中药材基地建设项目实施方案.doc

_*滇重楼中药材基地建设项目实施方案编制时间：2018年4月项目名称：*滇重楼中药材基地建设项目项目实施单位：*中药材种植专业合作社项目实施单位法人：*项目实施单位负责人：*项目技术负责人：项目性质：新建项目编写人员：项目建设地点：四川省*项目建设年限：20192020年*滇重楼中药材基地建设项目实施方案*位于四川省西部，*东南部，贡嘎山西南，处在雅安、凉山、甘孜三市州的结合部，*幅员面积6770平方公里。地处攀西平原与青藏高原的过渡地带，形成高山，极高山、山地、河谷四大地貌，地势北高南低，高差悬殊，地形复杂，雨量充沛，日照充足，呈典型立体气候，有“一山分四季，十里不同天”之说。项目实施地洪坝乡地处*东北部，距县城373公里，东北与石棉县接壤，东南与湾坝乡相连，西南与斜卡乡相接，西北与康定市相邻，乡政府驻地海拔2205米，气候高低差异明显；幅员面积为566平方公里，境内蕴藏丰富的森林草场资源和中药材资源。部分农牧民长期从事中药材的采集，熟悉其生态环境，了解其生长特性，同时积极性高，对他们进行培训，有能力掌握中药材GAP规范化种植技术要求。因此，在*发展中药产业，具备良好的发展基础和前景。重楼具有重要的医疗保健疗效。目前，重楼的消耗主要依靠野生重楼，而重楼的自然繁殖率很低，周期长，且价格的上涨导致采挖速度远远超过了自然生长速度，使重楼资源面临稀缺状态，亟须大规模的人工驯化栽培。本项目通过发展重楼标准化种植和繁育重楼种苗，带动重楼人工规模化栽培，增强市场供应，在一定程度上满足人民医疗保健的需求。项目主要受益群众为项目区农牧民、合作社成员、29户贫困户。项目投产后，一是将按入股比例获取项目分红，贫困户享有优先分红的权利；二是增加了合作社收入；三是增加了项目区群众收益，为贫困村贫困户提供了可持续增收的产业项目，同时具有较好的生态效益。一 项目名称*滇重楼中药材基地建设项目二、项目主管部门三、项目实施单位*中药材种植专业合作社四、项目建设规模项目总规模300亩其中育苗基地60亩，种植基地240亩。种植基地分两期进行建设，第一期完成100亩重楼种植，第二期完成140亩重楼种植。五、建设地点甘孜藏族自治州*下组六、建设内容（1）田间工程土地整治及深翻培肥300亩，遮阳网建设300亩，喷灌设施建设300亩，建设蓄水池800立方米（8口，每口100立方米），引水管22000米，网围栏15000米，田间操作道10000米。（2）辅助工程新建办公管理及辅助用房100平方米，用于办公综合管理，以及物资储存等。七、项目建设主要技术方案（一）、田间工程（1）土地整治及深翻培肥 土地整治本项目进行土地整治300亩。整理的基本原则是尽可能增加有效耕地面积；合理分配土方，就近平衡挖填土方量，尽量减少客土、弃土；田面平整、埂坎稳定，有利于作物的生长和田间灌排水；方便农业机械化作业和田间耕作；做好耕作层保护工作，平整后耕地质量要求提高一个等级或保持平整前的农用地等级。土地整理后，田面坡度在0-5范围内，以保证条田长边光照时间最长。田埂用土或石料建筑，就地取材，尽量不采用砼材料砌筑，以避免危害生态环境和田园景观。 深翻培肥对整治后的土地进行深翻培肥，且需达到以下要求：土层厚度不低于40cm，耕作层厚度不低于25cm，基本无砾石，有机质含量不低于15.0g或保持耕地原有有机质含量，pH值在5.0-8.5之间或保持耕地原有pH值。培肥后使耕作层土壤以砂壤至壤土标准，表土疏松，土壤通气性好，心土紧实，保水保肥性强。实施秸秆还田、增施农家肥等措施，增加土壤有机质含量，疏松土壤，改善土壤的透水、通气、保水性能。（2）遮阳网滇重楼属喜阴植物，忌强光 直射，在移栽前需搭建好遮阳网。