朝阳百盛股份有限公司公司管理目标及各单位目标分解

朝阳百盛股份有限公司公司管理目标及各单位目标分解QES/BSGL541受控号编制王洪宇兰志才批准王建平2007年10月01日发布2007年10月01日实施1百盛公司的综合管理目标（1）质量目标A产品一次检验合格率大于95；B合同履约率100；C确保顾客满意度大于94，每年递增1。（2）环境目标、指标A严格遵守环境法律法规，环境污染事故率为零；B员工环保意识培训率100，重要环境因素区域内操作员培训合格率100；C锅炉二氧化硫排放浓度达标（1200MG/M3）；D四氯化钛、四氯化锆泄漏率小于05；E生产污水处理率100，确保达标排放；F固体废弃物处置率100；G火灾事故为零H爆炸事故为零M节能降耗，单位能耗每年下降1。（3）职业健康安全目标A严格执行安全法律法规，实现生产安全；B员工职业健康安全知识培训率100；C公司重大危险源100得到控制，死亡事故率为零；D爆炸事故率为零，重大火灾事故率为零；E职业病发病率为零；F轻伤率小于1。质量目标由总经理制定和发布，并在本公司的相关职能部门和生产厂、车间进行分解，质量目标包括满足产品要求所需的内容，应是可测量的，并与质量方针保持一致。质检部负责其考核。环境目标由总经理制定和发布，并在本公司的相关职能部门和生产厂、车间进行分解，环境目标包括满足产品要求所需的内容，应是可测量的，并与环境方针保持一致。质管部负责其考核。职业健康安全目标由总经理制定和发布，并在本公司的相关职能部门和生产厂、车间进行分解，职业健康安全目标包括满足产品要求所需的内容，应是可测量的，并与职业健康安全方针保持一致。生产技术安全部负责其考核。2公司各部门的综合管理目标分解21供销部（1）质量目标A采购计划完成率100（月考核）B采购产品合格率95（其中1合格率90，2合格率98，3合格率98，4合格率98，5合格率98，6合格率98）；C销售计划实现率100（月考核）；D顾客满意率大于94（季度考核），每年提高1。（2）环境目标A废弃物处理及时率100（月考核）（3）职业健康安全目标A轻伤千人负伤率小于5人次/年（季度考核）B死亡事故率为零，爆炸事故率为零，火灾事故率为零，职业病发病率为零（季度考核）。22办公室（1）质量目标、（2）环境目标、（3）职业健康安全目标A有效文件发放率100B质量、环境、职业健康安全所涉及的法律法规确认率100。C死亡事故率为零，爆炸事故率为零，火灾事故率为零，职业病发病率为零（A、B、C均为季度考核）。23质量管理部（1）质量目标A产品检验率100B分析准确率93以上（A、B均为月考核）（2）环境目标A化验室废液处理率100；B重要环境因素检查率100（A、B均为季度考核）。（3）职业健康安全目标A轻伤千人负伤率小于5人次/年B重大危险源100得到控制，死亡事故率为零，爆炸事故率为零，火灾事故率为零，职业病发病率为零（A、B、均为季度考核）。24生产技术安全部（1）质量目标生产计划完成率100（月考核）；（2）环境目标、职业健康安全目标A轻伤千人负伤率小于5人次/年B死亡事故率为零，爆炸事故率零，火灾事故率为零，职业病发病率为零（A、B、均为季度考核）。25人力资源部质量、环境、职业健康安全目标A培训计划完成率100；B重要环境岗位培训合格率100；C重大危险源培训合格率100；D特种作业人员持证上岗率100；E死亡事故率为零，爆炸事故率为零，火灾事故率为零，职业病发病率为零，年轻伤千人负伤率小于千分之5（A、B、C、D、均半年为考核，E为季度考核）。26机动管理部质量、环境、职业健康安全目标A计量器具校准完成率100；B特大、重大设备事故为零、主要设备完好率98以上（均为月考核）；C死亡事故率为零，爆炸事故率为零，火灾事故率为零，职业病发病率为零，年轻伤千人负伤率小于千分之5（A、C均半年为考核，B为月考核）。26朝阳百盛柳城分公司（1）质量目标A生产计划完成率100；B海绵钛成品合格率95；C特大、重大设备事故为零、主要设备完好率98以上（均为月考核）；（2）环境目标A严格遵守环境法律法规，环境污染事故为零；B锅炉二氧化硫排放浓度达标（1200MG/M3），四氯化钛泄漏率小于05；C生产污水处理率100，确保达标；D固体废弃物处置率100。（均为季度考核）。F火灾事故为零；E爆炸事故为零；H节能降耗，单位能耗每年下降1。（3）职业健康安全目标A员工职业健康安全知识培训率100；B死亡事故率为零，爆炸事故率为零，重大火灾事故率为零，职业病发病率为零（A、B、均为季度考核）；C轻伤千人负伤率小于千分之9。27朝阳百盛松岭门分公司（1）质量目标A生产计划完成率100；B精四氯化钛合格率95以上、精四氯化锆合格率95以上（转序）；C四氯化锆成品合格率95以上；D特大、重大设备事故为零、主要设备完好率98以上（均为月考核）；（2）环境目标A严格遵守环境法律法规，环境污染事故为零；B锅炉二氧化硫排放浓度达标（1200MG/M3），四氯化锆泄漏率小于05；C生产污水处理率100，确保达标；D固体废弃物处置率100。（均为季度考核）；F火灾事故为零；E爆炸事故为零；H节能降耗，单位能耗每年下降1。（3）职业健康安全目标A员工职业健康安全知识培训率100；B死亡事故率为零，爆炸事故率为零，重大火灾事故率为零，职业病发病率为零（A、B、均为季度考核）；C轻伤千人负伤率小于千分之9。