150322-(有用模板)某机电工业公司环境、职业健康安全一体化手册资料要点

CC省BB市AA有限责任公司DANJIANGKOUHUANYUMECHANICALINDUSTURYCO,LTDHUBEIPROVINCE文件编号DJHY/QESM22013D管理手册环境职业健康安全分册依据GB/T240012004和GB/T280012011标准编制审核批准AA公司管理体系组织结构图工会AA公司党支部仓库铸造车间机加车间总经理（最高环境安全负责人）管理者代表副总经理副总经理紧急应变指挥中心生产部技术部计划财务部综合管理部市场部质量安全部后勤服务部员工代表外部监督顾客代表安环室理化实验室AA公司团支部企业概况CC省BB市AA有限责任公司即原BB市库区汽车配件厂（以下简称AA公司），地处武当山东麓，汉水之滨的BB市区内，百公里方圆内有襄樊市、十堰市两个中等发达城市。国家特大型企业汉江集团也在“水电城”BB市区内，襄渝铁路、汉丹铁路、汉十公路横贯市内。紧邻老河口、襄樊两个飞机场，陆、水、空交通十分便利；并且市内通讯设施齐备；水电资源富足，劳动力资源丰富，员工综合素质较高。厂区环境优美，鸟语花香。AA公司始建于1989年，占地33万平方米，工业建筑面积23万平方米；拥有固定资产6500万元；主要生产设备220台，其中铸造设备65台，机加设备155台，主要检测设备15台，是以铸造、机加工相配套的管理企业。主要从事汽车发动机底盘用联接法兰、支架、管类产品的加工和服务，具有年生产铸件3000T、机加工100万件的生产能力。自1993年以来，公司连续被授予BB市文明单位称号。1998年以来先后被授予BB市安全文明小区、绿化达标单位、卫生先进单位、综治达标单位，19972000年连续两届被十堰市授予安全生产合格级企业、规范化管理达标单位及重合同守信用企业。19992000年连续两年被东风公司授予“优秀供应商”荣誉称号，被十堰市机械电子工业局授予“质量管理先进企业”荣誉称号。一九九二年正式与东汽公司协作配套，属东风汽车公司正式协作配套厂。公司从原材料采购到成品交付实施严格控制。已多次顺利通过东风汽车公司的货源鉴定、二方认证及质量评价，发交产品无一例顾客索赔现象。为适应市场的竞争，加速与国际接轨，本公司已于2000年1月通过GBT190021994IDTISO90021994标准质量体系认证；2001年10月通过QS9000第三方质量体系认证，2003年7月通过ISO90012000质量管理体系第三方认证，2004年9月建立了公司相应的质量、环境、职业健康安全管理体系，并通过了第三方认证。确保向国内、国际市场提供可靠的产品和服务。本公司将持续改进质量管理体系，一如既往真诚地为顾客服务，提供满足顾客要求和法律法规要求的产品，竭诚欢迎海内外顾客光临惠顾，相互合作，共求发展。企业名称CC省BB市AA有限责任公司地址CC省BB市422号邮政编码电话传真EMAIL企业联系人CC省BB市AA有限责任公司管理者代表10目的11本管理手册环境安全分册主要规定了AA有限公司（以下称“本公司”）的环境、职业健康安全管理体系的基本事项，以确保环境、职业健康安全体系的实施、维持以及改善为目的。20适用范围及引用标准21本手册适用于在本公司全范围内的各项活动、产品和服务。22GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012011职业健康安全管理体系要求30术语和定义本手册所使用的术语和定义引用了GB/T240012004和GB/T280012011中的术语和定义。审核员有能力实施审核的人员。持续改进不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。纠正措施为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。文件信息及其承载媒体。环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。事故造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。事件导致或可能导致事故的情况。