易初莲花超市团购操作培训手册

团购培训手册 一、 团购一般工作流程（概述）： 1. 关于办理团购会员卡 客户填写会员卡的申请表 审核客户办卡资格 ,须核实客户身份证明 据客户的公司经营范围的情况来区分机关卡和商业卡 家卡 : 非公营之公司 , 工厂 , 商店 、餐厅等属营利性质之顾客 . 团卡 : 公家政府机关 , 军 , 警 , 学校 , 医疗单位及国营之公司 , 工厂 , 企业顾客 . 接待客户 客户提供相关证明 结束 由制卡机打印相关会员卡 户资料归档 2. 关于开单 询问客户需求 户商品品种需求 户结帐方法方式（现金、支票、划帐、信用卡等） 认客户送货需求 必须满足金额 3000 元 ,十公里范围里内且扣除运输费后（信用卡结帐还需扣除交易费用）购买商品有毛利 . 登记贵 宾登记表 在系统输入会员信息 开始 具 团购四联单 具团购四联单，详细记录顾客 码及联系方式、预定商品 B/C 及单价、利润、购买数量、总计金额、支付方式等、并请顾客确认 客户预订的所有商品立即进行 存数量和当日价格确认（ 打暂停恢复 单） 利计算 A 上海市内团购销售毛利查询的方法和步骤 a) 进入 菜单 (商品款式 商品查询和报告 商品细节 ) b) 输入商品 查询 以相应税率得到税前成本。 c) 根据当前售价计算出每个商品的利润额 。 d) 将每个商品的利润额累加得到总利润额。 e) 用总利润额减去本笔业务的其他费用，得到本笔业务之总收入。 f)以总计收入除以整笔销售的总金额，计算整笔销售毛利率。 B 外地团购销售 毛利查询的方法 a)全国供应商商品参照步骤 3.1 b)当地供应商商品进入 单 入商品 选择 7 按 选择相应的供应商，查询将商品不含税整箱的进价，根据商品规格计算商品单件不含税进价。 C 其他费用包括本比销售所涉及的其他一切费用，包括运输费、银行信用卡结算费。 D 毛利计算公式如下： 毛利率 = 他费用 付方式 户预订以支票方式结算，由团购部员工将支票和四联单送交现金办公室，请经手人员在四联单上签名，并留下现金办公室联及团购存档联 户预订以现金方式结算，必须根据公司规定收取一定比例的押金，由团购部员工陪同客户将押金送交现金办公室，由现金办公室出具押金收据。团购部员工在四联单上注明押金额或交付客户该押金收据复 印件，原件由团购部保留 客户在四联单上确认并签名，将客户提货联交于客户 3. 关于订货 C 商品定货 购工作人员填写团购专用 . 购工作人员将 在每天中午 12:00 以前交至库存 ,并由库存工作人员打印报告并将 与订货报告交至团购工作人员 . 购人员将 及 报告交由卖场 上人员审核确认并签字 . 购人员将订货报告交至库 存 . 购人员将 交至后仓以便后仓工作人员第二天收货时能准确的把团购所订的货品备齐 . 品定货 开始 确定商品品种数量 提货时间 支付方式 毛利计算 结束 购人员将商品信息输入 团购总部定货申请单 . 已输入完毕的 团购总部定货申请单 店长信箱 店长审核后由店长信箱将 团购总部定货申请单 自动补货部门 . 购工作人员将 团购总部定货申请单 以便后仓工作人员在收到此笔货物能及时备齐并通知团购部 . 应商在规定 的送货日期里将团购所订的货送至 C 在收到供应商的货后转送至相应门店 . 应商直送门店定货 购人员将商品信息输入 团购总部定货申请单 已输入完毕的 团购总部定货申请单 店长信箱 购工作人员将 团购总部定货申请单 交至后仓收货人员 ,以便后仓工作人员在收到此笔货物能及时备齐并通知团购部 . 应商在规定的送货日期里将团购所订的货送至所需门店 . 4. 关于备货 货后将团购订货单交后仓，请收货部员工签收，由收货部收货后（ 包括 品及供应商直送商店商品）将商品贴上“团购商品”的 集中放在团购区域。 