送变电工程公司三体系程序文件

程序文件汇编受控编号版次/修订状态A/0编制各职能部门审批目录文件和记录控制程序4法律法规与其他要求获取、确认程序7合规性评价控制程序9环境因素识别与评价控制程序11危险源辨识、风险评价和风险控制程序14信息沟通与交流、参与和协商控制程序19人力资源控制程序22基础设施和工作环境控制程序26与顾客有关要求控制程序30项目设计更改控制程序32采购控制程序34施工和服务控制程序39环境运行控制程序43相关方管理控制程序50易燃易爆品控制程序53职业健康安全运行控制程序55劳动保护及安全防护用品控制程序60施工现场安全防护控制程序61环境、职业健康安全监视与测量控制程序63应急准备与响应控制程序66顾客满意度测量控制程序69内部审核控制程序71工程质量监视和测量控制程序74事件调查、不符合控制程序77不合格品控制程序80纠正和预防措施控制程序83文件和记录控制程序编号DLHCCX0120151目的对质量、环境及职业健康安全管理体系文件进行控制,确保在使用处可获得适用文件的有关版本。加强对记录的控制,以提供符合要求的质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行的证据。2适用范围本程序适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系及与体系有关的文件和记录的控制。3职责31总经理负责批准质量、环境及职业健康安全管理手册，管理者代表负责批准程序文件。32综合部为本程序的主控部门，负责本程序的制定、实施和监督。负责管理手册、程序文件的控制，负责组织对现有体系文件的定期评审；33送变电工程分公司负责国家技术标准的收集和管理，负责公司技术文件的编写；34综合部负责国家环境及职业健康安全标准、有关法律法规及地方的规章制度等的收集和管理；35总工程师负责公司技术文件的审批工作；36其他部门负责本部门管理制度的编制，管理者代表负责审批。4工作程序41文件控制411文件的分类A、管理手册含质量、环境、职业安全健康方针、目标、指标；B、程序文件或管理制度；C、管理性文件，为保证体系的有效运行而编制的文件如各类管理制度、办法、操作规程、应急预案、管理方案、环境及职业健康安全作业指导书、管理制度等；D、外来文件（国家质量、环境及职业健康安全标准，有关法律法规及地方的规章制度等）；E、记录、表格；412文件的编号和标识方法A、公司文件进行统一编号，一级编号DLHC公司代码；二级编号GS手册，CX程序，ZC支持性文件；三级编号文件序号；四级编号为年份。如DLHCZC012015。B、文件的版次用（A、B）表示，文件的修订状态用0、1、2表示。C、受控文件以“受控章”、“编号”、“分发号”作为标识，作废文件以“作废”、“留存”作为标识。D、外来文件的编号外来文件及上级主管来文采用原编号。E、记录编号手册条款号顺序号。413文件管理A、文件在发布前，应得到批准，以确保文件的适宜性和充分性。管理手册由总经理批准发布；程序文件、管理制度、办法由综合部组织编制，各部门主管审核，管理者代表批准发布，技术性文件、作业指导书由送变电工程分公司编制，管理者代表批准发布；应急预案、管理方案等由综合部编制，管理者代表审核,总经理批准发布。B、文件的评审与更改。在文件实施过程中，由于各种原因发生变化（如公司的组织机构、适用法律法规发生变化时），应对文件进行评审，确定是否需要更改。如果需要更改，应报管理者代表再次批准。C、识别所有文件的修订状态。文件修订的方法分为换页或换版二种，修订由综合部统一组织，修改申请人填写文件更改申请单，经管理者代表批准后进行统一修改。程序文件可以在特殊情况下进行单个文件换版，当管理手册换版时所有程序文件应随之进行换版更新。D、过期及作废文件的处理及时撤出作废、过期文件，经管理者代表批准后由综合部统一销毁。作废文件如需保留，应经管理者代表批准，并盖“作废”、“留存”标识印章。E、所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件均应进行编号和标识，综合部负责体系文件的发放，并做好发放记录，各领用部门分别在相应的栏目中签字确认。F、电子版本的文件由综合部负责保管，设置密码，备份加以管理。G、文件应保持清晰、可辨，易于识别，管理体系文件应单独存放，以保持状态良好。H、各部门负责建立本部门的“有效文件清单”，并及时上报综合部。414外来文件的管理。A、有关电力行业技术质量标准、法律法规、地方规章制度等外来文件由送变电工程分公司负责管理；B、有关电力行业环境及职业健康安全等标准、法律法规、地方规章制度等外来文件由综合部负责管理。42记录控制记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，记录是一种特殊类型的文件。记录的作用可提供产品、过程符合要求的证据和质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行的证据，还可为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。421记录控制的内容公司对记录规定要控制标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等主要内容。A、标识记录可用编号进行标识，记录编号手册条款号加顺序号。