环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。不符合未满足要求。预防措施为消除潜在不符合的原因所采取的措施污染预防为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。程序为进行某项活动或过程所规定的途径。记录阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。40环境职业健康安全管理体系41总要求411目的明确本公司应建立并保持环境职业健康安全（以下简称“环境安全”）管理体系，并对体系提出具体要求。412范围适用于本公司建立与保持环境安全管理体系的全过程。413职责1总经理应发出指令，决定建立本公司环境安全管理体系，并给予高度支持，配置人员资源等；2管理者代表负责组织建立并保持环境安全管理体系；3质量安全部负责协助管理者代表完成环境安全管理体系的建立、实施及保持。414控制要点1建立体系是一个从无到有、从决定开始到形成一体化的过程，包括体系的策划、设计和体系文件的编写、组织机构的配置和人员、资源的安排等。2环境安全管理体系一经建立就必须不断地对运行过程中出现的问题进行纠正，在出现新情况时，适时对体系进行调整、修订并进行必要的支持性活动，即所谓保持。3要及时更新与改进环境安全管理体系，诸如机构调整、新项目、新产品的开发中，应注重环境及安全因素确定及评价程序的运行；注重及获取新的法律、法规；注重在体系运行过程中出现问题的及时调整，采取纠正措施以保证体系良好运转。415运行模式环境安全管理体系运行遵循PDCA循环理论，达至持续改进的要求，如图1所示。42环境/职业健康安全方针43策划431环境因素432法律法规与其它要求433目标、指标和方案44实施与运行441资源、作用、职责和权限442能力、培训和意识443信息交流444文件445文件控制446运行控制447应急准备和响应447应急准备与响应45检查与纠正措施451监视和测量452合规性评价453/452事故、事件/不符合、纠正措施和预防措施454/453记录控制455/454内部审核46管理评审持续改进图1环境安全管理体系运行模式42环境安全方针421目的和范围环境安全方针是我们环境安全管理的总方向和总原则，体现了管理者对环境和职业健康安全问题的指导思想和承诺。适用于本公司范围内的一切环境安全管理活动。422职责1总经理负责制定环境安全方针，并根据标准条款对方针提出要求；2管理者代表负责实施并传达环境安全方针，以达到为公众所获取；3质量安全部协助管理者代表使环境安全方针文件化，并完成环境安全方针的实施、保持及传达。423控制要点4231环境安全方针内容要求1环境安全方针要适合本公司生产活动、产品及服务、职业健康安全风险的性质、规模，及本公司的环境影响；2本公司环境安全方针应对持续改进和污染预防进行承诺；3本公司环境安全方针应对遵守有关环境和职业健康安全法律、法规及本企业应遵守的其它要求进行承诺；4环境安全方针应提出建立和评审目标和指标的框架，体现本公司环境安全方面的目标。4232环境安全方针控制要求1环境安全方针要形成文件，在总经理及管理者代表的组织及领导下付诸实施并予以保持。综合管理部协助总经理、管理者代表做好宣传、培训工作，使全厂员工（为公司或代表公司工作的人员）理解、接受本公司环境安全方针并为其实现做出努力；本公司环境安全方针应以各种方式、渠道为公众所获取；2在管理评审时，对环境安全方针的持续性、有效性加以评审，如果环境安全方针需要修改时，应经总经理批准。对环境安全方针修改的依据A管理评审有关内容及结果；B法律、法规及其他要求的更新；C产品、活动、服务发生变化；D工厂经营策略发生变化；E相关方的意图发生变化；424AA公司环境安全方针关爱生命安全至上保护环境持续发展要求每一个AA人充分理解方针含义，全面遵守相关的法律法规，充分合理利用资源能源，积极推行污染预防管理，防治结合，持续改善工作环境，关爱员工健康，关注环境保护事业，为AA人创造一个舒适、健康的工作环境。最大限度地追求社会和相关方的满意，以实现经济、社会、环境的协调与可持续发展。最高环境安全负责人总经理吴新林2013年2月1日43策划431环境及安全因素4311目的和范围确定本公司在环境安全管理方面控制或施加影响的对象，为本公司建立环境安全管理体系提供依据。