本项目按4*4m打穴栽桩，用木桩或水泥桩均可，桩的长度为2.2m，直径为10-12cm,桩栽入土中的深度为40cm，桩与桩的顶部用铁丝固定，边缘的桩子用铁丝拴牢，并将铁丝的另一端拴在小木桩上斜拉打入土中固定。在拉好铁丝的桩子上，铺盖遮荫度为70&的的遮阳网，在固定遮阳网时应考虑以后易收拢和展开。考虑冬季风大或下雪，待植株倒苗（10月中旬），应及时将遮阳网收拢，第二年4月再将遮阳网展开盖好。（3）喷灌设施喷灌系统一般包括水源、动力、水泵、管道系统几喷头等部分。 喷灌制度A)设计灌水定额m设=0.1hg(P1-P2)/水 式中：m设设计灌水定额，MM；hg植株主要根系活动层的厚度，一般取4066CM；P1该段土层允许达到的含水量上限；P2灌前土层含水量下限；水灌溉水的有效利用系数，一般为0.70.9。B）设计灌水周期T设= m设水/W式中：T设设计灌水周期，天；m设设计灌水定额，MM；水灌溉水的有效利用系数，一般为0.70.9；W作物最大日平均耗水量，MM/天。C）一次灌水所需时间系统=1000q/blt= m设/系统 式中：t一次灌水所需时间，H；m设设计灌水定额，MM；系统喷灌系统的平均喷灌强度，MM/H；q一个喷头的流量，M3/H；b支管间距，M；l沿支管的喷头间距，M。C4.2 计算喷头数和支管数n头=Ft/(blT设C)式中：n头同时工作的喷灌喷头数，个；F整个喷灌系统的面积，M2；T设设计灌水周期，天；t一次灌水所需时间，H；C一天中喷灌系统的有效工作小时数，H。n支=n头/n支头式中：n支支管数；n支头一根支管上的喷头数；n头同时工作的喷灌喷头数，个。 管道系统的水头损失 A）管道沿程水头损失：Hf=fLQm/db B）管道局部水头损失：h=V2/2g式中：Hf管道沿程水头损失，M；f摩阻系数；L管道长度，M；Q流量，M3/H；m流量指数；各种管材的f、m、b值：管 材fmb钢筋混凝土管糙率n=0.013n=0.014n=0.015旧钢管、旧铸铁管硬塑料管铝合金管1.3121061.5161061.7491066.251060.9481060.8611062.002.002.001.901.771.745.335.335.335.104.774.74d管道内径，MM；b管径指数，各种器材f、m、b值，可从表C1查；h管道局部水头损失，M；管道局部阻力系数；V管道流速，M/S；g重力加速度，M/S。 水泵选择A)喷灌系统设计最大流量Q=nq式中：Q系统设计流量，M3/S；n喷头数量，个；q单个喷头的流量，M3/S。B）喷灌系统的设计水头H=H头+hw+h+V式中：H喷灌系统设计总水头，M；H头喷头设计工作压力，M；hw水泵到典型喷头之间管段沿程损失之和，M；h水泵到典型喷头之间管段局部损失之和，M；V典型喷头高程与水源水面的高差，M。 动力功率计算N=9.81K/(泵传动)式中: N动力功率，KW；K动力备用系数，一般为1.11.3；泵水泵效率，可查不同型号水泵性能资料获得；传动传动效率，0.80.95。水容重，T/M3；Q泵水泵流量，M3/S；H泵水泵扬程，M。（4）蓄水池 布置原则蓄水池一般布设在坡面局部低洼处或坡脚部位，并排水渠、沉沙池形成水系网络，以蓄积坡面径流，用于果林的灌溉，解决部分人畜饮水问题。布设中尽量考虑少占耕地，来水充足，蓄水方便，造价低，基础稳固。沉沙池布设在水平沟与排洪沟相交外、地势低洼外、蓄水池进口处和排洪沟出口处等地方。 设计标准参照水土保持综合管理技术规范（GB/T16453.4-2008），设计标准按10年一遇3-6h最大降雨量设计。 场地布局蓄水池的布设要因地制宜，具有最大控灌面积，应能就地取材，技术可靠，保证水质、水量，节省投资；蓄水池的工程布点要合理，以降低工程造价；要防止冲刷，确保工程安全，并充分开发和合理利用多种水资源。 确定容积根据地势条件和项目区使用习惯，采用开敞式圆柱形蓄水池的设计。