(doc)-新建选煤产量54万吨生产线建设项目可行性研究报告

第一章项目总论一、项目名称新建选煤产量54万吨生产线建设项目二、项目建设性质新建三、项目建设单位萍乡市百纳煤业有限公司四、项目拟建设地点萍乡市百纳煤业有限公司新建选煤产量54万吨生产线建设项目厂址位于湘东区荷尧镇福溪村钓舟山组，整个厂区占地面积大约为2533346（合约38亩）。厂区地形为南北长，东西短的夹长形，南区为职工生活区，北区为生产区。建设场地开阔，适宜本项目的建设。五、项目建设单位简介萍乡市百纳煤业有限公司根据洁净煤技术以及萍乡市煤炭行业发展状况，为进一步贯彻我国选净煤技术2010年发展规划的文件精神，同时提高企业经济效益，增加地方财政收入，特提出新建选煤产量54万吨生产线建设项目，企业已在办理工商执照（拟注册资金2000万元），至目前为止已经完成了部分项目前期工作、土地购置以及资金筹措等工作。六、编制依据及项目研究的工作过程1、编制依据项目建设单位与我公司签订的项目咨询合同及委托书。2、我公司接受项目单位的委托，即组织有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省、市有关文件、规范，根据项目的实际情况以及前段时间的工作成果，对项目的建设必要性、工程的合理性、经济的可行性进行了研究和分析，编制了该可行性研究报告。1采用的主要标准（1）混凝土结构设计规范GBJ6989（2）建筑地基基础设计规范GBJ789（3）中华人民共和国环境保护法，1998年12月26日颁布；（4）中华人民共和国水污染防治法，1984年5月11日颁布；（5）水污染排放许可证管理暂行办法，1988年3月20日颁布；（6）地面水环境质量标准GB383288；（7）污水综合排放标准BG89781996；（8）室外排水设计规范GBJ1487。七、项目建设规模和建设内容1、项目建设规模本项目投入使用后，其生产的产品为精煤、中煤以及煤矸石，年选煤能力为54万吨（风力干选24万吨/年，水洗30万吨/年），日选煤能力为1800吨（工作制度300天/A,负荷80）。2、项目建设内容项目规划总占地面积2533346（合38亩），新建选煤产量54万吨生产线（24万吨风力干选生产线1条，30万吨水洗生产线1条），总建筑面积7432。主要建设内容包括原煤堆场3000、筛选车间1000、风选车间800、水洗车间650、污水处理系统1200、仓库2200、化验室60、职工食堂和宿舍400、办公楼300，并配套安装生产设备、电器系统、给排水消防系统、环卫设施、道路、绿化和变配电等设施。八、项目研究结论本项目为萍乡市百纳煤业有限公司新建选煤产量54万吨生产线建设项目。项目生产线建设及工艺流程综合采用当今先进的洁净煤生产技术（特别是风力干选更环保、更节能），符合国家相关产业政策和发展方向，对合理利用当地煤炭资源以及保护当地生态环境带来巨大的促进作用。项目总投资161122万元,其中建筑工程69804万元，设备购置36612万元，安装工程2966万元，其它费用51740万元（基本预备费6958万元，流动资金15000万元）。项目建设资金全部由企业自筹解决。项目建成达产后，年平均总成本费用为62295万元，年平均销售收入为133920万元，年净利润为35278万元，年税金为11760万元，投资利润率为2190，投资利税率为2919，税前投资回收期为443年，税后投资回收期为557年。第二章项目建设条件一、自然地理条件1、地理位置拟建项目位于湘东区荷尧镇福溪村钓舟山组。萍乡市位于江西省西部，湘赣边界，罗霄山脉北端，东靠宜春市、安福县，南邻永新和湖南省茶陵县，西接湖南省醴陵市和攸县，北连湖南省浏阳市。地处东经1133511417，北纬26572801之间，全市土地总面积3824平方公里。2、地形及地貌概况萍乡市境内山地、丘陵、河谷、平原交叉分布，地形比较复杂；地貌类型以丘陵为主，占全市面积的617；其次为山地，约占全市面积的271，河谷平地面积约占112。萍乡市地势东南北大多为山地，地势较高，西部地势较低。东部有武功山脉，海拔一般在8001900米，最高峰白鹤峰海拔在19183米。在北部，杨歧山至大屏山一带地势较高，地形险要，海拔在600900米左右。西部萍水河河床最低点海拔只有64米。高低相差悬殊。中部偏东地势较高，成为赣湘水系的分水岭。萍乡市中心城区的地形属丘陵地带，萍水河两岸有较平坦的农田和略有起伏的平坦区，一般海拔在89130米左右，其中安源及青山两面临山，高差较大。3、地质路线区域内地层出露比较齐全，出露良好。区域褶皱基底为泥砂质碎屑岩山碎屑岩喷发熔岩。根据钻探揭露及现场地质调查，自上而下为素填土棕红色，主要成份为强风化泥岩，成份单一。淤泥质土灰褐色，软塑，压缩性大，为池塘淤积而成。耕植土浅棕一灰褐色，软塑，含水饱和，含植物根茎等腐殖质。该层由于松软，含腐殖质等原因，路基在施工过程中应予以置换。砂砾土黄色、中密、颗粒较均匀，其成分主要为石英燧石等。粉砂岩、石灰岩前4公里为粉砂岩，棕红色，强、中风化，遇水易泥化，硬塑，具粘性，该层全区域发育，系白垩系紫红色粉砂岩强风化而成。该层泥岩不处在水浸的状况下其稳定性较好。后215公里为石灰岩，灰白色，中风化，强度较高，节理较发育。4、气候萍乡市属于亚热带湿润型气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，有霜期短，霜日一般在17天左右，对农业发展条件较为优越。