适用于公司活动、产品和服务涉及的所有场所和环节有关的环境及安全因素（危险源）的识别与控制。4312职责由质量安全部负总责，其他部门配合。4313控制要点1质量安全部编制环境因素识别及评价控制程序和危险源辨识与评价控制程序。2各部门负责本部门的环境及安全因素调查，填写调查表并报质量安全部。3质量安全部负责整理并评审出本公司重要环境因素与重大危险源，评价依据为A法律、法规及地方性条例B行业标准和公司内部标准C频次与可能性大小D影响范围和伤害程度E相关方关注度4环境因素、危险源在制定目标和指标时应加以考虑，并定期更新。4314公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素和重大危险源加以考虑。4315相关文件1环境因素识别及评价控制程序DJHY/ESP001D2危险源辨识与评价控制程序DJHY/ESP002D432法律法规和其他要求4321目的和范围为本公司目标、指标的制定和修改提供一种输入，并指导本公司体系运行。适用于本公司的活动、产品或服务相关的法律法规及其它要求。4322职责综合管理部全面负责法律、法规和其它要求的获取、识别及更新。4323控制要点1综合管理部编制法律法规控制程序，负责确认本公司的活动、产品或服务应遵守的法律、法规和其它要求，其中包括环境安全方面的和产业方面的。2质量安全部、综合管理部与地方各级环保部门、劳动安全监察部门和相关方建立联系，定期获取和更新法律法规要求；其他部门获取的相关法律法规要求按照信息交流与沟通控制程序报综合管理部。3所获取的相关法律法规应予以登录并跟踪其变化，及时更新。4确定这些要求如何应用与公司的环境因素。5公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑4324相关文件1法律法规控制程序DJHY/ESP003D2信息交流与沟通控制程序DJHY/QESP007D433/434目标、指标和方案4331目的和范围依据公司的重大环境安全因素及其它要求，公司各相关部门应制定相应的环境安全目标、指标和方案，以实现公司的环境安全方针。4332职责1管理者代表组织各部门针对内部每一相关职能和层次讨论、协商制定环境安全目标，并确定环境安全指标后报总经理批准实施。2质量安全部负责具体组织实施环境目标、指标，并监督检查目标、指标实施情况，及时采取纠正措施。3各有关部门及岗位的具体人员负责实施、完成本职工作涉及的目标、指标。4333控制要点1所制定的目标、指标和方案应形成文件，见环境安全目标与管理方案；2环境安全目标、指标和方案是依据环境安全方针制定的具体的环境目的，可行时要具体并量化；3制定目标和指标时要考虑本公司的规模、经济、技术等具体情况，并且体现出环境安全因素识别与评价重要环境因素的连续性；4目标、指标应有层次，逐级细化分解，并符合有关法律、法规与其他要求；以及自身的重要环境因素；5环境目标和指标的制定应体现先进性、可操作性、可调整性，以及经济技术可行性，并不断更新改进；6）公司在制定、实施并保持一个或多个用于实现目标和指标的方案，其中应包括A）方案中要规定公司内各有关职能和层次实现目标和指标的职责B）详细规定实现环境目标、指标的方法及时间表；7）目标指标完成情况的监控见环境安全监测控制程序8）目标、指标更新依据A重要环境安全因素更新时；B法律法规发生变更时；C运行和经营要求发生变化；D相关方要求发生变化；E技术和财力状况。4334相关文件1环境安全监测控制程序DJHY/ESP005D2环境安全目标与管理方案DJHY/ESWI001D44实施与运行4411资源、作用、职责和权限4412目的和范围本公司为了有效地进行环境安全管理、建立本公司的环境安全管理体系组织结构，对各管理层次人员的职责和权限作出具体的加以规定，以保证环境安全管理体系的运行。