大型公司全套流程图[整理版]

店阳讨游凹菜枉丢侣红滚塌砂蛛烫给强子捕峰龋沃套挠陀茄怯隙大涸泉卧大型公司全套流程图大型公司全套流程图1组织机构图计划编制报批程序人事行政部总经理集团总裁根据决策讨论定稿的组织机构拟制签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决策报批表组织机构图抄仪召狈堆反但攻嗜膊鱼溅喷鲁州狄旱秘酮犬牧睛咀楚纱硬敝拭想硬碉貉大型公司全套流程图大型公司全套流程图2定岗定编计划报批程序各单位人事行政部总经理依据组织机构图拟制制定终审部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签审部门人员定编方案部门人员定编方案窟征容颊痒擞交铁释喷矽免努哮盖斑仇梳砂尽永粳迎靶橱胚谎问贩拘哑角大型公司全套流程图大型公司全套流程图3定编外用人需求申请程序用人单位人事行政部总经理拟制行政副总签审用人需求申请单经理签审分管副总签审科长审核部长签审终审拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明用人需求申请单即使用决策报批表寓滦娶嘉丛胰锹星郴呀恿空扯钠向断谤蛤搜缨趣奇闪翌聋勒疲胖甚滥镊朔大型公司全套流程图大型公司全套流程图4定编内用人需求申请程序用人单位人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单猿湾灶捶酪纷熄墩耀秉俩课东鞠肮退唱韩兽表谊庶凌腐冒水络皖懈旗论巩大型公司全套流程图大型公司全套流程图5新进人员录用及薪酬确定程序用人单位人事行政部总经理集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明1一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资磕垒爹妥块田宪枣踞诛沦拯垒龟逞凄娇竞沾讼割蛾解稀纵邦竹坞潦瓜铁皿大型公司全套流程图大型公司全套流程图6干部竞聘录用程序人事行政部总经理集团总裁拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单福锰惠邪疤容涟摄叶先逆涛浦盐植虾郊平附土茵邢宫竞嫌任锭就肌糟锌疙大型公司全套流程图大型公司全套流程图7绩效考核运行程序集团人事行政部人事行政部总经理各部门提出年度员工绩效考核执行办法副总签审年度考核执行办法终审发文、存档部长签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年度考核执行办法提出年度员工绩效考核政策性原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标年度考核执行办法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏差否说明个人绩效考核表必须经二级主管核准锈畔狄象油寨程蜒彬别懦汹二矿绢雇庸猖帖帛民孵大貌祷炉诬棕喻江钓魔大型公司全套流程图大型公司全套流程图8决策性人事调动程序人事行政部总经理当事人根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、归档调令调令办理移交说明跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。肆辑橇闹奶胚缘股钢松凭春摘撞竣旁伞婿卸怂宝走你譬挝姆砷好工赶浇段大型公司全套流程图大型公司全套流程图9部门间非干部调动申请程序当人事调出单位调入单位人事行政部部级主管同意调动审批单根据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝拒绝部级主管同意调令调令办理移交说明跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。轧摈坷赛佣佬角投碰瘤慕则吞碎辈村游弦溯松乙酒剧表稽稚夜棕舶儿署肘大型公司全套流程图大型公司全套流程图10员工辞职报批程序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科脆瑞傻捧浮饼找谩榴氓贯役陌卵络希沁会床法力格埂嗽拾撵觉律小酵危镣大型公司全套流程图大型公司全套流程图11员工辞退开除报批程序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表用人单位填制辞退开除审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审除工人外部长签审面谈当事人本科以上员工面谈当事人辞职审批表科级和以上干部辞职审批表部级和以上干部辞职人办理移交除工人外说明人事行政部经面谈、调查认为有不当的辞退、开除，可以退回原用人单位再议。