龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告

龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程 可行性研究报告 编制单位： 重庆 *咨询有限 公司 编制时间： 二 OO七年二月十六日 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 目 录 第一章 项目概况 . 1 一、项目简况 . 1 二、可行性研究报告编制依据 . 1 三、项目承办单位 . 2 第二章 项目建设的必要性 . 3 一、项目提出的背景 . 3 二、项目建设的必要性和建设意义 . 4 第三章 市场分析及预测 . 7 一、重庆市旅游业发展基础和面临的形势 . 7 二、龙洲水岸景区利用条件和市场分析 . 10 第四章 景区内景点规划设计及内容 . 17 一、景区内景点规划设计 . 17 二、景点规划内容 . 18 第五章 项目建设内容及规模 . 21 一、景区景观工程 . 21 二、景区旅游配套设施（接待设施） . 21 第六章 景区环境保护 . 22 第七章 项目实施方案 . 23 一、项目组织实施 . 23 二、项目建设期限 . 24 第八章 项目费用与效益估算 . 25 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 一、投资估算 . 25 二、收入和税金估算 . 28 三、成本费用估算 . 30 第九章 资金来源与保障 . 33 一、债务资金 . 33 二、项目资本金 . 33 三、资金来源与保障 . 33 第十章 财务分析 . 35 一、有关数据说明 . 35 二、融资前分析 . 36 三、融资后分析 . 37 第十一章 敏感性分析和风险分析 . 40 一、敏感性分析 . 40 二、主要风险因素识别、应对与风险等级判断 . 40 第十二章 项目评价 . 47 一、经济效益评价 . 47 二、社会效益评价 . 47 三、环境效益评价 . 48 第十三章 结 论 . 49 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 1 - 第一章 项目概况 一、项目简况 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程项目 (以下简称“龙洲水岸景区” )位于重庆市巴南区龙洲湾新区，西临长江，东 侧沿已建设完成的 40 米宽滨江景观大道 龙洲大道展开，南接渔洞旧区，北连道角及上界高速入城口。 本项目是巴南区龙洲湾新区建设的重点，在巴南区山水城市建设大格局中具有重要地位，它既是重要的滨江生态景观带，也是巴南区建设未来山水城市的新形象标志，其建成将对巴南区形成未来健康的城市开放空间体系以及完善的城市功能结构有着举足轻重的意义。 本项 目以打造巴南区滨江带的优美景观，提升滨水公共空间的人文活力，创造拉动巴南区经济发展契机为主线。本项目将把巴南区龙洲滨江带打造为集生态保护、休闲娱乐、保健疗养、游览观光、风貌展示 为一体、独具特色的风景旅游区。本项目把人工与自然景观、各类景观空间、各项功能活动有机组合在一起，风景资源具有极高的观赏价值、旅游价值。本项目建成后，将申报国家级风景名胜区。 项目用地滨江长度近 1.6 公里，总建设用地面积 17.7 公顷。本 项目将建设观江餐娱休闲带、滨江漫步带、 生态保护带等旅游基 础设施及配套工程 ，总建筑面积 48960平方米。项目建设期 1 年，项目总投资 1.7 亿元。 二、可行性研究报告编制依据 1、重庆市巴南区龙洲水岸城市景观方案设计（重庆博鼎建筑设计有限龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 2 - 公司）； 2、重庆市巴南区国 民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（巴南区人民政府）； 3、 重庆市旅游产业发展报告 （重庆市旅游局）； 4、重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划旅游业发展重点专项规划（重庆市人民人民政府）； 5、重庆市巴南区 政府工作报告； 6、投资项目可行性研究指南（中国国际工程咨询公司）、建设项目经济评价案例（建设部标准定额研究所）； 7、建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发展改革委、建设部）； 8、有关政府部门、机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额； 9、国家其他有关法律、法规 、规范。 三、项目承办单位 重庆 *公司 （以下简称“ *公司 ”）成立于 1999 年 1 月 19 日。