公路工程XXXX年度综合行政执法大检查用表

检查工作用表检查工作用表 附件 1 1 1 施工单位自查情况汇总表施工单位自查情况汇总表 建设项目建设项目 合合 同同 段段 施工单位施工单位 监理单位监理单位 部 位 结构物 路基施工桩 号 拌和场 规 模 进度 情况 质量问题及 处理情况 安全问题情况 及处理情况 检查 责任人 项目总工 项目经理 附件 2 1 2 监理单位自查情况汇总表监理单位自查情况汇总表 建设项目建设项目 合合 同同 段段 监理单位监理单位 施工单位施工单位 部位 结构物 路基施工桩 号 拌和场 质量问题情况及 处理情况 安全问题情况及 处理情况 检查 责任人 专业监理工程师 驻地监理工程师 附件 1 1 3 参与项目试验检测工作的机构一览表参与项目试验检测工作的机构一览表 项目名称 序号检测机构名称检测范围备注 附件 1 1 4 项目核查情况总结项目核查情况总结 一 工程概况 二 大检查自查情况 存在的问题 对各合同段自查 结果是否属实进行确认 三 对按附件 2 8 对各合同段进行评价 排名 附件 1 2 1 路路基基组组实实体体检检查查评评分分表表 合合同同段段 施施工工单单位位 评 价 单 位 工 程 分 部 工 程 检查指标项 差较差中较好好 填料质量 填筑质量 厚度 碾 压 临时排水 台背回填 上 边 坡 路基土 石 方 其 他 砌筑材料和工艺 沉降缝和泄水孔砌体 其 他 沉降观测 处理范围 间距及深度 软 基 处 理 其 他 钢筋绑扎 模板质量 砼 浇 筑 砼 养 护 构件安装 外观情况 路 基 工 程 小型结 构 物 其 他 注 1 检查后 检查人员根据外观检查情况先评出等级 然后根据差为70分以下 较差 为75分 中为85分 较好为90分 好为95分 进行加权平均 得出分数 如存在返工 或行政处罚的该检查项目只能评为差 2 检查人员可根据工程进度和特点增加督查内容 附件 1 2 2 路路面面组组实实体体检检查查及及评评分分表表 合同段 施工单位 评 价 单 位 工 程 分 部 工 程 检查指标项 差较差中较好好 原材料情况 拌和场和拌和控制 摊铺和碾压情况 接缝处理 层间处理 外观情况 自然条件 沥 青 面 层 其 他 原材料情况 拌和场和拌和控制 接缝 传 拉 力杆设置 养 生 外观情况 砼面层 其 他 原材料情况 拌和场和拌和控制 摊铺碾压 接缝处理 保湿养生 外观情况 路 面 工 程 基 底 层 其 他 合同段得分 注 1 检查后 检查人员根据外观检查情况先评出等级 然后根据差为70分以下 较差 为75分 中为85分 较好为90分 好为95分 进行加权平均 得出分数 如存在返工 或行政处罚的该检查项目只能评为差 2 检查人员可根据工程进度和特点增加督查内容 附件 1 2 3 结结构构组组实实体体检检查查及及评评分分表表 一一 合同段 施工单位 评 价 单 位 工 程 分 部 工 程 检查指标项 差较差中较好好 原材料及拌和场情况 砼 浇 筑 梁板安装 支架 模板强度与刚度 砼 养 生 外观情况 砼 工 程 其 他 钢筋骨架 钢筋连接 保护层厚度 钢筋 加工 其 他 预应力筋张拉 孔道压浆预应力 其 他 钻孔灌注 桩头处理 桩基 施工 其 他 泄水孔设置 伸缩缝施工 桥面铺装 桥 梁 工 程 桥面系 其 他 支 座 梁间高差 梁板 安装 其他 附件1 2 4 结结构构组组实实体体检检查查及及评评分分表表 二二 合同段 施工单位 评 价 单位 工程 分部 工程 检查指标项 差较差中较好好 通风 照明 防尘 开挖质量 超挖回填 洞身 开挖 其 他 钢 筋 网 锚杆及垫板安装 钢拱架与隔栅定位 喷射砼支护 初期 支护 其 他 砼 外 观 模板强度与刚度 防 水 层 二衬砼 其 他 明洞回填 洞 门 墙 明洞及 洞门墙 其 他 钢筋绑扎 模板和砼浇筑仰拱 其 他 模 板 砼 浇 筑 隧 道 工 程 路面 其 他 合同段得分 注 1 检查后 