B、储存记录的储存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠啃等，以确保相关记录在储存期间不丢失、不变质、不损坏。C、保护应明确专人负责保管。本年度的记录由各部门负责保管；跨年度的记录由公司综合部统一保管，记录应与其他管理体系文件一起存放于档案室，保持状态良好。D、检索为便于检索和快速查找，综合部建立公司总的记录清单，各部门建立本部门的记录清单；在合同条件下，顾客如果需要查阅有关记录，应经管理者代表批准，并履行借阅手续，阅后及时收回。E、保存期一般的质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录保存期限为3年，其他记录的保存可以根据记录的特性及国家、当地档案馆有关规定另行制定保存期限。F、处置对过期作废的记录归档要经管理者代表批准，实施监督销毁。G、填写记录应完整，保持清晰可辨，不准用铅笔填写记录，记录不准擅自涂改，如果需修改记录的内容时，应经管理者代表批准。43检查与改进综合部负责对各职能部门、施工项目部的文件及记录管理情况进行监督检查，发现问题对责任部门或个人提出整改要求，并跟踪整改效果。5相关文件6相关记录61有效文件清单62文件发放范围审批表63文件收发登记表64文件更改申请单65文件更改记录单66文件留用/销毁申请单67记录清单法律法规与其他要求获取、确认程序编号DLHCCX0220151、目的用来确定适用于公司活动、产品和服务中的质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2、范围适用于对与公司质量、环境和职业安全健康管理体系活动相关的法律、法规、标准和其他要求的控制。3、职责31综合部为本程序的主控部门，负责将接收的环境和安全相关法律、法规和要求传达至公司的各职能部门及施工项目部。32送变电工程分公司负责收集与施工质量相关的法律、法规和要求，并传达到各相关部门。33其他各部门负责法律法规的执行。4、工作程序41与公司相关的国家及地方环境及地方职业健康安全法律、法规和其他要求包括、国家法律、法规、标准及各部门规章；、省法规、规章、标准；、地区法规、规章、标准；、执法（相关）部门的通知、公报等其他要求；、应遵守的国际公约。42与电力行业质量有关的验收标准及行业法律法规包括、国家电力行业质量方面的法律、法规；、国家电力行业质量验收标准及施工规范；、国家及地方的定额标准等。43获取的方法和渠道431综合部通过上网或与劳动保护部门电话联系，获取新的国家职业健康安全的法律法规；与当地环保部门联系，获取环保方面最新的法律法规、标准。432送变电工程分公司通过上网或与主管部门电话联系等方式，获取最新的施工质量方面的法律法规。44选择、确认和更新441综合部制订适用法律、法规和其他要求清单，当上述文件更新或增加时，及时修正。442应保存环境及职业健康安全和技术质量的法律、法规、标准及其他要求，按文件和记录控制程序对法律法规进行管理。443综合部每年通过上网、与地方环保局及安监部门沟通等渠道来获取最新的法律法规及其他要求，并定期发布新的适用法律法规及其他要求清单。45法律法规的传达、学习451综合部将环境及职业健康安全和技术质量的法律、法规、要求传达给全体员工。可以对法律法规中的重要内容进行摘编，有针对性地分发到各相关部门。452综合部负责组织全体员工学习相关法律、法规和要求，并遵照执行人力资源控制程序。46法律法规和其它要求与环境适用性的管理461综合部组织公司各部门及分公司等部门依据公司总的重要环境清单，逐项确认与其相适应的环保法律法规和其它要求，也可以分类（即资源能源型环境因素、废弃物型环境因素）展开确认，并将适用于本公司的环保法律法规和其它要求逐一列记到适用法律法规和其它要求清单上。462综合部组织公司各部门及施工项目部等相关部门共同确认适用法律法规和其它要求清单中各法律法规适用条款，并在适用条款一栏中列记，且需明确每项法律法规所对应的“环境因素”；463综合部组织公司各部门及分公司等相关部门负责按照管理手册及环境及职业健康安全监视和测量控制程序的要求，并以季度为单位评价法律法规的符合性（包括违法情况及趋势、遵守情况及趋势、新出台法律法规的适应性、地方环境保护政策的符合性）。5、相关文件51文件和记录控制程序52人力资源控制程序6、记录61适用法律、法规和其他要求清单合规性评价控制程序编号DLHCCX0320151目的通过对公司法律、法规和其他要求遵循情况进行评价，以确定公司综合管理体系的运行效果。2适用范围适用于公司对适用环境及职业健康安全法律法规遵循情况的监控与管理。3职责、权限31综合部是本程序的主控部门，负责组织公司各部门及施工项目部对环境及职业健康安全方面法律、法规及其它要求符合性进行监控、评价，并将结果反馈管理评审。32各部门参与涉及法律、法规和其他要求的遵循情况评价。4工作程序41评价对象411适用的环境及职业健康安全方面的法律、法规。412环境及职业健康安全方面的其他要求。42法律、法规遵循情况评价421遵循情况监控4211综合部将识别出的法律、法规适用条款进行汇编，下发公司各部门、岗位，在编制培训计划时要包括法律、法规等内容的培训。4212每季度综合部组织有关部门对主要法律、法规在各部门的实施情况进行检查，主要查看法律、法规的要求是否落实、通过何种方式，并填写法律、法规及其他要求符合性检查记录。422遵循情况评价综合部定期（每半年至少一次）对法律、法规的遵循情况进行评价，评价时依据日常检查结果和外部检测情况进行，编制评价报告，填写法律、法规及其他要求遵循情况评价报告，该结果还应作为管理评审的输入之一。