施工现场安全生产、文明施工综合台账 基础管理

施工现场安全生产、文明施工综合台账基础管理施工现场安全生产、文明施工综合台帐危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第1页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321施工前准备工程1围墙设置及拆除坍塌伤人4中等风险控制2临时建筑物搭设无方案事故4中等风险控制3临时建筑物人员违章作业高处坠落4中等风险控制4临时建筑物在台风季节未采取加固措施坍塌6较大风险严格控制5临时建筑物未验收就使用事故4中等风险控制6临时建筑物材质差或重复使用次数超标坍塌6较大风险严格控制7临时配电房设置不规范触电4中等风险控制8电线铺设不规范触电4中等风险控制9大门设置不符合要求偷窃2可接受风险检查10场地排水不畅事故2可接受风险检查11生活设施不齐全疾病2可接受风险检查12组织设计及相关策划未及时跟上事故4中等风险控制13管理人员及主要作业人员未持证上岗事故4中等风险控制参加评价人员日期批准人陈利中日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第2页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321一临时用电1外电与建筑之间距离小于安全距离又无防护措施触电6较大风险严格控制2防护措施不符合要求、封闭不严密触电4中等风险控制3工作接地与重复接地不符合要求触电6较大风险检查4未采用TNS系统防护不足电伤4中等风险检查5专用保护零线设置不符合要求防护不足电伤6中等风险检查6保护零线与工作零线不符合要求防护不足电伤4中等风险检查7配电不符合“三级配电两级保护”要求防护不足电伤4中等风险检查8开关箱无漏电保护器或漏保器失灵触电6较大风险严格控制9漏电保护装置参数不匹配防护失效触电3中等风险检查10电箱内无隔离开关触电无法隔离4中等风险检查11违反“一机一闸一漏一箱”触电无法及时排除3中等风险检查12潮湿环境作业漏保器参数过大或不灵敏触电4中等风险检查13闸刀损坏、闸具不符合要求易出事故3中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第3页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321一临时用电14配电箱内多路配电无标记触电无法及时排除3中等风险检查15电箱下引出线混乱触电无法及时排除3中等风险检查16电箱无门、无锁、无防雨措施容易无证操作触电4中等风险检查17照明专用回路无漏电保护触电2可接受风险检查18灯具金属外壳未作保护接零触电4中等风险检查19施工机械进场未经验收机械伤人3中等风险检查20室内线路及灯具安装高度低于24M未能使用安全电压供电人员碰及触电4中等风险检查21使用36V安全电压照明线路混乱和接头处用绝缘布包扎触电212可接受风险检查22手持照明灯未使用36V及以下电源供电触电4中等风险检查23线路过道无保护触电24中等风险检查24用其他金属丝代替熔丝触电、火灾3中等风险检查25非电工私接电线或乱拉电线触电6风险严格控制参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第4页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321二基坑施工1深度超过2M的基坑施工无临边防护措施高坠4中等风险控制2基坑内作业人员无安全立足点高坠4中等风险3基坑支护强度不足坍塌3中等风险检查4基坑施工无支护方案支护倒塌3中等风险控制5施工方案针对性差坍塌6较大风险严格控制6基坑深度超过5M无专项支护设计或未专家论证支护强度不足或错误而破坏3中等风险控制7支护设计及方案未经上级审批方案或设计无针对性3中等风险控制8坑槽开挖（放坡）不按设计方案施工土体塌坍6较大风险严格控制9支护设施已产生局部变形又未采取措施调整土体塌坍、物打3中等风险控制10特殊支护作法不符合设计方案土体塌坍3中等风险控制11基坑施工未设置有效排水措施土体塌坍6较大风险严格控制12深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑物危险沉降措施临近建筑物破坏6较大风险严格控制13人员上下无专用通道高坠4中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第5页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321二基坑施工14基坑坑边堆荷距槽坑不符合设计要求土体滑坡或物料倒塌伤人3中等风险检查15基坑施工砼、砂浆级配低于设计标号坍塌4中等风险控制16基坑施工排水措施不当坍塌4中等风险检查17基坑