蓄水池容积：W=hF/800式中： W-拦蓄容积（），h-10年一遇24h暴雨量（）-集水面积（）, F-径流系数典型矩形蓄水池容积计算：V=HR2式中：V-蓄水容积（ m3 ）H-池深（m）-圆周率，取3.14R-池底半径（m）蓄水池容积的确定要根据涞水和需要平衡计算，以需水量为主，一般来水比较丰富的情况下，即当VW时，可考虑通过排洪沟把富余水排入山塘或溪河；当VW时，可引其他水源补充。 断面设计蓄水池布设于坡面局部低凹处，应根据地形有利、岩性良好、蓄水容量大、对坡下能控灌、且工程量小、施工方便等具体条件而合理安排。原则上有灌溉渠道的区域和水源条件相对较好的区域不布设蓄水池。参照长江流域水土保持技术手册，结合流域实际情况，根据具体地势设计。本方案典型蓄水池设计为圆柱形， 150立方米规格的，池深3.3米，直径7.6米，最大蓄水深度2.9m。蓄水池采用地下式结构，池壁为现浇20cm厚C20混凝土，池底板为现浇20cm厚C20混凝土。栏杆为砖砌围栏，高处地面1.2m以上，梯步底板为10cm厚C25预应力砼板，梯步踏板和取水平台都采用M7.5水泥砂浆浆砌标砖。引排水渠采用断面尺寸宽*高为30*30cm矩形渠，全断面采用C20混凝土衬砌，渠底板C20混凝土厚10cm，渠边墙C20混凝土厚15cm，引排水渠总长60m。沉砂池设计尺寸为1.0m1.0m1.0m，底板采用10cm厚现浇C20混凝土，边墙采用24cm厚的M7.5浆砌标砖，边墙内表面及顶部M10水泥砂浆抹面2cm厚。（5）引水管本项目敷设引水管22000米。设计流量根据设计灌水定额、灌溉面积、灌水周期和每天的工作时间可计算灌溉设计流量。管灌系统灌溉作物以重楼种植为主，按以下公式计算灌溉设计流量：式中：Q0管灌系统的灌溉设计流量，mh；灌水高峰期作物种植比例；m设计净灌水定额，mhm；A设计灌溉面积；灌溉水利用系数，取0.800.90；t每天灌水时间，取1822h；T次灌水延续时间，d；管道流量计算对于出水量小于60mh的灌区，管道流量：式中：Q管道设计流量，mh；n栓管道控制范围内同时开启的给水栓个数；N设全系统同时开启的给水栓个数。管径确定管道的直径：式中：D管道直径，mm；v管内流速，m/s；Q计算管段的设计流量，m/s。经计算：选用DN110管道。管材选择管道选择UPVC管，公称压力1.0Mpa，系统流量在60mh以内。（6）网围栏为保护基地所种植的滇重楼免受人为或附近动物的损害，在基地周围设立边防，安装网围栏15000米，作为与基地外农田的界栏。网围栏采用8*110*60型刺钢丝编结网，由立柱和浸塑刺钢丝网组成，围栏高2.0m。立柱采用预制C20钢筋砼立柱，结构尺寸为12*12*250cm，内配4根8冷拔钢筋，间距5m。刺钢丝技术要求：每公里长重量为150170kg，刺间距l00120mm，每米长度股线转数为78转，抗张强度500kg/m，刺线纬线根数68根，纬线间距15cm20cm，底边纬线距地面15cm。（7）田间操作道 布设原则道路配置要与坡面水系相结合，统一规划，有利生产，方便耕作和运输，提高劳动生产效率；尽可能避开大挖大填，减少交叉建筑物，降低工程造价。 设计标准宽度为1.2m，30cm厚素土夯实，10cm厚砂砾石垫层，20cm厚的C20混凝土路面。 施工要求田间操作道要与坡面水系和坡改梯同步实施，在临高坡一边开挖水平沟，拦截径流，水平沟与干道排洪沟相通，矩形断面，底面低于路面不少于0.3m，道路修筑可采取半挖半填式，填方部位要夯实，边坡要稳定，路面平整稳固，路面中间稍高于两侧，略呈龟背形转弯外侧稍高于内侧，在坡度较陡、路面离路面较高处，路两侧修筑挡土墙同时在中间回填土夯实，最后在此基础上铺设道路。（二）土建工程（1）设计依据 基本荷载根据建筑结构荷载规范（GB50009-2012），项目建设地基本风压值为0.30KN/，基本雪压值为0.20KN/，地面粗糙度为B类。 