购将团购区域中商品根据四联单分单位备齐 天备货原则上为商品先从后仓取货，不足再取卖场最后为促销 5. 关于结帐 金支付方式：清点商品数量确认商品的总金额，收银员以现金的方式结账。 支票到帐提货 金办根据 统确认支票到帐敲支票到帐章，团购通知顾客提货 （客户提货时应保证货已备齐，若发生缺货，要及时通知客户，并取得客户谅解） 购部员工在前端以支票方式结帐，需由 上人员确认到帐后，输入 码后根据四联单将预定商品逐一扫描入 ，打印收银条（禁止手工键入），团购员工登记支票输入 汇总表，下班前交现金办公室 开始 开始 确定订货方式 货 供应商直送门店 填写 写团购申请单 库存打印定单报告 上人员签字确认 至商店 后仓备货 由店长信箱 自动补货部 供应商直送门店 结束 票当场提货支付方式 等额押金可当场提货 由现金办公室 上人员通过“ 114”查询对方公司电话，并通过电话确认对方公司支票和支票携票人属实 后，签名确认并注明验证日期，经 以上人员批准当场提货 (机团客户金额为 10000 元以下，商家客户金额为 5000 元以下 ) 户即提金额超过支票即提权限部分，客户需交纳超出部分金额的同等押金，方可全额提货。 支票到帐后通知客户提取押金 . 用卡结账：清点商品数量，确认商品总金额 ,收银员以信用卡的方式结算 帐时发生预订商品价格变动，团购人员填写价格撤销表，经 准后，交由前端收银员做价格撤消，原件交还前端，复印件附暂停恢复及团购备货联后存档 现金订货 开始 支付方式 现金支付 支票支付 当场提货 现金订货 当场提货 到帐提货 前端指定收银台结帐 出货 30%的押金 开具四联单 现金办 认签名 店长签名确认 将支票四联单交至现金 办 到帐现金办 名盖章确认 结束 6. 关于发货 客户提货时应收回客户提货联，后仓发货须有 场，确认收银条显示商品和所提货物相符。当客户收齐货物后在团购存档联上签名确认货已提，保安在电脑收银凭证上盖货已提章 购商品前端发货 客户所需要的商品推至前端的指定团购收银台进行结账操作。 账时必须有收银员、团购工作人员、 户共同清点商品数量方可进行结账。 客根据收银员扫描商品后总金额付款 购工作人员陪同客户由前端收银出口出货。 购商品后仓发货 客户所需商品的样品拿至前端由前端 以上人员按其客户需要的数量结账。 购工作人员根据收银条上商品清单数量填写 商品进出报告 并签名确认。 须由卖场 以上人员审核签名批准出货。 6. 购工作人员凭 商品进出报告 及收银条到后仓发货。 6. 仓发货必须有团购工作人员、 仓保安共同清点商品数量，确保收银条内容必须与实物保持一致，商品方可放行。 期提货必须请客户、保安与团购部经手员工同时签名确认 票分期结帐必须以登记支票输入 表方式及时通知现金办公室 开始 发货方式 后仓发货 前端发货 前端收银口出货 前端结帐 上人员签名确认 后仓填写进出报告 安 团购 共同发货 结束 前端结帐 7. 关于议价 当客户因其采购商品数量或金额较大要求议价时，团购部员工可向总部采购提出议价要求，由总部采购决定是否可行。口头议定后团购部填写 价格变动及禁止团购商品申请表 ，交 名后传真给总部采购，经 名确认后方可进行 认团购客户提出商品数量、价格的需求 购工作人员填写 价格变动及禁止团购 商品申请表 并发送到采购邮箱。 购审核确认签名，由 P 以上的人员审核确认并批准。 购将 价格变动及禁止团购商品申请表 传真至商店团购办公室。 购可以将此笔交易商品已批准的单价进行销售。 购工作人员填写 收银员每日扫描日志 并附有 价格变动及禁止团购商品申请表 作为价格撤销的依据。 店长审核确认并在 收银员扫描日志 上签字后此笔交易方可进行。 