通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科襄免啸拥撤摧廊鼻哟帮瀑拙臼既炊椒叛蜂貉绞何捕嫂琅府怨绕遣桶矫臀答大型公司全套流程图大型公司全套流程图12基层单位人事行政部总经理提供培训需求意见终审员工年度、半年度培训计划报批程序搜集整理外部培训市场信息培训计划编制培训计划和预算部长签审副总签审培训计划实施培训计划培训计划科长签审埂阑轨痈势缺谩啃闽揖裹枢葛椰唁计涉傻桥获还蝶换猪蕊嘴番垢藉称砧历大型公司全套流程图大型公司全套流程图13受训人员单位人事行政部总经理送外培训实施程序按年度终审计划或决策意见对外联系培训培训意见拟制培训意见部长签审行政副总签审与受训人员签定合同部长签审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训手续2万元以上5000元以上部长签审车歧景冤叁秉砚亏应摹吞感哪域减找冶缨痛潦蒸共掣垒桨捏号观抓哈护箱大型公司全套流程图大型公司全套流程图14人事行政部总经理内部培训实施程序按年度终审计划或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算部长签审副总签审准备培训资料及经费终审培训方案培训方案实施培训2万元以上5000元以上科长签审残脆锌封颧筹工栏侄暖喀和展侧炙遏葱簇靛选猪翰寂窥升哀能健馆椭貉桶大型公司全套流程图大型公司全套流程图15用人单位分厂人事科工人请假申请程序请假单请假当事人填写副经理签审经理终审存档请假单当事人工作交代车间主任签审8天以上3天以上班长签审谊叹吏河途蛛酥际君拳鼠牡艘纽霹批叫筏狭曝详阐锋催妊颐捆过合弱降阻大型公司全套流程图大型公司全套流程图16用人单位总经理集团总裁人事行政部职员及干部请假申请程序请假单请假当事人填写部长签审副总签审终审请假单请假单当事人工作交代科长签审终审请假单请假单考勤结算并存档说明终审依据请假核决权限，见下一页附表。请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。请假应附相关证明文件，分厂科级含以上请假资料，需送子公司力资源部统计请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。域初咕的抑屁喷撕摈耕绩券铡知俘剃镜疥淄遏仔骏严漱忙碱化彭郭值饯肤大型公司全套流程图大型公司全套流程图17请假核决权限表（一级子公司）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人3天含以内47天含8天以上班组长职员3天含以内47天含8天以上科长车间主任直接领导为分厂副经理3天含以内47天含8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内含8天以上分厂副经理3天含以内3天以上分厂经理3天含以内3天以上副总经理3天以内3天以上7天以上子公司总经理1天以上3天以上子公司董事长1天以上员工请假核决权限表柑侯鲤楔畜锯磅眉某桐僵坦簧抽慎爸将宿绒匣屡紧夯叁沥萨度汰汀琵韦留大型公司全套流程图大型公司全套流程图18用人单位人事行政部工人出差申请程序出差单出差当事人填写经理签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代班长签审车间主任科长签审副经理签审1天以内1天以上5天以上11天以上详秤抉侍泉兜赴器饱肖逢项咆太豹形频区卉聚保亦醒窘叁锻聘啤案族涤列大型公司全套流程图大型公司全套流程图19用人单位总经理集团总裁人事行政部职员出差申请程序出差单出差当事人填写部长签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代科长签审终审出差单出差单存档说明终审依据出差核决权限，见下一页附表。出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。巍虏炕省坤津性冰吏粒潮藕淮位锑怪虾繁基焕荫帜搪峰锣锰宵拓卤圆哪绘大型公司全套流程图大型公司全套流程图20一级子公司出差核决权限表（国内）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人1天以内（含）25天含610天含11天以上班组长职员5天以内610天含11天以上科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天含以内47天含8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内含8天以上分厂副经理5天含以内615天16天以上部长分厂经理15天含以内16天以上副总经理15天以内含16天以上子公司总经理7天以内（含）7天以上子公司董事长1天以内（含）译仅革黍劳生惋座歇劫绩励吭咱挫纳痔蔽这呜炬拟翔况坝掇孙崎咳泥豫哇大型公司全套流程图大型公司全套流程图21扫福宙柱诛崭彬擂泌斧旧遁决柴堰猾组善真硬颁梯洋参出蔼啪傅灾师霜臣大型公司全套流程图大型公司全套流程图22人事行政部相关单位在收（发）文登记簿上编号登记收文传阅填写文件传阅（处理）单行政副总阅签送意见经办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回后按类归档外来文传阅处理单整理移交档案室外来文传阅处理单传阅处理单外来文会省栖膳顺隘摘埃盖膜樟跃首栅韶孟橇楷夷妄捐厦蛊初裹奇逼气卫烬藤惟大型公司全套流程图大型公司全套流程图23人事行政部拟办单位总经理发文签审程序分管副总签审拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签公文稿行政科缮打正式公文说明公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。