柳城分公司环境因素识别评价表BSJL（E）52编号011时态状态环境因素评价级别控制措施序号过程、活动、服务环境因素环境影响部门过去现在将来正常异常紧急直接判断ABCD级别控制措施1仓库现场装卸料粉尘大气污染仓储224210CB2露天货场装卸料粉尘大气污染仓储224210CB3四氯化钛储罐送料大气污染冶炼车间858829AD4车间行走通道带起烟尘大气污染冶炼车间224210CB5车间行走通道带起烟尘大气污染精整车间224210CB6使用液化气液化气泄露大气污染食堂888832AD7中午用餐餐具使用资源消耗机关各部门22228CB8办公室办公文具的废弃土地污染机关各部门22228CB9办公照明照明用具的废弃土地污染机关各部门22228CB10中午用餐餐具废弃土地污染机关各部门22228CB11办公室办公办公设备的废弃土地污染机关各部门22228CB12打扫卫生包装盒的废弃土地污染机关各部门22228CB13日常生活生活垃圾土地污染机关各部门22228CB14消防栓水的消耗能源消耗机关各部门22228CB15吸烟吸烟资源消耗机关各部门22228CB16打扫卫生扬尘大气污染机关各部门22228CB17焊接连接焊机噪声噪声污染机修车间22228CB18焊接连接焊条使用资源消耗机修车间22228CB19胶接材料连接材料的利用资源消耗生产厂22228CB20冶炼烟尘氯气、粉尘大气污染冶炼车间888832AD21冶炼烟尘氯化合物、烟尘大气污染冶炼车间887730AD22锅炉烟尘二氧化硫、碳的化合物及烟尘大气污染食堂888832AD23工业盐酸HCL水体污染冶炼车间788831AD24生活污水COD、BOD、SS、NH3N水体污染办公楼868830BC25真空机噪音噪声污染冶炼车间878932AD26冶炼废查氯化镁废料土地污染冶炼车间878932AD26食堂中毒事物中毒食堂222410BD编制王洪宇、谢晓彦日期2007101审核刘忠权日期20071015松岭门分公司环境因素识别评价表BSJL（E）52编号021时态状态环境因素评价级别控制措施序号过程、活动、服务环境因素环境影响部门过去现在将来正常异常紧急直接判断ABCD级别控制措施1仓库现场装卸料粉尘大气污染仓储224210CB2露天货场装卸料粉尘大气污染仓储224210CB3四氯化钛储罐送料大气污染冶炼车间858829AD4浮腾炉生产氯气、烟尘大气污染氯化车间224210CB5氯化储罐氯气泄漏大气污染氯化车间688832AD6使用液化气液化气泄露大气污染食堂888832AD7中午用餐餐具使用资源消耗机关各部门22228CB8办公室办公文具的废弃土地污染机关各部门22228CB9办公照明照明用具的废弃土地污染机关各部门22228CB10中午用餐餐具废弃土地污染机关各部门22228CB11办公室办公办公设备的废弃土地污染机关各部门22228CB12打扫卫生包装盒的废弃土地污染机关各部门22228CB13日常生活生活垃圾土地污染机关各部门22228CB14消防栓水的消耗能源消耗机关各部门22228CB15吸烟吸烟资源消耗机关各部门22228CB16打扫卫生扬尘大气污染机关各部门22228CB17焊接连接焊机噪声噪声污染机修车间22228CB18焊接连接焊条使用资源消耗机修车间22228CB19胶接材料连接材料的利用资源消耗机修车间22228CB20冶炼烟尘四氯化锆气体、粉尘大气污染还原蒸馏888832AD21氯气烟尘氯化合物、烟尘大气污染氯化车间887730AD22锅炉烟尘二氧化硫、碳的化合物及烟尘大气污染食堂888832AD23工业盐酸HCL水体污染还原蒸馏788831AD24生活污水COD、BOD、SS、NH3N水体污染办公楼868830BC25真空机噪音噪声污染还原蒸馏878932AD26冶炼废查氯化镁废料土地污染还原蒸馏878932AD26食堂中毒事物中毒食堂222410BD27精制岗位四氯化钛泄漏大气污染精制车间688832AD28精制岗位四氯化锆泄漏大气污染精制车间688832AD29蒸馏岗位四氯化钛泄漏大气污染精制车间688831AD30蒸馏岗位四氯化锆泄漏大气污染精制车间6881030AD编制王洪宇、谢晓彦日期2007101审核刘海峰日期20071015朝阳百盛公司环境因素识别评价表BSJL（E）52编号001时态状态环境因素评价级别控制措施序号过程、活动、服务环境因素环境影响部门过去现在将来正常异常紧急直接判断ABCD级别控制措施1仓库现场装卸料粉尘大气污染仓储224210CB2露天货场装卸料粉尘大气污染仓储224210CB3四氯化钛储罐送料大气污染冶炼车间858829AD4浮腾炉生产氯气、烟尘大气污染氯化车间224210CB5氯化储罐氯气泄漏大气污染氯化车间688832AD6使用液化气液化气泄露大气污染食堂888832AD7中午用餐餐具使用资源消耗机关各部门22228CB8办公室办公文具的废弃土地污染机关各部门22228CB9办公照明照明用具的废弃土地污染机关各部门22228CB10中午用餐餐具废弃土地污染机关各部门22228CB11办公室办公办公设备的废弃土地污染机关各部门22228CB12打扫卫生包装盒的废弃土地污染机关各部门22228CB13日常生