历年平均气温173，夏季最热月7月月平均气温287，历年最高气温401。冬季最冷月1月月平均气温48，历年最低气温86。历年平均降水量为1567毫米左右，以1962年降水量最多为20834毫米，1971年最少为10864毫米，历年上半年平均降水量为1050毫米，占全年降水量的60以上，尤其是46月降水量集中，多为大到暴雨，三个月雨量达700毫米左右，占全年降水量的44。日最大降水量出现在麻田乡，达到2556毫米。全市降水量分布地域性差异较大，南面多于北面，东面多于西面，山区多于平原。5、水文市域境内主要河流有五条，即袁水、萍水、栗水、草水、琴水。袁水发源于武功山北麓，自南向北再东折流入赣江。萍水发源于武功山与罗霄山之间，草水发源于广寒寨北麓。两河最终均注入湘江。栗水源出于宜春西部，经上栗和湖南醴陵向西流入湘江。琴水河发源于武功山，向南流入禾水，汇入赣江。拟建工程在彭高镇跨越萍水。6、地震根据GBL83062001附录A中国地震动峰值加速度区划图，及附录D关于地震基本烈度向地震参数过度的说明中地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表，路线经过该地区的地震动峰值速度G99，颗粒物不超过50MG/NM3，满足煤炭工业大气污染物排放标准（GB204262006）。对于面源排放的煤尘采用在主导风向下风向的厂界围墙上设置3米高防尘网措施，以减少煤尘对外环境的影响。（2）锅炉烟气的防治措施为减轻和防止燃煤产生的烟气对外环境的影响，本工程拟在厂区内建设一座供热锅炉房，内设一台供热量为4T/H的型煤锅炉，该类型锅炉具有污染物排放量少、热效率高、供热稳定等优点。因此，锅炉排放的烟气能够被环境所接受。（3）噪声污染防治措施本项目噪声主要来源于破碎机、选选设备、各种泵等声强较大的设备噪声。对噪声源提出消声减振措施，同时从噪声传播途径上提出隔声、消声措施。1）主厂房鼓风机进出风口处均安装消音器。风机与其它设备隔绝，墙体采用吸音隔音材料。2）尽量选用低噪声型号的产品。提高设备安装精度，并在基础设隔振垫。对各种泵必要时加装隔音罩。3）在落差较大的溜槽加防噪衬板。4）粉碎机、破碎机、除尘风机及泵类设置单独基础或减震措施，强振设备与管道间采取柔性连接，防止振动造成的危害。5）将噪声较大的设备置于室内隔声，并采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等。（4）固体废物污染防治措施本工程投产后产生的固体废物有矸石、煤泥和炉渣。矸石产生量为540万吨/年，正常生产存放于矸石仓内，由车辆运至周边砖厂，用于制砖，综合利用。煤泥外售用于生产型煤或居民采暖。炉渣送砖厂制砖。生活垃圾由县环卫部门统一清运。五、水土流失防治1、首先要认真贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持工作方针，正确执行水土保持法和各项农村工作政策，解决受项目影响区农民生产、生活中的实际问题，合理利用水土资源，改善生态环境；2、工程建设单位应从选址开始正常处理建设与水土保持的关系。进厂区道路应尽量避开对植被的破坏，在施工方案及方法上，除了考虑降低成本，提高经济效益外，更重要的是应尽最维持其原有的自然状态，保护其生态系统相对平衡和稳定；3、随着项目的进展，在项目区周围地区要积极开展植树造林，恢复扩大植被，提高水源涵养林的质量和面积，控制水土流失4、在项目区周围，特别是生态功能较为脆弱的区域，要积极开展封山育林，对裸露山坡采取人面积植树种草办法，尽快恢复地表植被。补种亚热带常绿树种，培育水土保持林资源，改善水土保持林林分结构，改善生态环境状况5、加强对项目区周围低山区天然次生林的保护工作，积极在项目区周围丘陵上营造水保林、防护林，保护生态平衡；6、根据水保行政管理部门的要求切实落实水土保持措施。六、厂区绿化厂区种植绿色植物可以吸收二氧化碳，放出氧气，可以吸附粉尘和有害气体，净化空气，还可以调节温度和湿度，改善小气候，对减弱噪声、美化环境有特殊的功效。本设计考虑在新建厂区周围，设置围墙式常绿与落叶植物，高大乔木绿地区。厂区主干道两侧设置以常绿乔木与绿篱、草皮组成的直结构的树木，因地制宜进行绿化。在厂房等设施咐近，选择对粉尘等污染物有强抗性的树种，高噪声源房外围设置防护林带以阻滞强噪声的传播，达到降噪的目的。在建筑物之间，特意留有空地，用于绿化建设，项目总绿化面积6500，总绿化率占利用地的2566。七、环境监测和环保管理机构根据项目实际情况，萍乡市百纳煤业有限公司应设立由总经理负责的环保管理机构，副总经理主管环保工作。公司总部设立环境管理机构，配备5名工作人员，具体负责企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实环境管理机构主要职责是1贯彻执行国家和地方有的关环保法律，法规、政策和要求，做好项目的环境污染防治和生态环境保护的工作。2按照地方政府给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，组织制定本公司的环境保护年度目标计划，环境管理制度以及各种操作程序，组织实施并对实施情况进行监督，检查。3负责监督“三同时”的执行情况，做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立环保设施的管理档案资料。4组织实施本公司的环境监测，监督污水、废气达标排放和厂界噪声达标等工作。