各部门工作职责指南.doc

各部门工作职责指南（摘自质量/环境/职业健康安全管理手册）总经理：手册章节主要职责4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.3.1环境/危险源识别和评价程序4.3.4环境/职业健康管理方案控制程序5.1管理承诺5.4.1目标管理程序5.5.1职责和权限5.6管理评审的控制程序6.3基础设施7.2.1/7.2.2与产品有关要求的确定和评审程序7.4.1对供方的控制程序7.4.2采购控制程序批准、发布方针和目标，并组织宣贯。批准、发布质量/环境/职业健康安全管理手册批准对手册的修改批准管理手册和程序文件批准环境因素/危险源清单批准环境/职业健康管理方案的实施确保各管理职能协调统一，确保在人才、资金、管理、技术、装备、信息与环境等资源满足生产符合顾客要求的产品的需要批准公司目标、指标，并配备充分资源，采取各种措施确保目标、指标的实现负责组织贯彻国家的法律法规和上级政策负责公司战略决策、制定质量/环境/职业健康安全的方针，并向员工宣贯规定各部门的职责、权限和相互联系为体系运行提供充分的资源任命管理者代表建立体系，并使之有效运行主持管理评审，审批管理评审计划和报告批准颁布体系管理手册和质量管理程序文件负责质量策划的执行负责让全体员工形成“以顾客为关注焦点”的思想意识主持管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告审批设施的购置计划签订产品销售合同负责做好特殊合同评审的协调确定并审批合格供方名单审批和签订采购合同管理者代表手册章节主要职责4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.3.1环境因素/危险源识别和评价程序5.4.1目标管理程序5.5.1职责和权限5.6管理评审的控制程序6.2人力资源的控制程序7.1产品实现过程的策划程序7.2.1/7.2.2与产品有关要求的确定和评审程序7.4.1对供方的控制程序8.2.2内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量8.2.4监视和测量的控制程序8.3不合格的控制程序8.5.2/8.5.3纠正/预防措施的控制程序审核质量/环境/职业健康安全手册审核文件修改申请实施单对文件进行修改审核管理手册和程序文件，并组织对文件的宣贯批准技术文件、管理文件、记录表格审批手册、程序文件和其他文件（包括外来文件）发放范围审核环境因素/危险源清单召集讨论制定公司的目标，并上报总经理审核各部门的指标负责按标准要求建立、实施和保持质量管理体系随时向总经理报告体系运行情况和改进需求就体系有关事宜与外部联络任命审核组长和审核员，并规定其职责负责纠正和预防措施的协调和审批负责指导行政管理部门做好文件控制，并做好文件审核和宣贯工作负责质量体系过程的监视和测量负责编制管理评审报告和管理评审计划，并做好会议的策划审批年度各类人员培训计划对特定产品指导质管部组织编制质量计划，并审核质量计划协调特殊合同的评审负责生产通知单的审批参加合格供方的评定和选择批准内审计划、任命内审组长并规定其职责、内审结束后向总经理报告内审情况负责质量体系实施过程的监视和测量，负责制定过程监视和测量计划并组织检查组织相关人员进行定期和不定期巡视审批不良品报告审批纠正/预防措施要求表和纠正/预防措施行政管理中心（一）手册章节主要职责4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3.1环境因素/危险源识别和评价程序4.3.2法律法规的跟踪引用程序4.3.4环境/职业健康管理方案控制4.4.6环境/职业健康安全运行控制程序4.4.7应急准备和响应控制程序5.4.1目标管理程序5.5.3内部沟通的控制程序5.6管理评审的控制程序6.2人力资源的控制程序6.3基础设施6.4工作环境质量/环境/职业健康安全管理手册由行政管理部负责控制并根据需要对其提出修改申请负责组织各部门对质量/环境/职业健康安全手册和程序文件进行编写并负责对文件的控制，并组织对手册有程序文件的修订接受各有关技术文件、管理文件、记录表格的备案负责手册、程序文件和其他文件（包括外来文件）的发放、登记负责收回和销毁作废文件负责记录的控制、规定记录的编制、使用、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理记录分类归档，每