活生活垃圾土地污染机关各部门22228CB14消防栓水的消耗能源消耗机关各部门22228CB15吸烟吸烟资源消耗机关各部门22228CB16打扫卫生扬尘大气污染机关各部门22228CB17焊接连接焊机噪声噪声污染机修车间22228CB18焊接连接焊条使用资源消耗机修车间22228CB19胶接材料连接材料的利用资源消耗机修车间22228CB20冶炼烟尘四氯化锆气体、粉尘大气污染还原蒸馏888832AD21氯气烟尘氯化合物、烟尘大气污染氯化车间887730AD22锅炉烟尘二氧化硫、碳的化合物及烟尘大气污染食堂888832AD23工业盐酸HCL水体污染还原蒸馏788831AD24生活污水COD、BOD、SS、NH3N水体污染办公楼868830BC25真空机噪音噪声污染还原蒸馏878932AD26冶炼废查氯化镁废料土地污染还原蒸馏878932AD26食堂中毒事物中毒食堂222410BD27精制岗位四氯化钛泄漏大气污染精制车间688832AD28精制岗位四氯化锆泄漏大气污染精制车间688832AD29蒸馏岗位四氯化钛泄漏大气污染精制车间688831AD30蒸馏岗位四氯化锆泄漏大气污染精制车间6881030AD31化验岗位化验废水土地污染化验室22228CB32化验岗位化验废弃物土地污染化验室22228CB33化验岗位样代废弃物土地污染化验室22228CB34日常生活生活垃圾土地污染机关各部门22228CB35消防栓水的消耗能源消耗机关各部门22228CB36质检岗位废弃样品土地污染质管部22228CB37质检岗位制样扬尘大气污染质管部22228CB38质检岗位制样噪声噪声污染质管部22228CB38质检岗位缩分扬尘大气污染质管部22228CB40质检岗位样品代的丢弃资源消耗质管部22228CB41化验岗位化药废液排放土地污染化验室888832AD42还原烟尘氯化合物、烟尘大气污染还原蒸馏887730AD43蒸馏烟尘四氯化锆及烟尘大气污染还原蒸馏888832AD44精制岗位精四氯化钛烟尘大气污染精制车间788831AD45精制岗位精四氯化锆烟尘大气污染精制车间868830BD46精制岗位四氯化物储罐泄漏大气污染精制车间878932AD47蒸馏岗位氯化镁废料土地污染还原蒸馏878932AD48蒸馏岗位四氯化物泄漏中毒四氯化物中毒还原蒸馏222410BD49混料岗位粉尘飞扬土地污染研究所22468CB50真空冶炼废气逸出大气污染研究所22468CB51真空冶炼粉尘飞扬土地污染研究所22468CB52真空冶炼真空设备噪音噪声污染研究所2261030AD53破碎岗位噪音噪声污染两个生产公司2261030AD54包装岗位粉尘飞扬土地污染精整车间224810CB55厂内运输岗位粉尘飞扬土地污染精整车间到仓库22468CB编制王洪宇、谢晓彦日期2007111审核刘忠权、刘海峰日期20071015百盛锆业公司环境目标、指标和管理方案BSJL（E）53编号001序号重要环境因素目标指标方法措施责任部门资金实施时间完成时间责任人1二氧化硫废气环保达标1200MG/M3重力除尘柳城和松岭门15万元2007年3月1日2007年6月15日刘忠权、刘海峰2氯气环保达标氯气泄漏小于05封闭罐体和管路松岭门20万元2007年3月1日2007年6月15日刘海峰3冶炼炉粉尘废气环保达标氯化物泄漏小于05真空冶炼炉封闭作业松岭门150万元2007年10月25日2008年1月7日刘海峰4四氯化锆泄漏环保达标氯化物泄漏小于05封闭罐体和管路松岭门100万元2006年已实施刘海峰5四氯化钛泄漏环保达标四氯化钛泄漏小于05封闭罐体和管路柳城和松岭门50万元已于2006年实施刘忠权、刘海峰6工业盐酸环保达标无泄漏储存管理松岭门已于2006年实施刘海峰7工业废水环保达标PH69蓄水池集中处理松岭门15万元071025080115刘忠权、刘海峰8还原蒸馏废渣集中销售废弃物排放为零收集、存放松岭门即时9冶炼废渣集中销售废弃物排放为零收集、存放柳城和松岭门即时刘忠权、刘海峰10精整破碎烟尘环保达标小于35MG/M3铺设钢板封闭管理柳城和松岭门35万元20071217实施2008115完成刘忠权、刘海峰11食堂管理无中毒事故中毒为零程序文件管理柳城和松岭门即时刘忠权、刘海峰12空压机环保达标噪音小于65分贝程序文件管理松岭门即时刘海峰编制王洪宇、谢晓彦审批刘忠权、刘海峰日期2008121松岭门分公司环境目标、指标和管理方案BSJL（E）53编号0202序号重要环境因素目标指标方法措施责任部门资金实施时间完成时间责任人1二氧化硫废气环保达标1200MG/M3重力除尘吸收松岭门公司15万元2007年3月1日2007年6月15日刘海峰2氯气环保达标氯气泄漏小于05封闭罐体和管路松岭门公司20万元2007年3月1日2007年6月15日刘海峰3还原炉粉尘废气环保达标氯化物泄漏小于05真空冶炼炉封闭作业松岭门公司150万元2007年10月25日2008年1月7日刘海峰4四氯化锆泄漏环保达标氯气泄漏小于05封闭罐体和管路松岭门100万元2006年已实施刘海峰5四氯化钛泄漏环保达标四氯化钛泄漏小于05封闭罐体和管路松岭门公司50万元已于2006年实施刘海峰6工业用水环保达标PH69蓄水池集中处理松岭门公司15万元200710252008112刘海峰7还原蒸馏废渣集