抗震设防查中国地震动参数区划图（GB18306-2015），会理县地震动峰值加速度为0.10g，建构筑物基础及结构设计应按高于7度设防。 设计采用的主要规范及规定建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2008）；建筑抗震设防分类标准（GB50223-2001）；建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；混凝土结构设计规范（GB50010-2010）；多孔砖砌体结构技术规范（JGJ137-2001）；建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）；建筑设计防火规范（GB50016-2014）；建筑地面设计规范（GB50037-2013）；钢结构设计规范（GB50017-2003）。（2）建筑结构及内容本项目土建工程主要为办公管理及辅助用房建设，规模100平方米，为普通砖混结构。（三）产品方案本项目所种植的滇重楼为三年苗，按滇重楼的生长特性，种植后5年可投产。经估算，项目建成投产后，预计每亩可产新鲜滇重楼2400公斤，240亩种植基地分二期建设，第一期100亩于第6年投产，共产24.0万公斤，第二期140亩于第7年投产，预计将产33.6万公斤。重楼收获后，将重新购置种苗进行新一轮种植。60亩育苗基地，按每亩产优质苗18万株，三年内可产1080万株，将全部发放给合作社成员种植。八、项目实施进度安排根据重楼生长特性，项目将按照循环开发，分步实施的原则进行建设。本项目建设期为18个月，即2018年10月-2020年3月。任务一：2018年10月12月，进行项目可行性研究、立项、工程设计、招投标等项目前期工作。任务二：2019年1月3月，主要进行60亩育苗基地和100亩种植示范基地内的田间工程建设。任务三：2019年4月， 完成60亩滇重楼育苗基地建设和100亩滇重楼示范基地的种植(第一期)，并进行相关技术培训。任务四：2019年5月2020年1月，进行140亩种植示范基地内的田间工程建设，并同时做好已种植基地的田间管理。任务五：2020年2月3月，完成140亩滇重楼示范基地的种植（第二期），并组织竣工验收。任务一任务三任务四任务五任务二图9-1 项目实施进度甘特图九、 投资估算与资金筹措（一）总投资项目总投资1869.13万元。其中：工程费用456.50万元，占总投资的24.42%；工程建设其他费用1278.00万元，占总投资的68.37%；基本预备费86.73万元，占总投资的4.64%；建设期利息47.90万元，占总投资的2.56%。（二）项目投资估算 （1）工程费用经估算，项目建筑工程费用为456.50万元，其中田间工程456.50万元，办公管理用房10.00万元。（2）工程建设其他费用工程建设其他费用主要包括种苗购置费、土地租赁费土地费用、单位管理费、项目前期费、技术转让费等，其费用估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和项目具体情况，估算值为1278.00万元。（3）基本预备费按工程建设费用和工程建设其他费用的5计提，基本预备费为86.73万元，本项目建设期不考虑涨价预备费。（4）建设期利息本项目拟申请固定资产贷款600万元，贷款年利率4.9，建设期利息费用约为47.90万元。 