档按月汇集一本，封面注明月份及生产批次范围每年2月前组织对环境因素/职业健康安全管理现状进行评审，并负责整理环境因素/危险源清单负责收集适用本公司的政策法规、标准和其他文件并控制其分发接受各部门收集有关法律、法规和标准的备案每年12月初要组织生产部、质管部等对法律、法规、标准进行评审集中各部门提出的方案编制公司的环境/职业健康管理方案及备选方案并对方案进行筛选、排序，上报部门经理批准对环境/职业健康安全管理方案实施进行跟踪验证，每隔半年要组织一次评审负责做好宣传、教育，做好重要环境因素、重大危险源控制，并负责检查环境/职业健康管理的执行情况负责组织建筑物防火及防火设计评审，并每月两次组织进行安全检查负责组织义务灭火队并组织培训，组织对员工救护技能培训负责与消防、医务单位联系，建立应付突发事故措施负责目标、指标的日常管理，督促各部门实现指标负责执行会议制度与督办会议决定，负责收集处理职工意见或建议宣传报道公司决议和质量/职业健康安全管理活动成效，编写会议纪要协助管理者代表做好管理评审的准备，做好会议记录以及有关文件的整理、归档，并组织管理评审提出对手册和程序文件的修改年末或年初编制年度各类人员培训计划并组织实施。培训后进行考试、考核，成绩记入各类人员登记表，并发上岗证建立员工能力档案，识别各类人员能力负责对支持性服务设施的管理，建立相应制度，做好日常监视、维护和保养工作各类采用各种先进的消声、减震设施，使噪音降到85分贝以下维护厂区周围卫生、无物理、化学、生物等污染源，厂区路面硬化、平整、清洁不积水，空地绿化监督厂区内不得存放有碍于食品安全的其他产品负责组织编制必要的安全管理制度行政管理中心（二）手册章节主要职责7.2.3顾客沟通和服务程序7.5.1生产过程的控制程序8.2.2内部审核控制程序8.2.4监视和测量控制程序8.5.2/8.5.3纠正/预防措施控制程序负责收集、记录、更新、整理、保存政策法规、标准类资料信息并为外部相关方信息的接收、成文与答复负责建立公司的信息库，汇集各方面反馈的信息各岗位人员按人力资源控制程序要求上岗负责编制年度内审计划（1-2次/年），并组织实施对内审不符合项的纠正措施实施情况进行跟踪验证对职业健康安全管理方案、运行准则和法律法规进行跟踪每年对从事特种工作和接触危害物质的员工组织体检对事故、疾病、事件和其他不良的职业健康安全因素进行测量和管理要求制定纠正/预防措施时，查清不合格原因，针对原因制定纠正/预防措施并组织实施质量管理部（一）手册章节主要职责4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制4.3.1环境因素/危险源识别和评价程序4.3.2法律法规的跟踪引用程序4.3.4环境/职业健康管理方案控制程序5.4.1目标管理程序5.5.3内部沟通的控制程序5.6管理评审的控制程序6.2人力资源的控制程序6.4工作环境7.1产品实现过程的策划程序7.2.1/7.2.2与产品有关要求的确定和评审程序7.2.3顾客沟通和服务程序7.3设计和开发控制程序7.4.1对合格供方的控制程序7.4.2采购控制程序7.5.1生产过程控制程序7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.4顾客财产的控制程序组织起草质量/环境/职业健康安全管理手册编写相应的技术文件（检验文件）、管理文件、设计相应的记录表格，并负责实施后的修改认真填写有关记录，对真实性、完整性负责负责收集有关记录，按月交行政部负责对本部门涉及的环境因素/危险源进行综合评价，确定重要环境因素、危害物质、危险源，并参加公司评审负责收集与本部门有关的法律法规和标准，并报行政部备案 编制环境/职业健康安全管理方案，并按计划要求组织实施分解总目标、确定本部门指标，并组织实施负责本部门有关的内外沟通工作参加管理评审，并做好准备，收集有关的背景资料，做好纠正/预防措施要求的签发和跟踪验证工作负责对培训人员有关知识的授课，参加应知应会的考核应加强对污染源的监测工作对特定产品，组织编制质量计划，并适时进行检查和验证。