中销售废弃物排放为零收集、堆放松岭门公司即时刘海峰8精整破碎烟尘飞扬环保达标小于35MG/M3铺设钢板封闭管理松岭门公司35万元20071217实施2008115完成刘海峰9食堂管理无中毒事故中毒为零程序文件管理公司松岭门即时刘海峰10空压机环保达标噪音小于65分贝程序文件管理公司松岭门即时刘海峰编制谢晓彦审批刘海峰日期2008121柳城分公司环境目标、指标和管理方案BSJL（E）53编号0101序号重要环境因素目标指标方法措施责任部门资金实施时间完成时间责任人1二氧化硫废气环保达标1200MG/M3重力除尘吸收柳城公司15万元2007年3月1日2007年6月15日刘忠权2冶炼炉粉尘废气环保达标氯化物泄漏小于05真空冶炼炉封闭作业柳城公司150万元2007年10月25日2008年1月7日刘忠权3四氯化钛泄漏环保达标四氯化钛泄漏小于05封闭罐体和管路柳城公司50万元已于2006年实施刘忠权4工业盐酸环保达标无泄漏储存管理柳城公司已于2006年实施刘忠权5工业用水环保达标循环使用无外排，半年集中处理。凉水塔管理柳城公司12万元已于2006年实施刘忠权6冶炼废渣集中销售废弃物排放为零收集、堆放柳城公司即时刘忠权7精整破碎烟尘飞扬环保达标小于35MG/M3铺设钢板封闭管理柳城公司35万元20071217实施2008115完成刘忠权8食堂管理无中毒事故中毒为零程序文件管理柳城公司即时刘忠权9空压机岗位噪音达标噪音小于65分贝程序文件管理柳城公司即时刘忠权编制王洪宇审批刘忠权日期2008121松岭门危险源辨识与评价记录BSJL（S）54编号013时态状态作业条件危险性评价序号过程/设备/服务危险源生产的后果部门过去现在将来正常异常紧急LECD风险等级控制措施1上班时开关电源电流漏电人体伤害机关各部门63118CD2上班使用电脑电磁辐射人体伤害机关各部门106160CB3上班时吸烟烟头丢弃火灾机关各部门311545AD4员工用餐食物不洁食物中毒机关各部门3140120AD5使用液化气液化气泄露煤气中毒机关各部门3140120AD6使用液化气液化气爆炸人体伤害机关各部门3140120AD7开车去工厂违章人身伤害生产分公司63118AC8操作岗位遇雷电电击生产车间32784BBD9下料岗位违章操作人身伤害生产车间663108CB10下料岗位产生粉尘人体伤害各生产车间36118CE11破碎岗位违章操作人身伤害精整车间663108BB12破碎岗位产生粉尘人体伤害精整车间36118CE13吊装岗位违章操作人体伤害各生产车间36118CE14下料岗位违章操作人体伤害各车间36118CE15罐车取样违章操作四氯化钛质检部663108BB16葫芦吊违章操作人体伤害各生产车间367126BD17还原冶炼岗位违章操作人体伤害冶炼车间36354CE18冶炼拔锭岗位违章操作人体伤害冶炼车间36354AC19罐车取样位违章操作高空坠落质检部36354AC20精整破碎岗位违章操作手部伤害精整车间16318CE21精整包装岗位违章操作人体伤害精整车间16318CE22冶炼放渣岗位违章操作烫伤冶炼岗位310130AD23锅炉岗位煤气泄露煤气中毒锅炉岗位310130AD24酸洗岗位盐酸喷溅盐酸灼伤冶炼岗位610418BE25四氯化钛加料岗位法门破损四氯化钛中毒冶炼车间46230AD26真空炉岗位违章操作烫伤冶炼车间46210AC27起炉岗位违章操作人体伤害冶炼车间46210AC28风镐打锭岗位违章操作人体伤害冶炼车间46210AC29风镐打锆锭岗位着火烧伤冶炼车间46410AC30压切岗位违章操作手臂伤害精整车间46410AC31破碎岗位违章操作人体伤害精整车间46410AC32吊装岗位钢丝绳突然段裂人体伤害精整车间461030AD33包装岗位违章操作人体伤害精整车间46410AC34包装岗位粉尘污染人身伤害精整车间46610AC35破碎岗位粉尘污染人身伤害精整车间46420BC36制样岗位违章操作人体伤害质管部42610BC37样品缩分岗位粉尘污染人身伤害质管部42610BC38楼梯上下高空坠落人身伤害各单位44830BC39制样岗位违章操作人身伤害化验室42610BC40熔样岗位化学灼伤人身伤害化验室42610BC41电炉子岗位违章烫伤化验室42610BC42配置岗位违章化学灼伤化验室4268BC43滴定岗位违章化学灼伤化验室4268BC44马氟炉岗位违章烫伤化验室42610BC45电炉岗位违章烫伤氯化车间42610AD46四氯化锆罐装岗位四氯化锆泄漏中毒氯化车间44810BC47四氯化钛储罐岗位四氯化钛泄漏中毒灼伤精制车间441030AD48氯气储罐岗位氯气泄漏中毒氯化车间461030AA49精四氯化钛储罐液体泄漏中毒灼伤精制车间461032AA50还原放渣岗位液体喷溅灼伤还原车间44620BB注表中时态为“现在”、“过去”、“将来”。状态为“正常”、“紧急”。风险级别为A不可允许风险；B重要风险；C可允许风险控制措施表示为A制定目标和管理方案；B建立控制程序；C培训与教育；D制定应急预案；E加强现场监督检查；F保持现有措施。