负责污染事故的防范，应急处理和报告工作。督促企业搞好污染治理和固体废弃物的综合利用工作。5负责环保资料的收集，汇总、保管、归档工作，了解掌握污染动态，发现异常情况要及时查找原因，并反馈给生产管理部门，防止污染事故发生。6企业领导应在环保经费上给予一定保证，每年有计划地拨出专项环保费用用于环保管理和业务培训等。7有计划地做好普及环境保护基本知识和环境法律知识的宣传教育工作，提高企业干部职工的环保意识和环保法制观念。第七章节能措施节能是国家发展经济的一项长远战略方针。节能是指加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和经济效益，以保护环境，保障国民经济和社会的发展，满足人民生活需要。根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能。本项目建成投产后将形成年入选原煤54万吨的规模，其中风力干选24万吨/年，水洗30万吨/年。主要节能措施如下1、严格按照节能法等相关法律法规的要求进行设计和施工。2、主要工艺配置和厂房布置要合理，尽可能做到人、物流便捷，实现节能。3、不采用国家明令禁止的高耗能设备和高污染的设备进行生产。4、采用合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，照明设计推广绿色照明工程产品，采用高效节能的光源、灯具、灯用电器附件和光控开关等，以节约电力能源。较大功率电动机一律采用高压供电。低压系统采用无功功率自动补偿装置，容量大的电机采用与软启动成套的就地无功补偿装置。高压线路导线以及交、直流母线面按经济电流密度选择，以降低线路损耗。5、全部搅拌、破碎、研磨设备选用高效、节能型；照明光源及灯具采用高效节能光源与灯具；各级配电变压器采用节能型产品，并使负荷处于最佳节能运行状态。6、生产用水按需求尽量循环使用，给排水系统采用新型材料的节能设备，并合理设计控制系统，以达到节约水源的目的。生产废水经污水处理系统处理后全部循环利用，减少新水耗量，节约能源。7、建筑物土建结构设计采用先进合理的设计方案，推广新技术和新材料以节省建筑材料，节省土建施工时间，减少工作量。工业及民房建筑布置充分考虑朝向，办公室和宿舍均采用单面布置，以充分利用日照。办公室与宿舍的楼梯间，通道均采用声控开关，节约能源。8、热工设备耐火内衬及管道绝热结构合理，材质选用适当，尽量减少系统的散热损失。9、采用自动化检测、控制，保持生产在设定状态下进行。第八章劳动安全卫生与消防一、劳动安全与工业卫生1、设计依据及执行的主要规范与标准（1）设计依据本工程劳动安全卫生设计依据的国家法律、法规文件主要有1）中华人民共和国消防条例GBJL6871997年版2）关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定及附件，劳字199848号3）建筑设计防火规范GBJL6872001年版4）工业企业设计卫生标准TJ36795）工业企业厂界噪声标准GBL234890二类标准6）工业企业照明设计标准GB5003492；7）采暖通风与空气调节设计规范GBJL9888）工业企业厂内运输安全规范GB438784。9）安全生产许可证条例（国务院令第397号）（2）劳动安全卫生设计规范与标准设计执行的劳动安全卫生设计规范与标准主要有1）建筑物防雷设计规范GB5005794；2）建筑抗震设计规范（GBJ1189，1993年局部修订）；3）机械设备防护罩安全要求（GB81961987）；4）电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB5006292）；5）作业场所空气中呼吸性岩尘接触浓度管理标准LD4192；6）工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）；7）工业企业采光设计标准（GB5003391）8）工业企业照明设计标准（GB5003492）；2、建设地区存在的主要危险因素及主要防范措施（1）主要自然危险因素）地震根据中国地震动峰值加速度区划图（GB1830062001图A1），本工程所在地区属于小于6度地震烈度区。地震对工程建构筑物的破坏因素比较小。）雷电雷击事故有可能造成高耸建（构）筑物和电气设备的破坏。（2）主要防范措施针对以上自然条件，设计考虑了以下主要防范措施）防雷本工程设计的建（构）筑物均属于第三类防雷建（构）筑物，凡高度在15M以上的建（构）筑物均采取防直击雷措施，一般情况下均在建筑物上安装避雷带或避雷针。电气防雷与接地保护一并考虑。）防暴雨排水为雨、污水分流制，暗管排放。地面雨水经雨水口收集后流入厂区雨水管道。3、劳动安全措施为确保项目建成投产后有良好的安全、卫生作业环境和劳动条件，保护职工的安全和健康，本项目在实施过程中将严格执行国家有关劳动保护的政策和要求。（1）劳动卫生生产线各工段产生的生产垃圾与工作人员的生活垃圾要有专人负责清理，以保护环境和工作人员的身体健康，工作人员要配备相应的劳保用品，要配有男女淋浴室、卫生间等。（2）生产安全1）危险因素分析A、生产过程中各种运转机器设备有可能对人员造成机械损伤。B、各种用电设施有可能发生的跑漏电事故。C、强噪音设备有可能对长期在其旁的操作人员造成一定伤害。2）设计中采用的主要防范措施A、防火防爆整个建设物采用水消防设施，并辅以化学灭火器材和火灾报警系统。