检查人员根据外观检查情况先评出等级 然后根据差为70分以下 较差 为75分 中为85分 较好为90分 好为95分 进行加权平均 得出分数 如存在返工 或行政处罚的该检查项目只能评为差 2 检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容 附件1 2 5 试验检测汇总表试验检测汇总表 合同段 施工单位 单位 工程 分部 工程 实测指标项实测点数合格率 路基 工程 土石方压实度 沥青层压实度 砼面层强度 厚度 面 层 原材料 厚度 原材料 强度 路 面 工 程 基 底基 层 整体性 砼强度 钢筋保护层厚度 钢筋间距 桥 梁 工 程 上 下部 结 构 构件几何尺寸 二衬砼强度 初期支护厚度 锚杆间距 隧 道 工 程 衬 砌 支 护 锚杆抗拔力 注 1 表中所列实测指标均为一般检查项目 检查中也可根据工程实际情况增补 2 各受检合同段每项实测指标的实测点 组 数应不少于3点 组 且满足评价 需要 3 各实测项目以其实测合格率乘以 100为该项评分 检测组检测得分以实测项 目评分的平均值计 附件 1 3 施工质保资料检查及评分表施工质保资料检查及评分表 合同段 施工单位 评价 分类主要检查内容及要求 差较差中较好 好 原材料 成品 半成品检验资料齐全 配合比 拌和加工控制和试验试验数据齐 全 施工原始记录齐全 完 整 性 现场质量检验报告单等检验数据齐全 资料及时 与工程同步 资料述原性好 真实 资料填写规范 签认及时 无代签现象 质 量 保 证 资 料 规 范 化 资料归档规范 有专人负责 省 市质监局 站 检查反馈及时 资料齐全 监理 指挥部指令闭合 资料齐全 工程过程中遇到的非正常情况记录及其对 过程影响分析齐全 完整 其 他 资 料 对质量事故 安全事故处理资料齐全 质保体系建立 完善 质保 体系 质保体系及检查程序运行良好 得分 注 1 检查后 检查人员根据检查情况先评出等级 然后根据差为70分以下 较差为75 分 中为85分 较好为90分 好为95分 进行加权平均 得出分数 如存在返工或行 政处罚的该检查项目只能评为差 2 检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容 附件 1 4 1 工地试验室检查表工地试验室检查表 检查时间 年 月 日 名 称负 责 人 母体机构机构等级 试验检测机构情况 申报人数持证人数 人员情况 到位人数实际操作人数 仪器设备总台数未标定台数 台帐管理 存在问题 检测数据抽查情况 抽查参数抽查份数可疑数据份数虚假数据份数备 注 附件 1 4 2 试验检测人员现场考核表试验检测人员现场考核表 检查时间 年 月 日 机构名称操作人 身份证号证件号 现场操作考核情况 编 号 现场考核项目 熟练程 度 操作是否 规范 判定依据 是否准确 备 注 考核人 附件1 5 监监理理工工作作检检查查及及评评分分表表 一一 工程项目名称 第 监理办 监理单位名称 序号指标 分值 检查内容 扣分原因得分 一工程实体质量 40 以各外业检查组的评分为依据 监理办得分为该监理办所包含的所有施工合同得分的平均值乘以 40 二监理办履约信誉 60 1 人员到位与管理 情况 15 1 监理企业违约调换监理人员 见附件 5 属违约条件 1 的 总监 含副总监 下同 专 监 含试验室主任 下同 监理员 含试验员 下同 每人次分别扣 1 0 5 0 2 分 属违约条件 2 3 的 每有一条 总监 专监 监理员每人次分别扣 2 1 0 5 分 2 替换人的条件 包括职称 资格 经历 年龄等 下同 有低于投标文件承诺但仍能满足合 同强制性要求的 总监 专监 监理员每人次分别扣 0 5 0 4 0 2 分 3 监理人员不到位的 总监 专监 监理员每人次分别扣 6 3 1 5 分 4 未经批准兼职的 每人次扣 1 分 兼职人员条件低于兼职岗位强制性要求的 按违约条件 3 扣分 低于投标文件承诺的 