编制赵镇审核孙玉军批准刘海峰日期20071012柳城危险源辨识与评价记录BSJL（S）54编号014时态状态作业条件危险性评价序号过程/设备/服务危险源生产的后果部门过去现在将来正常异常紧急LECD风险等级控制措施1上班时开关电源电流漏电人体伤害机关各部门63118CD2上班使用电脑电磁辐射人体伤害机关各部门106160CB3上班时吸烟烟头丢弃火灾机关各部门311545AD4员工用餐食物不洁食物中毒机关各部门3140120AD5使用液化气液化气泄露煤气中毒机关各部门3140120AD6使用液化气液化气爆炸人体伤害机关各部门3140120AD7开车去工厂违章人身伤害生产分公司63118AC8操作岗位遇雷电电击生产车间32784BBD9下料岗位违章操作人身伤害生产车间663108CB10下料岗位产生粉尘人体伤害各生产车间36118CE11破碎岗位违章操作人身伤害精整车间663108BB12破碎岗位产生粉尘人体伤害精整车间36118CE13吊装岗位违章操作人体伤害各生产车间36118CE14下料岗位违章操作人体伤害各车间36118CE15罐车取样违章操作四氯化钛质检部663108BB16葫芦吊违章操作人体伤害各生产车间367126BD17还原冶炼岗位违章操作人体伤害冶炼车间36354CE18冶炼拔锭岗位违章操作人体伤害冶炼车间36354AC19罐车取样位违章操作高空坠落质检部36354AC20精整破碎岗位违章操作手部伤害精整车间16318CE21精整包装岗位违章操作人体伤害精整车间16318CE22冶炼放渣岗位违章操作烫伤冶炼岗位310130AD23锅炉岗位煤气泄露煤气中毒锅炉岗位310130AD24酸洗岗位盐酸喷溅盐酸灼伤冶炼岗位610418BE25四氯化钛加料岗位法门破损四氯化钛中毒冶炼车间46230AD26真空炉岗位违章操作烫伤冶炼车间46210AC27起炉岗位违章操作人体伤害冶炼车间46210AC28风镐打锭岗位违章操作人体伤害冶炼车间46210AC29风镐打锆锭岗位着火烧伤冶炼车间46410AC30压切岗位违章操作手臂伤害精整车间46410AC31破碎岗位违章操作人体伤害精整车间46410AC32吊装岗位钢丝绳突然段裂人体伤害精整车间461030AD33包装岗位违章操作人体伤害精整车间46410AC34包装岗位粉尘污染人身伤害精整车间46610AC35破碎岗位粉尘污染人身伤害精整车间46420BC36制样岗位违章操作人体伤害质管部42610BC37样品缩分岗位粉尘污染人身伤害质管部42610BC38楼梯上下高空坠落人身伤害各单位44830BC39制样岗位违章操作人身伤害化验室42610BC40熔样岗位化学灼伤人身伤害化验室42610BC41电炉子岗位违章烫伤化验室42610BC42配置岗位违章化学灼伤化验室4268BC43滴定岗位违章化学灼伤化验室4268BC44马氟炉岗位违章烫伤化验室42610BC45电炉岗位违章烫伤氯化车间42610AD46四氯化钛储罐岗位四氯化钛泄漏中毒灼伤精制车间441030AD注表中时态为“现在”、“过去”、“将来”。状态为“正常”、“紧急”。风险级别为A不可允许风险；B重要风险；C可允许风险控制措施表示为A制定目标和管理方案；B建立控制程序；C培训与教育；D制定应急预案；E加强现场监督检查；F保持现有措施。编制李庆彬审核兰志才批准刘忠权日期20071012朝阳百盛公司危险源辨识与评价记录BSJL（S）54编号001时态状态作业条件危险性评价序号过程/设备/服务危险源生产的后果部门过去现在将来正常异常紧急LECD风险等级控制措施1上班时开关电源电流漏电人体伤害机关各部门63118CD2上班使用电脑电磁辐射人体伤害机关各部门106160CB3上班时吸烟烟头丢弃火灾机关各部门311545AD4员工用餐食物不洁食物中毒机关各部门3140120AD5使用液化气液化气泄露煤气中毒机关各部门3140120AD6使用液化气液化气爆炸人体伤害机关各部门3140120AD7开车去工厂违章人身伤害生产分公司63118AC8操作岗位遇雷电电击生产车间32784BBD9下料岗位违章操作人身伤害生产车间663108CB10下料岗位产生粉尘人体伤害各生产车间36118CE11破碎岗位违章操作人身伤害精整车间663108BB12破碎岗位产生粉尘人体伤害精整车间36118CE13吊装岗位违章操作人体伤害各生产车间36118CE14下料岗位违章操作人体伤害各车间36118CE15罐车取样违章操作四氯化钛质检部663108BB16葫芦吊违章操作人体伤害各生产车间367126BD17还原冶炼岗位违章操作人体伤害冶炼车间36354CE18冶炼拔锭岗位违章操作人体伤害冶炼车间36354AC19罐车取样位违章操作高空坠落质检部36354AC20精整破碎岗位违章操作手部伤害精整车间16318CE21精整包装岗位违章操作人体伤害精整车间16318CE22冶炼放渣岗位违章操作烫伤冶炼岗位310130AD23锅炉岗位煤气泄露煤气中毒锅炉岗位310130AD24酸洗岗位盐酸喷溅盐酸灼伤冶炼岗位610418BE25四氯化钛加料岗位法门破损四氯化钛中毒冶炼车间46230AD26真空炉岗位违章操作烫伤冶炼车间46210AC27起炉岗位违章操作人体伤害冶炼车间46210AC28风镐打锭岗位违章操作人体伤害冶炼车间46210AC29风镐打锆锭岗位着火烧伤冶炼车间46410AC30压切岗位违章操作手臂伤害精整车间46410AC31破碎岗位违章操作人体伤害精整车间46410AC32吊装岗位钢丝绳突然段裂人体伤害