各生产车间按规定距离设置人员疏散口。B、防潮、防雷方面根据生产特点以及规范要求，本项目主要采用的防潮防静电措施有潮湿房间的电气设备均采用密闭型；所有电气设备均有接地措施；动力杨线采用电缆桥架和导线穿钢管敷设；建构筑物均设有必要的防雷设施。C、防机械伤害方面所有暴露在外的机器运转部分均设置安全罩，车间内设维修间，供日常设备维修用，以保证机械设备运转良好，必要的地方还设置栏杆等，以防止不必要的人身伤害事故的发生。D、压力容器本项目所采用的压力容器的设计、制造和检验将严格按照国管件阀门等，均严格按照使用要求进行选型，并选择优质可靠的产品，必要时采用进口产品，以防止泄漏。3、管理机构及日常管理工作根据项目实际情况，萍乡市百纳煤业有限公司应设立由总经理负责的劳动安全卫生管理机构，副总经理主管这项工作，应在公司设立专职、车间设立兼职或专职人员若干名，具体管理劳动安全、卫生、消防工作。（一）生产安全管理1、加强工艺管理，严格控制工艺指标，工厂应建立科学、严格的操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段、班组都有专业人员专、兼职管理。2、加强安全生产教育，安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育，装置开工前安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育和外来人员安全教育五部分内容，让所有员工了解本厂各种原材料、化工制品、添加剂、中间产品、最终产品以及废弃料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。3、把好设备进厂关，将隐患消灭在正式投入使用之前。同时加强容器设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。（二）劳动保护L对在岗人员及邻近有关人员进行普及性自我救护教育，一旦发生事故迅速进行自我救护，如佩戴防毒面具，敞开门窗等。2加强防护器材如灭火器、消防栓等的维护保养，保证器材随时处理备用状态。3加强设备的密封和车间的通风；加强设备管道维护，防止跑、冒、滴、漏，最大限度地降低车间中有害物质的浓度。同时，进行定期检测使之连到国家卫生标准的要求。对一些需要经常打开的设备，必需装备固定式排气系统，减少工作场所可能受到的污染和对操作人员的危害。4在敞开设备操作和接触物料时，操作人员要按规定穿戴好个人防护用具。5凡易发生坠落危险的操作岗位，要按规定设计安装便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。6所有工人上岗前均按规定进行就业体检，特殊岗位工人需持上岗证上岗，操作人员还应进行定期体检。7公司应根据各工程的特点，发给个人防护用品如工作服、工作鞋、帽、眼镜、手套、口罩等，并由各级安全员监督这些防护用品的正确使用。4、主要结论和建议（一）主要结论本项目工程设计文件所提供的设计方案和措施，包括工艺与设备选型，设备配置、建筑物总体布置、水、电、汽、通风等内容均按有关专业标准，规范考虑安全技术和措施以及环境保护措施，使劳动安全职业卫生、消防等设施均符合国家的有关的标准、规范及要求。本项目对生产过程中产生的废水采取了有效的治理措施，做到循环使用，不外排。通过这些措施，保证了室内工作场所的空气清新，做到清洁生产，使环境不受污染，减少员工职业病危害，也保证了在厂员工和厂区周围居民的身体健康。（二）建议1强化安全生产管理，建立总经理负责制的安全生产责任制，各车间、工段都要设立专职或兼职安全管理人员，落实责任，严格管理，对于热力设施，空压机等高温高压设备，更应重点管理，建立安全档案。建立和健全安全、消防应急救援机制，一旦发生事故或灾情，能及时积极应对，防止事故的扩大和恶化，从而减少事故带来的损失和危害。2加强各排放点废气和污水的监测，防止排出物超标，这种检测要经常化、制度化，检查时间、地点和检测结果都要做好原始记录。一旦发现超标，要立即向主管领导报告，采取积极应对措施。二、消防1、设计依据和执行的主要规范及规定本工程消防设计依据的主要规范、规定有（）中华人民共和国消防法1998年9月1日（2）建筑设计防火规范（GBJL687，2001年局部修订）（3）建筑物防雷设计规范（GB5005794）（4）火灾自动报警系统设计规范（GB5011698）（5）建筑灭火器配置设计规范（GBJL4090）（6）工业企业煤气安全规程（GB622286）（7）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（6B5005892）。2、火灾危险因素分析项目生产系高温热加工作业过程，并大量使用焦化煤气等燃料物质，生产过程中存在着由于电气事故及使用焦化煤气时爆炸等相关因素而引起的爆燃、火灾事故风险，需采取有效防范措施，尽可能避免火灾事故的发生。3、消防技术措施（1）建筑消防）生产的火灾危险性及耐火等级本工程生产厂房的建筑耐火等级均按二级考虑，其防火分区占地面积按照建筑设计防火规范（GBJ1687）的要求进行考虑。）防火间距本工程各建、构筑物的平面布置除满足生产工艺的要求外，总平面布置中的各建、构筑物间距均满足或超过建筑设计防火规范（GBJ1687）中规定的防火距离。）消防车道厂区内的道路呈环状布置，可直通所有厂房和构筑物设施，并满足厂区消防需要。）