房地产发展有限公司工程部项目管理工作手册

第1页共44页房地产发展有限公司工程部项目管理工作手册第2页共44页项目管理工作手册提要、管理架构、施工单位项目管理架构、建设单位管理成员与职责、监理单位管理成员与职责、设计单位成员与职责、工料测量师成员与职责、承建单位成员与职责、各方联络名单注发展商之项目工程负责人，现为项目总经理助理。其部分工作可由项目总经理助理之委托授权人负责。、工程现场管理、施工图设计交底和图纸会审、施工组织设计审查、工程开工审核、施工进度计划和工期管理1工程进度计划审核2总进度计划3阶段性进度计划第3页共44页4月进度计划5周作业计划、工程材料、构件、半成品及设备管理1主要管理文件表格2工程材料/配构件/设备报审表及汇总表（用于承包方报监理、设计、业主进行标准审核）见附流程图表A73工程材料报验单及汇总表（用于承包方报监理、业主进行质量和数量审核）见图表A8、工程测量放线、隐蔽工程、分项分部工程检查验收制度1施工测量放线报验单（用于承包方报监理）见附A3、工程变更管理1设计变更（设计、业主）2工程洽商（承包方、监理）3主要管理文件表格11项目指令（用于业主发给承包方、包括有效“口头”指令）12要求项目指令单（用于承包方报监理、设计、业主）详见流程A6、附A6表13工程技术咨询单（用于承包方报监理、设计、业主）详见咨询单使用指引14现场签证单（用于承包方报监理、业主、工料测量师）15工程联系单（用于参建单位施工协调）、现场工程质量与安全的管理1监理工作联系单（各方通用表）2监理工程师通知单（用于监理发承包方）详见A9流程及附第4页共44页A9、A10、A113工程暂停令（用于监理发承包方）4质量安全事故调查报告（用于承包方报建监理、设计、业主）5质量安全事故处理报告（用于承包方报建监理、设计、业主）、工程竣工验收1工程竣工报验单（用于承包方报监理、设计业主）详见附件A162竣工图与有关资料、工程会议制度（纪要三日内发出）1现场工程例会11总包协调会（时间、地点待定、总包主持）每两周12监理例会（时间、地点待定、监理主持）每周2专题会议有需要时3项目顾问协调会（业主主持）每月、议事与文件管理1议事2文件管理（包括往来函件、设计图、工程变更、会议纪要等健全收发文机制）3各单位指定文件收发签收有效的人员，通报各单位。4文件收发流程业主监理总包各分包5所有往来文件应有统一发文编号等机制、工程质量保修期的管理、图纸发放管理1设计方第5页共44页11图纸版号、日期更新机制（每日）12整套有效图纸（变更）目录定期更新2承包方与监理、业主核对现场有效图纸目录机制3图纸设计院项目部监理总包相关分包、合同管理1合同结构（总包、指定分包、分包之间关系）2合同架构职责沟通图、工程款的申请与支付管理制度、总包/分包单位工程款的申请（按业主要求时间提交）、工程量的核定（监理/业主现场工程师）（时间、条件）、审批（业主）、中期估价证书与请款、领款与凭据、变更与结算1月工作进度款申请表（用于承包方报监理、业主）,施工单位申请工程款提交的相关资料11请款报告（须盖公章，注明合同编号，一式两份）原件；12工程进度审核资料，详细列明各分项上月累计完成的百分比进度和累计至本月完成的百分比进度情况原件；13工程完工申请进度款的须提交已确认的工程竣工验收表复印件；14合同支付相关条款（未签合同以中标通知书请款的要提交中标通知书）复印件；第6页共44页15申请工程保修金的须提交双方已签名盖章的工程结算书及工程财务结算书复印件；16申请工程保修金的须提交甲方发出的竣工证书或（和）保修完成证书复印件。2工程结算款申请书（用于承包方报业主），需在合同规定时间内提交,施工单位申请结算提交的相关资料21结算报告211须盖公章，注明合同编号，一式三份；212内容注明合同总价，申请结算总价；213按合同价结算的，注明同意按合同价结算。22结算的清单221按甲方提供的清单模式填写（合同清单模式），以便甲方与顾问公司审核；222每份清单必须与甲方发出的指令相对应，一份指令对应一份清单；223每份清单中包含结算金额的详细计算过程，附件带有指令、现场签证单、指令图纸等资料；224如有涉及钢筋计量的须提交详细的钢筋抽料表。