精整车间461030AD33包装岗位违章操作人体伤害精整车间46410AC34包装岗位粉尘污染人身伤害精整车间46610AC35破碎岗位粉尘污染人身伤害精整车间46420BC36制样岗位违章操作人体伤害质管部42610BC37样品缩分岗位粉尘污染人身伤害质管部42610BC38楼梯上下高空坠落人身伤害各单位44830BC39制样岗位违章操作人身伤害化验室42610BC40熔样岗位化学灼伤人身伤害化验室42610BC41电炉子岗位违章烫伤化验室42610BC42配置岗位违章化学灼伤化验室4268BC43滴定岗位违章化学灼伤化验室4268BC44马氟炉岗位违章烫伤化验室42610BC45电炉岗位违章烫伤氯化车间42610AD46四氯化锆罐装岗位四氯化锆泄漏中毒氯化车间44810BC47四氯化钛储罐岗位四氯化钛泄漏中毒灼伤精制车间441030AD48氯气储罐岗位氯气泄漏中毒氯化车间461030AA49精四氯化钛储罐液体泄漏中毒灼伤精制车间461032AA50还原放渣岗位液体喷溅灼伤还原车间44620BB51破碎岗位产生粉尘人体伤害精整车间36118CE52吊装岗位违章操作人体伤害各生产车间36118CE53下料岗位违章操人体各车间36118CE作伤害54罐车取样违章操作四氯化钛质检部663108BB55葫芦吊违章操作人体伤害各生产车间367126BD56还原冶炼岗位违章操作人体伤害冶炼车间36354CE57冶炼拔锭岗位违章操作人体伤害冶炼车间36354AC58罐车取样位违章操作高空坠落质检部36354AC59精整破碎岗位违章操作手部伤害精整车间16318CE60精整包装岗位违章操作人体伤害精整车间16318CE61冶炼放渣岗位违章操作烫伤冶炼岗位310130AD62锅炉岗位煤气泄露煤气中毒锅炉岗位310130AD63酸洗岗位盐酸喷溅盐酸灼伤冶炼岗位610418BE64四氯化钛加料岗位法门破损四氯化钛中毒冶炼车间46230AD65真空炉岗位违章操作烫伤冶炼车间46210AC66起炉岗位违章操作人体伤害冶炼车间46210AC67风镐打锭岗位违章操作人体伤害冶炼车间46210AC68风镐打锆锭岗位着火烧伤冶炼车间46410AC69压切岗位违章操作手臂伤害精整车间46410AC70破碎岗位违章操作人体伤害精整车间46410AC71吊装岗位钢丝绳突然段裂人体伤害精整车间461030AD72包装岗位违章操作人体伤害精整车间46410AC73包装岗位粉尘污染人身伤害精整车间46610AC74破碎岗位粉尘污染人身伤害精整车间46420BC75制样岗位违章操作人体伤害质管部42610BC76样品缩分岗位粉尘污染人身伤害质管部42610BC77楼梯上下高空坠落人身伤害各单位44830BC78制样岗位违章操作人身伤害化验室42610BC79熔样岗位化学灼伤人身伤害化验室42610BC80电炉子岗位违章烫伤化验室42610BC81配制岗位违章化学灼伤化验室4268BC82滴定岗位违章化学灼伤化验室4268BC83马氟炉岗位违章烫伤化验室42610BC84电炉岗位违章烫伤氯化车间42610AD85四氯化钛储罐岗位四氯化钛泄漏中毒灼伤精制车间441030AD注表中时态为“现在”、“过去”、“将来”。状态为“正常”、“紧急”。风险级别为A不可允许风险；B重要风险；C可允许风险控制措施表示为A制定目标和管理方案；B建立控制程序；C培训与教育；D制定应急预案；E加强现场监督检查；F保持现有措施。编制赵镇、李庆彬审核兰志才批准刘忠权、刘海峰日期20071012柳城分公司安全目标、指标、管理方案BSJL（S）55编号011序号重大危险源目标指标方法、措施责任部门责任人资金时间1锅炉岗位重大事故位零重伤事故为零定期鉴定、日巡检，发现隐患及时报告机动部董树华5000元9月完成23到10吨葫芦吊岗位重大事故位零重伤事故为零请有资质的部门鉴定。机动部董树华8万元预计12月末完成3四氯化钛储罐重大事故位零泄漏为零日巡检，发现隐患及时报告，抢修。机动部董树华全年4电气操作岗位重大事故位零死亡事故为零检修时制定应急计划和检修安全保护计划各责任单位各责任单位第一负责人全年5冶炼放渣操作岗位重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认钛车间霍红军全年6冶炼起锭操作岗位重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认钛车间霍红军全年7油压机岗位重大事故位零千人负伤率小于9安全操作规程，工作前确认，工作中再确认精整车间杜鹏天全年8厂内机动车重大事故千人负按安全操作规程，机动部董树华全年驾驶位零伤率小于9工作前确认，工作中再确认9食堂中毒事故为零中毒事故为零程序管理文件后勤部刘海辉全年10真空炉岗位重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认机动部董树华全年11仓储库房无火灾、爆炸事故事故为零定期检查，消灭着火、爆炸点供销部刘铁军全年编制兰志才审批刘忠权日期20071013松岭门分公司安全目标、指标、管理方案BSJL（S）55编号011序号重大危险源目标指标方法、措施责任部门责任人资金时间1锅炉岗位重大事故位零重伤事故为零定期鉴定、日巡检，发现隐患及时报告后勤部冯叶5000元9月完成23到10吨葫芦吊岗位重大事故位零重伤事故为零请有资质的部门鉴定。