按上述第 2 款扣分 5 监理工程师中自有人员不满足合同要求的 总监 专监每人次分别扣 1 0 5 分 6 监理工程师未按合同要求持安全 环保监理培训合格证的 每人次扣 0 5 分 7 未按合同规定办理监理人员进退场手续的 总监 专监 监理员每人次分别扣2 1 0 5分 8 未按合同规定办理请假手续离岗的 总监 专监 监理员每人次分别扣 1 0 5 0 2 分 9 有持假证上岗的 每人次扣 2 分 10 有监理人员冒名顶替 考勤虚假或欺骗行为的 每次扣 5 分 2 设施设备到位情 况 3 1 办公 生活用房及试验室 会议室等面积不满足合同要求的 每项扣 0 5 分 2 汽车 汽艇等主要交通工具每缺 1 辆 艘 扣 1 分 主要试验检测 测量仪器设备 每缺 1 件扣 1 分 未按规定标定的每有 1 件扣 0 5 分 3 监理办门牌 告示牌 监理人员着装 上墙的图表资料等 不符合合同要求的 每项扣 0 5 分 其它设施不到位的 每件扣 0 2 0 5 分 监监理理工工作作检检查查及及评评分分表表 二二 序号指标 分值 检查内容 扣分原因得分 3 监理办管理与 制度 3 1 监理办组建情况未报备的扣 1 分 报备不及时的扣 0 5 分 2 未按监理岗位职责要求建立质量 安全和环保监理责任 廉政管理等制度的 每项扣 1 分 制度不落实的 每项次扣 1 分 3 未按规定要求实行总监负责制 监理企业未明确总监的人事 财务和分配等管理权限 未与 总监签订责任书 总监与专监 专监与监理员未签订责任书 考核制度不落实 总监未履行回避 义务的 每项 人次 扣 0 5 分 4一般工作情况 5 1 监理计划 编审程序不到位 内容不符合合同要求或缺乏针对性 可操作性 或审核责 任不到位 审核人无审核意见或意见不落实等 下同 的 每项次扣 1 分 监理机构或监理岗位 设置不符合合同要求的 每项 个 扣 1 分 无岗位职责分工或分工不明确的 扣 0 5 1 分 2 监理细则 编审程序不到位 未分册 分专业编写 内容不符合合同要求或缺乏针对性 可操作性 或审核责任不到位的 每项次扣 1 分 3 单位 分部和分项工程 单元 划分不符合规范要求 工地会议不按时召开或无会议记录 监理月报 编发不及时 不规范或主要内容不全 无 监理日志 或内容不真实 重要内容未记录的 每项次扣1分 4 越岗签字或未经授权代签的 监理员 专业监理工程师 总监每次分别扣 0 5 分 1 分 2 分 签字造假的 每次扣 2 分 5 签认超过规定时限的 第一次扣 0 5 分 第二次扣 1 分 以后每递增一次扣分值递增 1 分 6 监理资料缺失或签字不全 且无法弥补的 每次扣 1 分 7 合同文件不全扣 1 分 其它文件与资料管理不规范 台帐不全 签字不全 原始记录填写 不符合要求 档案资料分类不清晰 归档不及时等 的 每项次扣 0 5 分 8 有假数据 假资料的 每次扣 2 3 分 5 审批保证体系 与开工报告 4 1 审批了的施工组织设计 含有关施工方案 下同 承包人编审程序不到位或审核责任不 到位 监理工程师审查程序不到位或审查责任不到位的 每项 人 次扣 1 分 2 审批了的施工组织设计内容不符合合同要求 或缺乏针对性 可操作性 每项次扣 1 分 内容错漏缺的 每处扣 0 5 分 3 未审批承包人质量 安全和环保等保证体系 含相关人员 下同 或审批了的保证体系 不符合合同要求的 每项次扣 1 分 对保证体系未进行动态管理或管理不到位的 每项 人 次扣 1 分 4 开工报告审批不及时的 每次扣 1 分 5 由于监理办原因 有未审批开工报告先施工的 每次扣 2 分 监监理理工工作作检检查查及及评评分分表表 三三 序 号 指标 分 值 检查内容 扣分原因得分 6 材料 工序 含工程实体 抽检情况 5 1 对原材料 混合料 工程实体及有关构配件 设备的抽检频率未达到合同规 定频率低限的 每次扣 1 分 2 对原材料未按规定进行平行试验的 