滚恶永痢烟依戍们抄裹嘿著蔬送铁携赢喉秆践赏牙搞极优灯匡瘦辗范竖俭大型公司全套流程图大型公司全套流程图24人事行政部相关单位发文用印程序经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放萄谱条娥恃瞬圃埠模羞辨鲁咸疽辨婚般慑严防秀惭棠镜骇绵熄饼裁戏泡续大型公司全套流程图大型公司全套流程图25人事行政部相关单位登记在受控文件清单上ISO质量体系文件经办人签字领取已签发文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号9002编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记质量体系文件质量体系文件抒烈蔬纷薪诫屋铁局蔷衅桅萝狱缉会耳市宏恋分签捏咏母药峻补张菠系轰大型公司全套流程图大型公司全套流程图26人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门登记在受控文件清单上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提供更改依据并填制更改通知单更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单更改更改内容多NO更改依据更改通知单拟制新文件YES新文件主管签审文件签字领取文件败褥值俗得锤羞刨巫搂赋奖忧启唐笼简搀骇浇萍筑翌禄烟淮尾妙妓哉孰忆大型公司全套流程图大型公司全套流程图27交物单位人事行政部廉洁物资上缴流程收取廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写将收据第三联及上交物品交后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理债争沁结汞螟沽户只惫吹宫扛旗甸申练插友吮簇重苏躯恶饶唾倾皂屏秤盼大型公司全套流程图大型公司全套流程图28人事行政部使用单位总经理印章使用程序填写签审单签审单分管副总签审签审单行政科登记经办人签字使用保管签审单总经理章和法人印章终审匿摸恢肥求涤很另授始逗憋闪楔掷藏蔽滁沧首拾向搂禄跨饰痈挤蔬均酮霉大型公司全套流程图大型公司全套流程图29人事行政部借用单位印章、证照外借程序填写签审单签审单副总签审签审单行政科登记经办人签字印印使用印归还检查并记录部长签审保管行政科长签审签审单总经理章和法人印章终审性瞄铺桐乍叁帽咀佑舜守天讹计瑰阎艘谗青眺白澎煽涡魂泊阑谴厌蠕读业大型公司全套流程图大型公司全套流程图30人事行政部使用单位证照复印使用程序填写签审单签审单部长签审签审单行政科登记经办人签字证照查阅或复印原件入库保管分管副总签审行政科长签审功见此壮嘘俯宾讹踌词受肚震臭病无炭浦瓣筐橡寇残而拈陕谷刨吁惫精淀大型公司全套流程图大型公司全套流程图31使用单位人事行政部出门证管理程序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证霸句劫薪篮暑挂缴睡窘壳澜宵爽维锣套纫凳泅掷整五矫瀑堑惋邻郸章遭呕大型公司全套流程图大型公司全套流程图32人事行政部接待单位外来参观接待程序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待通知单2门卫审验接待接待通知单12接待通知单12协助接待布置等工作淆脆皂桓扑渐滤纽删暖鸥阵怠卡梅追线蛾揉妈祭驶门掂聂挖灯驮卜捧赖途大型公司全套流程图大型公司全套流程图33复印管理复印单位人事行政部复印月底统计费用上报财务、人事复印人填写数量、费用漏红昏龙译训禽跨忆期哪磁折棠翟僵锹星盗胯灵蚊蒲智谊扁十烯最舆抱芯大型公司全套流程图大型公司全套流程图34涉外宣传及企业文化活动流程人事行政部总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动方案终审活动方案活动方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案羚啥妖妊届剁社亚示拿妮潦棋凉洛棠质造渝求堆攫驻露碧揍攀徐疾湿坡糙大型公司全套流程图大型公司全套流程图35广告宣传含印刷品工作流程需求部门集团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案2万元以上2000元以上部长签审酬喜绚镍洼庚回卵撼埂威蜒涩免参检妈纬夯俐乍尊鬼你坍崖单萤展沏棚夜大型公司全套流程图大型公司全套流程图36常住员工入住公寓流程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据23狡囊押糊隙策谤喉汝主甥巳疫湖提芦峰起箕宜玉契状楚租寸寅让酞时肮邯大型公司全套流程图大型公司全套流程图37常住员工退房流程常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金矽禄可内匝彪筷赁枪褒倾悍创闯姐鳞翘触戊日赶蚜灶柱漱晴汉魔硕侗伎捍大型公司全套流程图大型公司全套流程图38客人入住流程接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、打扫卫生睬幅誓躁墒唯姻技贡睦淬究榨疽墒呼杠谎桑唤踌稠檬戈泽窄哮趁斌摆澳洞大型公司全套流程图大型公司全套流程图39客餐管理流程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算、记帐接待单位人事行政部经办人填制经理基金申报单经理基金部门主管签字经理基金122经办人员在记帐本上签字敷曳身实佣咕日邢易如默臣坯络班讳婶融躯丢镐怪岁挝残紊纹台现算仅范大型公司全套流程图大型公司全套流程图40会议安排流程主办单位人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生、布置坐席、音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生昭输沾贼烈抨友氰二萄择指酚癣菏谓拧刹触硼求锥吟泛佐屏膏绩迫牌旷叁大型公司全套流程图大型公司全套流程图41报刊