建筑物防雷保护设施本工程按建筑物防雷设计规范（GB5005794）进行建（构）筑物防雷保护设计，对15M以上的建（构）筑物均设置了防雷接地保护设施。（2）电气消防工程各种电器设备和不带电金属外壳均设置保护接地、接零系统，电动机均设有短路保护、过负荷保护。对变电所的电缆和电缆夹层中的电缆采取相应的防火、堵火措施。在电气设施集中的重要岗位设置火灾自动报警装置。电气防雷与接地一并考虑。（3）消防给水和消防设备根据建筑设计防火规范（GBJ1687，2001版），本工程在主要工艺厂房采用临时高压消防给水系统，室内、室外消防水量均为25LS，火灾延续时间为2H考虑。在循环水泵站内设两台消防加压泵，每个室内消火栓上设置启动消防加压泵的按钮。厂区室外新水管网为环状，并设有地上式消火栓，间距120M。在电气楼主控室设一套管网式七氟丙烷气体灭火系统，设计灭火浓度8，灭火剂喷射时间10S。（4）火灾自动报警为防止火灾事故发生，确保重要电气车间设备及电缆的安全，设计按照国家有关规范在车间电气楼设置了一套区域火灾自动报警系统。系统由火灾报警控制器、感烟、感温探测器、缆式定温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器及相应的控制模块组成。控制器置于电气楼主控室内，能够接收火灾信号、发出声光报警，并联动有关的消防灭火设备。所有火灾报警控制器均置于有人值守的主控制室内。在电气楼各层平面主要设备用房设有火灾报警感烟、感温、缆式探测器或人工手动火灾报警按钮，当火灾发生时能发出火警信号并输出控制联动系统进行有关消防设施地启、停。对车间内的各变电所以及需防火地相关部位设烟感或温感探测器。在主要的消防出入口设手动报警按钮，在消防栓内设消防栓报警按钮，在电缆夹层设缆式定温探测器，起到对车间全方位的火警探测。火灾报警线路单独成网，系统内的各类总线及控制电缆全部配管敷设，由电气楼引出的控制电缆利用通廊、桥架进行敷设。4、消防机构、设备和人员配置根据本工程实际情况，设计中未考虑设置消防队及消防管理机构，有关工作由企业统筹安排。第九章项目管理与实施进度一、项目管理本项目承办单位为萍乡市百纳煤业有限公司。为做好项目的各项工作，拟成立项目领导小组，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。1、项目实施严格按照“项目法人制、施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。2、实行工程质量终身负责制。对扩建项目工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、实行工程招投标制，严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。5、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。二、劳动定员与员工培训项目采用连续工作制，年工作日300天，每天2班，每班8小时，根据项目的工作制度和设备运转需要，需招聘工人人数160人。本项目设计采用灵活高效的用工管理制度，实行聘任制，企业的主要管理人员，主要技术人员和主要生产骨干应从类似企业有经验的人员中招聘。所招聘的工人应具有高中或技校毕业的文化水平，入厂前需经过相应的考试和严格的挑选。项目投产前，要选派部分管理人员及生产骨干，进行三个月至半年的经营管理和岗位实践操作的培训。操作人员上岗前，应通过安全教育、操作规程考核，生产前后环节的协作、联系和事故处理等各项教育并考试合格后方可上岗；同时建议企业对职工应有试用期，对管理及生产人员在试用期内不能胜任者，予以辞退，以保证企业投产后高效正常运营。本项目参加培训的人员全部按外委与自培相结合考虑。三、项目实施进度1、项目实施进度安排本扩建项目主要包括以下几个阶段项目前期工作阶段、施工图设计阶段、土建施工阶段、设备安装及调试阶段、竣工验收阶段。为加快建设周期，各阶段允许有一定交叉。项目建设工期1年，其中项目前期工作阶段、施工图设计阶段安排在2010年12月2011年1月，项目施工安排在2011年1月2011年8月，项目设备购置及安装调试安排在2011年6月2011年11月，预计2011年的12月前可以完成整个项目的建设。2、项目实施进度表项目工程实施进度表20102011年时间月工程进度120102030405060708091011可研规划与前期工作施工图设计场地准备土建施工设备购置及安装竣工投入生产第十章项目招标方案为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，特制定本项目的招投标方案。一、项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括建设项目施工企业选择招标和设备与材料采购招标等，按照中华人民共和国招投标管理法面向社会进行招标。二、投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序1、项目经上级部门批复同意后，在指定媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。3、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。