分公司各施工项目部在项目施工过程中至少一次对项目的法律法规及其他要求的遵守情况进行评价，并将评价结果反馈到综合部。43其他要求遵循情况评价431遵循情况监控综合部将识别出的其他要求适用条款进行汇编，下发公司各部门、岗位，在编制培训计划时要包括其他要求内容的培训。每季度综合部组织有关部门对其他要求在各部门的实施情况进行检查，主要查看其他要求是否落实、通过何种方式，并填写法律、法规及其他要求符合性检查表。432遵循情况评价综合部定期（每半年至少一次）对其他要求的遵循情况进行评价，评价时依据日常检查结果和外部检测情况进行，编制评价报告，填写法律法规符合性报告，该结果还应作为管理评审的输入之一。5相关文件6记录61法律法规和其他要求符合性检查记录62法律法规符合性报告环境因素识别与评价控制程序编号DLHCCX0420151、目的通过建立和保持此程序，最大限度地识别出组织在活动、施工或服务中能控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出重要环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。2、适用范围适用于公司各部门和各施工项目部环境因素的识别与评价。3、职责31管理者代表负责批准公司重要环境因素清单。32综合部负责公司环境因素的监督管理，编制公司重要环境因素及目标指标一览表。33其它各部门负责本部门所涉及的环境因素的识别与评价，并报综合部。34施工项目部负责本项目的环境因素识别与评价，确定重要环境因素，将结果上报公司综合部。4、工作程序41环境因素的识别411应对在公司办公和施工生产活动中存在或可能对环境造成影响的环境因素进行识别、确认。识别范围包括“能够控制”和“可望施加影响”的环境因素。其中“能够控制”的环境因素指的是本公司可以直接控制的环境因素，多指内部施工现场、施工过程、采购、材料运输、办公等工作中发生的影响环境因素，例如原料的消耗；“可望施加影响”的环境因素主要指相关方在与本公司业务关连环节产生的需加以控制的环境因素，例如原料供应商所送原料中带来的影响环境因素。识别环境因素时应充分关注正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。412应从公司各种产品实现过程提供的生命周期信息出发，对环境因素进行全面识别，以“预防为主、防治结合”为指导思想，采用产品实现过程流程图分析、统计分析及问卷调查等方式，对本公司涉及到的所有环境因素进行调查，找出与空气、水体、噪音、固体废弃物及辐射污染有关的环境因素。413在上述调查的基础上，各相关部门应编制环境因素识别及评价记录，上报综合部。414根据环境因素识别及评价记录，综合部依据重要环境因素评价办法，组成重要环境因素评价小组，对环境因素进行评价打分，将评价出的重要环境因素编制成重要环境因素清单，报管理者代表批准。42环境因素的更新当办公环境发生变化、施工阶段发生变化或新接工程时，由该部门及施工项目部对发生变化的环境因素进行补充识别。43环境因素评价流程调查、分析影响环境的辨识评价环境因素对环境的影响程度确定重要环境因素。44环境因素评价原则441影响全球范围、社区强烈关注、不符合有关环保法律、法规和行业规定的都应确定为重要环境因素。442其他情况下确定重要环境因素时应考虑下列情况A、影响范围；B、影响程度；C、发生频次；D、法规符合性；E、社区关注程度；F、可节约程度45环境因素的评价451影响的范围1）超出社区A52）周围社区A33）场界内A1452影响程度1）严重B52）一般B33）轻微BL453发生频次1）持续发生D52）间歇发生D33）偶然发生DL454法规符合性1）超标E52）接近标准E33）达标EL455社区关注程度1）强F52）般F33）弱FL456可节约程度（能源资源评价方法）1）加强管理可明显见效G52）改造工艺可明显见效G33）较难节约G146重要环境因素的确认461对污染物及噪声排放的评价为当14评价为重要环境因素；当A或B或D5时，亦评价为重要环境因素。462对能源、资源消耗的评价为当G5确定为重要环境因素。47重要环境因素的更新当作业环境变化后，应对环境因素重新识别、更新。48环境因素的统计管理481相关部门对环境因素进行识别，填写环境因素识别及评价记录上报综合部。482综合部依据各职能部门、施工项目部上报的环境因素识别及评价记录组织公司领导小组进行评价，编制公司重要环境因素清单。483综合部每年一次，将重要环境因素及目标指标一览表报公司管理者代表批准后，下发到体系覆盖的各部门和各施工项目部。5、相关文件6、记录61环境因素识别评及价记录62重要环境因素清单危险源辨识、风险评价和风险控制程序编号DLHCCX0520151、目的通过对危险辩识、风险评价并对其进行有效控制及持续改进，提高职业健康安全绩效。2、适用范围适用于公司在施工生产过程及生活、办公场所的危险辨识及风险评价与更新。3、职责31最高管理者中的被认命者负责审批公司不可接受风险及目标指标一览表。32各部门负责公司办公区域内的危险源辨识与评价，并报综合部。33施工项目部负责确定本项目的危险源辨识及风险评价台帐和不可接受风险及目标指标一览表，上报综合部。35各职能部门负责对本工作岗位的危险源进行辨识，并上报综合部。36综合部负责公司不可接受风险的汇总、评价、确认、更新，建立危险源辨识及风险评价台帐和不可接受风险及目标指标一览表。