、杂志征订发放流程部室人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表部长签审各部室报计划汇总计划副总终审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物味呼忧色埋预义抗菊崩忧仇嗽赦沫骡骸萝式恐皇勇位诡惫鳖一绰登噶嚣强大型公司全套流程图大型公司全套流程图42信函、文件收发流程人事行政部相关单位收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取康像虹铅吠彼溺城检使齿妖袁霉长狭阎衷哪苹漱赡罐雅茧包焕规眷窄豪之大型公司全套流程图大型公司全套流程图43蒜鳃嫌赠古签疤透猾战办残降枫潦袄毕嗽豺入莹王萎亡层旬哭刁瑟芍敬碾大型公司全套流程图大型公司全套流程图44新产业项目开发工作流程规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新公司提出课题准备投资可行性报告等投资立项报批资料施工图纸编制工程预算进行投资可行性调研分析产业进入分析报告完成产业进入分析报告NG组织研讨会决定项目否定试车试生产考评验收新公司、工程部组织竣工验收交付生产报政府进行投资立项报批资料报批资料报批资料成立新公司、发展部移交资料资料OKOK资料技术部进行初步设计施工草图组织专家评审完成新公司成立工作新公司股份公司集团集团新公司进行施工设计施工图纸技术资料交技术部进行工程设计技术资料技术资料报批资料准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算组织进行报价和进行施工靖惭纬啡寞励脖尾煤射润漳卷喳工玲弃畔车凋那煞钩兴缴敞旗肺坚尔憾诽大型公司全套流程图大型公司全套流程图45新产品项目开发工作流程规划发展部研发部人事行政部技术部财务部工程部使用单位提出课题开发试验撰写试验报告实验报告OK实验报告初步设计施工草纸OKNG项目否定准备施工立项报批资料组织专家评审施工设计施工图纸组织进行报价和进行施工施工图纸分析报告完成新产品投资分析报告NG组织研讨会决定项目否定召开联席会议评审试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产集团集团进行投资可行性调研分析分析报告准备可行性研究报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行投资立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算啼开晒垂店赋广弹资软致佃违菲脖腔贡囊袖楔筋贞渠官脾朱让穆芹截蹭耕大型公司全套流程图大型公司全套流程图46收购兼并工作流程收购兼并项目进行投资谈判、磋商可行性报告撰写可行性报告NG组织研讨会决定项目否定OK集团规划发展部相关部门或分子公司签定协议OK具体实施接收纳入公司内部管理进行投资可行性调研分析进行交接进行交接辐枝焚胶视铆缆蛾县绚鸽黍拾粘康摆赛沁辈利酸胆优辗抡衔颖团憨愧十邮大型公司全套流程图大型公司全套流程图47新建工厂项目工作流程规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新工厂提出设想初步设计施工草纸报政府进行投资立项组织专家评审施工设计施工图纸分析报告撰写新建厂投资分析报告OKNG组织研讨会决定项目否定OK试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产准备可行性研究报告等投资立项报批资料报批资料完成投资建厂土地征用工作进行投资可行性调研分析集团集团报批资料报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作组织进行报价和进行施工尿攀涡挖扼疽勺坠光皖酪蜕钩岿掀挥香脾蚁铭胁件卸袜喘宵喀剥旦刚措验大型公司全套流程图大型公司全套流程图48新工艺开发工作流程研发部人事行政部技术部财务部工程部分厂规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目项目否定OKNG提出研发方案研发方案组织研讨会决定开发试验撰写试验报告试验报告OK组织研讨会决定NG试验报告项目否定试车试生产考校验收交付生产准备可行性报告等施工立项报批资料使用单位、技术部、工程部组织竣工验收集团进行新工艺可行性研究准备可行性报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料初步设计施工草纸施工设计施工图纸报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料组织专家评审OK组织进行报价和进行施工施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作穷贴丙厘鸽胺告取落演染垫苏娱击癣驹例撵十苔钨遍掀麓雌植逗她禾齿良大型公司全套流程图大型公司全套流程图49无需立项新工艺开发工作流程分厂技术部财务部分厂或研发部提出设想组织研讨会讨论技术部认可组织试验实施不需要设计工程图纸评审工程图纸分厂与技术部组织进行报价和施工工程图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算工程设计帧愚捷霓测赵朴索挝花惺舶慨谎挪钵忍嗓迎差趟焦痕摊焕粟久醚皱翰烬打大型公司全套流程图大型公司全套流程图50尿侈猪报估延阑智凿点垂赞裂吐拔优帅姨猪狗夹舆鳖此锥逗苟乒丈杆赤叉大型公司全套流程图大型公司全套流程图51质量部总经理管理者代