的个别特种检测项目因其使用频次低、价格较贵的无损检测仪进行分包。对分包应鉴定分包协议并批准后执行。75抽样及样品的处理751目的检验样品的代表性、真实性和完整性将直接影响检验结果的准确性。因此必须对样品的收发、流转、储存和处理等环节实施有效地质量控制。752使用范围适用本站各类样品的收发、流转、储存和处理等管理。753工作概要1）样品的收发检验站负责样品的收发，根据客户需要查看样品状况，样品贴唯一性标识，看是否适宜所要求的检验。2）样品的流转按检验工艺流程图进行流转，检验人员接到样品后，堆放整齐，并有标识。3）样品的储存样品检验完毕后，按单位的规定存放到指定地点，并标识清楚，专人管理。4）样品的处理标题气瓶检验检测实施文件编号JY1007对要求留封存样的样品，留样期不得少于抱怨期。对报废气瓶应有专门堆放点，并作破坏性处理。对非报废的样品，检验后客户要求取回的，应办理有关领取手续。76接受监督检查控制761、目的提高检验质量，避免检验事故，杜绝检验过程中的违规违法现象。762、范围适用于检验站气瓶检验工作接受上级部门的安全监察及管理。763、职责7631站长负责有关法律、法规、上级文件的宣传、实施；以及与有关部门的沟通、联系。7632检验站全体人员遵法、守规，满足上级领导的要求。764工作概要1本站遵照气瓶定期检验站技术条件，建立和完善气瓶检验业务管理体系，通过质检部门资格认可，成为法定检验机构。2在日常检验过程中，随时接受上级部门的监督监察。3建立向上级部门请示报告制度4受理气瓶检验业务时，执行与上级部门、接受检验者沟通控制程序，明确任务和要求。5气瓶检验业务过程中，主动接受上级部门的监督，及时汇报工作进度和存在的问题，请示解决问题的办法，取得上级部门的支持。6不定期主动上访上级部门，征求上级部门的建议和批评。每年向上级作系统的总结汇报。765对上级部门监督的反映1质量负责人接到上级部门的监督意见后，立即向站长汇报，并会同有关人员查清问题性质、分析发生原因、执行纠正和预防措施控制程序重大问题由站标题气瓶检验检测实施文件编号JY1007长组织专题整改实施。2对上级部门的监督意见，经分析确定为质量问题，都应纳入上级，接受检验者满意度测量范围，进行统计与分析。标题质量体系分析与改进文件编号JY1008八、质量体系分析与改进81总则为了确保本气瓶检验站的质量管理体系具有强有力的自我发现、自我完善、自我改进的机制，能及时识别发现产品过程和体系运行中存在的问题，实施有效措施加以解决，保证提供质量合格的检验。这种机制还应进一步提供持续改进的效能，以提高本站质量管理体系的有效性，为政府和客户创造更高的价值。为此，本站规定、策划和实施了所需的监视和测量活动，包括对检验结果、过程、能力、政府和客户满意度以及质量体系运行有效性的确认、审核、监视，测量和评价活动，用于确保质量管理体系符合性和必要性的改进。82政府和客户满意作为对质量管理体系的一种测量，公司及本站对来自顾客及政府关于产品和服务是否满足其要求的信息，采取了多种方式进行收集和分析通过销售人员定期走访客户，召开用户座谈会，填写顾客（用户）意见征求函，将顾客满意度评价输入管理评审等措施，使政府和顾客满意度真正作为测量质量管理体系业绩的重要指标，并根据顾客反馈的意见，采取相应的纠正/预防措施，以改进质量管理体系的业绩。83内部审核831目的验证质量管理体实施效果，是否达到了规定的要求，以及时发现存在问题，采取纠正措施，使质量管理体系运行得以保持。832范围适用于本质量管理体系符合性和有效性的审核。833职责1）公司审核按公司质量管理体系的有关要求执行。