4、工作程序41危险源的辨识411危险源的分类A物体打击；B车辆伤害；C机械伤害；D起重伤害；E触电；F烫伤；G火灾；H高处坠落；I化学爆炸；J物理爆炸；K中毒和窒息；L其他。412危险源的辨识（1）危险源的存在范围A、办公区域B、生活区域C、生产区域（2）危险源辨识应考虑A、危险源存在过去、现在、将来三种时态。B、常规和非常规活动C、所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动。D、人的行为、能力和其他人的因素。E、已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；F、在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；G、由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；H、公司及其活动、材料的变更，或计划的变更，产生的危险源；I、职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，产生的危险源；J、与公司相关的法律、法规和标准。（3）危险源辨识方法及途径。A、安全检查B、查阅有关记录C、现场观察D、询问、交谈E、获取外部信息（4）危险源识别的步骤A、综合部组织各部门持续做好危险源识别与风险评价工作。B、各施工项目部在开工前对危险源进行识别，实施风险评价并记录，并报送综合部。C、综合部每年对各部门的危险源进行汇总、评价并记录。（5）危险源的识别应在活动、产品、服务过程中随时评价，及时补充发现的新的危险源。42风险评价421公司采用作业条件危险性评价法DLECD危险源带来的风险值L发生事故的可能性大小E人员暴露在这种危险环境中的频繁程度C一旦发生事故会造成的损失后果发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能但不经常1可能性小，完全意外05很不可能，可以设想02极不可能01实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见地暴露发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4029人死亡151人死亡7伤残3重伤1轻伤422风险的评估分级和控制A、根据风险的严重后果和可能性将风险划分为五级，分级的划分见下表。风险分级划分（D）分数值风险级别危险程度320五级及其危险160320四级高度危险70160三级显著危险2070二级一般危险20一级稍有危险B、风险的分级控制一级毋须采取措施且不必保留文件记录。二级是指风险减低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。三级有显著的危险源应努力降低风险，需要及时整改。四级直至风险降低后才开始工作，为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采用应急措施，应在方案和规章制度中制定控制办法，并对其实施监控。五级环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。423不可接受风险评价依据对违反相关法律、法规和其他要求的直接判定为不可接受风险。分数70分以上的全部判定为不可接受风险。根据定量评价法的结果，确定不可接受风险及目标指标一览表424不可接受风险的管理A、由综合部编制发放危险源辨识及风险评价台帐，施工项目部根据本项目的工程特点，进行本项目危险源的识别、确认，建立危险源辨识及风险评价表台帐，经项目经理审批后，报综合部备案。B、综合部负责进行办公区域内危险源的识别、评价、确认，报综合部备案。C、综合部对施工项目部、职能部门上报材料进行汇总、评价、确认，形成公司危险源辨识及风险评价台帐和不可接受风险及其控制措施清单，报最高管理者中的被认命者审批，下发至职能部门、施工项目部。43风险控制措施431根据风险评价结果，提出风险控制措施。凡无法制定控制措施的不可接受风险为无法控制危险源，必须停止相应作业过程。432在确定风险控制措施时，应按以下顺序考虑控制和降低风险。A、消除B、替代C、工程控制措施D、标志、警告和（或）管理控制措施；E、个体防护设备。433风险控制措施可以是职业健康安全管理方案、施工方案、安全技术交底或程序文件，若找不到控制风险的措施，该项活动予以放弃。434风险控制措施在实施前应予以评审，评审是否使风险控制到可接受水平，评审是否产生新的危险源，评审风险控制措施的可行性。435对于评价出的不可接受风险综合部填写“不可接受风险清单”，报最高管理者中的被认命者审批后下发。436公司应对风险控制措施持续进行监视，以确保控制措施的充分性和有效性得到保持。44危险源的更新441各部门随时识别、评价危险源，综合部每年年初组织各部门进行一次危险源识别、风险评价工作。项目经理在新工程开工前组织一次危险源识别、风险评价工作以确保其适用性和有效性。442为保证危险源识别、风险评价的有效性，当出现以下情况时应及时对危险源进行更新。4421公司目标、要求发生变化时；4422公司的活动、产品、服务发生较大变化（生产新产品、增加新设备、采用新材料、新技术、新工艺等）；4423有关的法律法规和其他要求发生变化时；4424相关方提出合理抱怨和要求时。