4413职责和权限44131最高环境安全负责人1总经理是本公司的最高环境安全负责人，负责环境安全方针的制订、颁布与修正，并确保环境安全管理体系的实施、环境安全方针适合本组织并符合GB/T240012004和GB/T280012011标准的要求；2贯彻执行国家有关环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求3批准管理手册及目标、指标、方案；4确定企业组织机构，规定从事与环境安全有关的监督管理、执行和验证工作的人员和职责；5主持管理评审，以确认环境安全管理体系的符合性、适应性和有效性；6任命管理者代表和员工代表，并确定其权责；7提供必备资源，确保环境安全管理体系的实施与保持。44132管理者代表见本手册第4页“管理者代表任命书”。44133质量安全部部长或其授权人1负责各部门有关环境安全架构及推进活动。2公司环境因素、危险源的确定与评估实施。3组织公司内部审核，向管理者代表负责。4掌握环境安全管理状况，若与方针、目标、管理方案有不符合时，进行调整及修改并向管理者代表汇报。5协调组织机构中各部门的工作。44134各部门负责人共同职责1各部门负责人为本部门的环境安全管理负责人2协助管理者代表，负责管理本部门环境安全活动。3依据公司的环境目标、指标及管理方案，制定本部门目标、指标及管理方案，报管理者代表批准，予以实施。4掌握本部门的环境安全管理状况，若与环境安全方针、目标、指标及管理方案不符合时，查明原因并研究实施具体对策。5汇报本部门的环境安全管理活动状况，向管理者代表和质量安全部报告。6当本部门发生紧急事故时，须掌握情况，执行应变措施，并向管理者代表和质量安全部报告，协助查明真正原因，共同拟定防止再发生对策，执行并确认效果。7编写相关作业指导书，对本部门员工执行教育训练。44135员工代表职责1负责与公司各部门及领导层的协商与沟通；2有效汇集并反映公司员工有关环境和职业健康安全管理信息；3参与环境及安全因素的识别与评价；4参与环境安全方针和目标的制定和评审；5参与事故调查和环境安全管理体系运行状况的检查；协助管理者代表进行与环境安全管理的内外沟通与协调实施。44136各职能部门环境安全职责，详见各级人员岗位责任制与职能分配表。4414相关文件1各级人员岗位责任制DJHY/QWI001A2职能分配表（表1）表1环境安全管理体系职能分配表部门ISO140012004OHSAS180012011标准（副）总经理管理者代表质量安全部综合管理部生产部技术部后勤服务部市场部计划财务部41总要求42环境/职业健康安全方针43策划431环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制策划432法律法规和其他要求433目标、指标和方案434职业健康安全管理方案44实施和运行441资源、作用、职责和权限442能力、培训和意识443信息交流444文件445文件控制446运行控制447应急准备与响应45检查（和纠正措施）451监视和测量452合规性评价/事故、事件，不符合、纠正和预防措施453不符合、纠正措施和预防措施454/453记录和记录控制455/454内部审核46管理评审注责任部门相关部门442能力、培训和意识4421目的和范围确定培训需求，确保对于其工作可能对工作场所内职业健康安全和环境产生重大影响的人员具备相应的工作能力。适用于本公司环境安全管理体系所覆盖的所有活动和人员（为公司或代表公司工作的人员）。4422职责1各部门确定培训需求；2综合管理部负责制定实施培训计划。4423控制要点1综合管理部编制人力资源控制程序对本条款要求进行规定。2在程序文件中确定培训范围和重点内容。3环境安全培训为全员培训，并使其明确A本职工作对符合环境安全方针与程序和符合环境安全管理体系要求的重要性；B他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；C他们在执行环境安全方针与程序，实现环境安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；D偏离规定的运行程序的潜在后果。4各部门于每年12月上报培训需求，综合管理部根据培训需求，制定培训计划并负责组织实施培训。4424相关文件1人力资源控制程序DJHY/QESP003D443信息交流/协商和沟通4431目的和范围便于公司内外部相关方的信息交流，确保信息得到及时准确的处理。适用于本公司内部及对外有关环境安全管理体系的信息交流。