现有职工近 100 人。其中高级工程师、经济师近 10名。该公司以市场运作方式，负责龙洲水岸景区的保护和开发。 2006 年下半年龙洲水岸景区景观工程建设已经开始。重庆市建设委员会、重庆市旅游局、巴南区政府对龙洲水岸景区的开发极为重视。 *公司 对完成本项目的各项工程充满信心。 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 3 - 第二章 项目建设的必要性 一、项目提出的背景 1、随着人们生活水平的提高，闲暇时间的增加和生活观念的转变，旅游活动已逐渐成为人们追求的时尚生活。随着 旅游消费的不断增长和人们旅游观念的日渐成熟，现代旅游发展方式已由过去单纯的以观光为目的的走马观花式旅游向观光游览、休闲度假、健身及以文化为载体的各种专题旅游于一体的多种方式转化。以达到休闲放松、修身养性、健康娱乐、丰富生活和提高素质的综合效果。特别是随着经济、社会和文化的发展，都市人向往自然、空气清新、环境幽静的心情日趋迫切，追求旅游过程中高质量的休闲享受，渴望身心彻底放松的休闲旅游的需求，逐渐成为旅游消费的主流。有关旅游专家指出，我国 3 至 5 年内，休闲度假消遣旅游必将成为旅游发展的亮点和热点。休闲旅游市场的 形成和扩大，为旅游业的进一步发展创造出广阔的天地，同时也成为造就休闲度假旅游市场的肥沃土壤。近几年来，重庆市巴南区旅游虽然取得了较大发展，但结构还不尽合理，从总体上来讲，在充分发挥自然生态优势，开发建设休闲旅游产品方面则显得相对滞后，至今仍难以适应巴南区市民和来巴南区的旅游者休闲旅游的需求，从而导致旅游者在巴南旅游的停留时间十分有限。回归自然是现化文明发展的必然要求，龙洲水岸景区项目正好可以迎合了人们的这种心理需求，这里有山水相宜的自然环境、独特的文化景观和自然景观，开发建设龙洲水岸景区，并以旅游业带动其他 产业的连动发展，是巴南龙洲湾新区合理利用资源和发展地方经济的有效途径。 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 4 - 2、 “ 十五 ” 期间，重庆市旅游业发展取得了突破性进展， 旅游经济总量快速增长 、 产业规模日益壮大 ，但重庆市旅游经济发展也面临着深层次的问题。同日益增长的旅游需求相比，同周边省市旅游业快速发展的势头相 比，重庆市旅游业发展中还存在诸多不足，在旅游基础设施建设方面主要表现在：旅游基础设施仍不完善，景区、景点提档升级任重道远；在国内外有美誉度、有影响力的旅游大项目少，旅游项目投资分散；旅游投入不足，相关资金整合兼顾不够，社会资金特别是有实力的大业主进 入旅游业较少。本项目投资1.7 亿元，将促进重庆市特别是巴南区旅游基础设施完善、升级。 3、由于人类与生俱有的亲水性，背山面水的习性，自古以来滨水而居就成为人们追求的理想居住环境。在现代社会，城市滨江带是最能充分展现城市规划、城市形象、城市独特文化内涵的重要区域，因而城市滨水景观带通常也是最能引人入胜的地方。国外的威尼斯、悉尼；国内的青岛、三亚等滨水城市，都是因其滨水特征成为人们最向往的居住和旅游城市。近年来，我国重庆、杭州、大连、上海、宁波、广州、桂林更是因对城市滨江滨湖滨海带的重新开发和建设，使城市形象大 放光彩，进而推动了社会、经济的发展，也使得我国众多大、中城市滨江带的开发如火如荼。 龙洲湾新区位于长江之滨，真武山下，是李家沱组团与鱼洞组团的连接部，新城区数年内将新增人口 10 万人 。随着整个巴南区行政机关将在 2008 年前 搬迁到龙洲湾新区，龙洲湾新区滨江景观开发已迫在眉睫。 二、项目建设的必要性和建设意义 1、国家对西部大开发实行政策倾斜，为重庆市旅游业的发展带来了机遇，龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 5 - 重庆市委、市政府在调整产业结构中，提出了“ 把旅游业培育成为新兴支柱产业， 打造 中国旅游经济强市 ” 的 战略目标 。风景区作为旅游业的载体，其保护、建设 和开发工作，在调整巴南区产业结构方面起到先导性的作用。 2、开发龙洲水岸景区，是继巴南区南温泉、东温泉、桥口坝温泉和樵坪山、圣灯山、云篆山及南湖后向广大游客开放以来又一新特景区，并将与巴南区各大景区形成有机接轨。该景区的开发利用，将进一步带动巴南区文化旅游业的振兴和发展。 3、龙洲水岸景区滨江长度近 1.6 公里，是巴南区重点水利风景区。加强对风景区资源的保护，有序地开发利用，将有效地控制水土流失，改善生态环境，实质上是加快长江上游的天然屏障的建设，这也是国家实施西部大开发战略的主要内容。 4、龙洲水岸景区开发 将带来巨大的生态效益。据有关专家估计，龙洲水岸景区建成后 ，能降低环境污染负荷 10-15%，调节温度 1 2 摄氏度、相对湿度 10 15%，对 巴南主城区（李家沱、渔洞、新城区） 的环境气候 改善 有着积极的影响。 