项目总投资估算表 工程名称数量单位单价（元）总价（万元）投资比例（%）备 注一工程费用456.50 24.42%1田间工程446.50 1.1土地整治及深翻培肥300亩200060.00 1.2田间操作道10000m150150.00 1.3引水管22000m2555.00 1.4蓄水池800m330024.00 8口，每口100方1.5遮阳网300亩200060.00 1.6网围栏15000m2537.50 1.7喷灌设施300亩200060.00 2办公管理用房100m2100010.00 二工程建设其他费1278.00 68.37%1土地费用45.00 流转300亩土地，按1000元/亩计算，18个月2引进种苗1152.00 12000株/亩，240亩共288万株，每株4元3项目前期规划设计费（含勘察设计、工程监理、招投标费用等）15.00 发改价格2015299号4技术转让及服务费60.00 5建设单位管理费5.00 6培训费用1.00 培训人次200人次，人均50元三预备费86.73 4.64%1基本预备费86.73 （一+二）5%四建设期利息47.90 2.56%合计1869.13 100.00%（三）、资金筹措项目总投资为1869.13万元，其中拟申请财政补助资金200万元，占总投资的10.70%；申请银行贷款600万元，占总投资的32.10%；建设单位自筹资金1069.13万元（包括贫困户1000元的入股）占总投资的57.20%。1、项目财政补助资金使用明细项目拟申请财政补助资金主要用于各项田间工程建设和种苗购置，具体使用明细详见表。表 项目拟申请财政补助资金使用明细表 单位：万元序号建设内容总投资拟申请补助资金1田间工程建设446.50164.001.1土地整治及深翻培肥60.00 60.001.2田间操作道150.00 20.001.3引水管55.00 10.001.4蓄水池24.00 24.001.5遮阳网60.00 10.001.6网围栏37.50 10.001.7喷灌设施60.00 30.002种苗购置1152.0036.003合计200.00十、运作模式及技术保障（一）、生产模式项目建设单位*中药材种植专业合作社，位于四川省*，由自然人、农民、贫困户联合出资成立，注册资金47.9万元 ，法人代表*。该合作社成立于2017年，是一家名贵中药材种植、初加工、销售的专业合作社，具有独立的法人资格，有完善的合作社章程、合作社内部管理制度。合作社自然人1人（农艺师），农民3户，贫困户29户。合作社秉承只争朝夕敢为人先的发展理念，以市场需求导向，因地制宜，大力发展名贵中药材种植。2018年合作社根据洪坝乡的地理、气候特点及滇重楼的生长习性，因地制宜，开展引进滇重楼3号栽培管理技术试验和示范推广。为谋求更快更好发展，合作社按照“建基地、带农户、拓市场、创品牌、增效益”的发展思路，以“合作社基地农户”的运作模式，稳步推进“滇重楼”产业化种植，解决农户的栽培技术、销售等问题。（二）、技术保障选聘具有中药材知识人员从事技术指导，并由乡政府聘请州内外相关知名专家成立专家顾问组，主要对基地建设、发展、规划、方向等重大问题提供咨询意见和建议。采取“请专家进来，派学员出去”的形式，有计划地培训一批重楼栽培能手，为基地的建设发展提供人才保障。十一 项目组织管理（一）、财务管理确保专项资金的安全运行，严格按照四川省三州开发资金管理办法、四川省财政扶贫资金管理办法(试行)、四川省民族经济开发办公室文件四川省民族地区小流域现代农牧业增收工程项目管理办法（川民开办【2011】9号）、*重大项目资金管理办法的规定，对省州下达的民族地区农牧民产业化推进工程项目资金进行严格管理，建立健全各项资金管理制度，项目计划一经确定，资金跟项目走，做到资金到项目，管理到项目，核算到项目。按管理办法规定，*财政局管理及拨付项目资金，财政、纪检、审计部门监督项目资金。为规范资金运行，保证项目资金正常使用，在项目资金上采用以下办法：（1）项目经费账目独立，专款专用，严格财经纪律。资金按要求保证及时足额到位。严格审计，杜绝挪用、挤占现象发生。