443当施工环境、施工工艺、以及法律法规等发生重大变化时，项目经理应组织相关人员重新识别危险源，并将危险源辨识及风险评价台帐立即反馈给综合部更新。444危险源的审核由综合部组织对危险源辨识及风险评价台帐进行评价，评价内容包括识别风险的充分性、适宜性和符合性，评审发现问题时综合部组织进行现场风险评价，确定不可接受风险。5、相关文件51人力资源控制程序52应急预案与响应控制程序53环境及职业健康安全监测和测量控制程序6、记录61危险源辨识及风险评价台帐62不可接受风险及目标指标一览表信息沟通与交流、参与和协商控制程序编号DLHCCX0620151、目的确保工作人员、承包方及外部相关方就相关环境、职业健康安全信息的沟通、交流和对公司环境、职业健康安全事务的参与、协商。2、适用范围适用于公司工作人员、承包方及外部相关方对各类信息的沟通交流和对公司环境、职业健康安全事务的参与、协商。3、职责31公司经营部为本程序主控部门，负责311负责环境、职业健康安全方针、目标、审核和管理评审信息的传递和沟通。312负责来自内部、外部环境信息、职业健康安全信息的接收、传递和管理；313负责对各部门、各施工项目部环境信息交流管理工作执行状况的监督管理；32经营部负责组织工作人员、承包方及外部相关方参与、协商公司环境、职业健康安全事务；33其他各部门及施工项目部负责职责范围内环境及职业健康安全信息内部及外部交流。4、工作程序41信息沟通与交流信息内容应真实、准确。信息交流与协商的途径可以是口头、书面形式，或者其它可以利用的通讯及宣传工具，可分为内部信息和外部信息。411内部沟通与交流4111综合部负责将环境和职业健康安全的方针及管理体系运行情况及时传达到公司各部门及分公司的各施工项目部。4112综合部及时收集、整理、汇总、传递来自各个方面的环境信息、职业健康安全信息，并将重要环境因素清单以及环境法律、法规与其他要求的清单，以书面或局域网的形式传递给各部门、各施工项目部4113公司职业健康安全事务代表负责向职工宣传职业健康安全管理体系，搜集员工职业健康安全的意见和建议，传递至综合部，由综合部、职业健康安全事务代表、总经理共同协商并反馈信息。4114关于管理目标和其他改进活动的信息及可能对公司质量、环境和职业健康安全体系产生影响的变化的有关信息，由各部门按照职责划分进行公司内部沟通与交流。4115紧急状态、事故、事件，由产生单位立即上报公司相关部门、公司领导，必要时上报上级单位、政府部门，并作好记录。4116不符合项纠正与预防措施实施的公司职能部门和单位必须在整改过程中，将信息传递到公司相关职能部门，并作好记录。4117管理体系运行中的重要信息，由产生部门传递到公司综合部，综合部做好记录，要求答复的，必须限期予以答复。412与承包方和其他访问者的沟通与交流4121对于执行特定任务或开展工作的区域相关的运行控制措施的信息，应在承包方进入现场前予以传达；4122与承包方的沟通和交流内容（1）与承包方相关的质量、环境因素和危险源控制要求；（2）与承包方相关的质量、环境和职业健康安全法律法规；（3）以往的质量、环境和职业健康安全管理经验；（4）工作现场多个承包方的合作要求；（5）承包方中执行质量、环境和职业健康安全活动的人员的要求；（6）与承包方相关的应急响应要求；（7）对于执行高风险任务人员的要求；（8）对承包方确定的环境及职业健康安全绩效的准则符合性的评价要求；（9）不符合和纠正措施的报告要求；（10）其他相关信息。4123与承包方和外部相关方关于施工具体的信息的沟通和交流内容见顾客和相关方满意度测量控制程序。4124与访问者的沟通和交流内容（1）与访问者相关的环境和职业健康安全要求；（2）与访问者相关的应急响应要求；（3）交通控制措施；（4）准入控制措施和陪同要求；（5）任何所需穿戴的防护装备要求。4125与外部相关方的沟通和交流内容（1）外部相关方提出的与公司相关的环境和职业健康安全信息，应将这些信息形成文件并作出回应；（2）公司的管理方针和目标、重大环境因素及其他环境和职业健康安全信息；（3）其他相关信息。42参与和协商421工作人员的参与和协商（1）适当参与环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；（2）适当参与事件调查；（3）参与管理方针和目标的制定和评审；（4）对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；（5）对环境、职业健康安全事务发表意见；（6）清楚关于他们参与的安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。422承包方和外部相关方的参与和协商（1）与承包方相关的新的或不熟悉的危险源；（2）重组；（3）新的或改进的控制措施；（4）材料、设备和有害暴露的变化；（5）应急安排的变更；（6）相关法律法规和其他要求的变化。423与外部相关方协商，公司应考虑下例因素外部相关方的参与和协商（1）应急安排的变更；（2）可能影响相邻单位或居民的危险源或来自他们的危险源；（3）相关法律法规和其他要求的变化。43公司对信息交流沟通和参与协商情况应进行记录，填写信息交流记录表和重点施加影响相关方一览表。5、相关文件51顾客满意度测量控制程序6记录61信息交流记录表62重点施加影响相关方一览表人力资源控制程序编号DLHCCX0720151、目的对从事影响公司工程施工质量、环境、职业健康安全管理体系有关的工作人员进行管理，确保本公司员工的能力和素质满足要求。