各车间车间主任8万元预计12月末完成3粗四氯化钛储罐重大事故位零泄漏为零日巡检，发现隐患及时报告，抢修。氯化车间刘志斌全年4精四氯化钛储罐重大事故位零泄漏为零日巡检，发现隐患及时报告，抢修。精制车间鞠新军全年5氯气储罐重大事故位零泄漏为零日巡检，发现隐患及时报告，抢修氯化车间刘志斌全年6氟腾氯化岗位重大事故位零氯气泄漏率小于05日巡检，发现隐患及时报告，抢修及应急预案氯化车间刘志斌全年7精制岗位重大事故位零氯化物泄漏率小于05日巡检，发现隐患及时报告，抢修及应急预案精制车间鞠新军全年8还原蒸馏岗位重大事故位零氯化物泄漏率小于05日巡检，发现隐患及时报告，抢修及应急预案还原车间张全亮全年9电气操作岗位重大事故位零死亡事故为零检修时制定应急计划和检修安全保护计划各责任单位各责任单位第一负责人全年10蒸馏还原放渣操作岗位重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认还原车间张全亮全年11还原起锭操作岗位重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认还原车间张全亮全年12油压机岗位重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认精整车间张全亮全年13真空炉岗位重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认研究所孙玉军全年14厂内机动车驾驶重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认机动部董树华全年15食堂中毒事故为零中毒事故为零程序管理文件后勤部刘海辉全年16仓储库房无火灾、爆炸事故事故为零定期检查，消灭着火、爆炸点供销部王进民全年编制赵镇审批刘海峰日期20071013朝阳百盛锆业有限公司安全目标、指标、管理方案BSJL（S）55编号001序号重大危险源目标指标方法、措施责任部门责任人资金时间1锅炉岗位重大事故位零重伤事故为零定期鉴定、日巡检，发现隐患及时报告机动部董树华5000元9月完成23到10吨葫芦吊岗位重大事故位零重伤事故为零请有资质的部门鉴定。机动部董树华8万元预计12月末完成3粗四氯化钛储罐重大事故位零泄漏为零日巡检，发现隐患及时报告，抢修。机动部董树华全年4精四氯化钛储罐重大事故位零泄漏为零日巡检，发现隐患及时报告，抢修。仓储库房刘志斌全年5氯气储罐重大事故位零泄漏为零日巡检，发现隐患及时报告，抢修仓储库房刘志斌全年6氟腾氯化岗位重大事故位零氯气泄漏率小于05日巡检，发现隐患及时报告，抢修及应急预案氯化车间刘志斌全年7精制岗位重大事故位零氯化物泄漏率小于05日巡检，发现隐患及时报告，抢修及应急预案提纯车间鞠新军全年8还原蒸馏岗位重大事故位零氯化物泄漏率小于05日巡检，发现隐患及时报告，抢修及应急预案还原车间张全亮全年9电气操作岗位重大事故位零死亡事故为零检修时制定应急计划和检修安全保护计划各责任单位各责任单位第一负责人全年10冶炼放渣操作岗位重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认钛车间霍红军全年11冶炼起锭操作岗位重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认钛车间霍红军全年12变压器岗位重大事故位零死亡事故为零按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认机动部董树华全年13还原放渣操作岗位重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认还原车间张全亮全年14还原起锭操作岗位重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认还原车间张全亮全年15真空炉岗位重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认研究所柳正根全年16厂内机动车驾驶重大事故位零千人负伤率小于9按安全操作规程，工作前确认，工作中再确认机动部董树华全年17食堂中毒事故为零中毒事故为零程序管理文件后勤部刘海辉全年18仓储库房无火灾、爆炸事故事故为零定期检查，消灭着火、爆炸点供销部刘铁军全年编制兰志才、赵镇审批刘忠权、刘海峰日期20071013NO职业健康安全目标分目标项目主管部门项目负责人项目相关部门项目财务预算主要技术方案及技术措施项目实施计划项目内容进度计划拟定审核批准第1页共2页续表项目实施结果及说明项目主管部门年月日项目验收年月日备注年月日第2页共2页重要环境因素清单分类序号重要环境因素环境影响涉及部门/工序控制策划确定时间废止时间备注12345编制日期批准人；日期松岭门公司环境因素及控制计划清单BSJL（E）56编号0201序号单位活动/产品/服务环境因素主要环境影响时态/状态控制方法123456789101112131415161718192021仓储库房仓储中心氯化车间氯化车间氯化车间氯化车间精制车间精制车间精制