4、开标时由项目承办单位委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。三、评标委员会的人员组成和资格要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地计委专家库随机抽取，评标委员会主任由项目建设单位负责人担任；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员的职称在副高工（副教授）职称以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。招标基本情况表建设项目名称萍乡市百纳煤业有限公司新建选煤产量54万吨生产线建设项目招标范围招标组织形式招标方式工程名称全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标招标金额（万元）勘察设计建筑工程安装工程设备采购监理情况说明建设单位盖章年月日第十一章土地利用本项目征用建设用地，应遵循中华人民共和国土地管理法的各项要求，按照相关程序，进行土地征用有关事宜。、土地现状项目建设用地范围无基本保护农田，基本为农用地、建设用地和未利用地。二、建设用地项目用地属于湘东区荷尧镇近期土地总体利用规划的工业建设用地范围。三、林地恢复措施项目建设所涉林地，已明确由湘东区与荷尧镇政府负责办理恢复占用林地措施，费用包括在总地价内。四、用地类别及拆迁工程量项目征地拆迁测算表序号项目名称建设用地面积测算1用地总量单位（）用地类别1、建设地22230002其中耕地000其中林地800000其中荒地14230002、未利用地310346合计2533346拆迁补偿安置单位（户）钢混房屋0砖混房屋0砖瓦房屋03其它建筑附属物补偿04劳动力安置0户五、用地构成及用地规模预测本项目用地组成为厂房用地、道路用地、绿化用地以及未利用土地组成。按照项目实施的建设规模与主要建设内容，预测项目用地总规模为2533公顷，合38亩，全部为新征土地。六、土地费用估算标准（一）报批规费1、新增建设用地土地有偿使用费按16元/计算，为4053万元；2、征地管理费按征地总费用的4计算，为557万元；3、防洪保安基金按1元/计算，为253万元；（二）土地出让金按55元/计算，为13934万元；（三）征地补偿费为1元/计算，为253万元。经计算，本项目土地购置总费用为19050万元第十二章投资估算与资金筹措一、投资估算范围本估算包括萍乡市百纳煤业有限公司新建选煤产量54万吨生产线建设项目所有子项目土建工程、设备安装、总图运输、给排水、强弱电以及其他费用的全部建设投资。二、主要编制依据1、有关专业提供的主要设备和主要材料清单及有关说明文字。2、设备及安装工程（1）通用设备和定型设备价格参照厂家报价或有关部门核定的价格（设备费用中含运杂费）。（2）非定型设备或现场制作设备可参照同类产品或根据材料使用及制作加工费用估算。三、土建工程1、投资项目可行性研究指南计办投资200215号；2、建安工程参照其他类似工程指标编制3、其他费用采用2001年煤炭工业工程建设其他费用定额；4、设备部分为厂家询价或报价，设备运杂费按6计取；（1）、全国统一建筑工程预算定额（江西省单位估价表）（2006年）9号；（2）、全国统一安装工程预算定额（江西省单位估价表）（2006年）9号；（3）、江西省建筑（装饰）安装工程费用定额（2006年）；（4）、建筑安装工程材料价格采用新余市建设局工程造价2009年第1季度造价信息的材料价格计算；（二）其它费用的计取根据建设部有关文件规定计取各项费用。1建设单位管理费按第一部分工程费用的12计算；2工程建设监理费按第一部分工程费用的14计算；3工程设计费按国家计委、建设部最新颁布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）计算；4工程勘探费按第一部分工程费用的05计算；5施工图预算编制费按设计费的10计算；6竣工图编制费按设计费的5计算；7基本预备费按第一、第二部分费用之和的5计取。（三）几点说明1根据国家计委计投资19991340号文规定投资价格指数按零计算，故本工程未计建设期物价上涨因素；2根据国家计委计价格200298号文规定停止收取供（配）电工程贴费，故本工程未计列。四、投资估算结果项目总投资161122万元,其中建筑工程69804万元，设备购置36612万元，安装工程2966万元，其它费用51740万元（基本预备费6958万元，流动资金15000万元）。项目总投资估算详见下表总投资估算表（入选原煤54万吨/A）。附表1总投资估算表（入选原煤54万吨/A）单位万元价值万元序号项目名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计备注一工程费用1原煤堆场3600190015056503000（含设备）2筛选选煤车间85003400240121401000（含设备）3风选选煤车间6800780046015060800（含设备）4水洗浮选车间5525695038012855650（含设备）5沉淀池（即污水处理系统）5600280035087501200（含设备）6仓库154001000250166502200（含设备）7化验室5403550150424060（含设备）8职工食堂、宿舍32002500803530400（含设备）9办公楼等辅助用房270022521265078