前端 上人员进行结账操作。 银员每日扫描日志 并附有 价格变动及禁止团购商品申请表 团购复印存档 8. 关于送货 当客户一次购物金额超过 3000 元，且在 15 公里以内即可安排免费送货。由团购员工开具送货单，根据货款到帐情况和备货情况约定具体送货日期，客户保存客户联作为提货凭证，团购不再提供顾客四联单客户提货联。 开始 顾客提出议价 团购人员填写变价申请单 由总部采购部 上人员确认签名 结束 店长签名确认 二、 有关会员卡 购会员申请顾客必须提供信息：联系电话及客户身份证明，由团购部员工详细登记在团购贵宾卡登记表上。 购部将每位贵宾的顾客信息：身份证号码、会员卡号、顾客姓名、联系电话及卡片信息：发卡日期、团购经办人员姓名等相关资料存档，并输入电脑资料库中 。 客于结帐前出示会员卡，由前端收银员扫描或 号。 帐后收银条应显示该 码 , 发票显示该客户 码及单位名称。 脑自动累加并于第二天显示新的积分数 购 据团购每日报告检查 脑系统积分是否相符，并在报告上签名确认 客提出返利要求 购 认客户的身份，客户必须出示 相关之身份证明 份不符，重新审核或不予办理 据客户的购买金额确认返利比例： 2000049999 5000099999 100000149999 150000200000 200000 及以上金额 1% 购填写贵宾提货上下联，由团购 名确认奖励比例、奖励金额 购 括审核系统积分数据）并签名。 提货单呈交店长签名批准并盖章后（注：盖章后当日有效），团购员工将提货单按对折线撕开，上联交现金办公室保存，下联交团购顾客。 购顾客选购好所需商品，凭提货单下联至前区收银台结账时，收银员必须亮灯找 须仔细核对贵宾卡、签名与盖章、现金办公室确认贵宾提货单上下联所有信息是否一致，确认无误后将其作为现金输入结帐。 果结账金额大于提货金额，则请团购顾客自行贴补差异；如果结账金额小于提货金额，多出之提货金额不予找零 整笔交易毛利在 0间而导致销售不可积分或价格变动及禁止团购商品销售申请表上不许积分的销售，团购部需填写团购贵宾积分撤销申请单， 交于店长审批。 长审核团购贵宾积分撤消申请单并签名批准。 购可以将此笔已批准的商品单价进行销售。并将团购贵宾积 分撤销申请单作为积分撤销的依据。 前端 上人员进行结账操作并审核确定团购部提交的文件。 账时，前端 以上人员检查团购贵宾积分撤销申请单，确认无误后方予以结账，并在团购贵宾积分撤消申请单上签字。 开始 顾客提出返利要求 团购审核顾客身份 现金办公室确认签名 填写贵宾提货上下联 确认签名并盖章 上联交至现金办下联交给顾客 由前端 上人员确认签名 顾客提货并签名确认 结束 账后，由进行收银的前端 以上人员在团购贵宾积分撤销申请单填上收银机号和交易号。 团购贵宾积分撤销申请单送至现金办公室。 金办公室进行积分撤消操作并审核确定提交的文件 金办公室受到上述 2 张文件后，再 次审核无误后根据团购贵宾积分撤销申请单进行积分扣除。并在团购贵宾积分撤销申请单上签字 . 金办公室主管应审核 消结果是否无误，并签名确认 金办公室需将团购贵宾积分撤销申请单的团购联交于团购部，并存档。现金办一联，则由现金办公室归档保存。保存期一年。 购每日打印 与相关团购贵宾积分撤销申请单一起归档 . 开始 团购填写积分撤消单 店长审核签名确认 至前端结帐 ,核签名 团购审核整比交易毛利 毛利在 0-!%之间 团购将积分撤消单交至现金办 现金办公室审核签名后 ,积分扣除 团购在当日 告上审核积分扣除金额 ,并签名确认 结束 三、 团购报告 购每日帐单报告，一份存档，团购 核 日交易报告，将该报告提交现金办 上人员，核查是否有消费券 /卡重复积分情况，并扣除重复之积分，系统自动记