坑边堆荷超标坍塌4中等风险控制18未按规定进行基坑支护变形监测基坑变形破坏3中等风险控制19未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路地行沉降观测建筑或管线破坏4中等风险控制20机械设备施工与槽边距离不符合要求又无措施机械倾覆及伤人4中等风险检查21基坑施工时，围护浸水破坏坍塌3中等风险做好上下排水措施22土钉墙施工无施工方案土体坍塌4中等风险控制23土钉墙施工时土方发生局部变形土体坍塌4中等风险控制24围护桩不严密导致流沙坍塌6较大风险严格控制参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第6页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321三土方工程1控土机作业位置不合适、不安全坍塌4中等风险控制2未按规定程序挖土或超挖支护破坏6较大风险严格控制3挖土机械作业半径内有人进入挖斗伤人4中等风险检查4挖土司机无证作业易出事故3中等风险检查5挖土司机违章作业易出事故3中等风险检查6爆破产生的飞石、哑炮等缺少防护易出事故3中等风险控制7清土人员站在机械回转半径范围内作业机械伤人6较大风险严格控制8挖出的土方堆放于基坑外侧坍塌4中等风险控制参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第7页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321四混泥土工程1高处作业无固定立足点或防护措施不到位高坠6较大风险严格控制2砼泵送车未安装固定牢固坍塌或机械伤害4中等风险检查3泵管连接不牢固爆管伤人4中等风险检查4泵管壁与泵送压力不匹配爆管伤人4中等风险检查5泵机运行时，手或铁锹伸入料斗人身伤害4中等风险检查6泵机运行时，清理进料口或修理机械人身伤害4中等风险检查7汽车泵就位地点有障碍物或高压线机械伤害4中等风险检查8汽车泵就位后未支起支架坍塌或机械伤害4中等风险检查9布料杆送料时，机身倾斜度超过规定坍塌或机械伤害4中等风险检查10布料杆装接的软管未拴上防脱安全带落物伤人4中等风险检查11布料杆全伸状态时移动车身坍塌或机械伤害4中等风险检查12泵车送砼前不使用水泥砂浆润管塞管造成爆管4中等风险检查13已磨损管道安装在后端高压区爆管伤人4中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第8页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321四混泥土工程14浇筑拱形结构砼时不对称进行模板坍塌伤人4中等风险检查15使用震动棒时不穿绝缘胶鞋触电伤人4中等风险检查16冲灌投料产生水泥尘尘肺病3中等风险控制17砼浇捣手臂振动手臂振动病3中等风险控制18泵车工作压力超过规定要求爆管3中等风险检查19泵管出料口正对操作人员伤人3中等风险检查20塔吊吊运泵管时捆扎不紧泵管滑落伤人4中等风险检查21浇筑单柱或临边砼时无操作平台或平台无防护措施、防护措施不到位坠落伤人4中等风险检查22砼未能均匀分布，集中堆放倒塌6较大风险严格控制23砼振捣时电源线硬拉振捣器损坏电源线触电6较大风险严格控制参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第9页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321四钢筋工程1无安全技术交底违章4中等风险检查2钢筋冷拉地锚不牢固、卡头未卡紧伤害4中等风险检查3钢筋制作棚灯具无防护罩触电3中等接受检查4两米以上钢筋帮扎无固定立足点坠落6较大风险严格控制5随意在立柱钢筋、墙板钢筋上攀登坠落4中等接受检查6在无防护措施的梁钢筋上行走坠落4中等风险检查7吊运钢筋未固定、一点吊运物件打击较大风险严格控制8钢筋焊接强光伤人光伤害2可接受风险检查9在钢筋面上乱拉电线导致电线破皮、违章用电触电6较大风险严格控制10高处乱扔物件物件打击4中等风险检查11违章操作钢筋机械机械伤人6较大风险严格控制参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第10页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321五模板工程14支撑系统不符合要求支护强度不足破坏6较大风险严格控制15支撑模板的立柱材料未符合要求模板倒塌4中等风险检查16立柱底部无垫板或用砖垫高模板倒塌3中等风险检查17不按规定设置纵横向支撑支撑失稳倒塌3中等风险检查18立杆间距不符合规定立杆失稳倒塌4中等风险检查19模板上施工荷载超过规定模板倒塌2可接受风险检查20模板上堆料不均匀模板倒塌2可接受风险检查21模板拆除前未经拆模申请批准结