23由建设单位、监理单位、施工单位共同确认的工程竣工验收表；24由建设单位、监理单位、施工单位共同确认的工程工期情况说明；25工程合同复印件；26由甲方发出竣工证书第7页共44页27经由建设单位、监理单位、施工单位共同确认的竣工图纸复印件；28合同（招标）图纸复印件。、项目工程管理流程及有关管理表格的应用（见附件“应用”）、函是指主送建设单位的各种正式文件。、请款报告是指主送建设单位的进度款的请款函件。、结算申请是指主送建设单位的工程竣工后，工程结算手续办理申请。、竣工证书、保修完成证书“项目指令”使用指引1根据合同条件，项目有权发项目指令给总承包方/分包方，要求执行工作；2所有指令应以书面发出；3指令内容是指包含任何需要总包方/分包方等执行完成合同要求的任何内容，其中合同有明确列出以下的情况可发指令第8页共44页31用来确认口头指令；32要求总承包方把任何已掩蔽的工程挖开检查、试验等；33要求把任何不符合本合同规定的工作或物料迁离工地；34要求撤换受雇于工地上的任何人士；35要求工程变更；36要求对保修期内发现的任何缺陷等进行修补；37确认雇用某指定分包单位及/或指定供货单位；38于战争爆发时，要求总承包方执行保护工程之工作/或继续施工；39指示如何处理古发现；4所有指定由业主发出，并抄送指令涉及的所有分包及专业分包单位；5所有指令附件都要盖章，写指令编号及项目经理签署；6所有设计院的“修改通知单”都要用指令确认，作为指令附件由业主发给总承包方/分包方，设计院不能直接发“修改通知单”给总承包方/分包方等。第9页共44页施工组织设计（方案）报审流程（A1）同意不同意注1、本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB503192000）并结合我司对工程质量，进度管理的要求而编制。2、设计单位主要审查其施工方案是否安全、可靠，楼面等处施工荷栽。3、我司主要审查其施工进度是否合理、是否合乎合同要求、投标时的承诺，并审查其施工方案是否安全，可靠。4、次要的分部、分项目工程施工方案可不必由设计单位审查。承包商提交“施工组织设计（方案）”及报审表监理单位审批1、专业监理工程师审查，提出审查意见2、总监理工程师审批设计单位审核建设单位项目工程负责人审批建设单位工程代表审核第10页共44页附件A1施工组织设计（方案）报审表工程名称致（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了施工组织设计（方案）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。附件承包单位（章）项目经理日期专业监理工程师审查意见专业监理工程师日期总监理工程师审查意见项目监理机构总监理工程师日期业主代表审查意见业主代表日期业主项目经理审核意见项目经理日期第11页共44页工程开工/复工报审流程（A2）批复批复同意送审不同意注1、本表格根据国家标准建设工程监理规范并结合我司对工程质量管理的要求而编制。2、若因材料质量、施工质量不合格而导致的停工，其复工必须经过我司审批，以加强我司对工程质量的管理。建设单位项目工程负责人审批承包商提交“工程开工/复工报告”及报审表监理单位审查建设单位工程代表审核第12页共44页附件A2工程开工/复工报审表编号工程名称承包商建设单位监理单位致（监理单位）我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附件1、开工报告2、（证明文件）承包商（章）项目经理日期监理单位审查意见承包商（章）项目经理日期建设单位审批意见工程代表项目工程负责人日期日期第13页共44页附件A3施工测量放线报验表工程名称施工合同号编号致监理单位附件测量及放样资料附后；1、桩心点的绝对坐标值及复检坐标值。2、桩心点的平面布置图；项目经理施工单位（公章）日期工程或部位名称放样内容备注查验结果测量员日期监理工程师的结论经查验同意验收纠正偏差后再报监理单位（章）监理工程师日期第14页共44页“要求项目指令单”使用指引1此“要求项目指令单”是施工单位发出的用来要求发包方出项目指令。