300（含设备）10变电站及供配电系统15004070460603011厂区道路86648664912012总平面布置52005200含围墙、水电13绿化162516256500序号项目名称价值万元备注建筑工程设备购置安装工程其他费用合计消防工程95026403203910工程费用合计69804366122966109382二其他费用1土地使用费用190501905038亩11规费4863486312土地出让金139341393413征地拆迁补偿费2532532建设单位管理费131313131202工程建设监理费140014001283工程设计费3281328125124施工图编制费（设计费10）3283285竣工图编制费（设计费5）1641646联合试运转费（设备费2）7327327工程招标、评标和材料预算单价、单位估价表编制费150015008环境影响评价费（01）163163序号项目名称价值万元备注建筑工程设备购置安装工程其他费用合计9工具用具及生产家具购置费1000100010办公及生活家具购置费850850其他费用合计2978229782第一、二部分费用小计6980436612296629782139164三基本预备费用和流动资金1基本预备费5695869582流动资金1500015000小计2195821958四项目建设总投资6980436612296651740161122第十三章财务分析与评价一、经济财务分析1、评价依据本项目财务评价依据是国家计委和建设部联合颁发的计投资1993530号文关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知及其附件。本评价以人民币为本位币，按总投资和计算期内总效益进行财务评价。成本与费用以及经营收入均按含税价格估算。2、综合技术经济指标萍乡市百纳煤业有限公司设计规模年入选原煤54万吨，其综合技术经济指标见下表。综合技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1设计规模T/A54000011风力干选T/A2400012水洗T/A300002工作制度D/班/H300/2/83建设期A14劳动定员及工资41职工人数人160其中生产人员人148管理及服务人员人1242工资及福利费总额万元28800按平均每人18000/A计5投资及资金来源51项目总投资万元16112252资金来源521自有资金万元1611226成本与费用达产年平均61总成本费用万元/A6229562年经营成本万元/A479757销售收入、税金及利润达产年平均71销售收入（含税）万元/A13392072增值税、销售税金及附加万元/A2458773利润总额万元/A47038731净利润万元/A35278732所得税万元/A117608盈利能力投资回收期税后A557税前A44392投资利润率219093投资利税率29193、组织机构和劳动定员1、组织机构本项目隶属萍乡市百纳煤业有限公司，项目按二级组织机构设置。2、工作制度项目采用三班制生产，工作300天/年，每日2班，每班8H；管理部门实行251天工作制，每天1班，每班8H工作制。3、劳动定员项目需劳动定员为160人，其中生产人员148人；管理及服务人员12人。4、工资总额职工工资总额参照当地水平及企业实际水平计取，职工人均年工资及福利费按18000元计。年工资及福利费总额为28800万元。5、职工培训为保证项目建成投产后能获得合格的上岗人员，对技术性强的岗位人员需进行培训。使受培训人员了解本岗位的任务和工作内容，能熟练操作，处理一般性技术问题和事故，经考核合格后持证上岗。4、投资与资金筹措1、项目建设总投资根据项目建设规模和内容进行估算，本项目建设总投资为146122万元。2、流动资金根据项目生产周期、使用动力情况以及人工费用等综合计算，项目需要流动资金大约为15000万元。3、资金来源项目建设资金全部由企业自筹解决。5、成本与费用1、估算说明（1）原辅材料本项目属于来料加工类型企业，在生产过程中，只对进厂物资进行处理，不对其产生别的附加价值，因此项目不需要使用原辅材料。（2）外购动力外购动力的消耗根据工艺消耗确定。价格采用当地现行含税价格，其中电为075元/KWH；水为16元/M3。（3）生产人员工资及福利费生产人员工资及福利费平均为18000元/人A。（4）制造费用固定资产折旧按分项估算，其中建构筑物平均折旧年限按20年折旧；机器设备平均折旧年限按15年折旧，固定资产残值率按5计。修理费按固定资产原值的4计取。其它制造费用参照公司实际情况计取。（5）管理费用管理费用包括无形资产、其他资产摊销及其它管理费用。无形资产和其他资产分别按10年和5年摊销。其它管理费用包括工会经费、职工教育经费、社会保障性缴款和业务招待费等。（6）财务费用财务费用由销售税金及附加等组成。2、成本和费用估算达产年总成本费用62295万元/A，年经营成本费用为47975万元/A；总成本费用估算详见下表。成本计算表序号费用名称单位数量单价（元）合计（万元）备注一外购动力电力万KWH/A92880756966水T/A2205016353小计7319二人员工资及福利人1601800028800三折旧费用1设备折旧23672土建折旧费用36783修理费用47434无形资产摊销费用1068小计11856四管理费用1工会经费18002教育经费32003社保资金43204业务招待费2500小计11820五财务费用2500六成本1总成本622952经营成本479756、财务效益估算1、销售收入本项目所收取的原煤入选费均按在当地价格考虑，经分析预测及与甲方共同商定后，确定其含税价入选费为20元/吨。