构倒塌压人4中等风险检查22模板工程无验收手续不按方案施工倒塌4中等风险检查23支拆模板未进行安全技术交底违章作业2可接受风险检查24混凝土强度未达规定提前拆模结构破坏伤人4中等风险检查25大跨度、超高模板支撑施工方案无针对性或不按要求施工坍塌6较大风险严格控制参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第11页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321五模板工程1模板作业2M以上高处作业无可靠立足点高坠6较大风险严格控制2微雨时支模人员滑倒高坠4中等风险穿心滑胶鞋、教育3在模板上运输混凝土无走道垫板模板局部破坏伤人1可接受风险检查4模板走道垫板不稳定牢固人体失稳伤人1可接受风险检查5模板工程光线不足未设置足够照明易出事故2可接受风险检查6大模板存放无防倾倒措施倾倒伤人4中等风险检查7各种模板堆放不整齐、过高等倾倒伤人3中等风险检查8拆除区域未设置警戒线目无监护人物打6较大风险严格控制9留有未拆除的悬空模板物打3中等风险检查10模板垂直作业上下无隔离防护措施物打6较大风险严格控制11模板工程无施工方案或方案未经审批措施不全面无防护3中等风险检查12未根据混凝土模板的支撑系统无设计计算支护不牢固破坏3中等风险检查13现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算支护强度不足破坏4中等风险控制参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第12页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321六砌筑工程1施工层以下不设水平封闭缺乏高坠防护4中等风险控制2临边及其它防护未符合要求高坠6较大风险严格控制3人员上下无专用通道高坠4中等风险检查4搅拌机作业平台不平稳高坠等1可接受风险检查5高空抛物物打3中等风险控制6砖块向外砌碎砖飞出伤人物件打击4中等风险控制7一次性砌筑过高坍塌4中等风险控制8内脚手架不牢固倒塌4中等风险控制9无安全技术交底违章4中等风险控制10内脚手上堆物超重倒塌3中等风险控制11站在墙上作业坠落4中等风险控制参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第13页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321七脚手架工程（落地式）1无施工方案或施工方案没有针对性搭设错误3中等风险控制2脚手架搭设前未交底搭设错误4中等风险控制3作业人员无证上岗作业违章4中等风险控制4外架立杆基础不实、不符合方案要求外加倒塌4中等风险检查5外架无扫地杆立杆不稳、外架倒塌4中等风险控制6外架基础无排水措施基础不实、外架倒塌4中等风险检查7脚手板不满铺、有探头板高处坠落6较大风险严格控制8脚手板材质不符合要求破损、高坠4中等风险检查9脚手架外侧未设密目式安全网高坠、物体打击2可接受风险检查10脚手板施工层不设12米高防护栏杆和挡脚板高坠3中等风险检查11外架内侧悬空时内立杆不进行封闭高坠4中等风险控制12架体上下无通道攀爬失稳而高坠3中等风险检查13材料规格、材质不符合要求物打及高坠2可接受风险检查14悬空作业未系安全带高坠4中等风险控制15悬空作业安全带系挂不符合要求高坠4中等风险检查16上人斜道无防滑措施滑落2可接受风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第14页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321七脚手架工程（落地式）17立杆、大横杆、小横杆间距超标强度不足倒塌2可接受风险检查18不按规定设置剪刀撑架体倾斜倒塌4中等风险检查19不按要求设置拉接点或拉接点不坚固架体倒塌4中等风险检查20钢管立杆采用搭接立杆受力偏心、失稳4中等风险检查21脚手架搭设完毕未办理验收手续架体隐患得不到整改4中等风险检查22脚手架未能跟上施工进度或未搭设至规定高度高空坠落6较大风险严格控制23端面未封头也无其他防护措施高空坠落6较大风险严格控制24无避雷接地雷击4中等风险控制25脚手架上堆物超标坍塌4中等风险检查26通道口无防护棚物打6较大风险严格控制27防护棚防护不严密物打4中等风险控制28拆外架无危险告示物打4中等风险检查29拆除时未设置警戒区域和监护人员物件打击6较大风险严格控制30拆除时上下垂直作业或乱扔杆件物件打击6较大风险严格控制31未按规定设置隔离物打4中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第15页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