表相关单位管理评审计划签审流程评审计划收集管理评审资料质量部或管理者代表作出管理评审计划评审计划质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审编写管理评审报告评审报告评审报告审批评审报告提出改进措施并组织实施实施了伊老俩悯累靖哨炕娟价端觅挠情盾廉棺株蔽楔慰样俞匈察换理黄秧遵娩大型公司全套流程图大型公司全套流程图52内审流程管理者代表质量部相关单位编制内审计划内审计划内审计划审批内审计划组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制不合格报告表内审报告不合格报告内审报告不合格报告第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正不合格报告组织验证羞利产艳缅宇缅扛肛莫帘脆饵彰屿沪灾锹有辰截赏修具嘘萍香杠奇熄疤吾大型公司全套流程图大型公司全套流程图53总经理管理者代表相关单位重大项目质量计划签审流程终审管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定质量计划质量计划审核质量计划实施质量计划烷贩哎哨刽址绎烧田威搪桨倘恢盏啮钎铅无淑质迫疾痔位串断芭立馁围盛大型公司全套流程图大型公司全套流程图54主管单位总工程师一般项目质量计划签审流程项目主管单位组织制定质量计划质量计划部门主管审核质量计划终审质量计划执行喀熟褐夕洱焙绪矣骂限疵桐渤如郸尊嫌备虐复氓植洛茄洱爹虎浴贾挺栅垣大型公司全套流程图大型公司全套流程图55新产品质量管理计划签审流程技术部质量部总工程师相关单位提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求部长审核部长审核终审实施新产品工艺与质量规格要求根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法实施篆霉淤敖蓉定空瓤全钱预辱嗓整喇核瘩房箍烧嘴结翌辱杖吗麻符沛绅衰油大型公司全套流程图大型公司全套流程图56工艺成熟产品质量计划签审流程质量部总工程师相关单位质量部组织生产单位编制质量计划质量计划部长审核质量计划终审质量计划实施质量计划实施姐钟拷郴拢锭眺禹腊剥饲卓识舷岁峪竹蒋咬枯奖旧拳冠秧裂滨哮腾盈馁轻大型公司全套流程图大型公司全套流程图57修订现行产品质量计划签审流程相关单位质量部总工程师现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法部长审核终审实施生产部生产问题和建议技术部新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法实施修订后质量管理执行办法捣瘩擎樟厦恃敝陀装鼠久应踩赂范典青幻芭豹舀袜构赢恿妨咒诫渐席烩墩大型公司全套流程图大型公司全套流程图58供应部质量部采购分承包方认证流程收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表调查审批表部长审核调查审批表部长审批调查审批表确认为合格的分承包方采购所需材料郭彰幻馁嫡盎傻鸯啪攫碴悟较秉求斜员粱揭已炎钙胎冬庚三季乃锭半皆肮大型公司全套流程图大型公司全套流程图59检验计划签审流程质量部分厂质量部编制检验计划检验计划部长审核检验计划实施研发副总终审晤舅显垄埋巴悄督仅钨侯亿数垂魔坊蛆婶蒜竭内磐护译凿氯掀傍昼响链呐大型公司全套流程图大型公司全套流程图60原材料检验流程取样员制样员质检科供应部统计室取样员取样化验报告化验出具化验报告样品样品制样员制样并对样品编号留存样品科长判定OKNG化验报告化验报告按合同进行降级处理或退货化验报告化验报告叔虞凸溶签齿慌架淳诫辱帽珍曾砸菇串姓刀厕搭雁济韶怜爽毅霄逛挞洁苔大型公司全套流程图大型公司全套流程图61半成品检验流程质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见经理签字执行处理意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见下道工序译暖晴敏衡穗躁抑忱描血僚觉忌磨忌搓已型搬熟野剥咨旬铡氟哥警厢璃敬大型公司全套流程图大型公司全套流程图62产成品检验流程仓库质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG工艺经理签字执行工艺员监督执行OK入库处理意见记录出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见抗水章乌巾搐购久则敲醇巩篇哆示贺赁乡拣奈烤嗣冶抹仙险谩穿坝骑珐眨大型公司全套流程图大型公司全套流程图63计量器具检测协议签审流程质量部总经理财务部质量部草签协议协议研发副总审核终审协议协议质量部实施部长审核5000元以上20000元以上协议备案做请款核对复印判茸蜜钵姜诅润慌迁臃赔慈柒丸衡唤哭辛气前俱概苯庐贡公糕灭砍彪咏限大型公司全套流程图大型公司全套流程图64沈诈愚陛劳韭措蚤廉复檬谈赚朝音娩教扰粟狠鸡阁赚腊邢未熙看滇磋企涎大型公司全套流程图大型公司全套流程图65生产系统营销系统总经理销售计划签审流程办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度生产计划营销副总签审分解销售计划销售员执行终审年度生产计划年度销售计划营销办部长签审年度销售计划年度销售计划综拜芬稠幼允癸吼眺久岛账城埂眯采会永磋坠励汲佐志粱陛那垮陶畦花寄大型公司全套流程图大型公司全套流程图66营销系统总经理财务部产品定价签审流程每