2此“要求项目指令单”是用来取代现行的“工程洽商单”，请各项目经理通知各有关施工单位。3“建设单位”、“设计院”及“监理单位”是不用在此单上签名及盖章的。4经项目经理、设计院等审核其需要性，若有时间需要，要用项目指令确认，确认处理方法请参考项目指令使用指引。第15页共44页要求项目指令审批流程（A6）拒绝要求或修改内容注1、本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB503192000）并结合我司对工程质量、进度管理的要求而编制。2、监理单位审查施工单位提出的变更方案是否安全、可靠、是否对工程工期的有影响及影响天数。3、设计单位着重审查施工单位提出的变更方案是否安全、可靠、符合规范和有关规定的要求。4、我司主要审查变更方案是否安全、可靠、是否增加工程造价及对增加的工程造价和工期影响进行审批。5、变更方案不增加工程造价、也不增加工程工期的要求项目指令单，可由项目经理决定是否同意签发项目指令或拒绝要求或确认前修改内容。6、要求项目指令单必备的附件有工程技术咨询单、现场签证单及相关图纸（有时）。承包商提交“要求项目指令单”并填写“要求项目指令单审批表有关内容签发项目指令并说明是施工单位建议的监理单位审核建设单位工程代表审核设计单位审核设计单位出变更图纸按我公司相关审批流程审批建设单位项目工程负责人审批第16页共44页附件A6要求项目指令单审批表工程名称编号要求项目指令单编号要求项目指令单抄送单位要求项目指令单主要内容监理公司审核意见签名日期设计院审核意见签名日期业主工程代表审核意见签名日期业主项目部审核意见签名日期第17页共44页业主向施工单位发出函件、指令、图纸的流程施工单位向业主发出函件的流程各分包单位总承包单位Q、S顾问公司设计单位监理单位监理公司代表业主发出函件等给施工单位现场施工代表工程部经理发出给施工单位的信函、指令、图纸总承包单位分包单位给工程部经理的函件必须由总承包单位发出分包单位发出给工程部经理的函件工地现场代表Q、S顾问公司设计单位监理公司项目工程负责人第18页共44页附件A6B施工现场签证单工程名称指令号致施工单位签名（盖章）日期监理单位签名（盖章）日期业主签名（盖章）日期第19页共44页工程技术咨询单使用指引1、工程技术咨询单为工地技术问题咨询、确认的管理文件，由各参建单位根据自身现场的技术方面问题而发出；2、咨询单需由监理同意编号，可根据不同单位发出而编号；3、咨询单发出后，先由总包单位给出处理意见，若问题只属总包与分包之间的协调问题，总包给予处理并与分包达成一致后将复文抄送监理、业主及业主相关顾问单位；4、若所提问题总包无法解答，将咨询转发监理，监理对其内容进行判断，若根据图纸及规范已可确定，而且不影响设计效果、不改变使用功能，不影响结构安全的问题，可直接给出处理意见。若所提出问题需设计确认，须及时将咨询单发给设计顾问公司（注意应同时抄送相关专业及相关的顾问公司），并落实咨询单是否成功发送，同时跟进落实回复时间；5、设计顾问公司接收此单后须在24小时内给予明确，若需计算及补图纸，须在单上注明图纸发出时间，原则上不超过三天时间；6、最后由业主工程部加以确认，并由监理单位发出，其中业主项目部、设计顾问公司及利比、各单位在收到复文后若异议须在24小时内提出，否则视做默认；7、为确保工程顺利进行，要求各参建单位加强技术管理工作，提高预见性。第20页共44页工程技术咨询单工程项目名称统一编号致总包单位/监理公司经我司审核，关于我司承建的部分工程，其设计技术方案施工方面存在疑问或需确认，请予以解答或确认，以使我司组织施工。具体咨询内容如下承包单位项目经理日期总承包单位意见工程部经理日期监理单位意见经我司审核，上述咨询意见需要业主设计给出进一步咨询意见我司具体意见如下总监理工程师总监理工程师（代表）签字建筑工程师签字日期设计单位意见经我司审核，针对上述咨询的问题现提出如下意见或随后以给业主的函件（或设计修改通知单）中予以解决。