2、适用范围该程序适用于所有对质量、环境、职业健康安全管理体系运行产生影响的人员的控制与管理。3、职责31人资部负责人力资源的控制与管理；32各部门协助配合。4、工作程序41人力资源管理的基本要求411人力资源的调配如果出现下列情况之一，各部门根据岗位需求和任职条件拟定用人计划报人资部A）组织机构调整与设置的需求；B）人员补充、更新的需求；C）岗位条件变化的需求；D）新工艺、新技术、新材料、新设备应用的需求。412人资部根据各部门上报的用人需求，结合公司实际情况进行调查、沟通。人力资源的来源分为A）公司内部调剂；B）人才市场招聘；C）劳动力市场招聘。各岗位人员能力要求执行岗位职责及任职条件413人资部进行人力资源配置时应遵循的原则应坚持A）定员定岗的原则；B）因岗设人的原则；C）适人适位的原则；D）公开、平等、竞争、择优的原则；E）德才兼备、任人唯贤的原则。414人资部经过充分调查研究，形成人员配备提案，呈报公司经理研究决定。415人员配备提案经领导研究决定后，由人资部负责组织实施。包括A）高校毕业生年度需求计划的制定和落实。B）干部的年度综合考核，汇总考核情况呈报公司领导审定。416人资部负责组织专业管理岗位竞聘工作。417人资部负责组织制定公司的岗位职责及任职条件，公司的所有岗位人员应按照其职权的规定开展质量、环境、职业健康安全管理活动。42公司员工考核421为了对公司人力资源进行管理进行评价和改进,确保各岗位员工能够胜任工作需要,人资部制定并实施了员工绩效考核制度。职工的年度岗位考核，包括员工考核表的内容是思想道德、工作绩效、能力和工作态度。422管理人员年度岗位考核，公司采取工作业绩评价的方式进行考核。423对于考核结果不能胜任本职工作的人员应给予培训的机会或采取其他的措施满足其岗位任职要求。43公司员工培训431培训的工作流程计划实施考核（有效性评价）存档。432培训的类别有内部培训和外部培训。433培训需求人资部在每年年底根据培训需求确定培训内容，制定下一年度培训需求。培训需求包括A）质量、环境、职业健康安全管理体系运行的需求；B）相关法律法规和其他要求变化的培训需求；C）应急准备与响应知识培训的需求；D）新岗位人员上岗的需求；E）持证上岗的需求；F）岗位能力满足的需求等。434培训计划人资部负责根据各部门的培训需求，结合公司实际，在每年的年初制定本年度的公司培训计划。年度培训计划包含的内容承办部门、负责人、培训地点、培训对象、培训时间、培训内容、参加人数。435人资部将公司的年度培训计划报公司总经理批准，发至各相关部门及人员。由综合部组织实施，各个部门配合。436送外培训的人员，人资部要落实场所、时间、地点、内容及费用。437培训有效性的评价由人资部负责对公司员工培训的有效性进行评价，并填写培训效果评价记录评价的方式有A）理论考试；B）现场操作；C）面谈；D）考评等。438培训档案所有参加培训人员的培训情况，记入职工培训档案，由人资部人力资源岗负责存档。44公司员工的管理441人资部应建立公司员工花名册,准确记录每个员工的相关信息,包括姓名、出生日期、文化程度、专业、参加工作时间、工作经历、身份证号码、资格证件号码及年检的信息。442人资部负责对于特种作业人员（如焊工、电工等必须持证上岗）进行分类登记，并建立特种作业人员花名册，内容包括姓名、年龄、文化程度、本岗位工作时间、工种、发证单位、证件编号、有效期等。443为了使公司的员工结构稳定，长期适合公司发展的需要，使员工具有多岗位经验，能够根据工作需要，随时可以适应新岗位的要求，公司制定并实施了人力资源发展规划，对人才的需要，转变观念，创新思维，努力培养一支有远见、善管理、懂技术、素质高、能打硬仗的生产、经营、管理等多方面的人力资源。5、相关文件51岗位职责及岗位标准6、记录61职工花名册62年度培训计划63培训记录64职工培训档案65特殊作业/岗位人员台帐66岗位任职能力评审表67签到表基础设施和工作环境控制程序编号DLHCCX0820151、目的为使机械设备的能力满足施工要求，确保工程质量，最大限度地减少设备在运行和维修过程中对环境造成的不良影响，特制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司工程施工项目过程中有关的设备管理。3、职责31送变电工程分公司为本程序的主控制部门，主要负责311监督设备“三定”制度的落实和机加工设备操作证的管理，负责建立公司设备大修台账。312负责所管机械设备的租赁、维修、保养与设备能力的认可，为施工现场提供完好设备。313负责所管设备“三定”制度的落实和机加工设备操作证的申报，建立所管设备的维修台账和档案。314编制和落实设备维修计划。315负责工程施工项目所需机械设备的承租和设备能力的认可以及设备的监督、检查等管理工作和设备的管理、使用、保养、维修，确保设备的完好。32送变电工程分公司的各施工项目部负责现场使用设备的日常维护工作。4程序内容41定义411设备指能够在生产过程中长期三年以上使用而不改变原有实物形态，且价值在2000元以上的生产用固定资产。412设备“三定”定人、定机、定岗位责任制。413“十字作业”对设备进行的“清洁、紧固、润滑、调整、防腐”作业。414日常保养由操作人员在班前班后进行的例行保养，主要为“十字作业”。415“四会三懂”会维修、会操作、会保养、会排除故障，懂构造、懂原理、懂性能。416“三不放过”原则是指事故发生后必须遵守的“事故原因没分析清楚不放过、职工没受到教育不放过、没有切实可行的纠正措施不放过”原则。