排污泵项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 排污泵项目简介及立项备案申请排污泵项目简介及立项备案申请一、项目建设背景排污泵是一种泵与电机连体，并同时潜入液下工作的泵类产品，与一般卧式泵或立式污水泵相比，排污泵结构紧凑、占地面积小。安装维修方便，大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装，安装及维修相当方便。连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴，轴短，转动部件重量轻，因此轴承上承受的载荷（径向）相对较小，寿命比一般泵要长得多。不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。振动噪声小，电机温升低，对环境无污染。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48297.47平方米（折合约72.41亩），其中：净用地面积48297.47平方米（红线范围折合约72.41亩）。项目规划总建筑面积76310.00平方米，其中：规划建设主体工程52156.34平方米，计容建筑面积76310.00平方米；预计建筑工程投资6354.44万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为排污泵，根据市场情况，预计年产值43977.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14471.86(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6354.445601.77199.8614471.861.1工程费用万元6354.445601.7734377.491.1.1建筑工程费用万元6354.446354.4432.38%1.1.2设备购置及安装费万元5601.775601.7728.55%1.2工程建设其他费用万元2515.652515.6512.82%1.2.1无形资产万元1477.721477.721.3预备费万元1037.931037.931.3.1基本预备费万元474.81474.811.3.2涨价预备费万元563.12563.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元14471.8614471.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5150.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34377.4919275.6626941.0134377.4934377.4934377.491.1应收账款万元10313.255672.298250.6010313.2510313.2510313.251.2存货万元15469.878508.4312375.9015469.8715469.8715469.871.2.1原辅材料万元4640.962552.533712.774640.964640.964640.961.2.2燃料动力万元232.05127.63185.64232.05232.05232.051.2.3在产品万元7116.143913.885692.917116.147116.147116.141.2.4产成品万元3480.721914.402784.583480.723480.723480.721.3现金万元8594.374726.906875.508594.378594.378594.372流动负债万元29227.4316075.0923381.9429227.4329227.4329227.432.1应付账款万元29227.4316075.0923381.9429227.4329227.4329227.433流动资金万元5150.062832.534120.055150.065150.065150.064铺底流动资金万元1716.67944.181373.351716.671716.671716.673、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19621.92万元，其中：固定资产投资14471.86万元，占项目总投资的73.75%；流动资金5150.06万元，占项目总投资的26.25%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6354.44万元，占项目总投资的32.38%；设备购置费5601.77万元，占项目总投资的28.55%；其它投资2515.65万元，占项目总投资的12.82%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14471.86+5150.06=19621.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19621.92135.59%135.59%100.00%2项目建设投资万元14471.86100.00%100.00%73.75%2.1工程费用万元11956.2182.62%82.62%60.93%2.1.1建筑工程费万元6354.4443.91%43.91%32.38%2.1.2设备购置及安装费万元5601.7738.71%38.71%28.55%2.2工程建设其他费用万元1477.7210.21%10.21%7.53%2.2.1无形资产万元1477.7210.21%10.21%7.53%2.3预备费万元1037.937.17%7.17%5.29%2.3.1基本预备费万元474.813.28%3.28%2.42%2.3.2涨价预备费万元563.123.89%3.89%2.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14471.86100.00%100.00%73.75%5建设期间费用万元6流动资金万元5150.0635.59%35.59%26.25%7铺底流动资金万元1716.6911.86%11.86%8.75%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.96%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度199.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24230.2224230.2252156.3452156.344777.441.1主要生产车间14538.1314538.1331293.8031293.802962.011.2辅助生产车间7753.677753.6716690.0316690.031528.781.3其他生产车间1938.421938.423025.073025.07286.652仓储工程5140.785140.7815699.8815699.881045.882.1成品贮存1285.191285.193924.973924.97261.472.2原料仓储2673.212673.218163.948163.94543.862.3辅助材料仓库1182.381182.383610.973610.97240.553供配电工程274.18274.18274.18274.1820.553.1供配电室274.18274.18274.18274.1820.554给排水工程315.30315.30315.30315.3018.384.1给排水315.30315.30315.30315.3018.385服务性工程3255.833255.833255.833255.83216.895.1办公用房1588.831588.831588.831588.8399.635.2生活服务1667.001667.001667.001667.00114.296消防及环保工程918.49918.49918.49918.4968.846.1消防环保工程918.49918.49918.49918.4968.847项目总图工程137.09137.09137.09137.09108.667.1场地及道路硬化9055.131386.341386.347.2场区围墙1386.349055.139055.137.3安全保卫室137.09137.09137.09137.098绿化工程2794.2597.80合计34271.8876310.0076310.006354.44（四）设备方案项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费5601.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量877532.31千瓦时，折合107.85吨标准煤。2、项目年总用水量25421.79立方米，折合2.17吨标准煤。3、“排污泵项目投资建设项目”，年用电量877532.31千瓦时，年总用水量25421.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.02吨标准煤/年。达产年综合节能量42.79吨标准煤/年，项目总节能率23.54%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“排污泵项目”主要从事排污泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性排污泵项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规