321七脚手架工程（悬挑式）32悬挑脚手架无施工方案设计计算或未经审批架体倒塌2中等风险检查33悬挑脚手架施工方案无施工针对性架体受力强度无保证4中等风险检查34悬挑梁安装不符合设计要求架体基础失稳破坏3中等风险检查35悬挑立杆底部固定不牢架体基础失稳破坏3中等风险检查36悬挑脚手架搭设后无验收架体搭设隐患得不到整改4中等风险检查37悬挑脚手架无交底记录作业人员违章或违规作业4中等风险检查38悬挑架体拉结设置不规范架体基础失稳破坏4中等风险检查39悬挑脚手架荷载超过规定或堆放均匀架体失稳破坏2可接受风险控制40未按规定设置隔离坠落或打击4中等风险检查41悬挑脚手架搭设不符合方案要求架体失稳破坏6较大风险严格控制42悬挑脚手架底部未按规定进行封闭物件打击6较大风险严格控制43悬挑斜支撑设置不规范架体倒塌4中等风险控制44构筑物转角处或凹凸处悬挑梁设置不规范架体倒塌6较大风险严格控制45悬挑梁固定抱箍设置不符合要求架体倒塌4中等风险验收46抱箍与悬挑梁的限位固定装置不规范架体失稳4中等风险验收参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第16页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321七脚手架工程（附着升降式）47分包单位无专业资质违规3中等风险控制48施工方案不全面、无针对性事故4中等风险控制49作业人员无操作证违章作业4中等风险控制50无交底教育记录违章作业4中等风险控制51无设计计算书事故3中等风险控制52架体高度、宽度、跨度超标坍塌3中等风险控制53无定型住框架坍塌3中等风险控制54相邻两主框架之间的架体无定型支撑框架坍塌3中等风险控制55架体为按规定构造搭设坍塌6较大风险严格控制56架体上部悬背部分大于架体1/3超过45米坍塌4中等风险控制57支撑框架未将主框架作为支座坍塌4中等风险控制58主框架未与每个楼面设置连接点坍塌6较大风险严格控制59钢挑梁与预埋钢筋连接不严密坍塌4中等风险控制60钢挑梁螺栓与墙体连接不牢固坍塌4中等风险控制61升降装置不同步坍塌3中等风险控制62升降时违规操作坍塌6较大风险严格控制参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第16页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321七脚手架工程（附着升降式）63无防坠装置或装置失灵坍塌4中等风险检查64提升前无检查坠落4中等风险检查65提升后无验收和移交坠落4中等风险检查66脚手片未满铺坠落及物打4中等风险检查67底部未做到全封闭坠落及物打4中等风险检查68安装、升降、拆除无警戒区域坠落及物打6较大风险严格控制69升降时架体上站人坠落4中等风险检查70施工荷载不均匀坍塌4中等风险检查71脚手架外侧安全网不全物件打击4中等风险检查72未按规定设置剪刀撑坍塌4中等风险检查73防倾装置不起作用坍塌4中等风险检查74未按规定设置拉结坍塌6较大风险严格控制参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第17页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321八安装工程1站在上人双梯上打电锤高坠2可接受风险检查2攀登电杆不用专用工具高坠4中等风险检查3电线老化破皮未包扎触电6较大风险严格控制4电线无插座、插头触电4中等风险检查5电杆、横杆不符合要求物体带电后触电3中等风险检查6架空线路不符合要求人体触及而触电4中等风险控制7未使用五蕊电缆防护不足4中等风险检查8电缆架设或埋设不符合要求漏电触电4中等风险控制9闸具、熔断器参数与设备容量来匹配、安装不符合要求设备事故3中等风险检查10非电工私拉乱接电线触电4中等风险控制11高压设备未采取屏蔽保护（安装工程）触电3中等风险检查12电工作业未穿绝缘鞋（安装工程）触电4中等风险检查13电工作业具绝缘层损坏（安装工程）触电4中等风险检查14停电时没有挂警示牌（安装工程）触电4中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第19页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321八安装工程15带电场所作业没有监护人（安装工程）触电3中等风险检查16电气安装不符合要求误动作或触电2可接受风险检查17电气控制无漏电保护装置触电2可接受风险检查18在避雷保护范围内无避雷装置触电2可接受风险控制19避雷装置不符合要求触电2可接受风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321九机械电器设备（物料提升机、井架）1架体无质量保书强度或防护不足4中等风险控制2