（2）资金实行专户储存，专账核算，专人负责，专款专用，财务人员严格坚持财经制度，规范财务手续。（3）建立审计制度，在项目完工后对项目资金使用情况进行审计。（4）财政补贴资金总额不得超过项目总投资的60%，三州开发资金用于项目硬件设施建设补助比例不得低于80%，三州开发资金不得用于肥料、农药等项目支出补助。（5）坚持两资产业项目向社会公示化，资金使用必须实行公示制和直补制。（二）、项目建设管理项目责任单位和责任人与*两资办签订责任书，报四川省民族经济开发办公室备案。项目实施单位根据四川省审批的项目计划和资金预算及时制定出详细实施方案和作业设计，经项目投资评审后报*两资领导小组批准后组织实施。工程建设要求全面实行“项目法人责任制”、“合同制”、“招投标制”、“工程监理制”，确保工程进度，努力提高建设质量。1、项目实行法人责任制由项目业主全面负责本项目的建设和实施。项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营和债务偿还，实行全过程负责，对财政资金的使用负责并承担投资风险。2、项目实行合同制严格执行合同法，工程的勘察、设计、施工、设备及材料采购均签订正式的书面合同，以利于工程的投资、进度、质量的控制和管理。合同履行结果接受上级管理部门的检查验收。3、建设实行招投标制为确保本项目的工程质量，降低工程造价，提高投资效益，按时按质按量完成工程建设任务，根据国家、省、州有关招投标法律法规的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，对各项工程进行公开招标。4、建设实行工程监理制为了完成好建设任务，实现目标，充分利用和发挥财政资金的作用，建设必须实行工程监理制度，择优选择有经验的监理单位对项目进度、投资、质量目标进行全面监理。在工程中，严格把好工程材料的质量关，每一批购进的建设材料必须符合设计要求，做到不合格材料不使用；在建设中做好各个环节的质量检查，加强中期检查和项目验收工作，严格按照设计施工图进行验收。工程竣工后，监理单位应签署工程竣工验收报告并报建设主管部门审批。（三）、项目验收项目完成后3个月内，项目实施单位应提出验收申请，由四川省民族经济开发办公室、四川省财政厅组织或委托*两资、财政部门组织成立验收小组，对项目进行验收。项目完成1年后，应组织对项目进行绩效评价或项目评估工作，重点对项目的投资效益、产业规模、带动能力、促进农民增收等情况和社会效益进行综合分析评估。对选项准确、效益明显的项目，四川省民族经济开发办公室、四川省财政厅给予表彰并在项目安排上给予继续支持。（四）、劳动定员及来源项目总定员7人，主要为当地农牧民，其中管理、销售及技术人员3人，年均工资按4万元计；普通工人4人，年均工资按3万元计；年工资费用24万元。十二 效益分析（一）、经济效益1、营业收入 本项目建成投产后，预计可产新鲜滇重楼57.6万公斤。240亩种植基地分二期建设，第一期100亩于第6年投产，共产24.0万公斤，第二期140亩于第7年投产，预计将产33.6万公斤。按100元/公斤的价格计，项目建设第6年将实现产值2400万元，第7年实现产值3360万元。2、费用支出成本费用是指项目生产运营中支出的各项费用。该项目主要采用生产要素估算法测算项目生产成本，按照物料、动力消耗定额，并以同类项目的经验数据为依据。为了与产品销售价格相适应，所有原、辅材料、燃料及动力的价格均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。（1）原材料费用估算项目建成后，在正常年份条件下，原材料费用为280万元。详见表。表 投产年原辅材料成本估算表序号名称单位数量单价（元）金额（万元）1农家肥吨300500152复合肥吨1