5、龙洲水岸景区既是重要的滨江生态景观带，也是巴南区建设未来山水城市的新形象标志。其开发建设有利于塑造巴南区城市特色，提升巴南区城市品位，改善巴南区人居环境，将进一步扩大巴南区的知名度，改善巴南区的投资环境。 6、龙洲水岸景区的建设，对巴南区的经济社会发展将产生重大影响，据有关专家估计，龙洲水岸景区带动周边区 域房地产开发，周边区域土地将增值数十亿，同时对巴南区相关产业（如餐饮、娱乐业）发展也起到了积极的龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 6 - 推动作用，成为巴南区新的经济增长点。 7、龙洲水岸景区的开发，将产生巨大的社会效益。预计本项目为当地农民和三峡库区移民提供 500 个就业机会，仅此项可为当地农民和库区移民增加年收入 360 万元，这对缓解当地农村和三峡库区剩余劳动力就业，为下岗职工提供发展空间，促进当地经济发展和社会稳定，都有着积极的作用。 从以上分析可以看出，加快龙洲水岸景区的旅游基础设施及配套设施建设，将龙洲水岸建设成集 生态保护、休闲娱乐、游览观光 和风貌展示 一体的独具特色的风景旅游区，具有十分重要的意义。 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 7 - 第三章 市场分析及预测 一、重庆市旅游业发展基础和面临的形势 （一）重庆市旅游业发展势头强劲 “ 十五 ” 期间，尽管历经了 “ 非典 ” 等重大突发事件，重庆市旅游业发展仍然取得了突破性进展，政府主导、部门配合、跨区联动、社会参与、市场运作的大旅游、大产业格局初步形成。 1、旅游经济总量快速增长。 近五年来，重庆市入境旅游稳健增长，国内旅游全面发展，假日旅游空前繁荣，出境旅游方兴未艾，旅游接待和收入等经济指标翻了一番。 2005 年全市旅游人数达 6017.71 万 人次，其中入境旅游者 52.39万人次，国内旅游者 5965.32 万人次；旅游总收入 301.12 亿元人民币，其中旅游外汇收入 2.64 亿美元。 与 2000 年相比，全市旅游人数年均递增率达到 14.2%，旅游总收入年均递增率达到 15.2%。旅游经济总量增长率高于全市国民经济增长平均水平。 2、产业规模日益壮大。 2005 年，全市共有旅行社 220 家，比 2000 年增长了 15.8%。其中：国际旅行社 23 家，比 2000 年增长了 15%；国内旅行社197 家，比 2000 年增长了 15.9%。星级饭店 189家，比 2000 年增长了 114.8%。其中三星级及其以上饭店 103 家，比 2000 年增长了 202.9%。全国重点风景名胜区和国家 AAAA 级旅游景区 27个，全国工农业旅游示范点 12处，还涌现出一批新兴的旅游景点。旅游直接从业人员 19.96 万人，比 2000 年增长了101.4%。基本形成了以 “ 食、住、行、游、购、娱 ” 等要素为主体，其它关联产业为支撑，具有一定规模和水平的旅游产业体系。旅游产业规模的不断壮大，带动了交通运输、城乡建设，促进了环保和生态的发展，为扩大内需、吸引投资、增加就业，尤其是为库区移民就业安置和产业发展作出了突出贡龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 8 - 献，也对宣传重庆 、扩大对外交流、提升直辖市形象，发挥了独特而重要的作用。 3、旅游发展环境明显改善 。一是旅游交通 “ 瓶颈 ” 初步缓解。 “ 半小时主城”、“ 8小时重庆 ” 工程顺利完成，以国道为干线、省道一级和二级公路为主体的放射状公路网基本形成；西南、西北地区与华东、华南地区的铁路干线连接通道初步贯通；三峡库区港口码头复建工程全面启动，库区港航条件明显改善；民航 “ 一大一小 ” 机场布局的形成，使全市区域旅游景区之间的通达性得到空前提高。二是主要景区的可进入性和景区接待能力得到大幅提升。在旅游国债和专项资金的支持和引导下，景区交通、环境治 理、供水供电、消防等基础设施建设得到加速完善和提升，旅游产品供给体系建设进展明显。三是旅游市场开发取得明显成效。连续成功举办了五届 “ 中国重庆三峡国际旅游节 ” 和第三届中国重庆旅游交易会，大大提高了重庆旅游在境外的知名度和吸引力。四是跨区域旅游合作迈出新的步伐。与川、黔、鄂、新等省区达成了无障碍旅游区的共识。五是旅游业政策法规体系逐步完善。加大了政策扶持力度，出台了一系列加快旅游业发展的政策措施，制定了一系列鼓励和规范旅游业发展的文件，修订了重庆市旅游条例，为初步构建起我市旅游业法律法规保障体系奠定了良好的 基础。 （二）重庆市旅游业 “ 十一五 ” 面临的形势 “十一五”期间，全市旅游产业发展宏观环境总体向好，是旅游业大有作为、加速发展的战略机遇期。主要表现为： 、旅游业发展环境的进一步开放将提供更加有利的外部环境。 “ 十一五 ” 期间是我国按照世界贸易组织约定条款进一步扩大开放的重要时期，外国旅行社可以通过合资或独资方式进入中国市场。