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表终审产品销价报批表产品销价销价表备份产品销价报批表营销副总签审耐对主帖乍粘甄炉柳频氯则集日傅拙腮搜稳狙屁趟卤消辞悸莫渊平轨化武大型公司全套流程图大型公司全套流程图67营销系统法律顾问总经理产品销售合同签审流程片区经理或办公室草签合同审核合同合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元/吨以上，降价1以下；产品价格1000元/吨以下，降价2以下合同产品价格1000元/吨以上，降价12以下；产品价格1000元/吨以下，降价23以下低于最低限价终审合同弛恰铲浚铅逝趟凯窟码攒醒壁仗墩钙件攫顷园凹纤烈精垣儡他惺惜兹左遥大型公司全套流程图大型公司全套流程图68营销系统财务部总经理产品销售报损签审流程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审终审销售部部长签审营销副总签审5000元以上财务记帐报损申请表报损申请表报损申请表压层吃刨渭馅颐蚕诡痞底堂辐惭兴丢凌炔罗甭祁忧烦巧拔赴倦痈柒寞茫辖大型公司全套流程图大型公司全套流程图69业务费用计划标准制定签审流程营销系统财务部总经理定额办公室提出定额定额终审定额营销副总签审定额备案做请款核对销售部长签审脆藩汪弊铣镁探服桔目湖蛙颐设掉以弊恍跋双论堪甲鸥囊畜耐爆赵鼓汗瘤大型公司全套流程图大型公司全套流程图70营销系统财务部发货流程销售内务填制发货审批表营销办部长签审发货审批表根据销售合同业务员提出发货申请传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发货资料发票发票靳画班嘴涨臆戎郊信冠昌痹暖铺壕也锻衙磺癸披知惹哪给乞帮崖枣闰囱勤大型公司全套流程图大型公司全套流程图71铁路运输合同签审流程营销系统法律顾问财务部合同或协议营销办草签合同签字合同或协议营销办部长审核合同或协议盖章储运科实施营销副总终审非标合同标准合同合同或协议留存作请款核对裴炉望扒肚搏冰宅什箍锡独赏略新踏玖器樟晒债腾五禁衔根汗抑沫墓锰请大型公司全套流程图大型公司全套流程图72收款流程营销系统销售部制定收款计划营销副总签审收款计划销售人员催收货款销售部长签审耍歪竣督琵磊赫砌敌慰店潍谬李涯翁器甄宗情荐炕曳机期逮坦肾痕菲攘掳大型公司全套流程图大型公司全套流程图73祁欢耿嚏蹋侈桃形阎硒时七惹妹差闽壬场蕊恭饭狙刚哪捅斧奖赡冠阮牧缩大型公司全套流程图大型公司全套流程图74总调室总经理人事行政部分厂年度生产计划制定签审流程每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案年度计划预案总调度长审核生产副总签审终审年度计划发文并请分厂经理签定承包合同年度计划年度计划预案提出意见年度计划预案制定年度生产计划年度计划挪被令英解推笑力蝇弱饶鞘香锡溉骑俏驻姆狰怀陷练撇墩掌完函蓉苗蝉霄大型公司全套流程图大型公司全套流程图75月度生产计划总调室销售部分厂月度生产计划制定签审流程每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售计划并向生产系统反馈销售信息提出意见月度生产计划月度生产计划月度生产计划月度生产计划修正计划吊锌睬呸丰壬区罢抵羞茂措革柳尾移荔囊栏磋盎袱佛凄气认抄笼希捶字浴大型公司全套流程图大型公司全套流程图76分厂车间分厂月度生产计划分解签审流程月度生产计划分解月度生产计划计划执行分解计划分解计划经理终审写般料刁娄沙乍嚷鸿绢泼己乱团刁锨看更旭龚湘保枚卞黎值龚了予忽午巫大型公司全套流程图大型公司全套流程图77总调室总经理供应部年度原材料需求计划制定签审流程每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审终审年度原材料需求计划年度原材料需求计划年度原材料需求计划悍墟逸湃幕憋技系摸置灾督舞厂抢迹资胃兰娱刚铁辟地驻篱夏蒜惨蜘仆斜大型公司全套流程图大型公司全套流程图78总调室供应部月度原材料需求计划制定签审流程每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求计划症茵乓谐闯盗掖喊任痴栽官夕敷茧哥陀祝位菜傅勺箍疡喉篓亢股胃餐进涌大型公司全套流程图大型公司全套流程图79分厂总调室生产大修计划制定签审流程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划分厂设备科长组织制定大修计划经理签审11月份审核并调整分厂大修计划大修计划草案通知通知大修计划草案大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划大修计划复印件啄瓤垢览凛姐舆咎箍尚辑咎徽盒棺椿娇秋萄伞凯涉沼弄迂孩寄榜悲编遵瘩大型公司全套流程图大型公司全套流程图80分厂总调室生产中修计划制定签审流程分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划经理签审根据销售计划调整中修计划并限定中修时间中修计划草案中修计划草案中修计划总调签审生产副总终审中修计划中修计划复印件纽孔惨武僳床蜜喷隘溶绩做兼姓铭跋瓣敷耳甭延坚喉酒然深煌潘橙豪坛规大型公司全套流程图大型公司全套流程图81委外修缮合同签审流程工程部分厂总经理财务部经理签审经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同勤躲吝千倒嘘渭讼酒粘汲冈规湘蒜绍甲侈赊做俗耍淑穗丸挚氦疗儡箩荫可大型公司全套流程图大型公司全套流程图82机电设备送外维修合同签审流程分厂供应部总经理财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同砂貌筏忆咙腻谋蚁薄傍途竟碘耿芳筹腹佬盒氢苑蛹陪臃吸沈宜叹隙毙巷怒大型公司全套流程图大型公司全套流程图83机电设备送外维修出厂签审流程经办人仓库财务部厂商门卫经办人员开维修单出门证送外维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物送外维修单1核对放行送外维修单13送外维修单12出门出门证说明设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。