填写质量计划实施情况检查表，反馈给有关部门参加特殊合同的质量评审，并对质量负责负责协调地方监测站、环保局、劳动局、质量技术监督局、认证机关等监测工作，检查结果及相关方的反馈信息的收集并送交并送交办公室参加设计评审等工作参加对合格供方的评价和选择负责生产性采购物资的监视和测量对产品、半成品进行监视和测量，对关键工序进行监督和检查负责制定检验和试验状态标识，并对各阶段的产品的检验和试验状态进行标识做好检验记录，产品应注明批号负责对顾客提供的样品的接收和使用过程中的保管，并做好记录和标识质量管理部（二）手册章节主要职责7.6测量和监视装置的控制8.1测量、分析和改进8.2.1顾客满意的监视和测量控制程序8.2.2内部审核控制程序8.2.4监视和测量控制程序8.3不合格品的控制程序8.4数据分析的控制程序8.5.2纠正措施的控制程序8.5.3预防措施的控制程序负责监视和测量装置的周期检定和管理对新购的监视和测量装置负责验收、送检对检定不合格的监视和测量装置负责管理并送检修负责编制监视和测量装置自校准规程负责对失准监视和测量装置组织测量结果评价对监视和测量装置建档并负责档案管理负责建立所需的监视、测量、分析和改进的过程负责产品质量投诉的内部索赔处理负责组织对提高满意度采取有效措施负责对顾客投诉产品质量鉴定工作配合做好审核工作，并对不符合项制定纠正措施并实施负责产品的进货、过程和最终检验，并对环境和安全卫生影响有关的因素、质量/环境/安全卫生目标、指标符合情况、法律法规遵守情况等进行监视与管理原辅材料进厂后，负责对其检验对过程产品进行专检和抽检对成品抽样进行化验，并对库存产品不定期抽样进行检验负责对水质、锅炉水、大气、噪声、固体废弃物等进行监测负责对重大环境因素和危险源进行跟踪和控制负责对不合格品的处置组织评审并做好记录工作，对不合格的环境事故、污染物的超标排放、安全事故的处置进行验证对不合格在制品依照规定进行处理对挑选出的果冻不合格品进行审核、处置发现不合格，填写不良品报告通知责任部门，并按规定进行处理负责产品质量、体系运行情况的统计分析工作每月3日前统计次废品等报出产品质量检验状况负责对纠正/预防措施的实施进行跟踪检查和记录，并验证其结果，验证完毕，对措施的有效性做出评审负责对不合格信息进行评价，并填写纠正/预防措施要求表交管代审批要求制定纠正/预防措施时，查清不合格原因，针对原因制定纠正/预防措施并组织实施物管部（一）手册章节主要职责4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3.1环境因素/危险源识别和评价程序4.3.2法律法规的跟踪引用程序4.3.4环境/职业健康管理方案控制程序4.4.6环境/职业健康运行控制程序5.4.1目标管理程序5.5.3内部沟通的控制程序5.6管理评审的控制程序6.2人力资源的控制程序7.1产品实行过程的策划程序7.4.1对供方的控制程序7.4.2采购控制程序7.5.1生产过程的控制程序7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.4顾客财产的控制程序7.5.5产品防护的控制程序8.2.2内部审核控制程序编写相应的管理文件并设计相应记录表格并负责实施后的修改认真填写有关记录，对记录真实性、完整性负责负责收集有关记录，按月交行政部负责对本部门涉及到环境因素/危险源进行综合评价，确定重要环境因素、危险物质、危险源，并参加公司评审负责收集与本部门有关的法律法规、标准等，并报行政部备案编制环境/职业健康管理方案，并按计划要求组织实施将重要环境因素、重大危险源经有关的程序与要求通报供方，使供方提供的产品符合相关要求分解总目标，确定本部门指标，并组织实施负责本部门有关的内外沟通参加管理评审，做好准备，收集有关的背景资料，按会议要求制定纠正和预防措施，并组织实施负责对培训人员有关知识的授课，参加应知应会的考核对特定产品，负责编制采购的质量计划，并组织实施负责对供方的初选和合格供方的控制，并组织对供方进行评价的选择负责发放并收集供方能力调查/评审表，并核实内容负责召集合格供方评价会，并编制合格供方名录负责与合格供方商务谈判并签订合同负责建立合格供方档案，进行每批进货记录和检验结果统计和归档负责跟踪合格供方，并保持与其沟通负责编制采购计划，签订合同和填写采购单，并实施采购确保合格的原、辅材料投入生产负责对仓库内物质进行标识，内容：名称、日期、保质期对顾客财产进行验收和日常保管原辅材料贮存中要防潮、防积水，贮存环境保持清洁、整齐入库原辅材料和产品须检验合格及时将过期、变质的材料、产品清除出库库存产品标识清楚配合做好内审工作，并对不符合项制定纠正措施并实施物管部（二）手册章节主要职责8.3不合格的控制程序8.4数据分析的控制程序8.5.2纠正措施的控制程序8.5.3预防措施的控制程序负责对不合格的原辅材料进行标识、隔离、退回，并责令供方限期整改对采购产品的合格率和服务指标进行分析要求制定纠