外国旅游企业的进入，将带来新的资金和经营理念，也会对国内旅游企业产生明显的示范和规范效应，有利于加快引进和建立更加符合国际规则的运行机制，优化旅游的发展环境。龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 9 - 同时，外国旅游企业的进入，将直 接带来入境客源的增长，也为发展商务旅游带来广阔的市场。随着旅游相关行业的对外开放步伐的进一步加快，与旅游业发展密切关联的金融业的扩大开放将方便旅游支付，关税的降低将大幅降低我国旅游业经营者的经营成本。 、持续增长和不断升级的消费需求，为旅游业加速发展提供了坚实的市场支撑。 “ 十一五 ” 时期，我国的整体经济实力将进一步增强，综合国力将进一步提高，人均收入和消费水平与档次都将得到更大的优化。预计， 到2010 年，全市人均地区生产总值达到 18000 元，城市居民人均可支配收入达到 15000元，超过全国平均水平，农村居 民人均纯收入达到 4100 元， “ 十一五 ” 期间， 旅游将继续成为大众化的消费热点，并将登上新的台阶。 、产业结构调整赋予全市旅游业发展新的历史使命。 旅游业具有关联度高、带动性强、资源消耗少、劳动密集、市场需求量大等特点，符合以人为本，大力发展服务经济和循环经济，构建和谐社会的国策取向，在促进产业结构调整、扩大对外开放、增加就业与再就业、拉动内需、脱贫致富等方面具有明显的比较优势，对于全市经济社会发展，尤其是对建设社会主义新农村具有积极的促进作用。为此，旅游业被列入了国家 “ 十一五 ” 期间积极发展的需求潜力大的重要产 业和我市着力培育的新兴支柱产业。 另外，西部大开发战略进入基础设施和产业发展并重的新阶段，随着三峡工程的全面竣工，重庆直辖市体制优势和承东启西的区位优势将进一步得到体现，以交通为主的基础设施建设加快发展，重庆与外部的区域合作更加紧密，内部的交通网络更加便捷，旅游景区的可进入性进一步增强。这些都为我市旅游业的快速发展创造了有利条件。 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 10 - 二、龙洲水岸景区 利用条件和市场分析 （一 ）利用条件 1、 区位条件 项目所在的 龙洲湾新区位于长江之滨，真武山下，是李家沱组团与鱼洞组团的连接部，是重庆南部新城的核心区域。新 区总规划面积 10.2平方公里（ 15000亩），分 A、 B 两个区各 5 平方公里，规划区内有 500亩生态景观公园，6 公里亲水江岸， 1000 米景观艺术长廓，时尚休闲广场等，总体布局将体现自然山水格局。 2、 交通条件 龙洲湾新区的交通优势显而易见，距重庆中心城区 12 公里，从这里到重庆主城的任何一个区都在 20 分钟车程内。 新区内规划了“三横五纵”的道路交通网络系统，以主干道、次干道和支路为主形成内外交通体系 。贯通新区的主干道 龙海大道，已于 2004年竣工 ， 龙海大道双向 8 车道 ， 与连通巴南和重庆主城区的渝南大道相接。集交通 、休闲、观光、娱乐、灯饰等功能为一体的滨江城市景观大道 龙洲大道也竣工通车 ， 龙洲大道北接上界高速公路，南连鱼洞城鱼胡路口，纵贯整个龙洲湾新区，全长 5062米，路宽 44米，双向 6 车道，总投资达 2.8亿元。 3、 市场条件 2001 年至 2005年是巴南区旅游经济发展最快的五年，据统计， 5 年来巴南区累计接待游客 801.2万人次，旅游综合收入 27.81亿元，年均增长达 9%，累计增长达 45%。 2006 年巴南区旅游总收入达到 9.6 亿元，接待游客 245 万人次，占全区国内生产总值的 8.3%，旅游经济在全区国民经济 中的地位更加龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 11 - 突出。 随着重庆经济的飞速发展，巴南区的区位优势逐渐显露。到 2010年，预计巴南区年旅游接待游客人数达 450万人次，旅游综合收入 16.5 亿元，旅游经济占全区国内生产总值比例达到 12%以上，旅游产业将成为巴南区的支柱产业。 4、 设施条件 项目区域 内道路 、 供水 、 电力 、 电信等设施基本具备，而且日趋完善，能满足游客的需求。 5、 资源条件 （ 1）地形地貌 龙洲水岸滨江景观带以新城都市繁华为背景，近览江天胜境、远眺鱼洞灯火，是巴南区重要的城市公共开放空间，整体环境颇具特色。 （ 2）水文地质 基地滨临 长江，三峡大坝三期工程形成后，常年水位将到达 184.0 标高，洪水水位，标高为 194.00，用地内另有雨水管沟排水口三处，分别位于各平台之间。 （ 3）景观视线 基地内地形高差变化强烈，沿江一侧的岸际线变化丰富，在基地的不同竖向高度和平面位置上，对外景观视线可以组织出远眺，近观、俯视、环顾，对景等各种视线类型，为景点设置提供了优越条件。 （ 4）人文景观 巴南区历史悠久， 抗战文化、巴人文化、民俗文化、汽摩文化等人文旅龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 12 - 游资源富集， 人杰地灵，人文底蕴丰厚，为景区的建设提供了丰富的人文景观素材。 6、其他条件 龙洲水岸 景区旅游基础设施及配套工程为巴南区重点旅游工程、形象工程，获得重庆市建设委员会、重庆市旅游局、巴南区政府大力支持。 （二） 市场分析 1、投资项目的定位 本项目旨在为巴南区发展休闲旅游提供一个高档次、高品位、独具特色的休闲风景区，着重打造 “巴南区短程都市滨江休闲旅游长廊”品牌，以休闲娱乐、江岸文化博览为 主，同时有机融入三峡艺术创展、巴渝特色餐饮及风味小吃、重庆汽摩文化及巴南特色文化展览、巴南传统工艺品及特产售卖等功能。具体市场定位可以分为： （ 1）消费者定位：目标消费群锁定为巴南区不同年龄段、不同性别和不同 文化层次的休闲市民以及和来巴南区旅游的高中端游客，为他们提供高中档休闲、度假、娱乐场所。 （ 2）经营者定位 特别引进的高中端服务供应商，休闲区的经营引进国内外品牌旅游服务和旅游商品供应商，提供有别于巴南其他旅游景区现有的服务和商品品牌和种类，开拓巴南区休闲服务新空间。 2、休闲旅游发展趋势 世界旅游正朝“休闲化、精品化、国际化”方向发展，据研究国际休闲经济的权威人士预测，休闲娱乐活动和休闲旅游业将成为下一个席卷世界各地的经济大潮。本世纪头 20 年，我国将进入全面建设小康社会的新阶段，到龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 13 - 2020 年，我国人 均 GDP将超过 3000 美元，达到中等发达国家水平，人民生活将从小康走入富裕；同时我国的“十五”计划纲要中也明确提出要推行职工带薪休假制度，合理调整居民工作和闲暇时间。因此，休闲旅游必将成为未来中国休闲经济大潮中的主力军。 3、巴南区休闲旅游市场发展现状 巴南区自然景观丰富，但满足休闲度假需要乃至高中端观光旅游需求的各种服务、休闲项目较少，已有的亦水准低下，这与巴南区高速成长的休闲、观光旅游市场不对称。 （ 1） 目前渔洞、李家沱城区内餐厅、酒吧、宾馆相对集中，但规模、档次较低，主要为个体私人开设，普遍存在狭窄 、设施简陋、卫生条件差等问题，低水平的旅游接待设施已不能满足巴南区旅游市场的需求，无法满足对休闲环境要求高的游客的需要。 （ 2）休闲度假生活，对自然、文化、物质和设施环境有较高要求。巴南区渔洞、李家沱城区人满为患，无综合环境质量较高而且相对安静的休闲环境，菜肴、饮品的品种也不丰富，无法满足休闲市民的需要。 （ 3）巴南区现有休闲度假产品不足，目前度假产品量小、品质需进一步提高、还缺乏高品位、多功能、内涵丰富的休闲度假产品。公司本次拟建设的龙洲水岸景区项目以提供高中档精品休闲度假场所和产品为主，以满足巴南区高中 档次休闲度假市场不断上升的需求。 4、龙洲水岸景区休闲度假旅游的发展机会 （ 1）巴南区城镇居民“十五”末人均可支配收入达 10054元，比 “ 九五 ”期末的 5628元增长 78.6%，城乡居民消费结构出现可喜变化，城镇居民恩格尔龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 14 - 系数 38.1%，比 “ 九五 ” 期末下降 0.9个百分点，城镇居民日常消费由 “ 温饱型 ” 向 “ 发展型 ” 转变，巴南区城镇居民特别是龙洲湾周边地区 30 40万城市居民在休闲度假旅游消费将会加大。 （ 2）随着巴南区经济的飞速发展 , 龙洲湾新 区的区位优势逐渐显露出来，已经形成了水、陆全方位立体交通体系。这一切都 为 龙洲水岸景区 旅游产业发展创造了良好的交通条件。 龙洲水岸景区 将逐步成为重庆数百万市民周末休闲度假的理想目的地。 （ 3）随着重庆市基础设施的完善、直航线路的增加，同时旅游产品、休闲度假设施的相继开发，重庆高消费客源的构成进一步拓展，逐渐构成以精品观光游客、高档休闲游客，高档商务游客为主、专项旅游游客为辅的多元发展格局。预计 到 2010年， 重庆 入境旅游者突破 100万人次，国内旅游者超过1亿人次，旅游总收入 600亿元人民币以上。 这些变化均为拟建设的 龙洲水岸景区 提供了客源保证。 （ 4） 龙洲水岸景区 旅游资源的差异性及不 可替代性，使 龙洲水岸景区 旅游发展有较强的持续性。在人文景观方面， 龙洲水岸景区 凝聚了三峡风情与巴渝文化，体现了人与自然和谐统一。在总体布局方面突现自然山水格局，基地内地形高差变化强烈，沿江一侧的岸际线变化丰富，在基地的不同竖向高度和平面位置上，对外景观视线可以组织出远眺，近观、俯视、环顾，对景等各种视线类型 ， 龙洲水岸景区 景观在重庆市现有景观中独具特色。 