车间蒸馏还原车间蒸馏还原车间蒸馏还原车间各部门保洁用品各生产车间各生产车间各生产车间锅炉房各生产车间公司办公室化验室仓库现场露天货场氯气储罐投放二氧化锆氟腾炉生产四氯化锆放料粗四氯化钛卸料精四氯化钛生产精四氯化钛储罐氯化锆烟尘真空泵的噪音氯化锆泄漏垃圾的处理垃圾的处理焊接连接焊接连接胶接材料连接烟尘的排放生产废水的排放生活废水的排放化验废液的排放装卸料粉尘装卸料粉尘投、放料泄漏氯气带起烟尘氯气和烟尘带起烟尘泄漏氯化物泄漏氯化物泄漏氯化物排放氯化锆烟尘噪声氯化锆烟气土地污染土地污染焊机噪声焊条使用材料的利用二氧化硫、粉尘及氮的化合物MO、AI、FE、MG、CA、TI、ZRCOD、BOD、SS、NH3NMO、AI、FE、MG、CA、TI、ZR大气污染大气污染大气污染大气污染大气污染大气污染大气污染大气污染大气污染大气、土地污染噪声污染大气污染土地污染土地污染噪声污染资源消耗资源消耗大气污染水体污染水体污染水体污染现在/正常现在/正常将来/异常现在/正常现在/正常现在/正常将来/异常将来/异常将来/异常现在/正常现在/正常将来/异常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正现现在/正常现在/正常现在/正常建立程序文件建立程序文件应急预案管理方案管理方案建立程序文件应急预案应急预案应急预案管理方案管理方案应急预案建立程序文件建立程序文件建立程序文件建立程序文件建立程序文件监视和测量监视和测量监测和测量监视和测量22232425各单位提纯车间还原车间蒸馏车间检修设备废油生产废料MGCL2MGCL2废油的排放废料的排放MGCL2的排放MGCL2的排放土地污染土地污染土地污染土地污染现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常建立程序文件建立程序文件集中存放销售集中存放销售编制人谢晓彦审批人刘海峰2007年10月23日柳城公司环境因素及控制计划清单BSJL（E）56编号0101序号单位活动/产品/服务环境因素主要环境影响时态/状态控制方法12345678910111213141516171819仓储库房仓储货场仓储货场冶炼车间冶炼车间冶炼车间冶炼车间冶炼车间精整车间冶炼车间冶炼车间各部门保洁用品各生产车间各生产车间各生产车间锅炉房各生产车间公司办公室仓库现场露天货场四氯化钛卸料投放四氯化钛海绵钛生产二氯化镁放料工业盐酸起炉海绵钛破碎真空泵的噪音风机的噪音垃圾的处理垃圾的处理焊接连接焊接连接胶接材料连接烟尘的排放生产废水的排放生活废水的排放装卸料粉尘装卸料粉尘放料泄漏四氯化钛投料四氯化钛泄漏四氯化钛烟气、烟尘带起烟尘工业盐酸的泄漏二氯化镁烟气粉尘污染噪声噪声土地污染土地污染焊机噪声焊条使用材料的利用二氧化硫、粉尘及氮的化合物MO、AI、FE、MG、CA、TI、ZRCOD、BOD、SS、NH3N大气污染大气污染大气污染大气污染大气污染大气污染土地污染大气污染土地、大气污染噪声污染噪声污染土地污染土地污染噪声污染资源消耗资源消耗大气污染水体污染水体污染现在/正常现在/正常将来/异常将来/异常现在/正常现在/正常将来/异常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正现现在/正常现在/正常建立程序文件建立程序文件应急预案管理方案管理方案建立程序文件管理方案管理方案管理方案管理方案管理方案建立程序文件建立程序文件管理方案建立程序文件建立程序文件监视和测量监视和测量监测和测量2021222324化验室各单位冶炼车间研究所研究所化验废液的排放检修设备废油副产品MGCL2高钛铁生产高钛铁生产MO、AI、FE、MG、CA、TI、ZR废油的排放MGCL2的排放粉尘生产废渣水体污染土地污染土地污染土地、大气污染土地污染现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常监视和测量建立程序文件集中存放销售建立程序文件集中存放销售编制人王洪宇审批人刘忠权2007年10月23日朝阳百盛公司环境因素及控制计划清单BSJL（E）56编号0001序号单位活动/产品/服务环境因素主要环境影响时态/状态控制方法123456789101112131415161718192021仓储库房仓储中心氯化车间氯化车间氯化车间氯化车间精制车间精制车间精制车间蒸馏还原车间蒸馏还原车间蒸馏还原车间各部门保洁用品各生产车间各生产车间各生产车间锅炉房各生产车间公司办公室化验室仓库现场露天货场氯气储罐投放二氧化锆氟腾炉生产四氯化锆放料粗四氯化钛卸料精四氯化钛生产精四氯化钛储罐氯化锆烟尘真空泵的噪音氯化锆泄漏垃圾的处理垃圾的处理焊接连接焊接连接胶接材料连接烟尘的排放生产废水的排放生活废水的排放化验废液的排放装卸料粉尘装卸料粉尘投、放料泄漏氯气带起烟尘氯气和烟尘带起烟尘泄漏氯化物泄漏氯化物泄漏氯化物排放氯化锆烟尘噪声氯化锆烟气土地污染土地污染焊机噪声焊条使用材料的利用二氧化硫、粉尘及氮的化合物MO、AI、FE、MG、CA、TI、ZRCOD、BOD、SS、NH3NMO、AI、FE、MG、CA、TI、ZR大气污染大气污染大气污染大气污染大气污染大气污染大气污染大气污染大气污染大气、土地污染噪声污染大气污染土地污染