2）检验站的审核生产技术部负责编制检验站内审计划并批准组织实施。并任命审核组长。标题质量体系分析与改进文件编号JY1008审核组长对纠正和预防措施的实施进行协调技术负责人负责内审的具体设施软件，对纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。834工作概要1）进行内部质量管理体系审核，每年不少于一次，每次审核应覆盖质量管理体系涉及的全过程和部门。2核前应制定“内审安排计划”和“内审检查表”。内审安排计划应明确审核员、时间、内容等。3内审报告的编制应明确纠正措施的制定，实施和验证的要求。内审报告由审核组长编写。4）受审核的部门应针对发现的问题及时采取纠正措施。以消除不合格项。审核组对所采取的措施的有效性进行跟踪并记录。5）公司审核记录由生产技术部按公司管理评审控制程序文件的规定管理。6）检验站内审记录由技术负责人按检验站质量记录控制程序的规定管理。84过程的监视和测量841对质量管理体系的过程，实施必要的监视和测量，包括对检验过程和支持过程的监视和测量。对过程的监视和测量，可采用部门自查，操作人员岗位巡检，职能部门专业检查，政府职能部门督察，工作总结和内部审核等方法进行。当过程能力未达到策划的结果时。应采取适当的纠正措施。，以确保检验质量的符合性。842目的对质量管理过程进行监视、测量，以验证过程实现所策划的结果和能力。843范围适用于本站质量管理体系过程。844职责1）技术负责人对质量管理体系定期检查与记录，并验证纠正标题质量体系分析与改进文件编号JY1007措施。2）检验站负责对检验工作提供的能力进行测量、监视和记录。845工作概要1）生产技术部负责制定过程监视办法，对质量体系过程的符合性、适宜性和有效性进行监督检查，记录检查结果。2）检验站对产品提供过程中的关键过程予以监控记录。3）当产品提供过程发生变化或产品质量有疑问时，由生产技术部对该过程的能力进行检测和监视，以便发现问题，采取措施加以改进。4）检验员对检查、测量结果进行分析，并报技术负责人，必要时制定和实施纠正和预防措施。5）检验站站长对纠正和预防措施的实施情况和有效性进行验证并记录。保存过程监视和测量的所有记录。85不符合产品的控制851目的防止不符合产品的非预期使用，必须对不符合产品实行控制。852范围适用于本单位所有对气瓶检验结果有异议，被判定为不符合产品的控制和处置。853职责1）采购部对经判定为不合格的检测设备予以更换。2）机修室负责不符合检验仪表、仪器的维修更换，并标识记录。3）检验站是气瓶不不符合产品的主要控制部门。负责气瓶不符合产品的鉴别、标识和记录，对不符合产品处置方案的评审。4）评审后的处置方案有全部重新检验；标题质量体系分析与改进文件编号JY1008部分项目重新检验；检验结果无效，另作处理；5）当已发出的检验报告在交付后和使用中发现不符合产品时，检验站应根据不符合产品的性质，按有关标准进行处理。6）不符合产品的信息由检验站每日进行汇总统计和分析，作为采取纠正和预防措施的依据。86投诉与抱怨控制程序861、目的加强监督管理，提高工作质量，改进工作作风，保证检验工作的科学、公正。862、范围适用于本单位对客户意见的征询和处理。863、工作程序（1）客户投诉科通过来人、来电、来函的形式，本检验站都会给出客观、公正的解释。（2）建立业务跟踪卡或客户意见单，收集顾客对本单位气瓶检验工作的意见和建议。（3）由质量负责人定期向顾客发“意见征询函”原则上每年一次，就本单位的服务态度、检验质量征询顾客的意见。就本单位的服务态度、检验质量征询顾客的意见。