设计人员签字日期第21页共44页项目工程部意见专业工程师项目工程负责人（代表）日期抄送单位复文抄送单位第22页共44页附件A64工程联系单工程名称编号收文单位发文单位事由发文单位负责人日期年月日监理单位意见单位负责人日期年月日相关单位意见单位负责人日期年月日抄送单位第23页共44页材料设备报审流程（A7）合同、设计规划报审的材料/设备送审流程注1、施工单位一般材料设备必须使用前7天提出申请，材料设备送审表应有使用部位、是否合同内规定或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工认证等，并送样板。2、对于大宗材料确认，总包可根据工程进度计划，编制材料准备计划，在每月例会上提出将需用到材料，由业主掌握材料的神品时间。材料/设备进场签认流程注1、材料/设备必须经过业主工地代表签认后方能进场，施工单位应于材料进场前48小时书面通知监理单位和工地代表。2、合同设计规定看样定货的材料/设备应先办理材料/设备送审，设计、业主工程部经理签认后方可购进材料/设备及办理其进场手续。3、监理单位、业主工地工程代表检查进场材料。设备数量、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工认证等是否符合要求，有见证取样检验要求的材料应待见证取样检验合格后方可签认同意使用。施工单位填报工程材料/设备报审表监理单位审核设计单位审核业主工程代表审核项目工程负责人审批施工单位填写工程材料/设备报审表监理单位审核、签认材料/设备质量和数量业主工程代表签认第24页共44页工程材料/购配件/设备报审表编号共页第页工程名称承包商建设单位监理单位致（建设单位）我方于年月日进场的工程材料/购配件/设备数量如下（见附件），拟用于下述部位现将质量证明文件及进场见证取样检验结果报上，请予以审核。附件1、数量清单2、质量证明文件（含合格证、质量检验报告、生产许可证、电工认证等）3、进场见证取样检验结果合同内规定或推荐厂家产品不是合同内规定或推荐厂家产品合同无规定厂家的产品承包商（章）项目经理日期监理单位审核意见经检查上述材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。监理单位（章）总/专业监理工程师日期设计单位审核意见负责人日期建设单位审批意见工程代表项目工程负责人日期日期注1、合同或图纸中规定由设计单位、建设单位看样的工程材料/构配件/设备，第一次进场必须由设计人、建设单位工程部经理看样审批。2、本表一式三份，建设、监理、承包商各一份。第25页共44页工程报验流程（A8）批复送审注1、本表根据国家标准建设工程监理规范（GB503192000）并结合我司对工程质量管理的要求而编制。2、隐蔽工程报验、工程试验检测报验均用本表。承包商提交“”工程报验单”监理单位审查项目工程负责人审核第26页共44页附件A81报验申请表编号工程名称承包商建设单位监理单位致（监理单位）我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件承包商（章）工程部经理日期监理单位审查意见监理单位（章）总/专业监理工程师日期建设单位审查意见项目工程负责人日期注本表用于隐蔽工程验收、工程试验检测报告等的报验。第27页共44页附件A82工程材料/构配件/设备报审汇总工程名称序号编号材料名称使用部位厂家品牌第28页共44页附件A83工程材料报验汇总表工程名称逸彩X报验单位序号进场日期报进场日期报审编号进场编号名称厂家使用部位数量第29页共44页监理工程师通知单及回复单流程（A9）抄送注1、本表根据国家标准建设工程监理规范（GB503192000）并结合我司对工程质量管理的要求而编制。2、本表应根据国家标准建设工程监理规范（GB503192000）第546条、第5411条规定签发。