计算机管理制度.doc

关于下发公司计算机管理制度的通知公司各单位：为了规范公司计算机的使用与管理，提高工作效率，确保计算机及局域网正常运行，使计算机更好的发挥其作用，现将公司计算机管理制度下发如下,请遵照执行。一、范围: 本制度适用于公司内部所有计算机的统筹管理和维护，各单位使用的计算机实行综合管理和日常使用管理相结合的原则。二、职责: 公司办公室信息化室（以下简称信息化室）负责计算机的综合管理，各单位负责计算机的日常管理和使用。为充分发挥设备性能，合理利用资源，信息化室可以根据业务需要对公司各单位计算机进行统一调配。三、计算机综合管理1、计算机购置各单位根据业务需求，需要配备计算机时，需填报信息设备购置审批表（见附表一），经公司领导批准后，信息化室可根据实际情况在现有设备中进行调配。如现有资源不能满足需购置新设备时，信息化室应根据其具体业务需求提出合理配置方案，再由信息化室根据公司相关程序组织采购。计算机购置后，由信息化室和采购部门根据信息设备购置审批表进行验收及时入库。使用单位根据固定资产相关领用手续领用信息设备。2、计算机的编号登记计算机购置后由信息化室统一编号，各单位建立台账，及时更新台账。信息化室建立总台帐。信息设备台账（见附表二）。3、计算机变更及资产转移1） 各单位按岗位配置计算机，不随人员变动而发生变化。未经领导及信息化室批准，任何人不得擅自移动或调拨计算机。2） 计算机如需在本部门内更换使用地点，应填写计算机变更审批表（见附表三），经单位领导及信息化室批准后，由信息化室实施，单位负责配合。3） 计算机负责人发生变更时，应由新负责人及时填写计算机变更审批表，经单位领导批示后，由信息化室更换计算机标识、更新台账记录。4） 计算机单位间转移时，应由转入单位指定计算机负责人，填写计算机变更审批表，经转出和转入单位领导及信息化室批准后，由信息化室实施，转入单位负责配合。信息化室对该计算机更换计算机标识，更新台账记录。5） 当计算机的网络类型、编号、IP地址、硬盘序列号等发生改变时，计算机负责人填写计算机变更审批表。信息化室根据审批表更换计算机标识、更新台账记录。4、上网计算机管理1） 上网计算机必须经保密办公室审查批准、备案，由信息化室办理配置安防产品，方可联接互联网。（参照山西北方风雷工业集团有限公司保密管理制度（上网计算机审批表）执行）2） 上网计算机必须指定专人负责，做到专机专用，实行网上信息发布的审查审批制度，并有文字记载。3） 禁止在上网计算机上处理、存储工作信息和国家秘密信息，严禁在国际互联上利用电子等形式传输国家秘密信息。4） 公司各单位根据本单位具体情况，应以最小范围原则确定上网计算机，经本单位主管领导审批，保密委员会主任批准，信息化室方可根据审批将其接入互联网。5） 上网计算机不得接入任何网络。特殊情况填写计算机交叉使用局域网和互联网审批表（见附表四）经本单位主管领导审批，保密办批准，信息化室根据实际情况，通过转换方式（上网时不能接入公司局域网，接公司局域网不能上网）接入公司局域网。做到公司局域网与互联网物理隔离。特殊情况下，说明原因、需求、必要性等。6）上网计算机安装上网行为审计软件，对上网计算机未按保密制度发生失、泄密事件，将依据公司保密制度对相关责任人进行处理。5、计算机维护计算机的日常维护采取“谁使用谁负责”的工作制度，将日常维护工作落实到人。1） 各部门计算机在使用过程中发生故障或异常现象时要立即与信息化室联系。经信息化室确认需更换配件时，应填写计算机维修审批表（见附表五）。2） 各部门计算机在使用过程中因业务需要对设备进行升级或扩充时，经信息化室确认后，填写计算机维修审批表按规定程序办理审批手续。3） 在计算机出现简单故障时，计算机负责人应及时联系信息化室，如可以通过电话解决，计算机负责人应积极配合，实际反映故障情况并严格按照技术人员的操作指示进行操作。