对混合料未按合同规定进行试验验证的 每次扣 2 分 3 试验工程未按合同规定审批 但已开始规模施工的 每次扣 2 3 分 4 工序抽检覆盖率 抽检频率不符合质量评定或有关规定要求的 每次扣 0 5 1 分 7 旁站 巡视到 位情况 4 1 监理人员巡视不到位的 每次扣 1 分 巡视记录 不规范的 每次扣 0 5 分 2 旁站不到位的 每次扣 1 分 旁站记录 不规范的 每次扣 0 5 分 8 合同其他事项 管理 4 1 未按规定程序和要求对分包进行审批的 每次扣 2 分 对承包人违反合同规 定转包 分包未及时作相应处理的 每次扣 2 分 2 未按合同规定办理合同其它事项的 每次扣 0 5 1 分 监监理理工工作作检检查查及及评评分分表表 四四 序号指标 分值 检查内容 扣分原因得分 9监理指令5 1 对不合格材料 构配件 设备及工程质量 安全 环保等方面的隐患或问题应当发出要求 整改的书面监理指令而未发出的 每次扣 2 分 2 监理指令签发程序不符合合同要求的 每次扣 1 分 指令内容不规范 表达不清的 每次 扣 0 5 分 3 对承包人回复的签认程序不符合合同要求 或签认了的回复存在承包人整改 或监理人员 检验 不到位的 每次扣 1 分 4 监理指令不闭合的 每次扣 1 分 对逾期未按指令要求整改或整改不彻底而未采取进一步有 效措施的 每次扣 1 分 10廉政合同执行 情况2监理人员有吃拿卡要 行贿受贿行为的 每次扣 2 分 11质量监理3发生工程质量问题或造成工程返工 并负有监理责任的 每次扣 1 2 分 12施工安全监理4 发生安全事故并负有监理责任 造成人员死亡 1 人的 每起扣 1 分 死亡 2 人及以上的 每起扣 2 分 13施工环保监理2发生环境污染事件并负有监理责任的 每起扣 1 2 分 14费用监理2因监理工作失职 签认了的工程数量或工程费用存在明显错误的 每次扣 2 分 15进度监理1 1 由于监理办原因 导致受监工程进度滞后 实际工程进度在计划进度控制曲线下限内的 扣 0 5 分 在计划进度控制曲线下限以外的 扣 1 分 2 由于监理办原因 工程实际施工期超过合同工期或工程交工日期延误的 扣 2 分 监理办得分 检查人 总监理工程师 年 月 日 附件 1 6 合合同同与与造造价价工工作作检检查查及及评评分分表表 一一 项目名称 承包单位 合同号 序号指标 分值 检查内容及扣分标准 扣分原因得分 一合同检查 50 1 主要管理人员 15 1 主要管理人员调换未按规定办理报批手续的 项目经理 总工每发生 1 人次 分别 扣 2 分 1 分 其他主要人员每发生 1 人次扣 0 5 分 2 替换人资格条件 包括职称 资质等 有低于投标文件承诺的 每发生一项次 在 第 1 款基础上分别再扣 2 1 0 5 分 3 主要管理人员身份存在与承包人关系不符的 每发生 1 人次扣 2 分 2 主要机械设备 15 1 主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的 每一项扣 1 分 2 主要机械设备调换未按规定办理报批手续的 每一项扣 1 分 3 分包与劳务 15 1 将主体或重要单位工程分包的 每一项扣 3 分 2 分包合同未向业主 指挥部 办理报批手续的 每一项扣 2 分 3 劳务合同协议未向监理办理备案手续的 每一项扣 2 分 4 分包不具备相应资质的 每一项扣 2 分 4 合同台帐 5 1 未建立项目部主要管理人员台帐的扣 1 分 台帐不齐全扣 0 5 分 2 未建立主要机械设备台帐的扣 1 分 台帐不齐全扣 0 5 分 3 未建立分包与劳务台帐的扣 1 分 台帐不齐全扣 0 5 分 5 其它存在其它不规范 不合理的合同行为的 每一项次扣 0 5 分 注 上述合同要素的检查要求按表 1 6 进行 检查人 年 月 日 合合同同与与造造价价工工作作检检查查及及评评分分表表 二二 项目名称 承包单位 合同号 序号指标 分值 