5、景区游客与旅游综合收入预测 根据 2005 年重庆市旅游业统计公报 ， 重庆市 2005 年 共接待海内外旅游者 6017.71 万人次，同比增长 13.99%， 总收入为 301.12亿元人民币 ， 人均综龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 15 - 合旅游收入为 500 元 /人。根据重庆市巴南区 2006 年 度政府工作报告（ 2007年 2 月 8日 在重庆市巴南区第十六届人民代表大会第一次会议上）， 2006 年巴南区接待旅客 245 万人次，旅游总收入 9.6 亿元， 人均综合旅游收入为 392元 /人 。综合考虑与旅游服务单位（如旅行社）收入分成情况及本景区资源配置情况，外地旅游者 人均综合旅游收入确定为 250 元 /人，巴南区及重庆主城区人均综合旅游收入为 100 元 /人。巴南区休闲市民按 20 万人次计算，重庆主城区休闲市民按 10 万人次计算， 外地旅游者按 巴南区 2006 年接待旅客 10%计算，龙洲景区（包括 *公司 、旅游设施租赁单位、旅游设施受让单位）年旅游人次及年综合旅游收入预测如下： 序号 游客类别 人次 （万人次） 收入标准 （元 /人） 年收入 （万元） 1 巴南区休闲市民 20 100 2000 2 重庆主城区休闲市民 10 100 1000 3 外地旅游者 24.5 250 6125 4 合 计 54.5 9125 *公司 年平均经营收入 4316 万元（根据备查文件 4 测算），约为景区综合旅游 收入 47%，因此本项目市场发展空间较大。 6、项目市场研究结论 随着重庆市旅游业的持续发展，来渝旅游人数的不断增加，将扩大旅游基础设施及接待设施的客源基数；随着巴南区政府打造 “巴南区短程都市滨江休闲旅游长廊 ”战略的实施， 龙洲水岸 的品牌优势和服务优势将吸引更多高素质重庆本地游客，同时对接待设施、服务水平也提出了更高的要求；随龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 16 - 着龙洲湾新区的开发（容纳 10万人）以及 整个巴南区行政机关将在 2008年前搬迁到龙洲湾新区， 龙洲水岸景区 将有一批庞大而稳定的客源 。通过以上分析，可以看出 龙洲水岸景区 的开发有着较大的市场空间。 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 17 - 第四章 景区内景点规划设计及内容 一、景区内景点规划设计 （一）规划设计指导思想 以打造巴南区滨江带的优美景观，提升滨水公共空间的人文活力，创造拉动巴南区经济发展契机为主线，将龙洲水岸滨江景观带打造成为集生态保护、休闲娱乐、游览观光和风貌展示为一体的，把人工与自然景观、各类景观空间、各项功能活动有机组合在一起，使具有复合使用功能的城市滨江公共空间系统。 （二）设计原则 1、景观性原则 滨水地带作为城市意象五要素之一的边缘是形成城市意象和景观特色的重要地段。构建滨江优美景观要把握以下几个方面： （ 1） 自然与人工要素的结合：滨水区内建筑物、构筑物应与自然地形背景、水体植被形成和谐的总体关系，在此前提下可有局部对比变化，从而达到“对比统一”的目标。 （ 2）景观序列的组织：根据规划区域内沿江地形地貌布局各具特色的建筑内外部空间，使得人工空间和自然领域相互交错，组织景观，开成各具特色的场所，并组合成富有节奏韵律的景观序列。 （ 3）岸际轮廓线的控制：组织疏密有序、刚柔并济、层次分明的岸际轮廓线。 2、集约性原则 结合地形相对集中地布置建筑空间及外部场地，聚集龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 18 - 人气、创造活力。重点处理上述地段的地质灾害防护设施和城 市基础设施，此外的其它地段则设置对自然灾害防护等级要求较低的步行系统和休闲设施为主，这样既为市民提供了更丰富的空间体验，也节省了自然灾害防护的工程量和造价。 3、多样性原则 滨水区内的空间使用应具有多样性、混合性和共享性。将各种和滨江游憩消费行为有关的商业、休闲和娱乐空间和活动有机组合，使得不同年龄段、不同性别和不同文化层次的市民都可以在这里找到可供自己使用的空间和活动内容，使滨水区 24 小时都有活动、都有人流，从而带来滨水区的活力和商机。 4、观赏性原则 滨水地带此岸与彼地、彼岸是“观与被观”的关系，在 规划区域内应结合地形标高的变化在设置远眺、环顾、近观等观景点的同时，也应注意自身的总体景观形象的塑造。包括沿龙洲大道景观展开面及沿长江展开面的景观形象。此外要注意视觉走廊的控制，使得江景城景相互交融。 二、景点规划内容 （一）观江餐娱休闲带 观江餐娱休闲带是市民、游客参与性最强、活动最密集的地段。主要由四个“场所”构成： 1、虹廊卧波（场所 1）：建筑造型轻巧、流畅，空间组合灵活多变，其中穿插组合场地空间，休闲、观光的好去处。 