正/预防措施时，查清不合格原因，针对原因制定纠正/预防措施，并组织实施生产中心手册章节主要职责4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3.1环境因素/危险源识别和评价程序4.3.2法律法规的跟踪引用程序4.3.4环境/职业健康管理方案控制程序4.4.6环境/职业健康运行控制程序5.4.1目标管理程序5.5.3内部沟通的控制程序5.6管理评审的控制程序6.2人力资源控制程序6.4工作环境7.1产品实行过程的策划程序7.2.1/7.2.2与产品有关要求的确定和评审程序7.3设计和开发控制程序7.4.1对供方的控制程序7.5.1生产过程的控制程序编写相应的管理文件并设计相应记录表格并负责实施后的修改认真填写有关记录，对记录真实性、完整性负责负责收集有关记录，按月交行政部负责对本部门涉及到环境因素/危险源进行综合评价，确定重要环境因素、危险物质、危险源，并主持公司评审，确定公司的重要环境因素/危险源负责收集与本部门有关的法律法规、标准等，并报行政部备案编制环境/职业健康安全管理方案，并按计划要求组织实施负责组织好生产中重要环境因素、重大危险源的控制分解总目标，确定本部门指标，并组织实施负责本部门有关的内外沟通参加管理评审，做好准备，收集有关的背景资料，按会议要求制定纠正和预防措施，并组织实施负责对培训人员有关知识的授课，参加应知应会的考核督促操作人员按规定穿戴劳保用品高温期间负责采用各种防暑降温措施负责规划厂区工艺布局，生产区与生活区隔离负责“三废”管理，排放达标负责技改项目“三同时”按质量计划要求做好过程控制参加特殊合同的质量评审，并对生产可行性负责参加设计评审等工作参加对合格供方的评价和选择按订单要求组织生产，做好工序操作控制、生产环境控制负责编制生产通知单生产中心（二）手册章节主要职责7.5.2生产和服务过程确认的控制程序7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.4顾客财产的控制程序7.5.5产品防护的控制程序8.2.2内部审核控制程序8.2.4监视和测量控制程序8.4数据分析的控制程序8.5.2纠正措施控制程序8.5.3预防措施控制程序负责对生产和服务提供过程的确认负责对生产中的特殊过程建立台帐，进行识别，并进行过程、设备、人员、工艺、记录等控制负责对新过程的确认策划，并进行确认生产部负责对生产过程的标识，并负责监督各车间实施负责组织追溯性工作的开展负责对使用中的顾客财产的保管负责对产品防护的控制配合做好内审工作，并对不符合项制定纠正措施并实施负责生产过程的控制负责对生产过程中有关过程参数进行统计和分析要求制定纠正/预防措施时，查清原因，针对原因制定纠正/预防措施，并组织实施设备部手册章节主要职责4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3.1环境因素/危险源识别和评价程序4.3.2法律法规的跟踪引用程序4.3.4环境/职业健康管理方案控制程序4.4.7应急准备和响应控制程序5.4.1目标管理程序5.5.3内部沟通的控制程序5.6管理评审的控制程序6.2人力资源控制程序6.3基础设施7.5.1生产过程的控制程序8.2.2内部审核控制程序8.5.2纠正措施控制程序8.5.3预防措施控制程序编写相应的管理文件、技术文件并设计相应记录表格并负责实施后的修改认真填写有关记录，对记录真实性、完整性负责负责收集有关记录，按月交行政部负责对本部门涉及到环境因素/危险源进行综合评价，确定重要环境因素、危险物质、危险源，并参加公司评审负责收集与本部门有关的法律法规、标准等，并报行政部备案编制环境/职业健康安全管理方案，并按计划要求组织实施负责压力容器管理，做好安全使用宣传分解总目标，确定本部门指标，并组织实施负责本部门有关的内外沟通参加管理评审，做好准备，收集有关的背景资料，按会议要求制定纠正和预防措施，并组织实施负责对培训人员有关知识的授课，参加应知应会的考核负责对生产设备的维护保养、修理和管理负责对技改设备的选型、申报、安装、调试和验收负责生产过程的设备控制，严格执行生产设备管理制度，使生产设备处于完好状态配合做好内审工作，并对不符合项制定纠正措施并实施要求制定纠正/预防措施时，查清不合格原因，针对原因制定纠正/预防措施，并组织实施技术开发部手册章节主要职责4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3.1环境