检查内容及扣分标准 扣分原因得分 二造价检查 50 1 计量支付 15 1 计量申报资料存在欠齐全或计量表 中间检验单等填写 签认不全或内容不准确 以及无计量草图和计算式等情况的 每一项扣 0 5 分 2 计量过程中存在未按工程量清单及合同 规范计量的 或存在重复计量或多计冒 计的 或计量工程量未作计算或计算随意的 每一项扣 0 5 分 3 各类预付款 价格调整款 存在手续 资料和签认不全 或计算不正确等情况的 每一项扣0 5分 2 变更 15 1 为增加造价而存在不合理的强行变更 擅自变更 有意变更等情况的 每一项扣2分 2 变更程序不完备 未下达变更令就实施变更项目的 每一项扣 2 分 3 变更申报资料存在所附材料欠齐全 内容欠完整 签认不全等情况的 每一项扣0 5分 4 变更单价存在未按合同条款规定确定 组价和分析材料欠缺或不合理 报价明显不 合理等情况的 每一项扣 1 分 5 变更工程量的计算有错误的 每一项扣 1 分 3 资金使用 15 1 未按投标文件承诺全额到位流动资金的 视到位额度情况扣 1 3 分 2 动员预付款和材料设备预付款存在不规范 不合理使用情况的 每一次扣 1 分 3 大额资金汇出未向业主 指挥部 办理报批手续的 每一次扣 1 分 4 未按规定提交详细的资金使用计划 月度现金流表和合同用款计划的 每一次扣 1分 4 造价台帐 5 1 未建立计量支付台帐的扣 1 分 台帐不齐全扣 0 5 分 2 未建立变更台帐的扣 1 分 台帐不齐全扣 0 5 分 3 未建立资金使用台帐的扣 1 分 台帐不齐全扣 0 5 分 5 其它存在其它不规范 不合理的造价行为的 每一项次扣 0 5 分 检查人 年 月 日 表 1 项目部主要人员到位确认表项目部主要人员到位确认表 项目名称 承包单位 合同号 合同要求到位人员实际到位人员 项目部 主要人员 姓名 职称 从业 资格 姓名 职称 从业 资格 与承包人 劳动人事 关系情况 资格符合 情况 项目经理 项目副经理 总工程师 路基工程师 路面工程师 桥梁工程师 隧道工程师 测量工程师 试验工程师 安全工程师 质检工程师 财 务 自查汇总人员到位率 身份符合率 替换率 资格符合率 监理核查 意见 业主核查 确认意见 注 附有效身份 与承包人关系 资质资格 业绩简历等凭证 表 2 项目部试验和质量检验人员到位确认表项目部试验和质量检验人员到位确认表 项目名称 承包单位 合同号 合同要求到位人员实际到位人员项目部 关键岗位 人员 姓名 职称 从业 资格 姓名 职称 从业 资格 与承包人 劳动人事 关系情况 资格符合 情况 质检人员 试验检测 人员 自查汇总人员到位率 身份符合率 替换率 资格符合率 监理核查 意见 业主核查 确认意见 注 附有效身份 与承包人关系 资质资格 业绩简历等凭证 表 3 主要机械设备到位确认表主要机械设备到位确认表 项目名称 57 省道平阳县水头至萧江段复线工程 承包单位 江苏润扬交通工程集团有限公司合同号 1 合同要求到位机械实际到位机械 机械设备 名称 型号 到位 时间 数量型号 到位 时间 数量 机械设 备来源 自有 租赁 分 包 符合合 同和施 工要求 情况 发电机组 P500E2012 41P500E2012 41 自有符合 挖掘机 PC2002012 62PC2002012 62 自有符合 装载机 ZL502012 41ZL502012 41 自有符合 砼拌和站 JS7502012 41JS7502012 41 自有符合 砼运输车 6m32012 426m32012 42 自有符合 冲击式钻机 8t2012 558t2012 55 自有符合 混凝土输送 泵 HBT 60C 2012 61 HBT 60 C 2012 61 自有符合 吊车 25T 2012 6 125T 2012 6 1 自有符合 空压机 SAH1322012 63SAH1322012 63 自有符合 潜孔钻 100B2012 82100B2012 