417一级保养由操作人员负责的以紧固、润滑为重点，并进行清洗、调整、排除故障。418二级保养或小修由修理工负责以检查、调整为重点的专业性保养。419三级保养对设备进行全面的清洗、检查、调整与清除隐患，是比二级保养更高一级的保养作业。42设备的配备421送变电工程分公司根据实际所需，提出配备计划，应写明设备的名称、型号、规格、数量、使用时间，并经经营部负责人签字认可后提出申请或外租。422按主管审批的计划购置设备时，应认真选择生产厂家，根据产品质量、环保、安全性能要求；价格、运费、交货及售后服务方式等多方面进行衡量，经营部择优选购。423机械设备到货后，必须按相关质量检验方法、验收标准及安装、运输等方面要求，做好验收工作。424验收内容主要包括机械设备的技术状况及随机附件、易损配件、专用工具、有关技术资料的清点工作；根据有关质量标准和技术参数，按照随机说明书规定的操作程序进行验收和检验。43设备的标识431新购入的机械设备经验收合格后，建立设备档案，由公司送变电工程分公司负责保存。432新购入的机械设备由送变电工程分公司负责统一编号，每台部机械设备的编号均为唯一编号，并建立相应的台账。44设备的认可进入施工现场的设备在进场前要由送变电工程分公司对设备的机械性能、安全装置、环境要求等进行检查确保完好。45设备的使用管理451实行设备“三定”，操作人员要严格遵守安全技术操作规程，按照设备性能合理安排，正确使用，充分发挥设备的效能。严禁违章或设备带病作业；采取有效措施保护环境，减少运输扬尘，降低噪声，杜绝漏油、漏气、漏水现象的发生。452在机械设备使用时应加强计划性，充分利用现有设备在保证施工生产任务需要的前提下，提高利用率，尽量减少设备占用总数。同时机械设备的工作能力要与施工量和环境条件相适应，保证既节约动力又不超负荷作业。453设备发生异常情况时，设备操作人员应立即向送变电工程分公司主管设备负责人报告，采取相应处理措施。454送变电工程分公司应对设备产生的噪声、废油、废气等污染进行有效控制，对于超标的施工设备应责令采取措施或停止使用。455机械设备的环保及安全要求1机械设备在使用过程中如发现环境及安全状况超标时应及时进行修理，经修理后仍达不到要求者，更换相关部件以至报废。2机械设备退场时，相关人员应对机械设备的环境及安全绩效进行分析，以便了解机械设备的状况。3对产生噪声、振动的施工设备应严格按照设备操作规程执行，严禁违章操作，以减轻噪声。4机械设备在保养维修过程中所产生的废弃油料及棉纱，必须及时清理、收集，严禁随意丢弃。7机械设备使用前和使用中要随时对其电路漏电、限位、安全装置、传动带防护等设置进行检查，以保护操作者的人身安全。46设备的维护、保养、修理461维护、保养、修理计划1日常保养由操作工进行；2二级保养由送变电工程分公司编制维护保养计划；3设备大修由送变电工程分公司编制年度大修理计划并联系有资质厂家。462检查确认。项目的设备故障修理，由送变电工程分公司机具员组织实施，并由修理人员负责填写施工机械与机具大中型修理记录。47废弃物的控制本程序仅对设备使用和维修过程中的废机油、润滑油脂等废弃物进行控制。48设备退库481工程竣工后，退回设备要保证其完好无损，要由送变电工程分公司机具员共同进行检验认可后，方能办理退库手续。482对在使用过程中因管理不善而造成的设备损坏、脱保失修，应修缮后退库。来不及修复的，其修理费应同设备一起转回设备所属单位，由设备所属单位组织力量修复。49机械设备存放491长期存放长期存放前，应按停放保养要求进行检查保养，放出燃油和冷却水，然后将油箱、管道洗净，把所需润滑处进行润滑。492短期存放短期存放一般在45天以下应按停放保养要求进行检查保养，轮式机械要悬置于专用支架上，要有必要的防雨覆盖措施。493在机械设备重新使用前，应由维修人员对其进行检验，确保机械设备能满足使用要求。410设备的报废4101因设备使用周期限制，已达到报废要求的，公司主管经理同意办理报废手续，报废的设备应及时从机械设备台账中删除。4102凡因机械设备事故造成报废者，除按“三不放过”原则处理外，并应及时报送变电工程分公司设备负责人，从设备台账中删除。411设备的租用4111机械设备的供方评审和选择向社会有关部门租用机械设备时，应对其进行评审和选择，主要评审内容为机械设备的完好率、磨损率情况，服务维护情况、服务价格、环保和安全意识等。与本公司多次合作且信誉较好者优先选择使用。4112需向社会租用机械设备时，由送变电工程分公司提出计划，经经营部审核，总经理批准后实施。4113所租用的机械设备要与工程施工对机械的性能、技术参数的要求相符，要保证经济适用，满足施工要求。4114送变电工程分公司要与出租机械设备的单位签订租赁合同。5、相关文件51管理手册6、相关记录61施工机械与机具检修计划62施工机械与机具验收记录63施工机械与机具台帐设64施工机械与机具大中型修理记录65施工机械与机具日常保养记录66施工机械与机具封存记录67施工机械与机具报废申请表与顾客有关要求控制程序编号DLHCCX092015L、目的对确保顾客需求和期望得到充分理解的过程做出规定，准确理解和评审招标文件与合同，规范投标及合同评审工作，并加以实施和保持。2、适用范围适用于公司承接的所有工程施工项目合同签订前的评审及其合同的履行。3、职责31经营部负责顾客要求的确定，组织对合同进行评审，评审合同的合法性,完整性,明确性,并负责与顾客的联络，收集、反馈顾客信息。32经营部负责合同交底及合同履约情况的监督。