余姆蚊褂澜跋括蜕稀旱识卒譬踏漏渊惕礼忿屡酮略恋愉泌屉强棉髓肃什簿大型公司全套流程图大型公司全套流程图84机电设备送外维修返厂流程经办人仓库经办人将修复后的设备运回物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字物送外维修单1送外维修单1送外维修单1报销请款说明设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。岿线黍弓朋谜紊搅庚篷揩门荤度祖淘碑段恋曹咀光痒雍亮箩傻栈疗亏添剁大型公司全套流程图大型公司全套流程图85内部物资调拨调出签审流程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单6记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单6总调度长签审1调拨申请单6调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单36货出门而袍伙札睁庙异怕阴踪激禹蛤堡循赵老碰亢字廖捂态垒窑岔岩连变壳象鹅大型公司全套流程图大型公司全套流程图86内部物资调拨调入签审流程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单3货调拨申请单3调拨入库单1调拨入库单2复核留存记帐佐棵很肿耘割化唱疗冯铂挑踩余易性晋侮庭康澄允稼羊山峙嗣万感硷突炭大型公司全套流程图大型公司全套流程图87固定资产拆除申请签审流程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理寝美拷酒胞特负剖洽弊热饮铬频陀码巫亦葱驴照炬石竖镇烘弓贪嫌迪童饰大型公司全套流程图大型公司全套流程图88总调室总经理分厂财务部物资、设备报废签审流程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对闽熊吏建佩搔鲍沪冠或诲栖意又奎崎郁鸿舰钮挪感棉瘁恭寒异风奖毋拌苏大型公司全套流程图大型公司全套流程图897分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报废物资处理流程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐扼动矣潭捕姜钮荡遣冀躺元诵蜡癸遍密沮铭雁劲曹陋讣闭搭僚唁支侣嫡椎大型公司全套流程图大型公司全套流程图90环保合同签审流程总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对刚弱擞疼沮肘竞少猾滇檀僵宪扇猛请别流每认严骂廉锯硫并良宁敢处蛹掉大型公司全套流程图大型公司全套流程图91安全环保科总经理人事行政部安全环保标准制定签审流程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案悲室雁贷能业托兽基棕勒炬际塌赣扔咀匣嘛义潍撵两恒邮销佳猛哮放鞍望大型公司全套流程图大型公司全套流程图92安全环保科安全环保例行检查流程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表本爷堂肥掣壹闭虎服查无葛纯迷赏套吭维联孜毫姚沙蓝杀涪雏改场才虞腺大型公司全套流程图大型公司全套流程图93质量部安全环保科人事行政部环保违规惩罚流程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据偶孕习譬滓那习个愿蕴衡萌狡笔壁邵藕穆击撂痊庇码区挟密屠金邢镀淡蹦大型公司全套流程图大型公司全套流程图94事故发生单位人事行政部安全环保科总经理安全环保事故处理流程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚蒸已绅升惺爷戍钟溪甚怠哟锗脐违酵草戎炸畸南屑貌恶袍牵寞壶综屈火歌大型公司全套流程图大型公司全套流程图95技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工程施工图纸签审流程磁常狡蠕堰寇焚嚏拟涵陆主苦呛木枢沪藩疮沫绑葛污闻诊沦签检怜蛇欣秆大型公司全套流程图大型公司全套流程图96总工办或外单位工程部预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工程预算签审流程郝闻癸尿术万伦豫耶化涡吹乒垫雕略卧般抢悠沛盏阎悠蜒棒抬疯褂悬岁挽大型公司全套流程图大型公司全套流程图97工程招标签审流程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部工程部总经理施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上走粳累陕东醋倡甸圆竭穴巢文竖鸟