因素/危险源识别和评价程序4.3.2法律法规的跟踪引用程序4.3.4环境/职业健康管理方案控制程序5.4.1目标管理程序5.5.3内部沟通的控制程序5.6管理评审的控制程序6.2人力资源控制程序7.1产品实现过程的策划程序7.2.1/7.2.2与产品有关要求的确定和评审程序7.3设计和开发控制程序7.4.1对供方的控制程序7.5.1生产过程的控制程序8.2.2内部审核控制程序8.5.2纠正措施控制程序8.5.3预防措施控制程序编写相应的管理文件并设计相应记录表格并负责实施后的修改编制和修改技术文件（工艺文件），并负责发放、登记和收回认真填写有关记录，对记录真实性、完整性负责负责收集有关记录，按月交行政部负责对本部门涉及到环境因素/危险源进行综合评价，确定重要环境因素、危险物质、危险源，并参加公司评审负责收集与本部门有关的法律法规、标准等，并报行政部备案编制环境/职业健康安全管理方案，并按计划要求组织实施分解总目标，确定本部门指标，并组织实施负责本部门有关的内外沟通参加管理评审，做好准备，收集有关的背景资料，按会议要求制定纠正和预防措施，并组织实施负责对培训人员有关知识的授课，参加应知应会的考核负责生产过程的质量计划编制参加特殊合同的质量评审，并对生产可行性负责负责项目的立项及设计开发全过程的组织、协调、实施进行设计和开发的策划，确定设计和技术的接口、输入、输出、评审、验证、确认、更改等参加对合格供方的评价和选择负责编制生产作业指导书配合做好内审工作，并对不符合项制定纠正措施并实施要求制定纠正/预防措施时，查清不合格原因，针对原因制定纠正/预防措施，并组织实施销售中心手册章节主要职责4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3.1环境因素/危险源识别和评价程序5.4.1目标管理程序5.5.3内部沟通的控制程序5.6管理评审的控制程序6.2人力资源控制程序7.1产品实现过程的策划程序7.2.1/7.2.2与产品有关要求的确定和评审程序7.2.3顾客沟通和服务程序7.3设计和开发控制程序7.5.4顾客财产的控制程序8.1测量、分析和改进8.2.1顾客满意的监视和测量控制程序8.2.2内审控制程序8.5.2/8.5.3纠正/预防措施控制程序编写相应的管理文件并设计相应记录表格并负责实施后的修改认真填写有关记录，对记录真实性、完整性负责负责收集有关记录，按月交行政部负责对本部门涉及到环境因素/危险源进行综合评价，确定重要环境因素、危险物质、危险源，并参加公司评审分解总目标，确定本部门指标，并组织实施负责本部门有关的内外沟通参加管理评审，做好准备，收集有关的背景资料，按会议要求制定纠正和预防措施，并组织实施负责对培训人员有关知识的授课，参加应知应会的考核对特定产品编制产品要求与说明负责与产品有关要求评审的控制常规合同签订前本部直接评审，传真、电话、口头的转为合同评审表后评审，特殊合同召集有关部门以会签的形式进行评审编制销售计划，并监督按时执行负责与顾客沟通、协调合同负责办理合同修订事宜及合同修改后的评审，并再次与顾客沟通负责合同的管理负责与顾客的沟通和服务并处理顾客的反馈意见，以及广告宣传活动认真对待顾客的问询电话、传真、来信来函，热情接待每一位顾客每年组织一次大型顾客座谈会做好顾客档案收集整理工作，对顾客进行跟踪和联络登记顾客投诉，24小时内作出处理意见参加设计评审等工作负责合同上明确是否有顾客财产负责处置顾客满意度有关信息负责与顾客沟通以及顾客满意度调查、测量、统计和分析负责每年三月初、十月初向顾客发出顾客意见调查表并将结果进行分类、分析和处理，并将处理结果上报总经理、管理者代表负责对顾客投诉的记录和处理负责召集生产部、质管部对顾客投诉进行分析和处理配合做好内审工作，并对不符合项制定纠正措施并实施要求制定纠正/预防措施时，查清不合格原因，针对原因制定纠正/预防措施，并组织实施财务中心手册章节主要职责4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3.1环境因素/危险源识别和评价程序5.4.1目标管理程序5.5.3内部沟通的控制程序5.6管理评审的控制程序6.2人力资源控制程序8.2.2内部审核控制程序8.5.2/8.5.3纠正/预防措施控制程序编写有关的管理文件并设计相应记录表格并负责实施后的修改认真填写有关记录，对记录真实性、完整性负责负责收集有关记录，按月交行政部负责对本部门涉及到环境因素/危险源进行综合评价，确定重要环境因素、危险物质