4） 计算机部件更换及升级等费用实行实报实销，计入管理费用。6、计算机报废1) 各单位计算机因性能不足或老化，不能满足工作需要的，需办理报废申请，填写计算机报废审批表（见附表六），经单位领导批准后，将计算机交予信息化室。信息化室可对性能相对较好的计算机，对其进行改造或升级等措施备用。2) 信息化室对无法改造的计算机进行综合分析，拆除可利用的部件并按照相关流程进行报废。四、计算机日常管理规定1) 各部门用于办公的计算机，实行谁使用谁负责工作制度。工作人员要加强计算机知识的学习，按规范要求正确操作使用，注意计算机的保养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转；严禁非本部人员擅自使用，人为造成设备损坏，除追究责任人的责任外，其维修费用从责任人工资中核减。责任人应保存好计算机的相关资料，对新购置的计算机在领用时应确保资料齐全。2) 公司网络资源是公司员工教育学习、处理信息和整理资料的重要工具，只能用于工作。严禁在工作时间浏览与公司工作无关的网页、资料，严禁利用计算机玩游戏、看影碟、网上聊天等或进行其它与工作无关的活动，严禁利用计算机播放反动、黄色音像、访问不健康的网站。3) QQ使用规定：QQ工具只能用来联系与工作有关的事宜，包括文件的传输、相关单位和人员的沟通联系、信息的发布等，禁止利用QQ工具同与工作无关的人员聊天，传输文件等。4) 计算机使用中出现软件系统损坏应及时维修，加强网络安全管理，个人不得随便安装网上下载的软件，如因私自安装无关软件造成计算机系统损坏的，由专业人员负责维修或赔偿等值配件。个人不得私自对计算机软件进行改动、安装或删除等操作。严禁私自拆卸计算机，调换配件。一经查实，按损坏程度进行相应处理；计算机使用中出现故障需要维修的，请与信息化室联系。由于操作不当造成硬件损坏，由个人自行维修或赔偿等值同类硬件。5) 更换计算机时，要做好文件的备份工作，同时在信息化室的协助下检查计算机各方面是否正常。6) 离职时，应保证计算机完好、系统正常、文件齐全，在确认文件无误和计算机运行正常后，由原单位重新指定责任人负责保管，填写计算机变更审批表。7） 计算机名称、IP地址由信息化室统一登记管理。8） 对于重要文件及数据要妥善保管，不能放在C盘和U盘中进行存储。资料存储应整齐、有序。9） 发现机器故障及时报告，不得擅自进行维护，防止造成损失。设备维修应由信息化室进行。严防计算机病毒入侵，其它单位或个人的外部存储设备（如软盘、盘、硬盘等）不得随意连入计算机，确有必要连入的必须事先进行病毒扫描。不得使用未经病毒检查的外部存储设备。10） 加强计算机的集中统一管理。未经领导批准，各部门不得自行调换、拆卸、处理计算机及附属设备。设备的配备、更新、维修和报废等由信息化室统一管理。任何人未经许可不得私自拆卸和连接各种硬件设备；不准在非正常状态下使用计算机，严禁私自拆卸机箱，硬件或应用软件出现异常，应及时与信息化室联系。未经本部门领导同意，计算机及其附属设备不得外借。11） 无论是本单位，还是外单位人员，凡与本部门无关人员，严禁上机操作。各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部门或个人的邮件，不得打开来历不明的邮件及附件。12） 员工离开座位超过半小时需关闭显示器，以延长显示器的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法关机，并切断电源，关好门窗，方可离开。使用者需对计算机及外部设备进行日常保养清洁工作。打雷闪电严重时应暂时关闭计算机及周边设备，防止出现雷击现象。13） 计算机负责人应定期对计算机进行杀毒，内网计算机至少两周进行一次，连接互联网的计算机至少一周进行一次。