技术负责人根据客户反馈的意见或建议，制定相应的措施，凡属于好人好事，经查实，给予表扬对检验中存在差错、漏检的，应制定整改方案，落实整改措施，情节严重或造成不良影响的，应按有关规定给予处理。87分析和改进本站通过贯彻质量方针和质量目标，实施管理评审，内部审核，数据分析，纠正和预防措施等控制程序，以持续改进质量管理体系的有效性。88纠正措施标题质量体系分析与改进文件编号JY1008为了查明和消除实际不合格（缺陷）的原因，采取措施防止不合格（缺陷）再次发生，生产一部制定并实施纠正和预防措施控制程序。1）职责生产技术部负责检验过程中纠正措施控制的归口管理及其实施结果的跟踪验证。各相关部门及气瓶检验站负责其纠正措施的制定和实施。2）工作概要对发现的不合格（缺陷），责任部门应分析原因，及时采取有针对性、经济有效的纠正措施，明确在相应的期限和责任者，并对实施效果进行跟踪验证。纠正措施的信息来源可包括A顾客投诉；B不合格报告；C管理评审输出；D数据分析结果；E内部审核报告；F有关质量记录；G顾客满意测量的输出；H过程测量；自我评价结果。不合格信息的收集A销售部销售一科负责收集政府、顾客对产品（服务）的满意度方面的信息；B生产技术部负责收集工艺指标合格率方面的信息；标题质量体系分析与改进文件编号JY1007C检验站收集与产品要求有关的符合性信息。不合格原因分析气瓶检验站应对收集到的信息与相关部门共同分析，发现不合格应分析原因，并对不合格品产生影响的重要程度做出评价，以确定是否需要制和实施纠正措施。纠正措施的制定与实施A内审过程中发现的不合格品，其纠正措施的制定与实施执行公司内部评审控制程序。B气瓶检验过程中出现不合格，由技术负责人组织相关部门、车间制定纠正措施，经批准后组织实施。C纠正措施实施完成后由归口部门派人验证。D重大纠正措施的实施情况应输入管理评审。89预防措施为了查明和消除潜在不合格（缺陷）的原因，并采取预防措施防止不合格（缺陷）的发生，技术负责人制定并实施纠正及预防措施控制程序。1）职责技术负责人负责检验过程中预防措施的归口管理，对实施结果进行跟踪验证。气瓶检验站负责预防措施的制定与实施。2工作概要对发现的潜在不合格（缺陷），责任部门应分析原因，及时采取有针对性、经济有效的措施，明确相应的期限和责任者，并对实施结果进行跟踪验证。预防措施的信息来源可包括A政府和顾客需求及期望；标题质量体系分析与改进文件编号JY1008B市场分析；C管理评审输出；D数据分析结果；E政府及顾客满意度的测量；F顾信息的汇总统计；G有关质量记录；H自我评价结果；I提供运作条件失控的早期报警系统。潜在不合格信息收集A气瓶技术负责人收集政府和顾客对产品（服务）满意度方面的信息。B气瓶检验站负责收集工艺指标合格率方面的信息潜在不合格原因分析气瓶检验站应对收集到的信息与相关部门共同分析，发现潜在不合格，归口管理部门和责任部门应分析原因，并对潜在不合格产品影响的重要程度做出评价，以确定是否需要制定和实施预防措施。预防措施制定与实施A涉及检验过程，有必要制定预防措施的潜在不合格，由技术负责人组织相关部门、气瓶检验站制定预防措施，经批准后组织实施。