2、水岸层台（场所 2）：景观式的建筑和地形巧妙结合，层层退台，在不龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 19 - 同的标高上扩展出 大面积的室外空间，结合舒展、层次丰富的广场，是把盏临风、吟诗做赋、凭栏远眺的最佳场所。 （ 1）层台叠翠 （ 2）诗林赏江广场 3、龙州梦幻（场所 3）：地形、场地和建筑互为依托、珠联璧合、相得益彰，无论广场和建筑都是整篇乐章的强音，形成龙洲水岸滨江景观带的标志和高潮。成为适合开展聚会交往、观景揽胜、高档餐饮等活动的理想空间。 （ 1）龙州梦幻广场 （ 2）龙州帆影 （ 3）品牌餐娱住宿等旅游接待基础设施 4、望江风情（场所 4）：建筑造型沉稳中有变化、朴实中有情调，广场、庭院、建筑一气呵成，是品茗消遣、把玩情调、交友会 客的绝好场所。 （ 1）望江风情 （ 2）金棕榈广场 5、挑栈临风：栈桥绝壁、凌空飞架，极具山地城市阳台的特色，构建出驻足、眺望、社交和休息的优美观赏空间。 6、长桥观瀑：龙吟水跃、长桥如虹，呈现盛世欢腾、普天同庆的场面，是有标志性的观赏、游览和嬉戏的景观空间。 7、五彩绘石：传摩崖石刻神韵、展现代艺术魅力，既适合远观又适宜近看，是富有特色的艺术鉴赏空间。 （二）滨江漫步带 滨江漫步带将人工景观和自然景观相结合，既有都市风情，又有山林野龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 20 - 趣，是观江餐娱休闲区的延伸区域，逐渐过渡到沿江生态保护区。主要由下列景点构成 ： 1、清风摇翠 2、观星台 3、静谧思远 4、五彩绘石 5、望柱迎江 6、木廊栈道 7、色彩地带 8、观澜台 9、九龙桥 10、滨江平台 11、索道飞虹 12、挑栈凌风 13、水晶星座 14、光影迷阵 15、竹林幽情 16、滨江剧场 17、龙洲温泉 （三）生态保护带 生态保护带将保留现有的沿江植被，以植物的生态学特性和群落演替原理为依据对植被进行养护和管理，营造以体现自然情趣和生态特色为主调的绿色空间，形成龙洲水岸滨江景观带的基调。 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 21 - 第五章 项目建设内容及规模 一、景区景观工程 景区公共景观带有 1600 米左右，景观绿地占地面积 146834 平方米，具体景观见第四章第二节景点规划内 容。 二、景区旅游配套设施（接待设施） 景区配套设施（接待设施）总建筑面积 48960 m2，基本情况如下： 序号 设施名称 建筑面积（ m2） 经营方式 1 望江风情建筑 (A栋 ) 10707 自营 2 龙洲梦幻建筑 (B栋 ) 23537 出售 3 层台叠翠建筑 (C栋 ) 13769 出租 4 虹廊卧波建筑 (D栋 ) 562 自营 5 温泉 385 自营 6 合计 48960 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 22 - 第六章 景区环境保护 龙洲水岸景区十分注重对环境的保护，分别采用以下五项措施进行处理： 一、场地内采用雨污分流制 厨房废水经隔油器处理后排入小区的污水管，与生活污水一起排入污水处理装置，经生化处理达标后再排入城市下水道。 二、生活垃圾 在景区内设多个垃圾收集点，每户采用袋装，由物管公司定时收集送入垃圾收集点，每天再运至城市垃圾处理场。 三、地下汽车库采用机械排风 发电机房的油烟气采用管道高空排放，厨房的油烟采用变压式排气道 高空排放。 四、噪声控制 景 区内所选用的设备均选用低噪声设备，并采用取相应的减震措施。 五、建筑环保 建筑和装饰材料严格按国家规定的标准选用不散发污染物的材料。 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 23 - 第七章 项目实施方案 一、项目组织实施 1、功能和客户定位： 本项目旨在建设和营造巴南休闲旅游景区。其主要功能是以滨江景观带为重要节点组织游客路线，辅以 传统工艺坊、 文化展示馆、停车场等项目，为旅游观光提供交通、饮食、购物、接待和导游等多方面的服务，该项目面对所有重庆 市民以及 和来巴南区旅游的高中端外地游客 。 2、业务类型： 景区旅游基础设施及配套设施 自营、出租及转让； 提供旅游住宿；组织商务会议、文化活动； 组织 传统手工艺表演活动、民族歌舞表演活动；旅游活动宣传；大众餐饮及停车场服务等。 3、经营管理模式： *公司 成立专业性分公司或独立子公司统一负责景区所有 旅游基础设施及配套设施的 经营和管理。直接经营管理景区部分核心公共配套设施以及温泉、停车场等经营项目。对手工作坊、文化会馆等着重展示重巴南区历史、民俗、文化和传统风貌的重点游览项目和部分具有江岸文化、三峡风情的重点商铺，公司将采取定向招商的方式，邀请三峡库区及周边区域的民间商户、艺人和工匠作为主力经营户进 驻经营，公司以物业租金或物业转让方式形成收入。对其他商铺，采取广泛招租方式经营。 