工程变更管理程序MWC-COP-10.xls

二二级级文文件件 编 号MWC COP 10 版 本 A 工工程程变变更更管管理理程程序序 页 次 3 5 制订日期 2012 10 12 1 目的 为使公司所有制程参数 生产工艺 物料信息等各个环节的变更处于受控状态 达到产品品质 生产效率的提升和生产成本的下降 确保客户及相关部门能够适时获得正确资讯以保障生产之 产品符合客户要求 2 范围 本程序适用于迈维创有限公司所有工程资料及制程参数 生产工艺 物料信息等方面的变更 管理 3 定义 3 1 ECR Engineering change Request 工程变更申请单 3 2 EC0 Engineering change Order 工程变更指令单 4 职责 4 1业务部 负责与客户有关变更事项之协调 4 2工程部 负责工程变更之可行性 完整性审查及追踪ECN ECO的执行状况 4 3相关部门 负责工程变更申请和相关工程变更后之处理 4 4总经理 负责工程变更之批准 5 作业内容 权责部门作业流程作业内容相关文件 表格 各部门 5 1 1各部门可根据以下方面之目的提出工程变更 工程变更申请 单 申请单 从而变更生产工艺制程条件等 除业务 部转发客户要求外 a 降低成本 b 工艺改良 c 返工要求 d 制程改善 e 物料变更 工程部 业务 PMC 5 1 2工程部根据客户要求直接拟订工程变更通知 工程变更通知 单 工程变更 指令单 单 工程变更指令单 评估是否有损耗工时存在和 在制品的影响 并确定是否需下发相关作业指引 5 1 3如工程变更后有损耗工时 则会知业务及PMC 5 1 4业务根据工程提供的工时进行报价 PMC根据 工程提供工时安排相应计划 5 1 5客户要求需保留相关记录以备查验 工程部 5 2 1工程部需从以下几个方面来评估变更的可操作性 1 能否达到预期的提升品质 降低成本 提高生产 效率等目的 2 各生产设备 工艺的兼容性 3 库存品处理的可行性 4 生产人员的可操作性 必要时 工程部可决定通过试样来确定以上因素 5 2 2不同意变更时应说明理由并退回申请部门 说明不符合变更的判定缘由 申请 工 程 部 按 客 户 要 求 直 接 提 出 审核 OK 二二级级文文件件 编 号MWC COP 10 版 本 A 工工程程变变更更管管理理程程序序 页 次 3 5 制订日期 2012 10 12 业务部 客 户 5 3 1业务将损耗工时报给客户 客户同意 则业务 部通知工程下发此变更 工程部 5 4 1工程部根据审查结果拟定最佳工程变更方案 工程变更通知 单 5 4 2变更通知单应明确变更的原因 具体内容 开始实施日期 变更范围 库存品 包括供应商 库存原料及本厂库存物料 半成品 成品 处理 方案 须修订的有关文件等等 5 4 3其中涉及物料永久变更时需及修订BOM 涉及 生产工艺永久变更可手工修改工艺文件 5 4 4 PMC应协助查核库存品数 5 4 5当工程变更引致生产效率降低 物料报废时 工程部应与相关部门协商处理 工程主管 总经理 5 5 1 ECN ECO由工程主管批准生效 工程变更通知 单 5 5 2下列情况下 ECN ECO需由总经理批准 1 增加成本 2 报废大量物料 相关部门 5 6 1 ECN ECO按 文件管理程序 要求发放 并 ECN ECO分发 回收记录表 填写ECN ECO分发回收记录表 5 6 2各部门须严格按ECN ECO要求执行 其中包括 1 工程部 修订有关产品图纸 作业指导文件 制作样板及进行现场指导等 2 品管部 重点控制产品 工艺等更改部分 3 仓库 按要求标识 处理库存品 配合工程 变更安排生产 4 生产部 向有关人员传达ECN要求作好相应标 识 记录等 5 采购部 将涉及物料的变更信息通知供应商 品质部 工程部 5 7 1 ECN ECO下发后品质部负责跟踪确认ECN ECO 各项要求的执行情况 5 7 2工程部并做现场指导 必要时下发相关作业 指导 相关部门 5 8 1相关部门应将对工程变更的有关要求予以标 准化 包括制作 修改有关文件等 相关部门 5 9 1涉及到工程变更的有关文件的修订按 文件 管理程序 要求执行 5 9 2涉及工程变更的有关记录按 记录管理程序 要求管理 拟订ECN 核准 发放执行 跟踪 确认 标准化 文件记录保 OK OK NG NG OK NG 二二级级文文件件 编 号MWC COP 10 版 本 A 工工程程变变更更管管理理程程序序 页 次 3 5 制订日期 2012 10 12 6 附加说明 A 变更时涉及到工艺变更 客供物料替代性质的临时变更发行 联络单 临时文件 仅当批有效 涉及到永久工艺变更的在下发 联络单 同时 回收旧版本的工艺文件同步下发新版本的工艺文件 变更时涉 及到自购物料变更时和客供物料永久变更时发行 ECO 受控文件 针对可供物料永久变 更时需业务签字确认 B 凡下发ECO时 工程部同步更改文件并回收旧文件 下发 联络单 时 在当批次生产完成之后自 动作废 工程部在返单时回收旧文件同步下发新文件 C 涉及手工修改工艺文件仅限当批次使用 使用