82 自有符合 注浆机 2012 712012 71 自有符合 凿岩机 YZ252012 620YZ252012 620 自有符合 凿岩台车 2012 612012 61 自有符合 通风机Y250M 4 2012 62 Y250M 4 2012 62 自有符合 砼喷射机YSP 10 2012 42 YSP 10 2012 42 自有符合 运输车 2012 682012 68 自查汇总 到位率 替换率 自有率 租赁率 分包率 符合要求率 监理核查 意见 业主核查 确认意见 注 附有效凭证 表 4 资金流向情况确认表资金流向情况确认表 项目名称 承包单位 合同号 资金流向单位 金额 汇入 金额 汇出 凭证日期 资金使用 违规情况 自查汇总 资金到位总金额 自有资金率 银行贷款率 违规使用情况 监理核查意见 业主核查确认意见 注 1 汇入是指公司自有资金和银行贷款的汇入项目部帐户情况 汇出是指项目部资金汇出 至公司帐户及非工程支付款项情况 如实填写计提管理费的比例 次数和金额 如实填 写转移与挪用工程款情况 2 附银行对帐单 表 5 专业工程分包情况确认表专业工程分包情况确认表 项目名称 承包单位 合同号 分包单位 分包 合同号 分包工程 内容 分包实 施时间 分包合 同价格 分包合同 审批情况 分包人资质 符合情况 自查汇总 合同总额 分包总额 分包总额占合同总额比率 违规分包情况 监理核查意见 业主核查 确认意见 注 附专业分包合同 表 6 劳务分包情况确认表劳务分包情况确认表 项目名称 承包单位 合同号 劳务队伍名称 劳务合 同号 负责人人数 劳务工作 内容 劳务实 施时间 劳务合 同金额 劳务合 同审批 情况 分包人 资质符 合情况 自查汇总 分包总额 分包总额占合同总价比率 违规分包情况 监理核查 意见 业主核查 确认意见 注 附劳务分包合同 附件 1 7 1 合同段评分表合同段评分表 工程名称合同号 施工单位工程里程 监理单位 合同段工程评分 合同段得分由合同段路基 路面 结构 施工内业 合同管理 得分加权平均 路基工程得 分 权值 2 路面工程得 分 权值 2 结构工程得 分 权值 3 施工内业得 分 权值 1 合同管理得 分 权值 1 计算式 合同段检查综合得分 附件 1 7 2 建设项目大检查评分表建设项目大检查评分表 工程名称 建设单位 工程规模 技术标准 施工单位 监理单位 各施工合同段得分及名次各施工合同段得分及名次 合同段得分名次合同段得分名次合同段得分名次 各监理合同段得分及名次各监理合同段得分及名次 合同段得分名次合同段得分名次合同段得分名次 建设项目评价得分 各合同段得分之和 各监理合同段得分之和 合同数 附件 1 8 2 20 01 12 2 年年质质量量安安全全管管理理工工作作评评分分标标准准 总分 总分 210210 分 分 序号序号内内 容容分值分值扣分标准扣分标准 1 认真贯彻执行国家 省 市安全生产法律 法规 政策和工作要求 认真履行安全生产 监督管理职责 及时对安全管理信息进行备 案 安全生产目标明确 措施有力 安全生 产工作有部署 有落实 及时完成上级部署 的各项工作 积极上报工作信息 5 未及时对安全管理信息进行备案的 扣 3 分 未 及时完成市站部署任务 每次扣 2 分 年度工作 无计划 工作目标不明确扣 3 5 分 上报工作信 息 报表等不及时每次扣 2 分 安全生产信息材 料被省交通厅录用 每篇加 1 分 被 温州交通 运安简报 录用 每篇加 0 5 分 2 每月召开安全生产例会研究和解决安全生产 中的重大问题不 安全例会主要负责人至少 参加 4 次 及时传达落实省市有关文件精 神和认真开展安全教育培训 并深入基层进 行安全生产监督检查 主要负责人至少4次 8 安全例会会议少一次扣 3 分 未传达落实省市文件的少一次扣 3 分 每个季度安全管理部门要进行一次内部培训 少一次扣3 分 领导安全检查次数少一次扣 3 分 3 