建设单位工程代表监理单位发出“监理工程师通知单承包商整改后提交“监理工程师通知单回复单”监理单位复查项目工程负责人代表审查第30页共44页附件A9监理工程师通知单编号共页第页工程名称承包商建设单位监理单位致（承包商）事由内容监理单位（章）总/专业监理工程师日期抄送建设单位第31页共44页附件A10监理工程师通知回复单编号共页第页工程名称承包商建设单位监理单位致（监理单位）我司接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容承包商（章）工程部经理日期监理单位复查意见监理单位（章）总/专业监理工程师日期工程代表意见项目工程负责人日期第32页共44页工程暂停令签发流程（A12）注1、本表根据国家标准建设工程监理规范（GB503192000）有关条文及施工合同有关条款编制。2、发生建设工程监理规范第612条所指的情况，尤其是工程质量（含材料质量、施工质量等）不符合我司工料规范（含国家现行技术规范）、图纸及指示时，监理单位应立即填写工程暂停令，并送我司审批，然后发布工程暂停令。工程与发包方的工料规范、图纸及指示不符承建商建设单位项目工程负责人审批监理单位填写工程暂停令建设单位工程代表第33页共44页附件A12工程暂停令编号工程名称承包商建设单位监理单位致由于原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作监理单位（章）总/专业监理工程师日期建设单位工程代表项目工程负责人日期年月日第34页共44页工程延期报审流程（A13）批复批复送审不同意注1、本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB503192000）并结合我司对工程质量、进度管理的要求而编制。2、监理单位应根据实际情况、合同条款及其影响是否在关键线路上审核施工单位延期申请的合理性。工程延期要求回复单按我公司相关审批流程审批建设单位项目工程负责人审批承包商提交“工程延期”申请表及附件监理单位审核建设单位工程代表审核第35页共44页附件A13工程延期申请表编号工程名称承包商建设单位监理单位致（承包单位）根据施工合同条款条的规定，由于原因，我方申请工程延期，请予以审批。附件1、工程延期的依据及工期计算合同竣工日期申请延长竣工日期2、证明材料承包商（章）工程部经理日期监理单位审核意见监理单位（章）总监理工程师日期工程代表意见项目工程负责人日期第36页共44页附件A14工程延期要求回复单编号工程名称承包商建设单位监理单位致（承包单位）根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估同意工期延长日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年月日延迟到年月日。请你方执行。不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明项目工程负责人日期抄送（监理单位）第37页共44页附件A15逸彩X工程安全文明施工管理小组处罚通知单工程名称编号致公司安全文明施工管理小组在进行文明施工检查中，发现贵司存在如下违反文明施工办法问题，现正式通知贵司，根据有关规定，文明施工管理小组决定对贵司进行以下处罚共罚款元文明施工管理小组甲方代表监理代表总承包代表（以上2人或3人签字生效）抄送建设单位、监理单位、总承包第38页共44页项目工程管理流程及有关管理表格的应用施工组织设计工程开工报审报审工程开工报审测量放线报验流程（A1）附件A1附件A3流程（A2）附件A2业主项目指令附件A4业主审批工期延长审批流程流程（A13）附件A13工期延长申请附件A14回复承建商要求工程变更材料/构件/设备报审审批流程（A6）附件A6流程（A7）附件A7工程隐蔽验收、阶段验收、试验验收报验流程（A8）附件8监理工程师通知流程（A9）附件9监理工作联系单附件A5附件A11工程暂停整改流程（A12）附件12承建商回复附件A10承建商整改完成申请复工流程（A2）附件A2工程竣工附件A16工程施工过程中第39页共44页附件应用1函格式文件编号单击此处键入代号致单击此处键入公司名称单击此处键入姓名台鉴单击此处键