4432职责1质量安全部、综合管理部组织、协调、督促、指导企业内部按程序开展工作，并负责与外部相关部门联络与交流工作；2各部门负责人负责本部门及相关方的信息交流。4433控制要点1质量安全部编制信息交流与沟通控制程序，确保公司内部各层次和职能间的信息交流通畅。内部信息包括A环境安全方针的内部传达；B法律、法规的内部传达，目标、指标及法律、法规的执行情况；C环境安全管理体系监测与测量结果传达；D内审及管理评审情况及结果传达；E违章纠正与预防信息的传达；F员工建议；G紧急状态下信息沟通。2本公司信息交流还包括企业与外部相关方在有关环境安全因素和环境安全管理体系方面信息的接收、成文和答复。尤其对重要环境安全因素有关的信息，及时沟通处理。外部信息主要包括A环境安全方针的外部传达；B法律、法规及其他要求的获取；C相关方的要求（抱怨）；D紧急状态下与外部联系。E本公司各部门在具体工作中，不论是内部还是外部交流，对相应活动都应记录，以此反映出交流的效果与成绩。公司决定就重要环境因素与顾客、政府部门、环境资源部门、消防、急救等活动进行外部交流。并在信息交流与沟通控制程序中规定交流的方式并予以实施。F相关文件G信息交流与沟通控制程序DJHY/QESP007D444文件4441目的为规范本公司环境安全管理的实施，必须按标准要求编制体系文件，从而建立起文件化的环境安全管理体系。本节内容只适用于本公司环境安全管理体系文件的编制。4442职责1管理者代表负责组织编写管理手册；2环境安全管理体系的程序文件由质量安全部组织各有关部门编写；3环境管理作业指导书及其他有关文件由各有关部门编写。4443控制要点1本公司以书面形式（包括管理手册，程序文件及其他文件）对本公司环境安全管理体系核心要素及相互作用进行描述，并应使相关人员顺利得到有关文件；2管理手册环境职业健康安全分册（第一层次文件）包括环境安全方针组织机构、职责和权限并对各要素进行覆盖；3环境安全管理体系程序文件（第二层次文件）是管理手册的支持性文件，是为完成体系要求及活动所规定的方法及对方法的具体描述，其内容应包括目的、范围、职责、控制要求、相关文件及记录格式等，应具有可操作性和可检查性；4作业指导书（第三层次文件）是具体的作业指导文件，是对一二层文件的补充；5记录（第四层文件）是体系运行及公司各项活动的客观证据；6各层次文件中包括对其它相关文件的索引。445文件控制4451目的和范围对本公司环境安全管理使用的各类文件资料进行有效的管理，保障体系有效的运行。4452职责和权限综合管理部负责本公司环境安全管理体系文件的归口管理，各部门负责本部门文件的管理。4453控制要点1技术部编制和保持文件和资料控制程序对本要求予以规定。2文件和资料的管理A在文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性；应保证在使用处均能得到有效版本；B对策划和运行环境安全管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放进行控制；C各部门的相关文件和资料由各部门保管，确保文件字迹清楚，易与识别；D文件和资料发布时，应对其修订状态进行标识，并按文件类别建立文件体系一览表，并对文件名称、编号、版次等进行记录便于控制；E对重要的环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，均要盖“受控”印章；F外来文件由综合管理部按文件和资料控制程序进行分类并传递到相关部门执行。G根据文件发放记录，及时收回失效文件，并加盖“作废”印章；如需保留，要做出适当的标识；3文件和资料的修订及更改A对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性；B文件和资料的更改，应经原批准部门批准，始得更改。4454相关文件1文件和资料控制程序DJHY/QESP001D446运行控制4461目的和范围确定并使本公司与重要环境和安全因素有关的运行和活动得到有效的控制，确保其运行不致偏离本公司环境安全方针。4462职责与权限1质量安全部制定、实施和保持环境安全运行控制程序和相关方控制程序，并对运行控制中的偏离予以纠正；2各部门按有关运行控制程序予以实施；3相关方的环境行为应符合运行控制要求。