33总工程师负责对拟施合同的技术、质量要求进行审核。34送变电工程分公司负责对拟施合同的施工能力、工期保障、环境保护和劳动安全要求进行审核。4、工作程序41合同的分类411一般合同常规的工程项目。412特殊合同除一般合同外顾客有特殊要求的，国家重大工程项目的合同均为特殊合同。42工程项目要求的确定421经营部负责确定顾客明示的要求并识别顾客的潜在要求，包括习惯上隐含的,无需明示的要求，必须履行的与电力工程项目有关的义务,相关法律、法规、相关产品国家和行业标准的要求，以及顾客对工程项目的其它要求422在确定顾客要求的基础上，与顾客签定合同43合同评审431对投标书的评审由经营部组织公司主要部门人员参加以会议的形式对投标书有关内容进行评审。A、评投标书的内容、格式是否符合规定的要求；B、投标书能否满足招标书的所有要求；C、应向招标单位提供的材料是否齐全；D、检查标书中印章，密封方式是否符合要求；432对合同的评审4321中标后，按431A范围和方式进行评审并记录。合同的评审应在合同签定前进行，确保顾客的各项要求合理，明确，书面化且双方协调一致，公司有能力满足。4322工程预算人员对所接工程图纸进行工程预算，并将预算结果做为合同评审的依据之一。4323公司合同评审由经营部组织分公司负责人、项目负责人及财务部等相关部门人员以会议的形式进行，由总经理制授权业务人员进行签订。4324经营部保存合同评审的有关记录。44合同的修订441对于合同条款的任何修订，都需征求原合同评审部门或顾客的意见，由经营部及时更改的信息传递给相关单位和部门。442发生工程变更时，施工项目部现场人员应及时、准确地与顾客在工程现场办理工程洽商，确认施工量；同时通知经营部预算人员就工程洽商所认定的工程量做出准确的预算。443经营部应保存合同更改的记录。5、相关文件51管理手册52纠正/预防措施控制程序53顾客满意度测量控制程序6、相关记录61合同台帐62招标书评审记录63投标书评审记录64合同会签单65标书合同更改记录66合同交底记录67合同履约情况记录项目设计更改控制程序编号DLHCCX102015L、目的为了对设计输出文件批准放行后发生的设计更改进行评审、验证、确认和批准，特制定本程序。2、适用范围适用于所有已交付的工程项目设计文件的设计修改变更。3、职责31配电工程分公司是本程序的归口管理部门，负责本程序的编制、实施和修订；负责更改的审核；32总工程师负责重大设计更改的审批；33项目负责人负责对具体实施设计的更改。4程序41识别设计更改的原因A原始资料或顾客提出的设计条件发生变更；B顾客对设计合同中规定的设计条件提出变更；C施工过程中要求的设计变更；D）设计本身需要变更。42当原工程项目组得到更改要求信息后，应对更改要求进行识别和确认，根据需要和可能，及时进行更改。更改可按其程度和难度分为图纸更改和洽商更改。421图纸更改4211当顾客（业主）提出较大的设计变更、补充时，应签订补充设计合同（或协议书）。4212当设计图需要进行较大修改或者作废部分原图时，应重新出图或补图，不得在归档后的原设计图纸上修改。4213项目负责人负责组织相关专业，按工程设计流程进行修改设计、验证、放行，必要时还应经过设计评审和确认并记录。4214新绘制的图纸应按设计管理规定编号，履行图纸作废、更改、增补手续。4215变更通知单原件由项目负责人保存并随修改图纸一同归档。复印件随交付顾客的修改图纸一同交付顾客，其份数同图纸。422施工洽商单在项目施工过程中，由于各种原因引起的局部修改变更或影响面较小的专业技术变更，可由施工单位提出施工洽商单，由原设计专业负责人或项目负责人审核签字，一并归档。43凡有影响到合同条款的更改时应对有关条款进行修订，并于修订前按与顾客有关过程控制程序进行评审。44本程序的执行情况由技术业务部门组织抽查监督。5、支持文件51与顾客有关过程控制程序52设计管理规定6、记录61变更通知单62设计更改记录采购控制程序编号DLHCCX1120151目的通过对影响工程质量、环境因素和职业健康安全的物资、劳保防护用品采购过程进行有效控制，保证采购的产品满足要求。2适用范围适用于工程分包、劳务分包、施工、生产所用施工机具、建筑材料、构配件、设备、劳保防护用品的采购。3职责31经营部负责采购的归口管理。主要负责311施工机具、建筑材料、构配件、设备、项目劳保物资供方的调查和评价、采购。312工程分包方的调查评价和控制管理。32送变电工程分公司321机械租赁供方、劳务分包的调查评价和管理。322业主提供物资及公司原材料物资的检验。323各施工项目部负责劳务供方及设备租赁方在施工过程中的管理。324各施工项目部负责施工物资的现场管理控制。4工作程序41采购物资分类A类为重要物资直接影响最终工程使用或安全性能、环保性能，可能导致重大质量、环境及安全问题或顾客投诉的物资。B类为一般物资其他物资公司采购实行分类管理，A类的采购执行本程序，B类的采购在满足使用要求及部门负责人批准的前提下，可直接到正规厂家或经销商处采购。42供方选择与评价与再评价421经营部组织各相关部门对满足采购要求的供方进行评价。评价结果由经理进行审批。4211对施工机具供方进行评价时考虑以下方面A经营资格和信誉；B产品和服务的质量；C供货能力；D风险因素。4212对建筑材料、构配件和设备的供方进行评价时考虑以下方面A经营资格和信誉；B主要物资必须有销售或生产许可证；C建筑材料、构配件和设备必须满足国家及行业的标准、规定、供货时能够提供有效的合格证书及检验报告；D供方有良好的售