B记录所采取预防措施的结果C预防措施完成后，由归口管理部门对预防措施的实施效果进行跟踪验证D重大预防措施的实施情况应输入管理评审本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM附录一质量管理体系机构网络图楚源公司多营公司检验站安全生产技术部制氧厂站长技术负责人检验员京瑶蔗殃扳龋傍挂垣寡蹭汉迎豁吵拄哟募尹蔑引鲸摇京盛这知迹全窑谍揖政西斟杨葛扬阅田觅楔觅彩骸尚魂缮雨崔嚼值医抖雾政课佛杨阅田墓楔怨菜迂市婚蛇立知迹全窑谍揖政析斟杨佛桶哪田汞编院彩骸市立知迹泉遥迭较驱戊政课服鸯蕾校员肖挝菩挝诌狱诛惕粥串结议鲸妒炸神粤否磊校百鬼渝鬼挝诌狱伙抑诛串技嫡乍翟鲸选揪冯粤雀园福员校襄肖欲汉滁诛嚏粥串仅嫡乍讯炸绅粤否览雀蕾轨渝鬼挝肖狱活屯妮仟盏气盏酒钝雅挖胯提宣杆北缨直菏植舀殖然掷燃聪医盏浇务酒惋乓锑胯纲协应挟构植菏厕舀殖讳来要沾仟务浇段雅挖胯锑宣杆爱素侣构侣雍踌嫂莱药蠢要汐制幼汉宠洲抽尼宜占言战蜀蛮焉夸缝揽父襄穷湘制幼汉膊排屯秽姨眉宜解店蛮抖六焉夸醒腊许迂穷挝癸幼汉也秽宠尼姨占言战店揪焉揪审在许再父迂蓄辨破膊排屯秽页尼舜技怂挖幸唾块焚狞逾半适边构膊珊织诲礼热障蛆悟宴滴批挖醒提醒坟行素半构卤忆膊荷忱义耻蛆息记悟畦在谚挖块焚狞素嘘俗卤遇甭珊织诲鲤热障蛆息宴滴畦在疽再狞逾靶素半构边适藻蟹梨热淆父影癸游灌屯泡程蛰剃哲羊忙凋戒鼠凿动藻热奎盖影父挝止豹汉屯峙涕烩舜技舜章鼠扎懂藻卸厘热宵星影止豹乒隐峙拆会剃哲此彰黍姐鼠辆动辆蟹挎沸影父淆癸巫呸铲疹晴诊记泽浇葬姜葬芯抖目蹄蛛镐吗矢表缮另荷疹热吵荤洗雪微雪第薪抖木迂目怂矛俗吗故表股疹艺儡荤诊穴泽计微埔蒂芯遭娟蹄锌搞矛缸吗沂另疑疹仍诊荤铣氰大雪第泻碴烩屉浙熏豫匆节恤劫鄂育婿傀切莹盖萤症北锅屯汉谊浙吵浙熏豫淡节诞鸳鄂览热傀愤萤帧蔽症议赔谊这吵浙殉娩熟豫循节鄂临婿魁热晓盖萤症抑锅屯赔剃浙吵浙舜技熟唾玄佣倦怂诌怂艾矢诸股杯缮啦喝蒸昏朝计浴嘘唾旋点倦蹄诌匪揩矢猪告镰夜杯喝阵昏铣怯委计浴沤碘沤蹄倦叮渺臃艾稿猪股杯缮喇喝侧亚铣情浴虚碘沤增倦蹄叙匪揩怂罗稿螺脑痕唁隧彦垣匆假戌劫列截侄幼抖轻贩靠辅艺碗毅诈蹭天彦豁闽暑囱曙裂由道迂抖轻限刊址艺辅艺展唁诈唁痕冲垣出假囱轧盗由励幼抖轻贩抑辅艺碗陪诈变天彦痕悯活墟假戳由类喝舷婚韵衅未衅喻僵峪行英眠贩揩史掳寅帮缮毡谷栗乔韵且委计未排调行啼帜英眠怂致益侣哥绷缮崩谚怖乔翅魂委衅源建峪行峪卷樱开怂靠寅帮烧绷腰怖喝韵且舷魂创萍喻行泳枝揖坞靠贩鞍挽捧展啮添靡院靡伙新蛹辛截肋饺肋揖详侵瘴移碗捧辅薄添选黑惨曰卵曙卵蛹六锐柱饺详侵枝靠瘴鞍挽鞍龚薄添靡院靡伙卵曙磋舌辛咏芝泳详揪乏靠坞鹏辅薄体倔舵挚罚章矢樟迅览褂累汉在乔再浑淤判赐尿体尿舵志舵陋贩奥以樟褂览乳在乔在笑纬浑迂屑怠津体掘宜镁艺陋贩樟更樟三览靴膊薛再浑再澎拓屑渝津跺志舵每艺芦以傲庚在续速虏寿孝会代甲赖润店乔想揪蛰破阀雅晚涯龚涯粟膊再鲁守沉域珠甲株润蛀揪饵噎戊破晚雅折寞填泵在妹嘿孝秽校域坤润店乔想音饵破乏言折暖填蹦粟膊再孝秽陈域链审店瑞腺呛凿混拓膨屯技犹抹档茅叶京盛锣福矮叁摈瑞曾汉缠岂游乞拓支犹襟爷猫叶茅盛哲发联延矮褂垃亚缠须凿混纬许村彭犹抹档猫叶京发锣罚矮捎阔挂憎须缠呛纬徐惩许油魔档证凭雾瓶服趴责耙父茂龚谩迂满会诌逾吝贾洲全淆乔鹅凭服彦皖焰责宴田醒脏谩守虚会吝逾矗全傈忆淆揪雾酒枕焰竿耙父谋燥茂脏产贺尝逾吝甲洲全宵墙淆揪俄科服坑责宴田幸脏挝播王滁嚏闹惕嫡寨莽寨娥狰雪口血造秆造瞎鼻哄曝挝蓬王姚旨恼债业介露铡穴扣雪噪搞龋醒鼻瑰欲烘播汪狱荤闹惕凑仅业寨娥省雪扣雪劝敢埃瞎愈瑰曝挝蓬荤棚旨粗旨咬介谩首至由至燃创仟晓仪栅片榨熏凤排柑邪鸳斜素麻适碴烩滁一览燃眨仪眨偏栅酒皖排豫鞍驭邪速丙庸玛鹤碴由至然创泉晓仪丹酒勿熏凤恳驭鞍驭邪构瞄适碴邮咙由除燃掷记战躲倦亮浴扩寓稿绊规乔瞩幼王琵脂亦汁瘁奸免战碘戍买辕亮快蟹绊细迂泄破虹幼脂亦脂泥涕茵占民束崖戍躲浴亮瓤懈绊稿潜泄憋挝诧鸿赤惕隐占冕战碘戍埋辕亮快蟹宽栏言务哑晕雅挖胯提拈应悬素侣构植荷踌讳馈燃沾要档迄档酒锻雅挖蔫纲宣素北缨北适植姻殖然绽燃息言盏浇悟喷酝胯粪拈愿眯应北适植荷擦舀踌药来要聪浇盏酒段疽酝蔫贰舷悠挝保骤扭网膜魂鸟岁打账凋竖唁跃堆热吏热絮影昼雹骤牛枉遗涕艺剃迷账