4463控制要点1编制运行控制程序应考虑以下方面A应针对与重要环境安全因素有关的运行活动；B在程序中规定运行标准；C如相关方（合同方）的活动与本企业重要环境因素、危险源有关，也应为此制定控制程序，并通报相关方（合同方）；D程序具有可操作性。E这些控制程序在环境安全运行控制程序中予以引用。2为使本公司管理者及员工理解执行程序的重要性、理解和掌握文件规定的工作方法和职责，应首先进行培训。3运行控制程序以及支持性文件一旦发放到相应岗位，有关职能人员应严格执行文件规定的方法，履行应负的职责。4464相关文件1环境安全运行控制程序DJHY/ESP004D2相关方控制程序DJHY/ESP006D447应急准备响应4471目的和范围预防及处理本公司范围内可能发生的事故和紧急事态，以减少其可能带来的环境污染、疾病和伤害。4472职责1管理者代表应组织各部门确定本公司可能发生的事故和紧急事态；2生产部负责应急计划及资源准备；3紧急事件应变小组负责突发紧急事故的处理；4各级管理人员、质量安全部负责日常运行的监督检查。4473控制要点1生产部编制、保持和完善应急计划与响应控制程序；2生产部组织各部门确定本公司可能出现的紧急事故并确定相应的应急计划和资源准备；3各部门在突发紧急事故时做出应急响应；4定期针对确定的紧急事故举行演习，演习结束后将演习情况进行记录，并作为响应程序评审的输入。5在事故发生或演习后对响应程序进行评审，必要时进行重新制定或修订。4474相关文件1应急计划与响应控制程序DJHY/QESP008D45检查451监视和测量4511目的和范围对本公司内可能产生重大环境影响和风险的运行与活动、公司的环境安全绩效进行常规监视和测量，以便及时发现问题，采取纠正和预防措施，确保体系有效运行。4512职责1环境职业健康安全绩效的监测由公司质量安全部定期进行；2目标和指标的监测由质量安全部负责，包括对外委托监测工作；3质量安全部负责监视和测量设备的校准。4513控制要求1质量安全部建立、保持和完善环境安全监测控制程序。2在程序中应明确公司所必需的定性和定量测量，对方针目标满足程度的监测和主动、被动性的绩效测量；记录充分的监视和测量的数据和结果，包括外来的一些证据；以便于后期的纠正与预防措施的分析和实施。3各职能部门明确各自的环境安全职责，加强对环境安全运行活动的管理和监督检查所需的监视和测量设备应进行定期进行维护和校准，具体执行监视和测量设备控制程序相关要求。4514相关文件1环境安全监测控制程序DJHY/ESP005D2监视和测量装置设备程序DJHY/QP010D452合规性评价4521综合管理部按法律法规控制程序组织相关部门定期对法律法规的遵守情况进行评价；并保存对其定期评价结果的记录。4522综合管理部和相关部门组织定期对其他要求的遵守情况进行评价；并保存对其定期评价结果的记录。4523以上评价结果及时传递到质量安全部4524相关文件法律法规控制程序DJHY/ESP003D453事件调查/不符合、纠正措施和预防措施4531目的和范围对环境安全管理体系所涉及的各个活动环节和部门在运行中出现的问题实行有效的纠正预防措施，消除不符合的潜在根源，预防事故、事件和不符合情况的进一步发生。4532职责1管理者代表负责不符合纠正预防措施的归口管理，质量安全部全力配合；2各部门负责配合进行事故、事件和不符合的调查与处理，及落实纠正措施与预防措施。4533控制要点1质量安全部建立、保持和完善不合格控制程序及纠正与预防措施控制程序。2应明确不合格（不符合）的来源与性质；3针对以上各项活动规定有关的职责和权限。4各部门制定的纠正或预防措施应与问题的严重性和伴随的环境影响及安全风险相适应。5纠正预防措施引起对文件的更改，应遵照文件更改的规定实施并记录。4534相关文件1不合格控制程序DJHY/QESP006D2纠正与预防措施控制程序DJHY/QESP009D454/453记录控制4541目的和范围为了本公司环境安全管理体系达到标准要求，完整、准确地记录本公司范围内真实的环境安全行为，以证实环境安全管理体系的有效性及运行的符合性。4542职责1各部门负责本部门环境安全管理活动记录的填写、控制，并将记录上交质量安全部。2质量安全部负责对环境安全记录