4、组织方式： 专业性分公司或独立子公司 初步拟定设财务部、人事部、前厅部、客房部、餐饮部、市场营销部、物业经营管理部、工程维护部、保安部。 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 24 - 二、项目建设期限 本项目建设期为 1 年， 2007 年 2 月 1 日计划开工（注）， 2008 年 2 月竣工验收，项目实施工期见下表： 项 目 实 施 工 期 表 年 分项 2006 2007 2008 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 项目可行性研究 景区设计 景区工程施工 景区工程竣工 注： 截止 2006 年 12 月，龙洲水岸项目的规划已通过市政府批准，平基土石方工程、挡土墙施工、水电施工、地形图勘察等工作已基本完成，园林绿化已进场做前期施工准备工作，图纸会审已完成 。 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 25 - 第八章 项目费用与效益估算 一、投资估算 （一）估算依据 1、重庆市房地产业税费政策汇编和建设部及国家有关规定； 2、现行定额、取费标准、价格依据和现有相关图纸和公用专业指标； 3、 *公司 提供的其他有关资料。 （二）估算办法 1、景区公共景观工程（土地成本费用）根据 *公司 与巴南区政府的协议，公共景观部分投资按 5000 万控制，本项目征地费、土地出让金、其他土地费用也不再重复考虑。 2、一般土建根据类似建筑的近期造价资料进行估算。 3、公用工程按各公用专业提供的数据汇总。 4、设备原价及运杂费、 安装费是按市场价或询问从进行计算的。 5、室外工程部分根据总图布置及参照类似工程指标估算。 6、建设单位管理费：根据建设部建标 1996628 号文的有关规定，本项目按建安费用的 1.6%计取。 7、勘察费、设计费：根据国家计委、建设部发布的计价格 200210号文件的有关规定计取，本项目按建安费用的 2.0%5.0%计取。 8、工程监理费：根据建设部价费字（ 1992） 479 号文的有关规定，本项目按工程费用的 1.2%计取。 9、工程招投标代理费：根据渝价 (2000)393 号文的有关规定，本项目按龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 26 - 工程建安费用 的 0.4%计取。 10、工程质量监督费：根据渝价（ 2001） 345 文的有关规定，本项目按工程建安费用的 2.5计取。 11、施工图审查费：根据渝（ 2000） 830 号文的有关规定，本项目按 1 元/m2计取。 12、防空地下室建设费：按 30元 / m2计取。 13、城市建设配套费：按渝府发（ 2001） 111 号文的有关规定，本项目按140 元 / m2计取。 14、建筑工程规划许可执照费：根据渝府发（ 2001） 23号文的有关规定，本项目按工程费用的 1.8计取。 15、工程定额测定费：根据渝价 2002120号文的有关 规定，本项目按工程费用的 1.4计取。 16、防雷施工监审费：按渝价（ 2001） 402号文的有关规定，本项目按工程费用的 0.3计取。 17、施工图预算编制费：根据国家计委、建设部发布的计价格 200210号的有关规定，本项目按设计费的 10%计取。 18、税金：按本工程建安费用的 3.56%计取。 19、基预备费：本项目按工程费用与其它费用之和的 3%计。 （三）估算结果 1、建设投资 该项目预计建设期为 1 年（建设期自 2007 年 2月至 2008年 2 月）， 2008年 2 月投入营运。项目建设投资 16,039.10万元 ，见下表： 龙洲水岸旅游基础设施及配套工程可行性研究报告 - 27 - 龙洲水岸景区建设投资估算表 金额单位：元 序号 项目 金额 1 景区公共景观工程（土地成本费用） 50,000,000.00 2 土建及外墙装饰工程 53,856,000.00 3 自营旅游设施内部装饰工程 10,896,400.00 4 租赁（转让）旅游设施内部装饰工程 7,461,200.00 5 旅游配套工程税金 2,570,804.16 6 旅游配套工程前期工程费用 13,336,845.00 7 水电气等基础设施费 5,385,600.00 8 消防喷淋及报警系统 3,427,200.00 9 租赁（转让）旅游设施电梯工程 2,000,000.00 10 自营旅游设施电梯工程 1,600,000.00 11 自营旅游设施中央空调系统 3,212,100.00 12 自营旅游设施智能化系统 428,280.00 13 自营旅游设施客房设备 1,045,000.00 14 自营旅游设施其他设备、用品 500,000.00 15 预备费 4,671,582.87 16 合 计 160,