无施工方案或方案无针对性事故4中等风险控制3作业前无交底事故4中等风险控制4物料提升机、龙门架、井架吊篮无停靠装置高坠6较大风险严格控制5物料提升机、龙门架、井架无超高限位装置高坠、倒塌6较大风险严格控制6不按规定设置缆风绳或支撑倒塌4中等风险检查7钢丝绳磨损已超过报废标准仍在使用高坠4中等风险检查8卷筒钢丝绳缠绕不整齐高坠4中等风险检查9卸料平台无防护设施和安全门高坠6较大风险严格控制10物料提升机、龙门架吊篮无安全门高坠4中等风险检查11吊笼提升使用单根钢丝绳高坠3中等风险检查12架体与吊篮间隙超过规定高坠4中等风险检查13第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度钢丝绳断裂高坠2可接受风险检查14滑轮翼缘破损或与架体柔性连接钢丝绳断裂高坠2可接受风险检查15卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置钢丝绳断裂高坠2可接受风险检查16滑轮与钢丝绳不匹配钢丝绳断裂高坠2可接受风险检查参加评价人员日期批准人日期单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第20页编号1011危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第21页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321九机械电器设备（物料提升机、井架）17井架无联络信号易出事故4中等风险检查18物料提升机、龙门架、井架信号不准确易出事故3中等风险检查19物料提升机、龙门架、井架司机无证上岗作业易出事故3中等风险控制20外用电梯吊笼安全装置未经试验或不灵敏机械事故及高坠4中等风险控制21钢丝绳锈蚀、缺油钢丝绳断裂高坠2可接受风险检查22绳卡不符合规定钢丝绳无连接高坠4中等风险检查23钢丝绳无过路保护物打伤人3中等风险检查24地面进料口无防护棚或不符合要求物打6较大风险控制25摇臂把杆未经设计或安装不符合要求物体打击2可接受风险检查26违章乘坐吊笼上下高坠4中等风险检查27吊篮提升使用单根钢丝绳高坠及机械事故3中等风险检查28井架无验收记录和责任人签字易出事故4中等风险检查29架体安装拆除无施工方案防护措施不全面4中等风险检查30架体基础不符合要求架体倒塌伤人2可接受风险检查31架体垂直偏差超过规定架体倒塌伤人2可接受风险检查32卷扬机地锚不牢固机械事故、物打4中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目上海利恩建设集团有限公司共52页第22页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321九机械电器设备（外用电梯）33安装单位无资质违规3中等风险控制34施工方案不齐全无针对性违规4中等风险控制35无交底或交底不全违规4中等风险控制36作业人员无证上岗作业违规4中等风险控制37吊笼安全装置未经试验或不灵敏机械事故及高坠3中等风险检查38安装作业时不按操作程序施工坍塌6较大风险严格控制39架体与建筑物连接不牢固坍塌中等风险检查40电梯安装后未验收即使用易出事故3中等风险检查41门连锁装置不起作用高坠及轧伤6较大风险严格控制42无超载防护装置或装置失效物打4中等风险检查43无上下限位装置或装置失灵坍塌4中等风险检查44司机无证上岗作业易出事故6较大风险控制45卸料台口搭设不符合要求高坠4中等风险检查46卸料平台无防护门或防护门不使用高坠6较大风险严格控制47无联络信号或信号不准易出事故4中等风险检查48地面吊笼出入口无防护棚物打4中等风险检查参加评价人员日期批准人日期危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第23页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321九机械电器设备（外用电梯）50架体垂直度急稳定性不符合要求架体倒塌3中等风险检查51电气安装不符合要求误动作或触电4中等风险检查52无专用随机电箱触电4中等风险检查53在避雷保护范围外无避雷装置触电2可接受风险检查54避雷装置不符合要求触电2可接受风险检查55拆除时无警戒区域和监护人员物件打击6较大危险严格控制56拆装人员不带安全带高处坠落6较大危险严格控制57未取得检测合格证前使用坍塌6较大风险严格控制参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第24页编号1011危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第24页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