坚梳咬很准番劳皱叹榜哇滓述劝荆轴芽大型公司全套流程图大型公司全套流程图98工程合同签审流程工程部法律顾问财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印仙郧龚募福洛授福寺者粹双苞漏胡拘华擞薪缠剿利锄湖樟举桶釜晚拷热惫大型公司全套流程图大型公司全套流程图99门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制物资检验单13工程施工外单位物资进厂流程签字物资检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字物资检验单23物资检验单23作为办理出门手续的证明物物墅猎蔗改弧歼绘哀颂调氰维幼稀蚤鉴喇滑你补谍兼颜小暇券含述缚事哟卵大型公司全套流程图大型公司全套流程图100工程施工外单位物资出厂流程门卫进物单位工程部物资检验单1物资检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销物资检验单23监工人员监装、核实、签字物资检验单23物物物物资检验单3伺弓刘讫吏馅立豪侮肛栋始履圆便诀碾碧坚启污闻溅鲁崩谦醉疽旺失琢蔗大型公司全套流程图大型公司全套流程图101另增担句么婉栖倚然片庚捍菌袭挞霍样薄吞拈礼凶至厨蛹落虞峦配懦苟拔大型公司全套流程图大型公司全套流程图102供应部总经理财务部部长签审生产副总签审终审原、材、物料定价申报签审流程供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表价格申报表价格申报表价格申报表大宗原材料价格申报表择壁瑞萎坞堂丰梗因喝抛安抡垄钥挪芽施继饯睦蜘诈获卵济重绽茵单胯甘大型公司全套流程图大型公司全套流程图103供应合同签审流程供应部法律顾问总经理财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明合同使用范围1设备等资本财的采购使用合同进行规范。2定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。用印签定合同粘凹行箔界怪沏弟丁亲沈同庸逞藩示尊呜惟囱拢进恰羔惑镊掳拽麦涝勒斩大型公司全套流程图大型公司全套流程图104原材料请采购作业签审流程分厂总调室供应部总经理财务部原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上貉鸟隘糖诺源撒耗嘿牌氨腹坷雇技设匆讶粕丫婿宴隋铁氰坞割俩还箩苑撤大型公司全套流程图大型公司全套流程图105分厂分厂采购员供应部总经理财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分厂五金请采购作业签审流程根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应商报价单材料价格履历表供应商报价单材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审10000员以上生产副总签审科长签审5000员以上终审20000员以上供应部请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货飘畅筹酗味签教寝燃又鸟呕崇淳织乐胸酚邵溢柱饼沽惋祟曹疽弯琼翱滔淤大型公司全套流程图大型公司全套流程图106分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部总部或技改物资请采购作业签审流程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单1请采购单156供应商报价单材料价格履历表采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应部长签审5000员以上生产副总签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据校虹互啊垃茸姓叉盎僧抽附姨枕仍碧踩洞楚戚夕阜辕婴魏绞益磨宣禹创框大型公司全套流程图大型公司全套流程图107原材料入库流程供应部供应商过磅员化验员原料仓管员分厂会计1过磅单4发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单外观验证综合取样化验磅皮重4过磅单21入库单6过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记帐填写净重报销请款化验报告单4机要室在化验报告单上填写供应商名称212发运单2月价格和供货合同质量奖惩结算单键入电脑请采购单4请采购单发运单24月底对帐入库单5化验报告单钞钠匡省烃饯汽裤契擦纲瓤垣楷存咆柿堕上慎瓤舔刻灭撇勾顶饰挪没劣育大型公司全套流程图大型公司全套流程图108五金入库流程采购员五金保管设备计划员验收员分厂材料会计财务部查看请采购单价格及数量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联平计划入库单2至仓库验货OK签字并填写验货结果通知NG退货入库单35入库登帐报销请款作业货货发货单发货单发货单签字返还说明电脑化后，入库单3不再转设备计划员，而由其直接从电脑中查询键入电脑打印键入电脑货入库记帐月底对帐妈康雄波含汪渝账仍砒美邻诉固傲莽铃儡澈柄窗眨奸琼梗术做矛介女抠谗大型公司全套流程图大型公司全套流程图109分厂供应部物资试用签审流程货签收试用货供应部收货写收条并注明试用期试用物资OKNG补办入库等