计算机负责人还应定期升级病毒库，内网计算机一个月升级一次，连接互联网的计算机实时升级。五、中心机房管理1、非中心机房工作人员未经同意，严禁进入机房。2、保持机房内良好卫生环境和工作秩序。3、中心机房工作人员应做好计算机的防盗、防火、防水工作。4、机房工作人员要爱护设备，确保设备正常运行，要按相关工作流程进行日常检查，发现异常情况及时处理和报告。5、未经信息化室同意，任何外来人员不得擅自进入中心机房参观。机房工作人员不得擅自允许外来人员进入中心机房参观，不得私自介绍本公司计算机应用情况。6、 经信息化室或上级领导批准，外来人员才予安排参观。外来人员参观机房，须有信息管理员陪同。进入机房后听从信息管理员的指挥，未经许可不得乱动机房内设施。 7、计算机处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。8、为确保机房正常运行，各单位因电力问题，造成中心机房停电，及时通知信息化室。六、考核办法1）未经批准，擅自移动、调拨或拆卸计算机的，发现一次，计算机责任人罚款50元。2）未经同意，擅自将本公司或部门的计算机借给外单位使用的，计算机责任人罚款50元。3）下班后计算机未退出系统或关机的，计算机负责人罚款50元。4） 没有采购申请单位私自进行采购计算机或计算机使用人变更而未填写申请表进行登记的，单位领导罚款100元。5）擅自安装、使用硬件和电气装置的，计算机责任人罚款50元。6）保管不当发生计算机丢失或违规操作人为损坏计算机，使公司受到的损失在2,000元以内的，计算机责任人罚款100元。7）违规操作造成工作数据丢失的情节轻微的，计算机责任人罚款50元；人为因素造成工作数据丢失的情节严重影响正常工作或造成网络瘫痪的，责任单位罚款500元。8）随意损坏或违规操作计算机，使公司受到的损失在10,000元以上的，责任单位罚款500元。 9）因工作原因导致中心机房断电时，动能公司在接到分厂（部门）断电通知时，应第一时间通知信息化室。未通知或晚通知导致中心机房发生设备故障的，罚款动能公司500元。附表（一）信息设备购置审批表附表（二）信息设备台账附表（三）计算机变更审批表附表（四）计算机交叉使用局域网和互联网审批表附表（五）计算机维修审批表附表（六）计算机报废审批表附表一：信息设备购置审批表 信息设备购置审批表年 月 日申请单位需求陈述：使用单位填写信息化室填写序号类别用途使用地点网络类型新增/更新密级网口分配建议配置预计价格信息化室意见1 234 5合计单位领导批示：主管领导批示：信息化室确认：计划部确认：总经理批示：信息化室部署，台帐更新记录：部署人：附表二：信息设备台账信息设备台账序号编号部门责任人名称型号密级用途操作系统安装日期硬盘序列号IP地址MAC地址使用情况网络情况备注注：使用情况填写在用、停用、维修、报废、销毁等。 网络情况填写内网、外网、园区网、单机。 密级中按照实际情况填写绝密、机密、秘密、内部、非密、互联网、中间转换等。附表三：计算机变更审批表计算机变更审批表申请单位原单位计算机品牌及 型 号网络类型原 编 号变更后编 号原负责人变更后负责人原使用地点变更后使用地点原IP地址变更后IP地址原单位领导意见 签字 年 月 日申请单位领导意见 签字 年 月 日信息化室意 见 年 月 日注：此审批表由信息化管理部门保存附表四：计算机交叉使用局域网和互联网审批表计算机交叉使用局域网和互联网审批表申请单位责任人名称型号备案编号互联网IP地址局域网IP地址申 请理 由 单位领导意 见签字： 年 月 日主管领导意 见 签字： 年 月 日信息室意 见 签字： 年 月 日保密办意 见 签字： 年 月 日注：1、未经允许不得私自联机。2、本表一式两份，信息室一份，保密办备案一份。附表五