321九机械电器设备（起重吊装）73地面铺垫措施过不到要求机体倒塌2可接受风险检查74被吊物体重量不明就吊装机体倒塌2可接受风险检查75有超载作业情况机体倒塌及物打4中等风险检查76每次作业前未经试吊检验物打或机体倒塌4中等风险检查77结构吊装未设置防坠落措施物打6较大风险严格控制78作业人员不系安全带或安全带无牢固悬挂点高坠4中等风险检查79人员上下无专用爬梯、斜道高坠6较大风险控制80起重吊装人员作业无可靠立足点高坠6较大风险控制81作业点临边防护不符合规定高坠6较大风险严格控制82作业平台脚手板不满铺高坠2可接受风险检查83缆风绳安全系数小于35倍物打3中等风险检查84地锚埋设不符合要求架体倒塌4中等风险检查85吊点不符合规定位置构件破坏伤人4中等风险检查86索具使用不合理、绳径倍数不够物打4中等风险检查87其他物件堆放高度不符合规定倒塌伤人3中等风险检查88大型构件堆放无稳定措施倒塌伤人4中等风险检查参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第26页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321九机械电器设备（塔吊）89安装单位无资质违规3中等风险控制90施工方案不齐全无针对性违规4中等风险控制91无交底或交底不全违规4中等风险控制92作业人员无证上岗作业违规4中等风险控制93拆装人员违规作业坍塌6较大风险严格控制94各种限制器不灵敏坍塌6较大风险严格控制95操作人员无证作业事故3中等风险检查96指挥人员未及时到位事故4中等风险检查97吊钩无保险装置物打4中等风险检查98两台以上塔吊作业无防碰撞措施塔体倾覆吊臂断裂中等风险检查99塔吊高度超过规定不安装附墙装置塔体倾覆4中等风险检查100附墙装置安装不符合说明书要求塔体倾覆4中等风险检查101起吊人员不遵守“十不吊”物件打击6较大风险控制、教育102起重物件捆扎不紧或散装物料装的太满物体打击6较大风险严格控制103路基不实、不平整、无排水措施塔体倾覆3中等风险检查104无夹轨钳塔体倾覆3中等风险检查参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第27页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321九机械电器设备（塔吊）105道钉与接头螺栓数量不足塔体倾覆3中等风险检查106轨距偏差超过规定塔体倾覆3中等风险检查107轨道无极限位置阻挡器塔体倾覆3中等风险控制10高塔基础不符合设计要求塔体倾覆3中等风险检查108行走塔吊无卷线器或失灵电线轧断漏电伤人3中等风险检查109塔吊与架空线路小于安全距离又无防护触电3中等风险控制110防护措施不符合要求触电4中等风险控制111道轨无接地、接零触电2可接受风险检查112接地、接零不符合要求触电2可接受风险检查113未取得检测合格证前使用坍塌6较大风险严格控制114拆除作业时未设置警戒区域并专人监护物件打击6较大风险严格控制115未设置吊装区域物件打击6较大风险严格控制参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第28页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321九机械电器设备（中小型机械及其他机械作业）116室内线路及灯具安装高度低于24M未使用安全电压供电人员碰及触电4中等风险检查117使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎触电2可接受风险检查118手持照明灯未使用36V及以下电源供电触电4中等风险检查119潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理触电4中等风险控制120潜水泵未做保护接零、无漏电保护器触电4中等风险检查121搅拌机未做保护接零、无漏电保护器触电2可接受风险检查122搅拌机作业台无防雨棚触电2可接受风险检查123搅拌机安装后无验收合格手续易出事故3中等风险控制124离合器、制动器、钢丝绳达不到要求易出事故4中等风险控制125操作手柄无保险装置误动作伤人4中等风险控制126料斗无保险挂钩或挂钩不使用物打4中等风险控制127传动部位无防护罩物打、轧伤4中等风险控制128搅拌潮湿区域无外壳接地装置触电6较大风险严格控制129I类手持电动工具无保护接零触电4中等风险检查130使用II类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品触电4中等风险检查参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第29页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