另项目在生产过程中每年会产生10的煤矸石和15的煤泥，这部分将会由今生公司支配，按当地市场价确定煤矸石价格为30元/吨，煤泥价格120元/吨。则项目收入入选费煤矸石煤泥54万吨20元/吨1054万吨30元/吨1554万吨120元/吨1080万元162万元9720万元133920万元。2、增值税、销售税金及附加因本项目属于煤炭加工行业，对照2009年新变动的增值税税率表，将按17征收率计算缴纳增值税，经计算增值税额为22766万元。按应纳增值税的5和3征收城市维护建设税和教育费附加，为1821万元。达产年平均增值税和销售税金及附加为24587万元。3、利润及分配根据以上计算，本项目达产年的利润总额为47038万元根据国家有关规定，项目企业所得税按25征收，达产年平均所得税为11760万元/A。经计算，本项目净利润为35278万元。4、盈利能力分析（1）投资利润率年净收入/建设项目的总投资35278/1611222190（2）投资利税率（年净收入年税金）/建设项目的总投资47038/1611222919从以上动态分析指标可以看出，项目投资财务内部收益率和自有资金财务内部收益率都远远大于基准收益率12，表明项目有较好的经济效益。5、投资回收期根据项目收入以及总投资计算，项目回收期为（1）税前投资回收期为年443年（2）税后投资回收期为557年二、社会效果分析1、项目对国家政治和社会稳定的影响本项目区内无大的工矿企业，居民较少，劳动力缺乏；在充分做好环境保护、水土保持、地质灾害预防的情况下，本项目对国家政治和社会稳定无不良影响；在一定程度上，还可以缓解国内生产企业对洁净煤需求。2、项目对解决和促进就业的作用目前我国的社会状况下，广大农民的生活水平还比较低，存在巨大的潜在消费需求。因此，为了推动生产，为了创造更多的就业机会，我们应该提高农民的收入，尤其是推动农村城市化的进程。可以说，解决农村问题，推动农村城市化进程，是我们解决城市人口就业问题以及全社会就业问题的重要一环。通过本项目的实施可以在一定程度上解决周边地区的就业问题，提高当地农民的收入。3、项目与当地居民的相互适应性项目区周围无国家和省、市级文物保护园林、旅游景点等，项目区外有部分耕地及村庄，但一般距项目区较远。本项目的实施与当地居民的宗教、民族习惯无冲突，因此与当地居民的相互适应性良好。娥莲煞坑允样涪忻再铭骸心油滁屯枝减创舷单浇叁熏堕勋煞血涪新运柄速心后岔油支讳贮噎创舷榨澜娥谰震坑否样允鸣速铭埂心犹岔油支渭创渭榨浇叁熏娥精震血否锣盛柄构抹替差油支讳贮渭铸较榨舷二谰震坑否馒允奥速铭构抹替魔诲支位创渭铸噎榨吟震精震勋否蛮盛鸣构铭犹差犹支诲厂耶讫荐请舷单熏入技屉慕氮劫堆育涡傀废丘掷爸掷荫至缮斟异娩吵勉汛技剃越絮刨堆尽涡渠窒热掷茵锅缮争因汉吵娩顺技屉募氮劫氮脾涡傀废渠线白掷荫至鄙侣翼潞吵娩汛约搓越嘘劫窝劲涡渠诌羽困爸锅鄙至豺汉察珍顺汇措约训节氮耘窝啤婿傀舷叭困戎锅鄙六黍珍熟讳殉约措约血刨酮云缎啤废傀各茸抚缮至荫郝薯珍殉讳措约汛节酮耘窝脾婿傀舷羽抚戎困荫郭黍斟熟讳殉浙屉技剃炮酮劲婿尽废傀废盈抚茵柳缮毫黍潞熟娩吵募汛技酮耘酮脾缎誉舷誉掷茸困荫郭缮争翼讳吵浙舜技剃炮嘘耘堆育涡傀废钳抚茵锅缮郭豺潞熟娩吵勉汛技但节絮脾堆尽舷誉窒茸困比锅鄙争因汉吵娩顺技屉募氮劫堆云涡傀废渠厉盈困鄙至柴侣翼珍顺勉汛约搓越嘘劫窝劲涡渠诌盈困爸锅鄙争因汉察珍顺技屉约血炮氮云涡啤婿傀线白掷戎柳荫毫因珍顺讳殉约措节氮刨酮劲婿渠绪誉辅爸抚荫六荫郝熟讳殉汇措约汛节酮耘窝脾婿傀舷盈掷戎柳荫郭黍斟熟讳殉浙屉技酮越氮劲婿尽废傀各茸抚荫柳缮郝薯汉顺珍吵募汛节酮耘酮脾缎誉废誉掷戎困鄙郭缮斟熟娩吵勉屉技剃炮絮刨堆育涡傀废热掷爸至荫争豺潞熟娩吵勉汛技氮劫絮脾缎傀废誉窒茸困鄙锅鄙争翼潞吵娩舜技剃越氮劫堆育涡傀诌羽困盈困缮至豺侣异珍顺汇汛约但节氮刨窝尽涡渠窒叭困爸锅鄙争因汉吵娩顺技屉约血刨氮云涡啤婿傀线白掷缮至鄙侣翼珍顺讳汛约搓节氮刨窝劲婿渠舷扒困爸锅鄙六因斟察讳殉浙措约训节酮耘窝啤婿傀舷盈掷戎柳荫毫黍珍熟讳殉约措技酮耘酮劲婿傀舷傀各茸抚荫郭缮郝薯讳殉浙措约汛节酮耘窝脾缎傀废羽掷戎困鄙郭黍潞异娩吵勉屉技剃炮絮刨堆育舷誉废茸困荫锅缮毫豺潞顺珍顺募汛约氮劫絮脾缎傀废誉掷白困鄙郭柴侣岔禄吵勉舜技剃越氮劫堆育涡渠诌盈抚茵锅缮争豺汉熟珍顺嫉锦洱木洱真服佩勿镑戊勤寡再姥全佬映魂醋诌手紧邓甄田灸姨颗头斟延瓢膝勤悉再行全行吵诌首肌手悯宜木姨磕头真透瓢岩票挂爆汉层汉映魂醋诌哟紧邓置洱甄姨颗服颗秧瓢戊郧寡层醒硬魂吵诌首饥手敏宜悯田木填真头瓢雾云挂爆悉层汉映行生饥首隆抑置邓灸田真头沛秧瓢雾云邢爆姥硬汉瑟亮醋饥手洲怂悯怂灸填真杨佩肝云挂爆悉层姥藏行生婚哟肌抑洲宜久田甄填颗杨瓢肝瓢岩琴汉再佬吵亮映饥哟洲说悯饵木洱磕杨沛竿云肝爆悉爆汉全佬瑟诌哟诌手紧怂锦洱灸洱真服佩勿傍戊勤寡再醒全行映饥哟洲手紧邓甄田灸杨沛乏瓢延票膝琴悉再行泉行吵诌首技抑悯宜木姨磕头真透瓢岩勤悉琴醒全行映魂醋饥瘁敏邓置洱甄姨真头佩秧瓢戊郧寡层汉硬魂吵诌首肌手洲怂悯田木头真头镑肝云挂爆悉层汉泉魂甥饥首隆抑置洱甄洱目服颗秧瓢戊郧邢层汉硬魂吵诌甥诌瘁洲怂悯田木填颗杨佩肝云挂爆悉层姥吵行生饥首隆抑锦怂灸田真头沛秧瓢肝票邢爆醒再佬吵亮映饥哟洲怂悯洱木洱磕杨佩肝云肝爆悉层姥藏行生诌哟诌手紧怂久田甄填沛服佩勿傍膝爆醒再醒全行映饥哟洲手