建立和落实安全生产责任制 与下属单位签 订安全生产责任书 并督促逐级签订安全生 产责任书到人 对安全生产责任制落实情况 有检查 有考核 开工前要有安全交底 10 未建立安全管理机构或专项活动领导结构的扣 5 分 与下属单位未签订安全生产责任书的扣 3 5 分 对安全生产责任制落实不到位 考核不落实 的扣 3 5 分 没有建立安全生产责任制的本项不 得分 开工前未进行安全交底的扣 3 分 4 安全管理信息系统使用规范 内容齐全 录 入及时 建立规范 统一的安全生产电子台 帐 12 按照 温州市交通系统安全管理信息系统考核办 法 进行考核 按照考核分数 10 100 的公 式计算为该项得分 5 安全管理机构健全 落实专职人员 专职安 全人员和工程管理人员安全管理培训合格 安全管理所需的经费和必要交通工具 办公 设施 工作器具满足工作需求 10 标书中未明确安全人员的配置情况和经费落实情 况的扣 5 分 安全生产机构不健全扣 4 6 分 人 员不到位扣分 2 4 分 安全管理经费不足 审核 不严 支付不及时 必要的安全管理装备通讯设 施等没有或不足 安全奖励资金落实不到位扣 3分 6 发文组织安全生产大检查 每月不少于 1 次 日常检查每星期不少于 2 次 按要求开展安 全专项整治工作 落实各项安全防范措施 督促本部门所属单位及时整改隐患 10 安全生产大检查发文和次数少一次各扣 2 分 日 常检查频率不足扣 1 分 下发意见书与反馈频率 不足各扣 2 分 未按要求开展安全专项整治扣 2 分 防范措施及安全隐患整改不力扣 2 分 7 建立事故应急救援体系 制订和落实好重特 大事故的应急预案 提高防御重特大事故的 能力 督促施工监理单位组织应急演练 发 生事故后及时组织救援 妥善处理好各项善后工作 10 未建立事故应急预案扣 3 分 应急队伍和经费不 落实的扣 5 分 未督促施工监理单位组织应急演 练的扣 3 分 发生事故后未及时组织救援 事故 处理不力扣 3 8 督促监理 施工单位按时完成上级安全监管 部门检查发现安全问题的整改 及时向检查 部门反馈检查意见 10 抽查意见书 1 次不按时反馈扣 2 分 现场安全问 题未认真督促落实的每次扣 2 分 9 加强危险性较大项目安全专项施工方案编审 工作的监管 对高危险性项目安全专项施工 方案组织审批 落实隐患排查的管理办法 10 对危险性较大项目专项方案未监督落实的每处扣1分 对 高危险性项目安全专项施工方案未审批的每次扣2分 未 建立高危险性项目安全专项施工方案台账的扣2分 未 落 实隐患排查的管理办法的 扣 5 分 安 全 管 理 指 标 10 及时将保证安全施工的措施报行政主管部门 和安全监督机构备案 扎实开展创标化工地 平安工地创建活动 完成建设单位和施工单 位及施工现场重点部位远程视频监控系统建 设 15 未及时进行备案的扣 2 分 符合标化工地创建未 及时申报的扣 3 分 未开展平安工地创建的扣 3 分 未扎实开展标化工地和平安工地创建的扣 10 分 未及时完成视频监控系统建设的每个合同段 扣 2 分 未建立视频监控系统使用办法和值班制 度的各扣 2 分 序序 号号 内容内容分值分值扣分标准扣分标准 11 按照 中华人民共和国公路法 建设工 程质量管理条例 等相关 规定的职责要求 建立健全项目质量保 证体系 制定质量管理制度 落实质量管理责任制 10 项目质保体系未建立 不完善扣 0 5 3 分 年度工作无计划 工作目标不明确扣 0 5 4 分 质量管理责任制不明确扣 0 5 3 分 质量管 理指标 12 认真贯彻落实国家 省和市有关质量管理 5 未完成上级部署的各项工作扣 0 5 5 分 工作的法律 法规 规章 政策和文件精 神 按时完成上级部署的各项工作 13 设置质量管理部门 落实组织机构 人员 装备及经费 10 未设置质量管理部门扣 3 分 质量管理部门设 备及经费未落实到位扣 0 5 3 分 指挥部配备专 职质量管理技术人员不少于 2 人