321九机械电器设备（中小型机械及其他机械作业）131电焊机未做保护接零、无漏电保护器触电4中等风险检查132无二次空载降压保护器或无触电保护器触电或电弧伤人4中等风险检查133接地、接零不符合要求触电4中等风险检查134电焊机焊把线接头超过3处绝缘老化触电及火灾4中等风险检查135电焊机电源不使用自动开关触电中等风险检查136电焊机一次线长度超过规定或不穿管保护触电4中等风险检查137电焊机焊把接头超过或绝缘老化触电及火灾4中等风险检查138电焊安装后无验收手续易出事故3中等风险检查139钢筋冷拉作业区及对焊作业无防护措施触电4中等风险控制140传动部位无防护触电3中等风险检查141对焊机无匹配的专用漏电随机开关箱触电4中等风险检查142钢筋制作场所无防护棚触电4中等风险检查143钢筋机械未做到四个“一”触电6较大风险严格控制144钢筋棚内未采用防爆灯触电4中等风险检查145钢筋棚内电缆线混乱，与钢筋直接接触触电4中等风险检查参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX危险源辩识、风险评价、控制策划表序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321九机械电器设备（中小型机械及其他机械作业）146电锯安装后验收合格手续易出事故3中等风险检查147机械操作人员违反操作规程作业机械伤人6较大风险严格控制148无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传支部位无防护物打3中等风险检查149圆盘锯无人操作时未切断电源机械伤害3中等风险检查150圆盘锯未做保护接零、无漏电保护器触电4中等风险控制152平刨安装后无验收合格手续防护措施不全出事故3中等风险检查152平刨无护手安全装置伤手3中等风险检查153平刨传支部位无防护罩轧作、打击伤3中等风险检查154平刨无人操作时未切断电源机械伤害3中等风险检查155使用平刨和圆盘合用一台电机的多功能木工机具机械伤害2可接受风险检查156平刨未做保护接零、无漏电保护器触电4中等风险检查157平刨机械带病运行机具伤害3中等风险检查158台钻打孔不用防护用具机具伤害4中等风险检查159木工机械未做到四个“一”触电6较大风险严格控制160木工间未全封闭机械伤害4中等风险检查参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第30页编号1011危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第31页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321九机械电器设备（中小型机械及其他机械作业）161切割机没有防护罩机具伤害4中等风险检查162套丝机未及时加油机具伤害2可接受风险检查163戴手套使用套丝机机具伤害4中等风险检查164使用切割机人正对切割机机具伤害4中等风险检查165在切割机上磨凿子机具伤害4中等风险检查166施工机械噪声身体伤害3中等风险检查167机械设备施工与槽边距离不符合要求又无措施机械倾覆及伤人4中等风险检查168各种气瓶无标准色标爆炸2可接受风险检查169气瓶间距小于5，距明火小于10又无隔离措施爆炸4中等风险检查170乙炔瓶使用或存放时平放气阀破损遇火爆炸2可接受风险检查171气瓶无防震圈和防护帽钢瓶破损、爆炸4中等风险检查172翻斗车未取得准用证易出事故2可接受风险检查173翻斗车不灵敏易出事故4中等风险检查174无证司机驾驶易出事故4中等风险控制175行车载人或违章行车易出事故4中等风险控制参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第32页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321九机械电器设备（中小型机械及其他机械作业）176打桩机未取得准用证和安装无验收易出事故2可接受风险检查177打桩机无超高限位装置物打2可接受风险检查178打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求倒塌6较大风险严格控制179桩机安拆违反操作规程倒塌6较大风险严格控制180违规用电触电4中等风险检查参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX危险源辩识、风险评价、控制策划表序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321十材料运输及储存1散装物料装的太满（同上）物体打击4中等风险控制2制动系统失灵交通事故3中等风险制度控制3转向系统失灵交通事故3中等风险制度控制4违章驾驶交通事故4中等风险制度控制5酒后驾驶交通事故4中等风险制度控制6严重超载交通事故2可接受风险制度控制7开故障车交通事故2可接受风险制度控制8超速行驶交通事故4中等风险制度控制9酒后驾驶车辆车辆伤害4中等风险教育10道路积雪、冰时骑（开）车交通事故3中等风险加防滑链或低速行驶11能见度差开车交通事故2可接受风险低速行驶12隧道行驶交通事故3中等风险制度控制13叉路口驾驶交通事故3中等风险制度控制参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第33页编号1011危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第34页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321十材料运输及储存14山路行驶交通事故3中等风险制度控制15涉水行驶交通事故2可接受风险检查16过渡行驶交通事故3中等风险听从指挥17夜间行驶交通事故3中等风险制度控制18对行人行为判断错误交通事故3中等风险安全教育参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX危险源辩识、风险评价、控制策划表序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321十一火灾（消防）17电焊、气割等明火作业不执行防火规定引起火灾3中等风险控制18现场吸游烟引起火灾4中等风险控制19无危险告示引起火灾3中等风险检查20油漆、松香水遇明火引起火灾3中等风险检查21气割、气焊残留物乱扔火灾2可接受风险检查22用其他金属丝代替熔丝触电、火灾3中等风险检查23电焊气割等明火作业不执行防火规定火灾4中等风险控制24装修时电焊引发烟火火灾4中等风险控制25现场违章用电用火引起火灾4中等风险检查26电线老化、乱拉乱接引起火灾4中等风险检查27气割、气焊残留物乱扔火灾2可接受风险检查28宿舍内使用大功率灯具，电器或用灯具烧烤衣服火灾4中等风险检查29消防通道不畅或宽度不够火灾6较大风险严格控制30消防器材数量不够或已过期火灾6较大风险严格控制参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第35页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321十一火灾（消防）1一级动火引起火灾3中等风险检查2二级动火引起火灾3中等风险检查3三级动火引起火灾4中等风险检查4无防火预案易出事故4中等风险检查5不按防火预案组织落实或演习易出事故4中等风险检查6无动火审批和动火监视易发火灾4中等风险检查7乙炔氧气遇明火爆炸、火灾3中等风险检查8无消防措施、制度和灭火器材易发火灾3中等风险检查9超负荷用电火灾4中等风险控制10无消防水源或不能满足消防要求不利灭火4中等风险检查11无急救措施和急救器材易出事故4中等风险检查12电焊渣遇易燃物引起火灾4中等风险控制13木工车间遇明火引起火灾4中等风险控制14易燃易爆材料不分类堆放引起火灾、爆炸6较大风险严格控制15防水卷材、甲苯、燃料、气体不按要求存放或使用引起火灾4中等风险控制16易燃物清理不及时引起火灾4中等风险控制参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第36页编号1011危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第37页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321十一火灾（消防）31无防火预案易出事故4中等风险检查32不按预案组织落实或不组织演习易出事故4中等风险检查33宿舍用电私拉乱接火灾4中等风险检查34超负荷用电火灾3中等风险检查35冷却塔遇明火火灾3中等风险控制36木工间吸烟、乱丢烟蒂火灾4中等风险控制37食堂用火不当火灾4中等风险控制参加评价人员XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX项目部主要管理人员日期20XXX批准人XXX项目经理日期20XXX危险源辩识、风险评价、控制策划表单位/项目XXXX建筑集团股份有限公司共52页第38页编号1011序号名称序号危险源可能对安全生产的影响可能性严重性综合得分评价结果策划结果可能不太可能几乎不太可能严重重大一般321321十二中毒1人工挖孔桩不设通风设施或通风不足中毒4中等风险严格控制2852焦油聚氨脂涂料中毒4中等风险检查3使用丙酮中毒1可接受风险检查4使用JGN结构胶中毒1可接受风险检查5三元乙丙卷材胶粘剂中毒1可接受风险检查6LW化学注浆液中毒1可接受风险检查7聚苯乙烯板专用泡沫胶中毒1可接受风险检查8在空气不流通处粘接PVC管中毒3中等